Sosiaali- ja terveystoimiala

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Toimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin eurolla (0,3 %): Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän noin 1,0 milj. eurolla ja toimintakulujen noin 1,3 milj. eurolla. Toimintatuottojen ylitysennuste koostuu sosiaalipalvelut-tulosyksikön toimintaan kohdentuvien tulojen kasvuista: - Vanhusten asumispalvelujen ostojen maksutuottoylitysennuste on noin euroa - Maahanmuuttopalveluiden tuottoihin vaikuttaa se, että ostamme Vantalan ryhmäkodista enemmän paikkoja kuin TA-vaiheessa on suunniteltu. Valtiolta saatavat tulot on budjetoitu tuet ja avustukset-tiliryhmään, mutta ne ovat tiliöityneet myyntituottoihin. Ko. tilien ylitys maahanmuuttopavelujen osalta on noin euroa. Toimintakulujen 1,3 milj. euron ylitysennuste johtuu pääosin palvelujen ostot- tiliryhmän noin euron (1,0 %), avustukset-tiliryhmän noin euron (8,6 %) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat - tiliryhmän noin euron (7,3 %) ylityksistä. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan toimialalla tällä hetkellä noin eurolla (-0,6 %). - Henkilöstökulujen alitukseen vaikuttaa terveyspalvelut-tulosalueen pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen, jolla on suora vaikutus henkilöstötarpeeseen. Perhe- ja sosiaalipalveluttulosalueen henkilöstökulujen noin euron ylitysennuste johtuu pääosin työllisyyspalkkojen noin euron (+10 %) ylitysennusteesta. - palvelujen ostot-tiliryhmän ylitysennuste johtuu pääosin vanhusten asumispalveluostojen noin 1,2 milj. euron ylitysennusteesta. Nettokuluylitysennuste on noin euroa. Lisäksi lastensuojelun laitoshoitokulujen ennustetaan ylittyvän noin eurolla. Ed. mainittuja ylityksiä kompensoi ammatillisten perhekotien noin euron alitusennuste sekä vammaispalvelujen ostojen (mm. Rinnekoti, Eteva) noin euron alitusennuste. - Aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmän noin euron ylitys johtuu avoterveydenhuollon hoitotarvikekulujen ylitysennusteesta. Ylitys liittyy Rajamäen terveysaseman avaamiseen. Lisäksi I tyypin diabeetikoille (lapset, nuoret ja tietyin kriteerein aikuiset) on otettu käyttöön hoitoketjun mukaisesti ns. Libre monitorointi. Tämä parantaa hoitomyöntyvyyttä ja parantaa hoitotuloksia. Kustannuksia pyritään kompensoimaan vähentämällä liuskaseurantaa ns. II tyypin diabeetikoilla. - Avustukset-tiliryhmän noin euron (8,6 %) ylitysennuste johtuu pääosin maahanmuuttopalveluiden euron ylitysennusteesta. Toimeentulotukien alitusennuste on euroa ja työmarkkinatuen noin euroa. Erikoissairaanhoidon ennustetaan tässä vaiheessa menevän budjettiinsa.

2 Tulosalue: perheja sosiaalipalvelut lastensuojelun sijoitukset (laitoshoito) vanhusten asumispalvelut, palvelujen ostot tot. / 2016 (suorite- ja -toteuma) suoritetoteuma: 35 lasta 3615 hoitovrk eurototeuma: euroa suoritetoteuma: 88 asiakasta eurototeuma: eur tot. / (suorite- ja -toteuma) suoritetoteuma: 30 lasta 3278 hoitovrk eurototeuma: euroa suoritetoteuma: 119 asiakasta eurototeuma: eur vaikutus - ennusteeseen (+=ylitys, -=alitus) palvelujen ostot: + 1,2 milj. euroa tuotot: euroa nettovaikutusennuste: noin euroa. perustelu Nuorisoikäisten sijoituksissa laitoshoidon hinta. Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa 4 perhettä ( ). Palveun ostoa lisätään, jotta lain vaatima 3 odottamisaika saadaan täytettyä työllisyyspalkkakulut euroa euroa euroa Palkkatukirahaa leikattu viime vuodesta ja rahat eivät tule riittämään koko vuodelle. Muutosesitys määrärahoihin Toimiala ei esitä tässä vaiheessa lisämääräraesitystä. Toimialan ennuste tarkentuu OVK II-vaiheessa, koska toimiala pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan ylitysuhkaan. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Kalustoinvestoinnit Investointien toteutuminen Investointimäärärahojen toteumaan vaikuttaa se, pystytäänkö virastotalon kalustoinvestoinnit hankkimaan tämän vuoden puolella. Jos kalustaminen siirtyy ensi vuodelle, esitetään määrärahasiirtoa siltä osin loppu vuodesta.

