Sosiaali- ja terveystoimiala

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Tuloslaskelma TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö ,5 579,5 582,5 Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä ,5 579,5 582,5 Eläkkeelle jääviä, arvio Toimialan strategia Sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa painotetaan seuraavia strategisia linjauksia: Kuntalaisia kannustetaan ja tuetaan huolehtimaan omasta ja läheistensä terveydestä ja hyvinvoinnista. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa seurataan ja toimialan toimintaa ohjataan hyvinvointitarpeiden mukaisesti. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan yhteistyössä perheiden kanssa. Kannustetaan kuntalaisia käyttämään liikuntapalveluja oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. Tuetaan seniorikuntalaisten omatoimisuutta, aktiivista elämistä ja mahdollisuutta asua omassa kodissa sekä kehitetään erilaisia asumisen ja palvelujen yhdistäviä ratkaisuja. Varmistetaan, että kuntalaiset saavat yllättävissä kriisitilanteissa tukea toimialan tarjoamista turvaverkoista. Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Perhe- ja sosiaalipalvelut: Perhetukikeskuksen toiminnan kehittäminen tehostettua perhetyötä lisäämällä Työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen Woimalassa Terveyspalvelut: Ns. akuuttivastaanoton ajan lyhentäminen 8 18, kulut vähenevät euroa

2 Sosiaali- ja terveystoimiala 2 Tulot Liikuntapalvelut: Koulujen ja päiväkotien jäähallin päiväkäytön määrärahat siirretään liikuntapalveluista sivistystoimialan talousarvioon. Yleisöluisteluvuorojen, KKI kaukalopallon ja erityisluistelun jäävuoromaksut jäävät liikuntapalvelulle. Päiväkäytön kuljetusmäärärahojen siirto sivistystoimialalle. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu Kiintiöpakolaisten kuntakorvaus (ELY) Terveyspalvelut: Tuottojen väheneminen akuuttivastaanoton ajan lyhentämisen myötä

3 Sosiaali- ja terveystoimiala 3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Lasten ja perheiden palveluprosessien käytäntöön syventämistä jatketaan Tavoitetaso 2016 enintään 700 lastensuojeluilmoitusta Arviointitapa/mittari Lastensuojeluilmoitusten määrä lastensuojeluilmoituksia 766 kpl. (Lähde Nurmijärven kunta) Tavoitetaso 2018 enintään 650 lastensuojeluilmoitusta Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 2 Pop Up-nuorisoasema-malli vakiinnuttaa asemaansa nuorten matalan kynnyksen palvelumuotona. Tavoitetaso ) 10 kpl Pop up nuorisoasema-toimintamallin mukaista monialaista verkostopalaveria 2) Nuorisoikäisten (13-17v) kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä enintään 40 nuorta Arviointitapa/mittari 1) Pop up nuorisoasema-toimintamallin mukaisten monialaisten verkostopalaverien lkm/vuosi. 2) Nuorisoikäisten (13-17 v) kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä. (vuonna nuorta) (Lähde Nurmijärven kunta) Tavoitetaso ) 14 kpl Pop up nuorisoasema-toimintamallin mukaista monialaista verkostopalaveria 2) Nuorisoikäisten (13-17v) kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä enintään 35 nuorta Kärkihanke tai strateginen linjaus Kärkihanke: Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 3 Tehostetaan työllistämistoimia työttömien työ ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi. Arviointitapa/mittari 1) Laki työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun mukaisesta toiminnasta käynnistyy Nurmijärvellä. TYP-lain mukaisten kartoitusjaksojen määrä. Typ toiminnan suunnitteluvaiheessa työhallinto on arvioinut asiakkaistaan typ-lain mukaiset kriteerit täyttävien asiakkaiden määrän. Arvion mukaan Nurmijärvellä on 679 tällaista työtöntä. 120 kartoitusta on noin 17,7 % suunnitteluvaiheessa arvioidusta tulevasta asiakasmäärästä 2) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrä suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään (vuonna 2015 keskimäärin 11 % / kk pitkäaikaistyöttömistä ) (Lähde Nurmijärven kunta)

4 Sosiaali- ja terveystoimiala 4 Tavoitetaso ) 120 kartoitusjaksoa (17,7 %) 2) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään pysyy vuoden 2015 tasolla = keskimäärin 11 % / kk Tavoitetaso ) 150 kartoitusjaksoa (17,7 %) 2) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään keskimäärin 15 % / kk Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Tavoite 4 Vanhuspalvelulain velvoitteiden täyttäminen Tavoitetaso ) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 93,5 % vastaavanikäisestä väestöstä. 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkoja 103 kpl Arviointitapa/mittari 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä.(vuonna 2013 / 93,5 %) (Lähde: Sotkanet) 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkojen määrä (2015 / 108 kpl) (Lähde: Nurmijärven kunta) Tavoitetaso ) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 95 % vastaavanikäisestä väestöstä. 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkoja 63 kpl

