KEITTIÖVERKOSTON MUUTOSTÖIDEN TARVESELVITYS SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVESELVITYKSEN TAVOITTEET... 1 1.1. Tarveselvityksen lähtökohta... 1 1.2. Keittiöverkostoa koskevat muut suunnittelu- ja rakentamishankkeet... 1 1.3. Tarveselvityksen rajaus... 1 2. NYKYTILA... 2 2.1. Toiminnallinen ja tekninen nykytila... 2 3. KEHITTÄMISTAVOITTEET... 3 3.1. Toiminnalliset tavoitteet... 3 3.2. Tekniset tavoitteet... 4 4. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 4 4.1. Kalustohankinnat ja kustannukset... 4 4.2. Henkilöstövaikutukset... 4 5. EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI... 5 5.1. Tarveselvityksen käsittely ja jatkosuunnittelu... 5 5.2. Ehdotus talousarviomäärärahan varaamisesta... 5
1 1. TARVESELVITYKSEN TAVOITTEET 1.1. Tarveselvityksen lähtökohta Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä tullaan rakentamaan uusi tuotantokeittiö. Siilaisen uuden valmistuskeittiön rakentamisella on vaikutuksia myös muuhun nykyiseen keittiöverkkoon. Tämän tarveselvityksen laadinnan tavoitteena on kuvata Siilaisen tuotantoprosessin muutoksesta aiheutuvat muutostarpeet keittiöverkossa. Siilaisen terveyskeskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.3.2013 ( 60). Hankkeen rakennussuunnittelu on käynnistetty ja rakentamistöiden ensimmäinen vaihe käynnistyy 2014 aikana. Siilaisen keittiöhankkeen tavoitteena on korvata useampia välttämättömiä keittiöinvestointeja kerralla, parantaa ruuan turvallisuutta kuljetettaessa, mahdollistaa vaihtoehtoruokien tarjoaminen, parantaa ruuan tarjoilulaatua niin Siilaisen osastoilla kuin kouluissa ja päiväkodeissa, tehostaa henkilöstöresurssin käyttöä ruuan valmistuksessa ja saada samalla turvalliset ja viihtyisät työtilat Siilaisen keittiöhenkilöstölle. 1.2. Keittiöverkostoa koskevat muut suunnittelu- ja rakentamishankkeet Koulujen, päiväkotien ja sote-toimialan palveluverkko vaikuttaa keskeisesti ruokatuotannon suunnitteluun ja järjestämiseen. Siilaisen terveyskeskushankkeen lisäksi on samanaikaisesti käynnissä useita keittiöverkostoa koskevia suunnittelu-, rakentamis- tai vähentämishankkeita, jotka on keittiöiden tuotantosuunnitelmissa otettava huomioon. Rakenteilla olevat keittiöverkostoon vaikuttavat hankkeet Uimaharjun koulu (käyttöönotto elokuu 2014) Niinivaaran päiväkoti (käyttöönotto elokuu 2014) Yhteiskoulun lukio (käyttöönotto elokuu 2015) Senioripiha II-vaihe (huhtikuu 2015) Käynnissä olevat keittiöverkostoon vaikuttavat suunnitteluhankkeet Kaislakadun päiväkoti (suunnittelu käynnissä, valmis tammikuu 2015). Sinkkolan päiväkoti (kvr -tarjouskyselyyn huhtikuussa 2014, valmis elokuussa 2015) Rantakylän päiväkoti Rantakylän koulu Nepenmäen koulu Heinävaaran päiväkoti (hankesuunnittelu käynnissä) peruskorjaus/laajennus Kotilahden lopettaminen, kun terveyskeskuksen kaikki osastot valmistuvat eli tämän hetken tiedon mukaan toukokuussa 2017. 1.3. Tarveselvityksen rajaus Tässä tarveselvityksessä on tarkasteltu vain Teknisen keskuksen palvelutuotannon piiriin kuuluvia keittiöitä, joita on 78. Niistä 19 on valmistuskeittiöitä ja 59 palvelukeittiöitä. Keittiöistä 8 tulee poistumaan mm. päivähoidon palveluverkkomuutoksien myötä. Keittiöiden lisäksi ruoan toimituspisteitä on 41.