3 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja perheiden palveluprosessien käytäntöön syventämistä jatketaan. enintään 450 lastensuojeluilmoitusta Lastensuojeluilmoitusten määrä lastensuojeluilmoituksia 507 kpl. (Lähde Nurmijärven kunta) Ei toteudu, lastensuojeluilmoituksia arviolta 800 vuonna. Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen Tavoite 2 Vanhuspalvelulain velvoitteiden täyttäminen 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 93,5 % vastaavanikäisestä väestöstä. 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkoja 55 kpl 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä.(vuonna 2015 / 92.3 %) (Lähde: Sotkanet) 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkojen määrä (2016 / 74 kpl) (Lähde: Nurmijärven kunta) 1) Sotkanetiin ei ole tullut vielä vuoden 2016 tietoa. 2) Todennäköisesti toteutuu

4 Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot 0 % Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 % Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset 0 % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal. Toteumaennuste Tuet ja avustukset tiliryhmän ennustetaan ylittyvän noin eurolla, joka johtuu siitä, että työterveyshuollon palvelujen ostot ylittyvät tämän hetken tiedon mukaan noin eurolla (7,5 %). Ylitys johtuu ennaltaehkäisevien työterveyspalvelujen käytön lisäämisestä, joilla on pyritty tukemaan henkilökunnan työssä jaksamista pitkällä aikavälillä. Lopullinen ylitysennuste tarkentuu OVK II-vaiheessa. Hallinto- ja talouspalvelut tulosalueella on aloittanut määräaikainen sovellusasiantuntija. Vakanssin aiheuttamaa palkkakuluylitys pystyttäneen kompensoimaan henkilöstökulujen muiden tilien alituksilla. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tiimit ovat alkaneet työstämään sähköisen perehdytyskansion sanallisia prosessikuvauksia. Kaaviomuotoiset prosessikuvaukset päivitetään sanallisia prosessikuvauksia laadittaessa. Kuntastrategia henkilöstöohjelma Painopistealue 1 Tulosalueelle tehdään uusi perehdytyskansio, joka sisältää tehtävien prosessikuvaukset ja kaaviot. Jokainen tiimi vastaa omalta osaltaan prosessikuvauksien laatimisesta. Tulosalueen avaintehtävistä on laadittu sekä sanalliset että taulukkomuotoiset prosessikuvaukset. prosessikuvausten ja kaavioiden valmiusaste/työtehtävä. Osittain. Tavoitteeseen toteutumista arvioidaan toimintakertomusavaiheessa.

