Oman toiminnan (ei sis. esh) osalta toimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin eurolla (0,9 %).

Transkriptio

1 Hyvinvointitoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Toimialan (sis. esh) ennustetaan alittavan budjettinsa noin eurolla (-0,5 %): - Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän noin 1,68 milj. eurolla (14,1 %), mikä johtuu pääosin Elyltä saatavien valtion korvausten määrästä ja jotka liittyvät maahanmuuttopalvelutoimintaan. - Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän noin 1,13 milj. eurolla (0,9 %): Palvelujen ostottiliryhmän 1,8 milj. euron (2,3 %) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän euron (8,0 %) ylitysennustetta kompensoi noin euron (-2,3 %) henkilöstökulut-tiliryhmän alitus. Oman toiminnan (ei sis. esh) osalta toimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin eurolla (0,9 %). Tulosaluekohtainen ylitys-/alitusennuste toimintakatetasolla on seuraava: - hallinto- ja talouspalvelut -tulosalue: euron ylitysennuste (1,0 %) - perhe- ja sosiaalipalvelut -tulosalue: euron ylitysennuste (1,6 %) - terveyspalvelut -tulosalue: 1,1 milj. euron alitusennuste (-1,4 %) - liikuntapalvelut -tulosalue: euron alitusennuste (-1,6 %) Tulosalueiden teksteistä selviää perustelut ylitys-/alitusennusteille. Koko toimialan alitusta selittää pääosin erikoissairaanhoidon alitusennuste, 1,1 milj. euroa (-2,5 %). Tarkempi selitys esh:n alitukselle selviää erikoisairaanhoidon tekstistä.

2 Tuloaluetasoinen talousarvion toteumaennuste: Suurimmat talouteen vaikuttavat asiat perhe ja sosiaalipalvelut lastensuojelun sijoitukset (laitoshoito) (KS: 2,7 milj. / palvelujen ostot) tot. / 2016 (suorite- ja -toteuma) suoritetoteuma: 40 lasta hoitovrk eurototeuma: eur. suoritetoteuma: 97 asiakasta tot. / (suorite- ja -toteuma) suoritetoteuma: 51 lasta hoitovrk eurototeuma: eur. suoritetoteuma: 132 asiakasta vaikutus - ennusteeseen ja ENN (+=ylitys, -=alitus) ennuste : 55 lasta hoitovrk eur. ennuste: eur. palvelujen ostot: + 1,3 milj. euroa perustelu Nuorisoikäisten sijoitukset laitoshoitoon ja laitoshoidon hinta. Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa 8 perhettä ( ). vanhusten asumispalvelut, palvelujen ostot (KS: 5,0 milj. ) eurototeuma: eur. eurototeuma: eur. tuotot: eur. nettovaikutusennuste: noin eur. Palvelun ostoa lisätään, jotta lain vaatima max. 3 kk odottamisaika saadaan täytettyä terveyspalvelut Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot/esh:n palvelusuunnitelman mukainen palvelu euroa euroa euroa - Vanhus- ja laitoshoidossa eur. laitospaikkojen purun vuoksi. - Lääkäritoiminnoissa ei ole saatu virkalääkäreitä, alitus n eur., joka siirretty ostopalveluun. - ESh:n Kuel-maksut alittuvat n eur. - lääkekustannukset kasvaneet - lääkinnällinen kuntoutuksen ja kotiinvietävien apuvälineiden määrä lisääntyy laitospaikkoja purettaessa ja I-tyypin diabeetikoille otettu käyttöön Libre suorasensorointi - Erikoissairaanhoidon palveluiden ostot alittuvat Muutosesitys määrärahoihin Toimiala esittää seuraavia määrärahansiirtoja toimialan sisällä: - Terveyspalvelut- tulosalueen HUS-sopimussairaalat -tulosyksiköstä siirretään määrärahaa yhteensä euroa: hallinto- ja talouspalvelut tulosalueelle euroa perhe- ja sosiaalipalvelut -tulosalueelle euroa: o perhepalvelut -tulosyksikölle euroa o sosiaalipalvelut-tulosyksikölle euroa. terveyspalvelut-tulosalueen avoterveydenhuolto-tulosyksikölle euroa

