Sosiaali- ja terveystoimialan TAES2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Transkriptio

1 Va. Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Sosiaali- ja terveystoimialan TAES2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan katekehitys 2012-TAES ,7% ,5% +0,5%/ ENN15 +1,4%/ KEH16 +1,9%/ ENN ,8% +2,5%/ KS15 +3,0%/ KS15 +4,4%/ KS ,0%/ TP14 +3,5%/ TP14 +4,9%/ TP TP2012 TP2013 TP2014 KS2015 ENN2015 KEH2016 ES sote-ltk Sannamari Nousiainen kate

3 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uudet vakanssiesitykset 2016: euroa + sivukulut Palvelusihteerin vakanssi (-0,5) Perheohjaaja/tehostettu perhetyö (6) Erityissosiaaliohjaaja/aik.sos.työ (1) 2017: euroa + sivukulut (sis. myös vuoden 2016 lisävakanssien -vaik.) Työtoiminnanohjaaja (1) Rajamäen ta: th, lääkäri, hammaslääkäri ja suuhygienisti (4) Kotihoito/Kla: lähihoitaja/yöhoito (3) 2018: euroa+sivukulut (sis. myös vuosien lisävakanssien -vaik.) Kotihoito/kk: lähihoitaja/yöhoito (3) Nimikemuutokset (2) Lastensuojelu/sosiaalityöntekijä erityissosiaaliohjaajaksi (1) Vastaanotto/Lähihoitaja sairaanhoitajaksi (1) 0 / / / sote-ltk Sannamari Nousiainen

4 Tehdyt henkilöstökulukarsinnat/ TAES2016 Rekrytoinnin viivästyttäminen: euroa Toimialalle kohdentunut karsinta: euroa euroa (-22,69%: euroa) Todellisten palkkakulujen ja laskennallisen henkilöstökulukorotuksen (0,43%) erotus: euroa Ei karsittu TA-esityksestä; henkilöstökulut laskettu annetulla korotusprosentilla. 4 sote-ltk Sannamari Nousiainen

5 euroa Terveyspalveluiden sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden katekehitys TP2012-TAES ,9% +3,4% -1,1% +3,1%/KS15 +1,9%/TP14 +0,6%/ENN15 +3,6%/KS15 +2,1%/TP ,2% +6,7% +9,6% +9,1% +5,6% -2,9% -2,8% +1,1% +5,1%/KS15 +2,1%/TP14 +5,4 % +0,9%/KS15 +6,4%/TP14 +0,6%/KS15 +1,8%/TP14-0,8%/ENN15 +4,2%/KS15 +1,2%/TP14 +2,3%/ENN15 +3,0%/KS15 +4,1%/TP14 6,3%/ENN15 7,3%/KS15 13,1%/TP TP2013 TP2014 KS2015 ENN2015 ES2016 peso terveyspalvelut esh terve.palv. Ilman esh sote-ltk Sannamari Nousiainen

6 TAES2016/soteli (sis. Esh) TAES: euroa yli kehyksen ESH: TAES: euroa alle kehyksen 6 sote-ltk Sannamari Nousiainen

7 TAES2016/soteli, oma toiminta TAES: euroa yli kehyksen sote-ltk Sannamari Nousiainen

8 TAES2016/hallinto- ja talouspalvelut TAES: euroa alle kehyksen 8 sote-ltk Sannamari Nousiainen

9 TAESIT2016/Perhe- ja sosiaalipalvelut TAES: euroa yli kehyksen Vantaan korvaus Uusien vakanssi en vaikutus 9 sote-ltk Sannamari Nousiainen

10 TAESIT2016/Terveyspalvelut (sis. esh) TAES: euroa yli kehyksen 2015 sis. Ev. vuoden tuloja. Labran vuokrakuluvä hennys 10 sote-ltk Sannamari Nousiainen