5 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Tämän hetkisen arvion mukaan tulosalueella on noin euron (1,0 %) ylityspaine: - toimintakulujen ylitysennuste on noin 1,2 milj. euroa (3,2 %) - toimintatuottojen ylitysennuste noin 1,0 milj. euroa (19,5 %) Toimintakulujen ylityspaine johtuu lähinnä palvelujen ostot-tiliryhmän noin euron sekä avustukset tiliryhmän noin euron ylitysennusteista. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän noin eurolla. - Palvelujen ostojen ylityspaine johtuu pääosin vanhusten asumispalveluiden ostojen kasvutarpeesta. Vanhusten asumispalvelupaikkoja on jouduttu ostamaan noin euron edestä enemmän vrt. edeliiseen vuoteen. Ennusteena on, että ko. ostot ylittyvät noin 1,2 milj. eurolla. Huomioitavaa on, että ostojen ylitys lisää vastaavasti myös maksutuottoja (nettoylitysennuste on noin euroa). - Lisäksi lastenhuollon laitoshoidon palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän noin eurolla johtuen mm. nuorisoikäisten sijoituspaikkojen korkeasta vrk-hinnasta. Perhepalveluiden palvelujen ostojen kokonaisylitysennustetta vähentää ammatillisten perhekotien noin euron alitusennuste. - Avustukset tiliryhmän noin euron ylityspaine selittyy pääosin maahamuuttopalvelujen tukikulujen ylitysennusteesta (noin euroa). Tämä ylitys näkyy myös tuottojen tuet ja avustukset-tiliryhmässä. Lisäksi maahanmuuttopalvelut saavat tukia ja avustuksia valtiolta Vantalankin osalta enemmän, koska nuorten määrä on suurempi kuin TA-laadinnan aikaan tiedettiin. * Vantalan tulot tiliöityvät myyntituottoihin, mutta tulot on budjetoitu tuet ja avustukset tiliryhmän alle. Toimeentulotukien osalta ennustetaan, että ehkäisevä toimeentulotuki alittuu noin eurolla ja täydentävä toimeentulotuki noin eurolla. Työmarkkinatuen ennustetaan aliittuvan noin eurolla. - Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän työllisyyspalkkojen osalta, koska jo tässä vaiheessa määrärahat on sidottu sovittuihin työllistämisiin. Lopulliseen ylitysmäärään vaikuttaa vahvasti TE-toimiston määrärahat. Työllisyyspalkkojen ylityksellä pystytään vaikuttamaan työmarkkinatuen sakkomaksuihin alentavasti. Perhepalvelut Perhepalveluissa asiakasmäärät ovat kasvaneet joka toimintayksikössä. Asiakasmäärien kasvu heijastaa kunnan hyvinvointikertomuksessa esiin noussutta aikuisväestön hyvinvoinnin tilaa; koetaan haasteita työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa sekä työssä jaksamisessa. Poliisin rikostilastoissa rikollisuus kunnassa on merkittävästi kasvanut ja myös kuntalaisten subjektiivinen kokemus väkivallasta ja sen uh-