3 Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Kalustoinvestoinnit Investointien toteutuminen Virastotalo luovutetaan tämän hetkisen tiedon mukaan käyttäjille Tästä syystä tilan kalustoinvestoinnit kohdentuvat pääosin vuodelle. Tälle vuodelle () on varattu virastotalon kalustamiseen määrärahaa euroa. Kalustoinvestointimääräraha on tälle vuodelle euroa (alv 0 %). Määrärahan ylitys pyritään kompensoimaan muiden kalustoinvestointien säästöillä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja perheiden palveluprosessien käytäntöön syventämistä jatketaan. Tavoitetaso enintään 450 lastensuojeluilmoitusta Lastensuojeluilmoitusten määrä lastensuojeluilmoituksia 507 kpl. (Lähde Nurmijärven kunta) Ei toteudu, lastensuojeluilmoituksia arviolta 700 vuonna. Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen Tavoite 2 Vanhuspalvelulain velvoitteiden täyttäminen Tavoitetaso 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 93,5 % vastaavanikäisestä väestöstä. 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkoja 55 kpl 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä.(vuonna 2015 / 92.3 %) (Lähde: Sotkanet) 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkojen määrä (2016 / 74 kpl) (Lähde: Nurmijärven kunta) 1) Sotkanetiin ei ole tullut vielä vuoden 2016 tietoa. Vuonna ,3% 2) Tällä hetkellä paikkoja osastolla 6: 42+ ja osastolla 4: 12, Kiljavalla 7

4 Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot 0 % Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 % Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal. Toteumaennuste Hallinto- ja talouspalvelut tulosalueen ennustetaan ylittävän toimintakatteensa noin eurolla (1,0 %): - Toimintatuotot ylittyvät noin eurolla (8,2 %) johtuen tuet ja avustukset tiliryhmän noin euron (13,0 %) ylitysennusteesta: palkkatukituotot ylittyvät euroa (KS: ) ja kelan korvaus työterveyshuollosta euroa (9,0 %). - Toimintakulut ylittyvät noin eurolla (1,6 %). Ylitysennustetta selittää henkilöstökulujen noin euron (3,1 %) ylitys: Tulosalueella on aloittanut huhtikuussa määräaikainen sovellusasiantuntija, jonka työpanosta tarvitaan terveyspalveluiden Effica-projekteissa. Palvelujen ostot tiiryhmä kokonaisuudessaan pysyy budjetissaan, vaikka työterveyshuollon palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän noin eurolla (8,8 %). Ylitys johtuu ennaltaehkäisevien työterveyspalvelujen käytön lisäämisestä, joilla on pyritty tukemaan toimialan henkilökunnan työssä jaksamista pitkällä aikavälillä. muut toimintakulut -tiliryhmän noin euron (-9,3 %) alitus: kunnassa on linjattu, ettei vuonna pidetä toimialakohtaisia pikkujouluja. Muutosesitys määrärahoihin Ks. toimialan teksti kohta Muutokset määrärahoihin. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tiimit ovat alkaneet työstämään sähköisen perehdytyskansion sanallisia prosessikuvauksia. Kaaviomuotoiset prosessikuvaukset päivitetään sanallisia prosessikuvauksia laadittaessa. Kuntastrategia henkilöstöohjelma Painopistealue 1 Tulosalueelle tehdään uusi perehdytyskansio, joka sisältää tehtävien prosessikuvaukset ja kaaviot. Jokainen tiimi vastaa omalta osaltaan prosessikuvauksien laatimisesta. Tavoitetaso Tulosalueen avaintehtävistä on laadittu sekä sanalliset että taulukkomuotoiset prosessikuvaukset. prosessikuvausten ja kaavioiden valmiusaste/työtehtävä. Toteutuu. Tavoitteeseen toteutumista arvioidaan toimintakertomusavaiheessa.

