Hyvinvointitoimiala. Toteumaennuste

Transkriptio

1 Hyvinvointitoimiala Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Hyvinvointitoimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin 3,17 milj. euroa (+2,8 %). Ylitysennuste johtuu seuraavista, tulosaluekohtaisista, tekijöistä: Hallinto- ja talouspalvelut tulosalue (KS: euroa): Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin eurolla (+3,7 %), joka johtuu tulosalueelle kohdentuvien henkilöstökulujen (sis. sivukulut) ylityspaineesta: - toimialajohtajan henkilöstökuluista on karsittu talousarvion laadintavaiheessa noin 50 % sen hetkisen tietämyksen perusteella. Toimialajohtajan palkasta kohdentuu kuitenkin 70 % hallinto- ja talouspalvelut tulosalueelle (ja 30 % terveyspalvelut -tulosalueelle). - toimialalle on palkattu määräaikainen viestintäassistentti muutosjohtamisen tueksi ja viestinnän kehittämiseksi sekä asianhallintasihteeri uudelleen sijoituksen kautta. Ko. tehtäviin ei ole budjetoitu määrärahoja. - Tulosalueelle varatut työllistämispalkat ( euroa/nettovaikutus euroa) jäävät käyttämättä. Perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalue (KS: euroa): Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 2,87 milj. eurolla (+7,9 %). Ylityspaine johtuu pääosin vanhusten asumispalvelujen ostojen 3,5 milj. euron ylitysennusteesta. Nettoylitysennuste ed. mainittujen ostojen osalta on 2,34 milj. euroa (+ 44,3 %/kate). Tulosyksikkökohtainen ennuste: - perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteiset (KS: euroa): menee budjettiin - perhepalvelut ( euroa): ylitysennuste euroa (+2,6 %) - sosiaalipalvelut ( euroa): ylitysennuste 2,56 milj. euroa (+ 10,6 %). Terveyspalvelut tulosalue ( euroa): Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin eurolla (+0,3 %). Ylitystä selittää pääosin: - Toimintatuottojen euron alitusennuste (-1,8 %), joka johtuu muun muassa: o Suun terveydenhuollon maksutuottojen ennustetaan alittuvan noin eurolla o Röntgenin myyntituottojen ennustetaan alittuvan noin eurolla, koska työterveyshuolto hankkiikin kuvantamispalvelut oman toimittajansa kautta vuonna o Pitkäaikaisosastojen maksutuottojen ennustetaan alittuvan noin eurolla pitkäaikaispaikkojen vähenemisen seurauksena.

2 o Kotisairaalapalvelujen maksutuottojen ennustetaan alittuvan noin eurolla, koska laskutus on aloitettu vasta Toimintakulujen noin euron (+0,2 %) ylitysennuste johtuu pääosin o Lääkäriostopalvelujen noin euron ylitysennusteesta ja o suun terveydenhuollon oikomishoito-ostojen noin euron ylitysennusteesta o apuvälineostojen noin euron ylitysennusteesta o vastaanoton lääke- ja hoitotarvikkeiden noin euron ylitysennusteesta Ed. mainittuja ylityspaineita ennustetaan kompensoivan pitkäaikaisosastojen noin euron ja suun terveydenhuollon noin euron henkilöstökulualitukset. Tulosyksikkökohtainen ennuste: - terveyspalveluiden yhteiset (KS: euroa): alitusennuste noin euroa (- 19,8%) - vanhustyö- ja laitoshoito ( euroa): ennuste, että menee budjettiinsa - avoterveydenhuolto ( euroa): ylitysennuste noin euroa (+1,3 %) - suun terveydenhuolto ( euroa): ylitysennuste noin euroa (+1,4 %) - lääkäritoiminnot ( euroa): ylitysennuste noin euroa (+2,3 %) - erikoissairaanhoito ( euroa): ennuste, että menee budjettiinsa * ks. erikoissairaanhoito-tulosyksikön teksti. Liikuntapalvelut- tulosalue (K: euroa): Tulosalueen ennustetaan alittavan budjettinsa noin eurolla (-2,8 %). Alitusennuste johtuu terveysliikuntakokonaisuuden henkilöstö- ja palvelujen ostot -tiliryhmien alituksista. Muutosesitys määrärahoihin Toimiala ei esitä tässä vaiheessa määrärahamuutosesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Virastotalon irtaimisto Suunth koneyksikkö Toreenin hälytysjärj Investointien toteutuminen: Investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