6 kailun kohteeksi joutumisesta on ATH-tutkimuksen mukaan merkittävästi lisääntynyt. Vanhempien vaikeudet heijastuvatkin suoraan lasten hyvinvointiin ja tuen tarpeeseen. Toisaalta vuonna 2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki on madaltanut avun hakemisen kynnystä sekä lisännyt viranomaistahojen yhteydenottoja sosiaalihuoltoon sekä lastensuojeluilmoituksia. Lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä on kasvanut 62 % vuodesta Lapsiperheiden tuen tarpeisiin voidaan nyt vastata sosiaalihuollon puolella ja asiakasmäärän kasvu on näkynyt erityisesti tukihenkilö- ja tukiperhekustannusten kasvuna ja tili on ylittymässä ( ). Lapsiperheille suunnatut tukitoimet; lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperheet ja tukihenkilöt auttavat perheitä jaksamaan arjen haasteissa sekä ennaltaehkäisevät lasten, nuorten ja perheiden tilanteiden vaikeutumista lastensuojelun asiakkuuteen. Alkuvuonna (/) on uusia lastensuojelun kodin ulkopuolisia sijoituksia tehty 16 (vuonna 2016 koko vuosi 22 uutta sijoitusta) ja näin ollen kodin ulkopuolisissa sijoituksissa tulee kasvua sekä lapsimäärässä että kustannuksissa. Vuonna on myös pieniä lapsia jouduttu sijoittamaan kodin ulkopuolelle ja heille on löytynyt perhehoitopaikka, mutta nuoret on sijoitettu yksityisiin laitoksiin, joissa hoitovuorokausihinta on korkea. Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa on alkuvuonna ollut 4 perhettä, josta kustannukset tähän mennessä Vuonna 2016 ympärivuorokautisessa perhekuntouksessa oli 6 perhettä, josta kustannukset olivat koko vuonna Sosiaalipalvelut Työllistymisen Alusta-hanke alkoi ja Nurmijärveltä on ollut toimenpiteissä 20 työtöntä. Tavoite koko vuodelle on 48 työtöntä. Asiakasohjaus on ollut pääsääntöisesti Typin ja kunnan työllisyysyksikön (15 hlöä) kautta. Näistä 6 henkilöä on työllistynyt, 2 lähtenyt työkokeiluun ja yksi opiskelemaan. Monialaisten työllistymissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä on kasvanut asiakasohjuksen ja vakiintuneen henkilöstön toimesta. Myös palkkatukityöhön on palkattu monia työttömiä ja TE-hallinnon kanssa on ollut joustavampaa työskennellä. Palkkatukityöhön varatut määrärahat eivät tule riittämään koko vuodelle, jos TE- hallinnolla on varattua määrärahaa on vielä kesän jälkeen jäljellä. Vanhuspalveluiden asumispalveluissa ovat asiakasmäärät kasvaneet ja ikäihmisten sijoituksia ympärivuorokautiseen tehostettuun asumispalveluun on lisätty. Vuoden 2016 lopussa oli ikäihmisiä asumispalveluissa 108 ja huhtikuun lopussa heitä 119. Vanhuspalveluissa keskitytään vuoden aikana saattamaan ikäihmisten asumispalveluun pääsy lain vaatimalle tasolle eli pyritään löytämään vanhuksille asumispalvelupaikat ennen kuin kolme kuukautta tulee täyteen. Nurmijärven kunta vakinaisti Vantalan perheryhmäkodin toiminnan alkuvuodesta 18 paikkaiseksi ja samalla antoi 14 nuorelle väliaikaisen perheryhmäkotipaikan. Huhtikuussa sosiaali- ja terveyslautakunnassa tehtiin esitys 26 uuden oleskeluluvan saaneen kuntapaikkalaisen ottamisesta kuntaan. Näin ollen kunnassa olisi mahdollisesti oleskeluluvan saaneita kiintiöpakolaisia/turvapaikanhakijoita yhteensä 140 henkeä. Kuntaan muuttaneiden kuntakorvauksilla palkkaamme pakolaisohjaajan ja sosiaaliohjaajan työskentelemään kiintiöpakolaisten/turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edistämiseksi. Tämän vuoden puolella tehtiin vielä kunnassa toimeentulotuen peruspäätöksiä, joskin koko ajan vähemmän. Perustoimenulotuki siirtyi vaiheittani kelan maksettavaksi maaliskuun loppuun mennessä. Kelalla oli vaikeuksia päätösten oikeellisuuden kanssa ja sosiaalityön assistenttien aikaa meni kelan työntekijöiden ohjaamiseen tässä asiassa. Jatkossakin perustoimeentulotuesta maksetaan puolet valtiolle. Muutosesitys määrärahoihin Ei lisämäärärahesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Woimalan kalustus Virastotalon kalustus

7 Investointien toteutuminen Virastotalon kalustuksen toteutumiseen vaikuttaa virastotalon saneerauksen valmistumisajankohta. Jos kalustaminen siirtyy vuodelle 2018, esitetään kalustoinvestointimäärärahan siirtämistä vuodelle 2018 loppu vuonna. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Perhepalvelut-tulosyksikkö: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lapset ja nuoret saavat oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen omassa kasvu- ja elinympäristössään. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan yhdessä heidän perheidensä kanssa ensisijaisesti yleisillä perhepalveluilla. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana enintään 220 lasta vuoden aikana. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä vuoden aikana (235 lasta vuonna 2016) Ei toteudu, arvio 285 lasta avohuollon asiakkaana vuoden aikana. Sosiaalipalvelut tulosyksikkö: Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Kunnan hyvinvointisuunnitelma, kuntastrategia Asiakkaat saavat oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen monialaisena yhteistyönä, johon osallistuvat sosiaali-, terveys-, kuntoutus ja työvoimapalveluiden toimijat. Asiakkaalle tehdään hänen työ- ja toimintakykyään tukeva työllistymissuunnitelma tai aktivointisuunnitelma työttömyyden kestoon ja palvelutarpeeseen perustuen. Monialaisia työllistymissuunnitelmia ja aktivointisuunnitelmia tehdään 350 vuoden aikana Monialaisten työllistymissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä (vuonna 2015 tehty 333 aktivointisuunnitelmaa ja vuonna ) Tavoite toteutuu (ennuste 368)

8 Terveyspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Tämän hetkisen arvion mukaan tulosalue alittaa budjettinsa noin eurolla (-0,1 %). Aineet tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmän noin euron ylitysennustetta kompensoi henkilöstökulujen noin euron alitusennuste. - henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan vanhus- ja laitoshoito-tulosyksikön osalta johtuen pitkäaikaislaitospaikkojen vähentymisen aiheuttamasta henkilöstön tarpeen vähenemisestä. Laitospaikkojen kokonaisvähenemisen lopullista määrää vuoden aikana on haastavaa arvioida tässä vaiheessa vuotta, minkä vuoksi tarkempi ennuste tältä osin tehdään OVK II vaiheessa. - Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän euron ylitysennuste johtuu hoitotarvikeostojen (diabetes-tarvikkeet ja Rajamäen terveysasemalle ostetut hoitotarvikkeet) ylityksestä. Erikoissairaanhoidon ennustetaan tässä vaiheessa pysyvän budjetissaan. Muutosesitys määrärahoihin Ei lisämäärärahaesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Suunth koneyksikkö Rajamäen ta kalustus Kla kotihoidon kalustus Investointien toteutuminen Investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

9 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vanhustyö ja laitoshoito-tulosyksikkö: Palvelurakenteen keventäminen Pitkäaikaislaitospaikkojen vähentäminen Kuntouttava tilapäishoito laajenee 30 paikkaiseksi. Pitkäaikaislaitospaikkoja 55 Laitospaikkojen määrä ja stm:n hyvinvointi-indikaattorit Tällä hetkellä pitkäaikaislaitospaikkoja 58. Joten todennäköistä on että tavoite toteutuu Avoterveydenhuolto-tulosyksikkö: Kuntastrategia Palveluiden saatavuuden toteutuminen tavoitteiden mukaisesti Puheluiden läpipääsy prosentti Ei kiireellisen hoitoon pääsyaika viikkoina Välitön yhteydensaanti toteutuu 78 % Kiireettömään hoitoon pääsy enintään neljä viikkoa Yhteydenoton saantiprosentti 82 % Hoitajille Hoitoon pääsy T3 alle viikko Suun terveydenhuolto-tulosyksikkö: Kuntastrategia Kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen T3 korkeintaan 60 vrk T3 aika Toteutuu osittain Lääkäritoiminnot-tulosyksikkö: Kuntastrategia Kiireettömän hoidon odotusaika enintään 4 viikkoa T3 korkeintaan 28 vrk T3 aika toteutunut, keskimäärin 15 vrk

10 Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -40 Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Kiljavan osalta paikkakäyttö on tavoitteessaan alkuvuodesta. HUS:n osalta lähetteiden määrä on alkuvuodesta laskenut. Maaliskuussa ns. musta maanantai tuotti runsaasti erikoissairaanhoidossa hoidettavia potilaita, muuten käyttö on ollut edellisten vuosien kaltaista. Muutosesitys määrärahoihin Tässä vaiheessa ei muutosesitystä.