5 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Perhe- ja sosiaalipalvelut-tulosalueen ennustetaan ylittävän budjettinsa noin eurolla (1,6 %): - toimintatuottojen ylitysennuste on noin 1,66 milj. euroa (32,5 %) - toimintakulujen ylitysennuste on noin 2,2 milj. euroa (5,8 %). Toimintatuottojen 1,66 milj. euron ylitystä selittää pääosin - sosiaalipalvelut-tulosyksikköön kohdentuvat ELY-korvaukset maahanmuuttopalveluista (Vantalan perheryhmäkoti).tuottokasvu (1,2 milj. /KS: 1,6 milj. )) näkyy myös toimintakulupuolella. Nettoeurovaikutus 0 euroa. - vanhusten asumispalvelujen ostojen tuottojen ylitysennuste, noin euroa (KS: 1,5 milj. ). Toimintakulujen 2,2 milj. euron ylitystä selittää pääosin: - palvelujen ostojen 2,45 milj. euron (10,3 %) ylitysennuste: vanhusten asumispalvelun ostojen ylitysennuste 1,3 milj. euroa (KS: 5,0 milj. ), jota selittää asumispalvelupaikkojen oston tarpeen lisääntyminen. maahanmuuttopalveluiden/vantalan perheryhmäkotipaikkojen ostojen ylitysennuste 1,0 milj. euroa (KS: ). Kulukasvu näkyy myös toimintatuotoissa. lastenhuollon laitoshoidon ostojen ylitysennuste noin euroa (KS: 2,7 milj. ), joka johtuu lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten painottumisesta nuorisoikäisiin sekä ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen tarpeen kasvusta ( euroa). Lisäksi seuraavien palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan: Eteva: euroa (KS: 3,2 milj. euroa) ammatilliset perhekodit: euroa (KS: 1,1 milj. euroa) perhehoito: euroa (KS: ) sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut (muut asumispalvelut): euroa (KS: ) kehitysvammaisten ostopalvelut: euroa (KS: 1,2 milj. euroa) - avustukset-tiliryhmän euron ylitysennuste, jota selittää täydentävän toimeentulotuen euron alitus (KS: ) ehkäisevän toimeentulotuen euron alitus (KS: ) perustoimeentulotuen euron ylitys (KS: ).

6 Tulosyksikkökohtainen ennuste (kate) on seuraava: - perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteiset: menee budjettiinsa ( ) - perhepalvelut: ylitysennuste noin euroa (+3,5 %/KS: ) - sosiaalipalvelut: ylitysennuste noin euroa (+1,0 %/KS: ) Perhepalvelut Perhepalveluissa asiakasmäärät ovat kasvaneet kaikissa toimintayksikössä. Kasvaneen palvelutarpeen selittää osittain sosiaalihuoltolain kuntalaisille takaama laajentunut oikeus varhaisen tuen palveluihin, mutta osittain myös yhteiskunnallisen tilanteen tuoma taloudellinen epävarmuus, työttömyys tai sen uhka sekä turvattomuus, joka purkautuu perheiden sisällä ristiriitoina ja väkivaltana. Nuorten tilanteessa näkyy erityisesti kannabiksen käytön yleistyminen, joka yhdessä nuorten ahdistus- ja mielialaoireiden lisääntymisen myötä aiheuttavat paineita korjaaviin palveluihin, kuten lastensuojeluun ja perheneuvolaan. Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät riskit nousivat esiin kunnan hyvinvointikertomuksessa; koetaan haasteita työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa sekä työssä jaksamisessa. Poliisin rikostilastoissa rikollisuus kunnassa on merkittävästi kasvanut ja myös kuntalaisten subjektiivinen kokemus väkivallasta ja sen uhkailun kohteeksi joutumisesta on ATH-tutkimuksen mukaan merkittävästi lisääntynyt. Vanhempien vaikeudet heijastuvatkin suoraan lasten hyvinvointiin ja tuen tarpeeseen. Perhepalveluissa tavoitteena on tunnistaa lasten ja perheiden hyvinvointiriskit mahdollisimman varhain ja antaa apua nopeasti ja tarpeen mukaisesti. Kun tuen painopiste siirtyy varhaiseen tukeen, niin korjaavien erityispalveluiden tarve vähenee. Lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä on kasvanut 62 % vuoden aikana. Kasvava asiakasmäärä edellyttää riittävää henkilökuntaresursointia niin palvelutarpeen arviointiin kuin tuen ja palveluiden järjestämiseenkin. Lapsiperheille suunnatut tukitoimet; lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperheet ja tukihenkilöt auttavat perheitä jaksamaan arjen haasteissa sekä ennaltaehkäisevät lasten, nuorten ja perheiden tilanteiden vaikeutumista lastensuojelun asiakkuuteen. Elokuun loppuun mennessä uusia lastensuojelun kodin ulkopuolisia sijoituksia on tehty 33 (vuonna 2016 koko vuosi 22 uutta sijoitusta), joten kodin ulkopuolelle sijoitettavien lasten määrässä on kasvua. Hoitovuorokaudet ja kustannukset noudattavat kuitenkin vuoden 2016 tasoa ja laitoshoito painottuu tänäkin vuonna nuorisoikäisten sijoituksista johtuen. Sijoitettujen lasten lukumäärä kasvaa johtuen myös kiireellisten sijoitusten määrän kasvusta (vuonna 2016 sijoitettiin kiireellisesti 11 lasta ja ajalla on sijoitettu kiireellisesti 26 lasta). Osa kiireellisistä sijoituksista voidaan kuitenkin melko nopeasti palauttaa omaan kotiin avohuollon tukitoimien turvin. Vuonna on myös pieniä lapsia jouduttu yksin sijoittamaan kodin ulkopuolelle ja heille on löytynyt perhehoitopaikka, mutta nuoret on sijoitettu yksityisiin laitoksiin, joissa hoitovuorokausihinta on korkea. Ensisijaisesti lapset ja vanhemmat tulisikin sijoittaa yhdessä ja ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa on elokuun loppuun mennessä ollutkin 8 perhettä, josta kustannukset tähän mennessä ovat Vuonna 2016 ympärivuorokautisessa perhekuntouksessa oli 6 perhettä, josta kustannukset olivat koko vuonna Sosiaalipalvelut Työllistymisen Alusta-hanke aloitti toimintansa ja hankkeessa on ollut heinäkuun loppuun mennessä 28 työtöntä. Tavoite koko vuodelle on 48 työtöntä. Näistä on eteenpäin työhön tai koulutukseen lähtenyt 14 asiakasta. Monialaisten työllistymissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä on kasvanut asiakasohjuksen ja vakiintuneen henkilöstön toimesta ja arvioitujen suunnitelmien määrä ylittää ennusteen. Myös palkkatukityöhön on palkattu monia työttömiä ja TE-hallinnon kanssa on ollut joustavampaa työskennellä. Palkkatukityöhön varatut määrärahat eivät tule riittämään koko vuodelle, mutta ylitys on maltillinen. Työllistymisen Nurmijärvi-lisä otetaan käyttöön vuoden syksyllä Kuusamon mallin mukaisesti. Lisän tarkoituksena on madaltaa työnantajan kynnystä palkata pitkäaikaistyötön, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Lisä on suuruudeltaan 500 euroa ja sitä voidaan maksaa enintään kahdeksan kuukautta työnantajalle. Nurmijärvi-lisää voidaan maksaa kaikille työnantajille: yrityksille, yhdistyksille, säätiöille, yksityisille työnantajille sekä kunnan toimialoille. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sosiaalisen kuntoutuksen palveluja kehitetään yhteistyössä ESKOT ry:n kanssa perustamalla Klubitalo Nurmijärvelle, joka aloitti toimintansa elokuussa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakkaina on masennus- ja ahdistusoireiden ja päihteidenkäytön vuoksi elämänhallinnan vaikeuksissa olevia nuoria aikuisia ja lapsiperheitä, joita Klubitalotoiminnalla voidaan merkittävästi tukea ja näin torjua syrjäytymistä, ehkäistä sairaalahoitojaksoja sekä lisätä heidän hyvinvointiaan tarjoamalla vertaistukea sekä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. Tämä on merkittävä lisä kunnan omalle mielenterveystyölle Woimalassa, koska kotikuntoutus sekä päivä- ja työsalitoiminta eivät ole riittäviä palveluita Nurmijärven mielenterveyskuntoutujille.