11 TAESIT2016/Terveyspalvelut (oma toiminta) TAES: euroa yli kehyksen 11 sote-ltk Sannamari Nousiainen

12 TAES2016/liikuntapalvelut TAES: euroa alle kehyksen Vuokrakulujen lasku 12 sote-ltk Sannamari Nousiainen

13 Toimialan haasteita vuonna 2016 annettuun kehykseen ja kuluvan vuoden ennusteeseen nähden Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut: Laitoshoidon hoitovuorokaudet lisääntyneet 723 vuorokautta vuodesta 2014 vuoteen Lastensuoj. laitoshoito: TP14: 2,4 milj.euroa, ES16: 2,6 milj.euroa. Ammatilliset perhekodit: TP14: 1,05 milj.euroa, ES16: 1,1 milj.euroa Perhehoito: TP14: euroa, ES16: euroa Lapsia jouduttu sijoittamaan erityisyksikköhoitoon (vrk-hinta ) Kaikki vuonna 2015 pidempiaikaista sijoitusta tarvitsevat lapset olleet ikäryhmästä vuotiaat, jolloin perhehoito ei tule kyseeseen. Sijoitettujen lasten lukumäärässä ei ole kasvua, mutta kustannusten kasvua selittää laitoshoitopaikkojen vrk-määrän kasvu. Sosiaalipalvelut Työmarkkina- ja perustoimeentulotukimenot kasvavat ensi vuonnakin johtuen lisääntyneestä työttömyydestä (ks. Seuraava slide) 13 sote-ltk Sannamari Nousiainen

14 euroa Toimeentulotukien (Br.) kehitys ,1% +2,6% +10,1%/TP14 + 7,3%/KS15 +10,1%/TP14 +7,3%/KS ,4% +89,1%/TP14 +19,4%/KS ,7%/TP14 +36,8%/KS15 +14,6/ENN perustoim.tulotuki Br.(valtionosuus 50%) työmarkkinatuki:(>300pv:kunt a 50%/valtio 50%, >1000pv:70%/30%) - +32,0% -9,1% +18,8% +14,5% -14,6% +6,8%/TP14 +25,0%/KS15 +21,2%/TP14 +5,9%/KS15 +6,6%/TP14 +25,0%/KS15 TP2013 TP2014 KS2015 ENN2015 TAES täydentävä toim.tulotuki ehkäisevä toim.tulotuki ,2%/TP14 +5,9%/KS15 14 sote-ltk Sannamari Nousiainen

15 Erikoissairaanhoito Terveyspalvelut Kasvu suurempaa (4,2% (n. 1,8 milj.euroa)/ks15) kuin kunnan yl. kulukehitys Henkilöstökulujen kasvu + n (0,6%/KS15) Vuoden 2015 vakanssien jäädyttäminen/rekrytoinnin hidastaminen alentaa vuoden 2015 henkilöstökuluja. Osa vakansseista tulee aktivoida 2016 Asumispalveluostojen kasvaminen 27,3% ( euroa/ks15. ES16:3,5 milj. ) Asiakkaita siirtyy sosiaalipuolelta ikäihmisten asumispalveluihin. Osastotilanne erittäin haasteellinen >tukkeutuvat jatkohoitoa odottavista potilaista Vuoden 2016 lopulla varauduttava väliaikaiseen asumispalveluiden oston lisääntymiseen laitospaikkojen purkamiseksi ICT -kulujen kasvu merkittävää jo vuonna 2015 TP2014: euroa KS2015: euroa ENN2015: euroa ESIT2016: sote-ltk Sannamari Nousiainen

16 HUS/sopimussairaalat: Palvelusopimuksen (palsu) mukaisen laskutuksen kehitys TP2011-TAES ,5% -3,7% -2,1%/ENN15 nähden ,5% +4,3% +6,7%/KS15 nähden +4,5%/KS15 nähden ,8% +2,8%/TP14 nähden +0,6%/TP14 nähden TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 KS2015 ENN2015 ES2016 Sarja sote-ltk Sannamari Nousiainen HUS:n oma TA2015: HUS:n ENN 7/2015: HUS:n oma ES2016:

17 17 sote-ltk Sannamari Nousiainen