3 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Tunnistetaan lasten ja perheiden hyvinvointiriskit mahdollisimman varhain ja annetaan apua nopeasti ja tarpeen mukaisesti. Tuen painopiste siirtyy varhaiseen tukeen, jolloin korjaavan lastensuojelun tarve vähenee. Sosiaalihuollon asiakasmäärä kasvaa enemmän kuin lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä. 1) Sosiaalihuollon asiakkaita 530 lasta/vuosi 2) Lastensuojelun avohuollon asiakkaita enintään 320 lasta/vuosi. : 1) Sosiaalihuollon asiakasmäärä vuoden aikana: lasta vuonna lasta vuonna (arvio) 2) Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä: lasta vuonna lasta vuonna (arvio) 1) Toteutuu. Huhtikuussa sosiaalihuollon asiakkaina 498 lasta. 2) Toteutuu. Huhtikuussa avohuollon asiakkaina 233 lasta. Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen Tavoite 2 Palvelut tukevat kuntalaisen turvallista kotona asumista: Asiakas/omainen saa tiedon tarvittavista palveluista oikeaaikaisesti. (Ikäihmisten laatusuositus: Lisätä kuntalaisen kotona asumisen mahdollisuuksia ). (SotkaNetin viimeisimmän tiedon mukaan) 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 93 % vastaavan ikäisestä väestöstä 2) Kotona asuvat 80 vuotta täyttäneet, 90 % vastaavan ikäisestä väestöstä 3) Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, 81 % vastaavan ikäisestä väestöstä 4) Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, 13 % vastaavan ikäisestä väestöstä 5) Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 80 vuotta täyttäneet asiakkaat, 18 % vastaavan ikäisestä väestöstä 6) Säännöllisen kotihoidon piirissä. olevat 85 vuotta täyttäneet asiakkaat, 26 % vastaavan ikäisestä väestöstä 7) Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä 8) Omaishoidon tuen 80 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä 9) Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä 10) perhehoidon asiakkuuksia vähintään 5/vuosi. 1) Kotona asuvien osuus 75+, 80+, 85 + vuotiaat vastaavan ikäisestä väestöstä (tavoitekohdat 1-3) 2) Säännöllisessä kotihoidossa olevien osuus 75+, 80+, 85 +väestöstä (tavoitekohdat 4-6) 3) Omaishoidon tuen asiakkaina olevien osuus 75+, 80+, vuotiaat väestöstä (tavoitekohdat 7-9) 4) Perhehoidon asiakkuudet yhteensä/vuosi (tavoitekohta 10). Arvioidaan toimintakertomusvaiheessa.

4 Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 % Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal. Ks. toimialan kohta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuntastrategia henkilöstöohjelma Painopistealue 1 Tulosalueen henkilöstön kokema työhyvinvointi kohenee. Henkilöstökyselyn keskiarvo on korkeampi kuin vuoden keskiarvo (1,85; Likert-asteikolla 0-4) henkilöstökyselyn keskiarvo/tulosalue Tavoite toteutui. Henkilöstökyselyn keskiarvo oli 2,4 (: 1,9). Kuntastrategia henkilöstöohjelma Painopistealue 2 Vuonna aloitettu perehdytyskansion laatimisprosessi on valmis: Tulosalueen uusi perehdytyskansio sisältää tehtävien sekä sanalliset että graafiset perehdytysohjeet. tehtäväkohtaisten perehdytysohjeiden toteutuminen 100 %/tiimi. prosessikuvausten ja kaavioiden valmiusaste/työtehtävä ja - määrä/tiimi. Toteutuminen vielä kesken. Tavoitteen toteutumista arvioidaan seuraavn kerran OVK II vaiheessa.

5 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Ks. Toimialan kohta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Virastotalon irtaimisto Investointien toteutuminen: Virastotalon verhokilpailutus on vielä kesken, mutta ko. investoinnille varattu euron ennustetaan riittävän hankintaan.