7 Vanhuspalveluiden asumispalvelussa ovat asiakasmäärät kasvaneet ja ikäihmisten sijoituksia ympärivuorokautiseen tehostettuun asumispalveluun on lisätty. Vuoden 2016 lopussa oli ikäihmisiä tehostetussa asumispalveluissa 108 ja elokuun lopussa heitä oli 132. Tämän hetken tiedon mukaan 166 ikäihmistä saa tehostetun asumispalvelupaikan loppuun mennessä. Vanhuspalveluissa keskitytään vuoden aikana saattamaan ikäihmisten asumispalveluun pääsy lain vaatimalle tasolle eli pyritään löytämään ikäihmisille asumispalvelupaikat ennen kuin kolme kuukautta tulee täyteen. Asumispalveluiden kustannusten arvioidaan kasvavan tänä vuonna eurolla varattuun rahaan nähden. Ikäihmisten perhehoito tulee syksyllä yhdeksi vaihtoehdoksi hoitaa ikäihmisiä yksityiskodissa ennen kuin hoito käy niin vaativaksi, että ikäihminen tarvitsee tehostettua asumispalvelua. Nurmijärven kunta vakinaisti Vantalan perheryhmäkodin toiminnan alkuvuodesta 18 paikkaiseksi ja samalla antoi 14 nuorelle väliaikaisen perheryhmäkotipaikan. Huhtikuussa sosiaali- ja terveyslautakunnassa tehtiin esitys 26 uuden oleskeluluvan saaneen kuntapaikkalaisen ottamisesta kuntaan. Näin ollen kunnassa olisi mahdollisesti oleskeluluvan saaneita kiintiöpakolaisia/turvapaikanhakijoita yhteensä 140 henkeä loppuvuoteen mennessä. Kuntaan muuttaneiden kuntakorvauksilla olemme palkanneet kolme pakolaisohjaajaa ja kaksi sosiaaliohjaajaa työskentelemään kiintiöpakolaisten/turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edistämiseksi. Maahanmuuton tilat ovat Viirintiellä Klaukkalassa ja siellä työskentelee tällä hetkellä työllistetyt mukaan lukien kahdeksan maahanmuuton työntekijää. Tämän vuoden puolella tehtiin vielä kunnassa toimeentulotuen peruspäätöksiä, joskin koko ajan vähemmän. Perustoimeentulotuki siirtyi vaiheittani kelan maksettavaksi maaliskuun loppuun mennessä. Kelalla oli vaikeuksia päätösten oikeellisuuden kanssa ja sosiaalityön assistenttien aikaa meni kelan työntekijöiden ohjaamiseen tässä asiassa, mutta nyt asia jo sujuvat. Jatkossakin perustoimeentulotuesta maksetaan puolet valtiolle. Muutosesitys määrärahoihin Ks. toimialan kohta muutosesitys määrärahoihin. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Woimalan kalustus Virastotalon kalustus Investointien toteutuminen Woimalan kalustusmäärärahasta jää käyttämättä euroa. Virastotalon kalustus: Virastotalon luovutus aikaistuu vuodesta 2018 ja tapahtuu joulukuussa, mistä johtuen kalustoinvestointikin kohdentuu pääosin tälle vuodelle. Tälle vuodelle kohdentuva investointi on euroa, eli euroa yli investointimäärärahan. ks. toimiala teksti. Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Perhepalvelut-tulosyksikkö: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lapset ja nuoret saavat oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen omassa kasvu- ja elinympäristössään. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä vuoden aikana

8 Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan yhdessä heidän perheidensä kanssa ensisijaisesti yleisillä perhepalveluilla. Tavoitetaso Lastensuojelun avohuollon asiakkaana enintään 220 lasta vuoden aikana. (235 lasta vuonna 2016) Ei toteudu, arvio 290 lasta avohuollon asiakkaana vuoden aikana. Sosiaalipalvelut -tulosyksikkö: Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Kunnan hyvinvointisuunnitelma, kuntastrategia Asiakkaat saavat oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen monialaisena yhteistyönä, johon osallistuvat sosiaali-, terveys-, kuntoutus ja työvoimapalveluiden toimijat. Asiakkaalle tehdään hänen työ- ja toimintakykyään tukeva työllistymissuunnitelma tai aktivointisuunnitelma työttömyyden kestoon ja palvelutarpeeseen perustuen. Tavoitetaso Monialaisia työllistymissuunnitelmia ja aktivointisuunnitelmia tehdään 350 vuoden aikana Monialaisten työllistymissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä (vuonna 2015 tehty 333 aktivointisuunnitelmaa ja vuonna ) Tavoite toteutuu (ennuste 368)

9 Terveyspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset 187 Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Terveyspalvelut-tulosalueen ennustetaan alittavan budjettinsa noin 1,1 milj. eurolla (-1,4 %). Oman toiminnan osalta (ei sis. esh) budjetti ylitysennuste on noin euroa (+0,2 %). Koko tulosalueen osalta: - toimintatuottojen ennustetaan menevän budjettiinsa ja - toimintakulujen ennustetaan alittuvan noin 1,1 milj. euroa (-1,3 %): * henkilöstökulut alittuvat noin eurolla (-2,8 %) - lääkäreiden vakansseja ei ole pystytty täyttämään virkalääkäreillä, josta syntyy noin euron (-7,4 %) alitus. Ko. säästö lisää palvelujen ostoja. - vanhus- ja laitoshoidon henkilöstökulusäästö noin euroa (-2,7 %) johtuu pitkäaikaislaitospaikkojen vähenemiseen liittyvään toimintamuutokseen. - ESH:n Kuel-maksujen alitus noin euroa (-22,3 %). * Palvelujen ostot alittuvat noin eurolla (-1,2 %): - ESH:n palvelusuunnitelman mukaisten ostojen alitus noin euroa (-2,2 %/palsu). - lääkäripalvelujen ostojen ylitys noin euroa (26,1 %) - avoterveydenhuollon palvelujen ostojen (mm. fysioterapian kalustohuollot) ylitys noin euroa (1,4 %) * Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän noin euron ylitys (8,4 %): lääkkeet, lääkinnällisen kuntoutuksen ja kotiin vietävien apuvälineiden määrä lisääntyy (laitospaikkoja puretaan). I tyypin diabeetikoille on otettu käyttöön Libre suora sensorointi, mikä helpottaa lasten ja nuorten sokerin monitorointia ja parantaa hoitotuloksia. Tulosyksikkökohtainen ennuste on seuraava: - terveyspalveluiden yhteiset: menee budjettiinsa (KS: ) - vanhustyö- ja laitoshoito: alitus noin euroa (-2,6 %/KS: ) - avoterveydenhuolto: ylitys noin euroa (2,1 %/KS: ) - suun terveydenhuolto: menee budjettiinsa (KS: ) - lääkäritoiminnot: menee budjettiinsa (ylitys noin euroa/0,1 %/KS: ) - erikoissairaanhoito: alitus 1,13 milj. euroa (-2,5 %/KS: ) * ks. erikoissairaanhoito-tulosyksikön teksti. Muutosesitys määrärahoihin Ks. toimialan tekstikohta Muutosesitys määrärahoihin.

10 Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Suunth koneyksikkö Rajamäen ta kalustus Kla kotihoidon kalustus Investointien toteutuminen Suun terveydenhuollon koneyksikköihin varatusta investointimäärärahasta jää käyttämättä euroa, koska osa koneyksiköstä on hankittu leasing-rahoituksella ja näin ollen kustannus ei kohdennu investointeihin. Muutosesitys investointien määrärahoihin Klaukkalan kotihoidon kalustusmäärärasta tullaan esittämään määrärahasiirto viimeistään marraskuun lautakunnassa. Rajamäen terveysaseman kalustusmäärärahoista tehdään kustannusten tarkentumisen jälkeen muutosesitys. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vanhustyö ja laitoshoito-tulosyksikkö: Palvelurakenteen keventäminen Pitkäaikaislaitospaikkojen vähentäminen Kuntouttava tilapäishoito laajenee 30 paikkaiseksi. Tavoitetaso Pitkäaikaislaitospaikkoja 55 Laitospaikkojen määrä ja stm:n hyvinvointi-indikaattorit Tällä hetkellä paikkoja osastolla 6: 42+ ja osastolla 4: 12, Kiljavalla 7 Avoterveydenhuolto-tulosyksikkö: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Kuntastrategia Palveluiden saatavuuden toteutuminen tavoitteiden mukaisesti Tavoitetaso Välitön yhteydensaanti toteutuu 78 % Kiireettömään hoitoon pääsy enintään neljä viikkoa Puheluiden läpipääsy prosentti Ei kiireellisen hoitoon pääsyaika viikkoina Yhteydenoton saantiprosentti % välillä Hoitajille Hoitoon pääsy T3 alle viikko

11 Suun terveydenhuolto-tulosyksikkö: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Kuntastrategia Kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen Tavoitetaso T3 korkeintaan 60 vrk T3 aika Toteutuu osittain Lääkäritoiminnot-tulosyksikkö: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Kuntastrategia Kiireettömän hoidon odotusaika enintään 4 viikkoa Tavoitetaso T3 korkeintaan 28 vrk T3 aika toteutuu, keskimäärin 15 vrk

12 Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -67 Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Nurmijärven palvelusopimuksen paikkakäyttötavoite on 15,3 ja Tammi heinäkuussa paikkakäyttö on ollut 15,3. Elokuun käyttö jäi hieman alle tavoitteen, joten kokonaiskäyttö tullee olemaan budjetin mukainen. HUS:n osalta lähetteiden määrä on ollut lähes sama kuin viime vuonna. Kalliinhoidontasauspotilaita (> maksaneita) on ollut yhteensä 23, kun viime vuonna oli 27. Huomattavaa on myös, että synnytysten määrä on vähentynyt. HUS palautti 1,57 milj. alkuvuoden osalta ja arvioidaan, että loppuvuoden osalta tulisi myös palautusta. Kaikkiaan HUS:n palvelusuunnitelman mukainen palvelu alittaisi talousarvionsa 1,13 milj.. Muutosesitys määrärahoihin Ks. toimialan kohta muutosesitys määrärahoihin.

13 Liikuntapalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Liikuntapalvelut-tulosalueen ennustetaan alittavan budjettinsa noin eurolla (-1,6 %): - henkilöstökulut alittuvat 3,6 % johtuen terveysliikunnan henkilöstökulusäästöistä sekä tunti- ja urakkahenkilöstökulusäästöistä. Muutosesitys määrärahoihin Ei esitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Monitoimitalon laitteet Nurmijärven monitoimitalon voimailusalin kalustamiseen on varattuna euroa investointimäärärahaa toimialan investoinneissa. Investointien toteutuminen Nurmijärven Monitoimitalossa sijaitsevan voimailusalin mahdollinen käyttö suunniteltuun toimintaan selviää viimeistään lokakuussa. Jos tilaa ei saada käyttöön, tulee etsiä voimailuun joku muu soveltuva paikka. Tällöin tälle vuodelle varattu investointimääräraha tulee uudelleen budjetoida vuodelle Muutosesitys investointien määrärahoihin Mahdollinen uudelleen budjetointi vuodelle 2018.