5 Sosiaali- ja terveystoimiala 5 Toiminnan kuvaus Sosiaali- ja terveystoimiala tuottaa kuntalaisten hyvinvointia tukevia palveluja. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti hyödyntäen mm. henkilöstön ennakkoluulottomia ideoita ja ajatuksia. Teemme lisääntyvässä määrin yhteistyötä paikallisten yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa palveluja tuottaessamme. Kannustamme nurmijärveläisiä ylläpitämään ja kohentamaan aktiivisesti omaa hyvinvointiaan. Toimintaympäristö ja sen muutokset Katso tulosalueiden tekstit. Henkilöstösuunnitelma Sosiaali- ja terveystoimialalle esitetään vuodelle 2016 perhepalveluihin kuutta perheohjaajaa lastensuojelun asiakasperheiden tehostetun perhetyön ilta- ja viikonlopputyöhön. Sosiaalipalveluihin esitetään vuodelle 2016 erityissosiaaliohjaajaa aikuissosiaalityöhön liittyen tehtävien uudelleen organisointiin. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä siirtyy TYP:iin tekemään erityistä tukea vaativille asiakkaille TYP-lain mukaisia kartoitusjaksoja, joka vähentää kunnan maksamia työmarkkinatuki kustannuksia. Lisäksi esitetään työtoiminnan ohjaajaa vuodelle 2017 kuntouttavan työtoiminnan monipalvelukeskuksen Woimalan laajennuksen yhteydessä. Terveyspalveluihin esitetään kotihoitoon kolmea lähihoitajaa vuodelle 2017 kotihoidon yöhoidon järjestämiseksi Klaukkalaan ja kolmea lähihoitajaa vuodelle 2018 kotihoidon yöhoidon järjestämiseksi kirkonkylään. Rajamäen terveysasemalle esitetään vuodelle 2017 terveydenhoitajaa, tkhammaslääkäriä, suuhygienistiä sekä tklääkäriä. Palvelusihteerin puolikasta vakanssia esitetään lakkautettavaksi Nimikemuutoksina esitetään lastensuojelun sosiaalityöntekijän muutosta erityissosiaaliohjaajaksi sekä lähihoitajan vakanssin muuttamista sairaanhoitajan vakanssiksi. Arviot eläkkeelle jäävistä työntekijöistä on esitetty henkilöstömäärän yhteydessä. Pääsääntöisesti eläkkeelle jäävien henkilöiden tilalle tulee palkata uusi viran- tai toimenhaltija. Toimialan kustannuskehitys v

6 Hallinto- ja talouspalvelut 6 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -40,01-40,23-40,69-41,40-42,08 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö ,5 24,5 24,5 Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä ,5 24,5 24,5 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos ei tiedossa olevia muutoksia euroa Tulot ei tiedossa olevia muutoksia Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan painopistealue Sosiaali- ja terveystoimen hallinto- ja talouspalvelut -tulosalue tuottaa laadukkaita tukipalveluita toimialan muille tulosalueille. Tulosalueen toimintaan tulee vaikuttamaan kunnan taloudellisen tilanteen heijastuminen käytettävissä oleviin henkilöstöresursseihin mm. henkilöstön eläköityessä seuraavan 3 vuoden aikana. Lisäksi sote-uudistus vaikuttanee tulosalueen rakenteeseen ja toimintaan. Tulosalueen toiminnan painopistealue on tarjota asiantuntijoiden tuottamia hallinto- ja talouspalveluita, laskutus-, henkilöstö- ja sihteeripalveluita sekä tekstinkäsittely- ja sovellustukipalveluita sosiaali- ja terveystoimialalle.