6 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Perhepalvelut-tulosyksikkö: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Painopistealue 1 Lapset ja nuoret saavat oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen omassa kasvu- ja elinympäristössään. Lasten ja nuorten kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä suhteessa 0-17-vuotiaiden ikäryhmään pysyy samalla tasolla. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna 0,7 % lasta vuotiaiden ikäryhmästä. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä suhteessa vuotiaiden ikäryhmään: - vuonna 2016 sijoitettuna 0,7 % ikäryhmästä (79 lasta) - vuonna sijoitettuna 0,7 % ikäryhmästä (85 lasta), arvio Ei toteudu. Vuonna kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 0,9 % 0-17-vuotiaiden ikäryhmästä ja vuosi arvioidaan samalle tasolle. Sosiaalipalvelut tulosyksikkö: Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Kunnan hyvinvointisuunnitelma, kuntastrategia painopistealue 2 Asiakkaat saavat oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen monialaisena yhteistyönä, johon osallistuvat sosiaali-, terveys-, kuntoutus ja työvoimapalveluiden toimijat. Asiakkaalle tehdään hänen työ- ja toimintakykyään tukeva työllistymissuunnitelma tai aktivointisuunnitelma työttömyyden kestoon ja palvelutarpeeseen perustuen. Monialaisia työllistymissuunnitelmia ja aktivointisuunnitelmia tehdään 480 vuoden aikana Monialaisten työllistymissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä - vuonna 2016 tehty 335 aktivointisuunnitelmaa - vuonna tehdään 460 aktivointisuunnitelmaa, arvio Tavoite toteutuu. Huhtikuun loppuun mennessä 421 suunnitelmaa tehty.

7 Terveyspalvelut Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Ks. Toimialan kohta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Suunth koneyksikkö Toreenin hälytysjärj Investointien toteutuminen: Investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

8 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vanhustyö- ja laitoshoito tulosyksikkö: ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja kuntastrategia Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi Tavoite 1 Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta tapahtuu keskitetysti palveluohjauksen kautta. Asiakastyytyväisyys palveluun 4/5. Yhteydenotto: käynnit ja puhelut Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit Asiakastyytyväisyyskysely Arvioidaan vuoden lopussa Avoterveydenhuolto-tulosyksikkö: Kuntastrategia Tavoite 1 Palveluiden saatavuuden toteutuminen tavoitteiden mukaisesti 1. Välitön yhteydensaanti toteutuu puhelimitse 85 % 2. Takaisinsoitot lisääntyvät vuodesta %. Puheluiden läpipääsy prosentti Takaisinsoittojen (asiakas tavoitettu) määrä lisääntyy 1. Helmikuussa : 87 % 2. Arvioidaan vuoden lopussa Suun terveydenhuolto tulosyksikkö: Kuntastrategia Tavoite 1 Kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen T3 korkeintaan 21 vrk. T3 aika (vapaa kolmas aika ) Huhtikuussa -18: T3 oli 54 pv Lääkäritoiminnot- tulosyksikkö: Kuntastrategia Tavoite 1 Kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen T3 korkeintaan 21 vrk T3 aika Huhtikuun lopussa; T3 oli 20 pv ( keskiarvo )

9 Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate % Poistot ja arvonal. Erikoissairaanhoidon ennustetaan tässä vaiheessa menevän budjettiinsa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1) Hoitopolkujen edelleen kehittäminen esim. akuuttihoidossa. Tähän liittyy myös kotihoidon kehittäminen, niin että vältytään potilaiden siirroista päivystysyksikköön ilta- ja yöaikaan. Kotiin vietäviä palveluita on kehitetty yhdessä muiden kuntien kanssa. Mm pilotoidaan alueellista kotikuntoutusta. Kotisairaala on otettu käyttöön II /18. Yhteistyö yli kuntarajojen toimii. 2) Kiljavan sairaalan edelleen profilointi mm. geriatriseen kuntoutukseen. Kehittämisestä vastaa Kiljavan sairaalan ohjausryhmä. Kiljavan käyttöaste hyvällä tasolla ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. 3) Potilaiden viiveetön siirtyminen tk-vuodeosastolle ja kotihoitoon. Tilannetta on vaikeuttanut harvinaisen pitkittynyt influenssakausi mikä ruuhkautti palvelujärjestelmän kaikilla tasoilla. Kiljavan sairaalaan on siirretty ns. asumispalveluihin odottavia potilaita.

10 Liikuntapalvelut Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset 0 % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Ks. toimialan kohta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä.