OVK II sosiaali- ja terveystoimiala

Transkriptio

1 OVK II sosiaali- ja terveystoimiala Va. Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Sosiaali- ja terveyslautakunta Liikuntalautakunta

2 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan katekehitys TP2014-ENN ,8%/ KS ,3%/ TP ,1% +0,4%/ TP15 +5,4%/ TP ,6%/TP TP2014 TP2015 KS2016 ENN kate

3 Ennuste tiliryhmittäin/soteli SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA ylityksen/alituksen perustelu KS 2016 ylitys/alitus (-) ENNUSTE 2016 ylitys/alitus - (%) TP2015 ENN16 suhteessa TP15 KATEMUUTOS ,8 % ,3 % TUOTTOMUUTOS ,7 % ,9 % maksutuotot myyntituotot ,4 % ,7 % ,3 % ,2 % tuet ja avustukset ,3 % ,7 % muut toimintatuotot ,6 % ,2 % KULUMUUTOS ,1 % ,4 % henkilöstökulut KS2016:siirretty eur. Sivistykselle (psyk.sh) alk ,1 % ,8 % palvelujen ostot ,2 % ,6 % aineet ja tarvikkeet ,3 % ,5 % avustukset ,7 % ,5 % muut toimintakulut ,4 % ,7 % OMA TOIMINTA ,1 % ,2 % ESH ,0 % ,4 % 3

4 katetason muutos (- alitus)/tulosalue (-1,2 %) terveyspalvelut, oma toiminta (KS2016: euroa) - vala: eur. - avoterv eur. - suun th: eur (+4,1 %) (-2,4 %) Perhe- ja sosiaalipalvelut (KS2016: euroa) Hallinto- ja talouspalvelut - perhepalvelut: eur. -- Sos.palvelut: eur. 0 liikuntapalvelut (+3,0 %) Esh (KS2016: euroa) HUS -sopimussairaalat (+1,1 %) ylitys, oma toiminta/ soteli (KS: euroa) 4

5 ENNUSTE: HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT JA LIIKUNTAPALVELUT HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT ylityksen/alituksen perustelu KS 2016 ylitys/alitus (-) ENNUSTE 2016 ylitys/alitus (-) % KATEMUUTOS ,4 % TUOTTOMUUTOS ,5 % maksutuotot myyntituotot ,0 % Tuet ja avustukset muut toimintatuotot 1. tth:n tuottoalitus eur. ( KS: eur.), 2. työllistämistuki valtiolta ENN: 0 eur. (KS: eur.) ,4 % KULUMUUTOS ,6 % henkilöstökulut palvelujen ostot henkilöstökulukorvausten vaikutus henkilöstökuluihin 1. tth:n kulualitus eur. (KS: eur). 2. sosiaali- ja terveyspalvelukulut, (KS: eur. 3. Diktamen-kulujen ylitys eur. (KS: eur.) Sis. myös HUS-servisin loppuvuoden palvelujen ostot eur ,0 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ,9 % avustukset ,0 % muut toimintakulut ,5 % Liikuntapalvelut: KS ja ENN2016: eur. 5

6 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT KS 2016 ylitys/alitus (-) ENNUSTE 2016 alitus/ ylitys (%) TP2015 ENN16 suhteessa TP15 KATEMUUTOS ,09 % ,2 % TUOTTOMUUTOS ,29 % ,4 % maksutuotot ,03 % ,3 % myyntituotot ,06 % ,5 % tuet ja avustukset ,1 % ,5 % muut toimintatuotot ,0 % ,2 % KULUMUUTOS ,1 % ,6 % henkilöstökulut ,0 % ,5 % palvelujen ostot ,0 % ,7 % aineet, tarvikkeet tavarat ,0 % ,6 % avustukset ,4 % ,6 % muut toimintakulut ,0 % ,2 % 6

7 PERHE- JA SOSIAALI- PALVELUT ylityksen/alituksen perustelut KS 2016 ylitys/alitus (-) ENNUSTE 2016 alitus/ ylitys (%) TP2015 ENN16 suhteessa TP15 KATEMUUTOS ,09 % ,2 % TUOTTO- MUUTOS ,29 % ,4 % maksutuotot ,03 % ,3 % myyntituotot tuet ja avustukset SOSIAALIPALVELUT: Työllisyyspalvelut/kahvilan tuotot eur.(ks: eur) SOSIAALIPALVELUT: 1. maahanmuuttopalv./ kotikuntakorv eur. 2. Työllisyyspalvelut: työllistämistuki valtiolta eur. (KS: eur.) ja valtion korvaus kuntout-tavasta työtoiminnasta eur. (KS: eur.) ,06 % ,5 % ,1 % ,5 % KULUMUUTOS ,1 % ,6 % Henkilöstö kulut ,0 % ,5 % Palvelujen ostot PERHEPALVELUT: YLITYS eur: 1. lastenhuollon laitoshoito: eur. (KS: eur.). 2. lapsiperheiden sos.työ: eur. (KS: eur.) kuntariita perhekeskus: eur.(ks: eur.). 4. perhehoito: eur. (KS: eur.). 5. lastenvalvonta: eur. ( KS: eur.) SOSIAALIPALVELUT: YLITYS eur: 6. vamm.palv. ostopalvelut eur. (KS: eur.). 7. muut vamm.palvelut eur. (KS:0 eur.). 8. erityishuollon matkat: eur. (KS: eur). 9. mielenterveys-kuntoutujien asumispalvelut eur. (KS: eur.). 10. muut asumispalv eur. (KS: eur). 11. työllisyyspalv eur. (KS: eur.) ,0 % ,7 % avustukset SOSIAALIPALVELUT: 1. kuljetuspalvelut eur. (KS: eur.). 2. työmarkkinatuki eur. (KS: eur.). 3. perustoimeentulotuki eur. (KS: Eur./ perustoim. tulotuen avustukset) ,4 % ,6 % 7

8 TERVEYS- alitus (- ENN16 ylityksen/alituksen perustelut KS 2016 ylitys/alitus (-) ENN 2016 TP2015 PALVELUT )/ylitys (%) suhteessa TP15 KATEMUUTOS ,1 % ,9 % TUOTTO MUUTOS ,5 % ,1 % maksutuotot VALA: YLITYS eur (KS: eur): 1. kotihoito eur. (KS: eur), 2. päiväkeskukset eur. (KS: eur), 3.Leenankoti eur (KS: eur), 4. Nurmilintu eur.(ks: eur), 5. asumisen ostopalv eur. (KS: eur), 6.pitkos-os: eur. (KS: eur) ,2 % ,3 % AVOTERVEYDEHUOLTO: YLITYS eur (KS: eur): 7. Terveydenhuollon asiakasmaksut eur.(ks: eur) 8. tk-vuodeosastojen tuotot eur. (KS: eur). SUUN TH: eur.(ks: eur) myyntituotot vast.oton yhteiset/kotikuntakorvaukset eur. (KS: eur.) ,8 % ,8 % tuet ja avustukset ,4 % muut röntgen/muut tuotot: eur. (KS: 16: eur.) toimintatuotot ,0 % ,3 % KULUMUUTOS ,5 % ,3 % KS2016:sta siirretään OVK II-vaiheessa sivistykselle euroa henkilöstökulut (psykiatrisen sh siirtynyt Kivenpuiston koululle) ,7 % Kunnanjohtajan päätös 19/ ESH: YLITYS eur (koko ESH, KS: eur). Meidän oma KS16/ palvelujen ostot/palsu: HUS:n palsu ENN: >ylitys (sis euron ylijäämäpalautuksen/ 2016 ja vuoden 2015 ylijäämäpalautuksen palvelujen ostot eur). Ennusteeseen tulee lisätä muu esh:n lääkäri-, rtgym. kuluennuste (KS2016: ): ENN: (ylitys ). >>HUS-sopimussairaaloiden palvelujen ostojen ennuste: euroa = euroa ,4 % ,1 % aineet, tarvikkeet, ,3 % tavarat avustukset ,0 % muut toimintakulut ,6 %

9 HUS/sopimussairaalat: Palvelusopimuksen (palsu) mukaisen laskutuksen kehitys TP2014-ENN2016 KS2016: TP2015: Ennuste 2016: (ylitysennuste yht: ) Ennuste sis. HUS:n ylijäämäpalautukset vuodelta 2015: ja ylijäämäpalautusarvion vuodelta 2016: ,2% ,3%/KS16-1,0%/TP ,1%/TP ,2%/TP15-0,2%/TP TP2014 TP2015 KS2016 ENN2016 Sarja

10 VUODEN 2016 ENNUSTE TOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Tulosalueiden näkemykset 10

11 Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalveluiden toiminnoissa tapahtuneet muutokset : Sosiaalihuoltolaki astui voimaan 4/2015> perhekeskuksen toiminnan suuntaaminen matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvontaan. Lasten pitkät psykoterapiat helpoin järjestää ostopalveluna. 20 % lasten psykoterapioista omaa toimintaa ja 80 % ostopalvelua. Psykoterapiat järjestetään erikoislääkärin suosituksen perusteella (HySha). Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluissa päätoiminen esimies toiminnan laajentumisen vuoksi lukien. Lastenhuollon laitoshoito; nuorisoikäisten sijoitukset painottuvat laitoshoitoon. Sijoitusmäärissä ei ole kasvua, mutta hoitomuoto on kalliimpi n /vrk. Takautuvat kuntakorvaukset maksussa kahden lapsen osalta. Perhehoito jää alle ennusteen; kysyntä ja tarjonta ei kohtaa mm. nuorisoikäiset, erityislapset. Ammatillisen perhehoidon kehittäminen tulevaisuuden haaste Pihlajassa. Perheoikeudellisen yksikön käyttö jää alle ennusteen; eroauttamisen kehittyminen Nurmijärvellä mm. perheasioiden sovittelu perhekeskuksessa, Eroneuvo-ryhmät, lasten vertaisryhmät Taikuri, Vetskari ja Tillitoukka. 11

12 Perhe- ja sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden toiminnoissa tapahtuneet muutokset: Kunnassa tulee asumaan lokakuussa 39 Nurmijärveltä kuntapaikan saanutta. Omaehtoisen muuton kautta nyt 5 henkilöä. Marraskuussa aloittaa Perheryhmäkoti Vantala Nukarilla. Mielenterveyskuntoutujia kuntoutunut: siirtyneet tehostetusta asumispalvelusta palveluasumiseen ja palveluasumisesta tuettuun asumiseen. Perustoimentulotuen siirtymistä Kelaan valmisteellaan kunnassa. Kuljetuspalvelut: Työmatka-asiakkaat lisääntyneet 7 -->13 ja opiskelumatka asiakkaat 7 -->19. Asiointi ja virkistysmatkoja tehtiin ja nyt arvioidaan matkaa Vanhustyön sosiaalityön ja aikuisten toimintaterapian siirtyminen perhe- ja sosiaalipalveluihin on mahdollistanut yhteistyön tiivistymisen vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityössä. 12

13 Terveyspalvelut Suun terveydenhuolto Hyvä vastaanotto mallin kehittäminen alkaa Johtavan hammaslääkärin valinta menossa Vastaanottotoiminta VALA vakanssi jarrutuksia jatkettu Akuutti vastaanotto laajennettiin Klaukkalaan Akuutin aukiolo lyhentyi 8 18 Kesän / syksyn aikana lääkäreiden pitkiä sairaslomia, näkyy vastaanottotoiminnassa, ajanvarausjono kasvaneet + toimintaa siirretty akuuttipainotteisemmaksi Laitospaikkojen purkua jatkettu Organisaatiota uudistettu, VALA-päällikön paikkaa ei ole täytetty Kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa kehitetään, Kiljava Paikkakäyttö budjetin mukainen 13