7 Perhe- ja sosiaalipalvelut Sivu 7 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -589,19-600,40-648,63-657,73-667,52 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Perhetukikeskuksen toiminnan kehittäminen tehostettua perhetyötä lisäämällä Työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen Woimalassa Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu Kiintiöpakolaisten kuntakorvaus (ELY) euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Sosiaalipalveluilla edistetään sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä edistetään myös muiden hallinnonalojen toimenpitein usein yhteistyössä sosiaalihuollon kanssa. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa edistetään asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja omatoimisuutta sekä vahvistetaan asiakkaan omia ja hänen lähiyhteisöjensä voimavaroja. Kyse on asiakkaan toimintakyvyn tukemisesta ja vahvistamisesta sekä osallisuuden edistämisestä asiakkaan arkea tukien. Vuonna 2016 jatketaan vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisten työskentelyprosessien, toiminnan ja monialaisen yhteistyön kehittämistä. Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla riippumatta siitä onko asiakas lapsi vai aikuinen. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti ja asiakkaan tueksi tulee tarvittaessa omatyöntekijä, joka koordinoi asiakkaan palveluiden kokonaisuutta. Palvelutarpeen arviointi tulee aloittaa 7 työpäivän aikana ja sen tulee valmistua 3 kuukauden määräajassa. Lastensuojelulain muuttaminen astuu voimaan , jolloin lapsen kiireellisen sijoittamisen ehtoja tiukennetaan ja ennen lapsen sijoittamista yksin kodin ulkopuolelle tulee ensin harkita lapsen sijoittamista yhdessä vanhempansa kanssa perhekuntoutukseen. Lisäksi lastensuojelun asiakasperheiden käytettävissä tulee olla tehostettua perhetyötä niinä vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä kun lapsilla ja perheillä on avun tarvetta. Tehostettua perhetyötä lisäämällä lastensuojelun asiakasperheiden arjen tukeminen voidaan tarvittaessa laajentaa ilta-aikaan ja viikonloppuihin ja siten ehkäistä lasten kodin ulkopuolisia sijoituksia. Tehostetun perhetyön turvin lasten kotiuttamista sijoituspaikoista voidaan nopeuttaa kun perheen tueksi voidaan antaa riittävät tukitoimet voimaan tulleen TYP-lain mukainen toiminta alkaa vuoden 2016 alussa. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä pa-

8 Perhe- ja sosiaalipalvelut Sivu 8 rantamalla työttömien työ- ja toimintakykyä, osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksia. Ensimmäiset kiintiöpakolaiset ovat saapuneet Nurmijärvelle syksyllä Pakolaisten kotouttaminen jatkuu vuonna 2016 yhteistyössä viranomaisten ja vapaaehtoisverkoston kanssa. Toiminnan painopistealue asiakkaan palvelutarve arvioidaan määräajassa asiakkaan osallisuutta tukevia työmuotoja ja -menetelmiä lisätään asiakas saa oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen omassa kasvu- ja elinympäristössään palvelut tuotetaan peruspalveluiden ja erityispalveluiden yhteistyönä varhainen avoin yhteistyö huomioiden

9 Terveyspalvelut 9 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas , , , , ,74 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Ns akuuttivastaanoton ajan lyhentäminen 8 18, kulut vähenevät Tuottojen väheneminen akuuttivastaanoton ajan lyhentämisen myötä euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Terveyspalvelut tulosalue koostuu avoterveydenhuollon, vanhustyön- ja laitoshoidon, suun terveydenhuollon, lääkäritoiminnot ja erityistyönpalveluiden sekä erikoissairaanhoidon tulosyksiköstä. Terveyspalvelut-tulosalue vastaa terveyden edistämisestä, sairauksien ennaltaehkäisystä ja seulonnoista, sekä sairauksien hoidosta ja hoivasta. Tämän hetkisen tiedon mukaan ns SOTE-laki tulisi lausunnolle keväällä 2016 ja voimaan se tulisi heinäkuussa Järjestämisvastuu siirtyisi SOTE-alueille vuoden 2019 alusta. Samalla siirryttäisiin yksikanavaiseen rahoitukseen. Alueellisten toimintamallien kehittäminen jo tässä vaiheessa on kehitystä tulevan SOTE:n suuntaan. Klaukkalan terveysaseman saneeraus ulottuu toukokuuhun 2016 saakka, jonka jälkeen pystytään toimintoja siellä tehostamaan. Rajamäen terveysasema valmistuu joulukuussa Klaukkalaan valmistuu joulukuussa 2016 uudentyyppinen vanhustentalo korvaamaan vanhaa. Talo mahdollistaa muistisairaiden hoitamisen pidempään omissa kodeissaan ja myös kotihoidon yöhoidon. Talo on edellytys laitospaikkojen purkamiselle. Toiminnallisesti suuri muutos on ei-kiireellisen ja ns akuuttivastaanottotoiminnan kehittäminen niin, että jatkossa alkaen terveyskeskuksessa on akuuttivastaanottotoimintaa klo Muuna aikana päivystystapaukset hoidetaan asetuksen mukaisesti Hyvinkään sairaalaan yhteispäivystyksessä. Vanhustyössä ja laitoshoidossa kehitetään toimintoja edelleen niin, että pitkäaikaislaitoshoitoa voidaan edelleen purkaa. Sähköisiä palveluita kehitetään edelleen ottaen huomioon kuitenkin alueellisesti kehitettävät hankkeet. Asiakkaiden osallisuutta pystytään näin lisäämään. Toiminnan painopistealue Laitospaikkoja puretaan edelleen, vuonna paikkaa, paikkaa Pitkäaikaisosastolta. Vastaanottotoiminnassa toimintoja kehitetään niin, että jatkossakin pystytään asiakkaat hoitamaan suureksi osaksi huolimatta akuuttivastaanoton aukioloajan lyhentymisestä. Alueellisesti kehitetään hoitopolkuja yhdessä muiden HyS alueen kuntien ja Hyvinkään sairaalan kanssa yhdenmukaisiksi.

10 Terveyspalvelut vuotta täyttäneiden palvelurakenne, vertailu STM:n suositukseen, tavoitteet vuoteen 2017 Kotona asuvat Säännöllisen kotihoidon piirissä Omaishoidon tuella Tehostetun palveluasumisen piirissä Vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa STM-suositus tavoite ,0 % 13,0 % 6,0 % 6,0 % 2,0 % Tot ,0 % 12,2 % 3,8 % 2,4 % 6,4 % Tot ,5 % 13,4 % 3,6 % 3,6 % 2,8 %

11 Erikoissairaanhoito 11 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas ,11-986, , , ,21 Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa HUS pääosin. Päävastuusairaalana on Hyvinkään sairaala, joka tarjoaa monipuolista perustason erikoissairaanhoitoa. Yhteistyö ja palveluketjujen kehittäminen tapahtuu vuosien kokemuksella hyvässä yhteistyössä muiden alueen kuntien kanssa. SOTE-uudistuksessa tavoitteena on HUS:n yhtenäisyyden säilyttäminen niin hoidollisella puolella kuin tukipalveluissa (laboratorio, rtg, logistiikka). Tulevaisuudessa tavoitteena on siirtyä HUSrtg:n asiakkaaksi. Toiminnan painopistealue Hoitopolkujen edelleen kehittäminen esim akuuttihoidossa (akuuttipotilaiden hoito jatkossa klo Hyvinkäällä), psykiatriassa ja fysiatriassa unohtamatta muita erikoisaloja SOTE hengessä. Kiljavan sairaalan edelleen profilointi mm. geriatriseen kuntoutukseen. Potilaiden viiveetön siirtyminen tkvuodeosastolle ja kotihoitoon. Kiljavan sairaala tuottaa alueelle laitoskuntoutuspalveluita ja sinne on keskitetty ortopedinen ja neurologinen kuntoutus.

12 Erikoissairaanhoito 12

13 Liikuntapalvelut 13 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -17,09-16,64-15,30-14,92-14,77 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Koulujen ja päiväkotien jäähallin päiväkäytön määrärahat siirretään liikuntapalveluista sivistystoimialan talousarvioon. Yleisöluisteluvuorojen, KKI kaukalopallon ja erityisluistelun jäävuoromaksut jäävät liikuntapalvelulle. Päiväkäytön kuljetusmäärärahojen siirto sivistystoimialalle. Määrärahan vähennys liikuntapalveluista euroa Määrärahan vähennys liikuntapalveluista euroa Menojen vähennykset liikuntapalveluista yhteensä euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää ja tukea liikunnan harrastamista ja luoda harrastamiselle tarvittavat edellytykset. Hyvin ja kattavasti tuotetut kunnalliset liikuntapalvelut ja kansalaisten tasa-arvoa edistävät käyttömaksut ja liikuntapaikkojen vuorot, voivat merkittävästi ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä kaikissa ikäluokissa. Liikuntapalveluiden tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia ja helposti saavutettavia liikuntamahdollisuuksia. Kunnan tarjoamat liikuntapalvelut ja liikuntamahdollisuuksien luominen ylläpitämällä ja rakentamalla liikuntapaikkoja, on tärkeä osa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Työikäisille ja ikäihmisille tarjottavien liikuntapalveluiden määrä on lisääntynyt yksityisten yrittäjien ja Nurmijärven Opiston toimintojen osalta. Toiminnan painopistealue Liikuntapalveluiden järjestämien liikuntaryhmien pääpaino on ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyisyyttä lisäävässä liikunnassa, joka on suunnattu vähän liikkuville tai liikuntaa aloitteleville. Ohjattujen tuntien lisäksi annetaan liikuntaneuvontaa liikkumislähete asiakkaille. Liikuntasalien maksullisuuden perusteiden tarkastelu ja päätökset mahdollisista muutoksista liikuntapaikkojen hinnoitteluun. Liikuntasalien tulotavoite euroa vaatii toteutuakseen vuoromaksujen korotuksia tai perusteiden muuttamista.

14 Liikuntapalvelut 14