Siilaisen uuden keittiön valmistuminen aiheuttaa sen toimituksen piirissä olevissa keittiöissä erilaisia muutostarpeita. Lisäksi muutostarpeita syntyy normaalista peruskorjaustarpeesta, jota tässä selvityksessä ei ole huomioitu. Tämä selvitys on laadinta-aikataulun takia rajattu koskemaan vain Siilaisen valmistumisen aiheuttamia muutoksia. Keittiöitä koskevia muita selvityksiä laaditaan tarvittaessa myöhemmin. 2 Keittiöverkoston muutostöiden tarveselvitys sisältää alustavan kustannusarvion, jota voidaan käyttää talousarvion 2015 laadinnan perusteena. 2. NYKYTILA 2.1. Toiminnallinen ja tekninen nykytila Keittiöiden nykytila on arvioitu vain Siilaisen toimitustapamuutoksen näkökulmasta. Peruskorjaustarpeiden kokonaisarvio tehdään tarpeen mukaan myöhemmin. Alla olevassa taulukossa on yleisluontoinen yhteenveto kiireellisyysryhmän A keittiöiden toiminnallisesta ja teknisestä nykytilasta. kiireellisyysryhmä A toiminnallinen nykytila tekninen nykytila Kanervala k saneeraus palvelukeittiöksi Pielisjoki k. toimii myös palvelukeittiönä Papinkadun lukio uusi keittiö, ei toimenpiteitä ok Lyseon lukio laitetarpeita sisäilmasto parantaminen Lyseon peruskoulu laitetarpeita sisäilmasto parantaminen Utran k + Miilun pk laitetarpeita sisäilmasto parantaminen Noljakan k. Siili pk Sinkkolan päiväkoti saneeraus palvelukeittiöksi toimii myös palvelukeittiönä uusi keittiö, ei toimenpiteitä Linnunlahti pk laitetarpeita ok Kanervalan pk laitetarpeita sisäilmasto parantaminen Tarpojan pk laitetarpeita sisäilmasto parantaminen Marjalan pk laitetarpeita ok Vesikkopuisto pk toimiva myös palvelukeittiönä sisäilmasto parantaminen Soutajanpuiston pk laitetarpeita ok Aallontie pk laitetarpeita sisäilmasto parantaminen Utran pk laitetarpeita sisäilmasto parantaminen Huvikummun päiväkoti laitetarpeita ok Niinivaaran uusi pk uusi keittiö, ei toimenpiteitä ok Senioripiha Niiittylahden koulu Reijolan koulu Reijolan päiväkoti
3 3. KEHITTÄMISTAVOITTEET 3.1. Toiminnalliset tavoitteet Siilaisen uuden monitoimikeittiön rakentaminen on Teknisen keskuksen suurin yksittäinen kehittämishanke. Ruokatuotannon keskittämisellä Siilaiselle pystytään aikaansaamaan merkittäviä muutoksia ravintopalveluiden prosesseihin, kun kaupungin alueella toimivien tuotantokeittiöiden määrää pystytään vähentämään. Tuotantotapaa koskeva päätös on tehty liiketoiminnan johtokunnassa 12.6.2013 44. Nykyisistä 19 valmistuskeittiöstä Siilainen muuttuu kylmäkeittiöksi. Muista valmistuskeittiöistä muutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä palvelukeittiöksi 12 keittiötä, 1 lopetetaan ja 5 valmistuskeittiötä jää kuumatuotantokeittiöiksi. Valmistuskeittiöissä tapahtuvat tuotantoon liittyvät muutokset eivät useimmiten vaadi rakenteisiin liittyviä korjauksia. Nykyisistä 59 palvelukeittiöistä osa muutetaan kylmäruoan vastaanottavaksi keittiöiksi. Osa nykyisistä palvelukeittiöistä säilyy kuumatoimituksen piirissä. Suurin osa investointitarpeista liittyy kylmätoimituksen aiheuttamiin laitemuutoksiin. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu keittiöiden tuotanto ja jakeluverkoston suunniteltu kokonaisuus vuonna 2017. Siilainen Kuumatuotantokeittiöt (Eno, Pataluoto, Pyhäselkä) Ostopalvelu (Niittylahti, Reijola ja Senioripiha) koulut 13 koulut 12 koulut 2 päiväkodit 24 päiväkodit 9 päiväkodit 2 hoivayksikkö 7 hoivayksiköt 2 hoivayksikkö 1 toimituspisteet 6 toimituspisteet 32 toimituspisteet 3
4 3.2. Tekniset tavoitteet Palvelukeittiöihin tarvitaan riittävät ruuan kuumennuskalusteet päivän ruokien kuumennukseen sekä kylmäkalusteet 3-4 päivän ruuan säilytykseen riippuen yksikön aukiolopäivistä. Joihinkin yksiköihin tarvitaan myös lisää pakastekalustetta kuumennettavien lisäkkeiden ja vararuuan säilytykseen. Laitetarve riippuu yksikön ruokailijamäärästä. Nykyisiä laitteita täydennetään tai vaihdetaan myöhemmin tarkennettavan suunnitelman mukaan. Keittiöiden muutostarpeet on jaettu kahteen kiireellisyysryhmään: Siilaisen tuotantotavasta johtuvat välittömästi tarvittavat palvelukeittiöiden muutokset (kiireellisyysryhmä A) pidemmällä aikavälillä tarvittavat muutokset (kiireellisyysryhmä B). Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto keittiöiden lukumääristä kiireellisyysryhmittäin. Lukumäärä Muutosten ja peruskorjausten kiireellisyys kpl A B ei tarvetta 10 v poistuu Palvelukeittiöt 59 11 17 24 7 Valmistuskeittiöt 19 1 0 17 1 Toimituspisteet 41 Uudet keittiölaitteet lisäävät kiinteistön sähköliittymätehoa. Joidenkin kiinteistöjen osalta liittymäteho kasvaa nykyistä liittymätehoa suuremmaksi, minkä johdosta joudutaan suurentamaan kiinteistön liittymätehoa. Lisäksi uudet keittiölaitteet aiheuttavat keittiötilaan ylilämpö- ja kosteuskuormaa, jota ei nykyisillä ilmanvaihtolaitteilla mahdollisesti pystytä poistamaan. Keittiön uusille laitteille asennetaan keittiön jakokeskukseen uudet lähdöt (sulakepohjat / sulakkeet) sekä laitteiden ryhmäjohdot. Keittiön uudet laitteet sijoitetaan pääsääntöisesti nykyisten kohdepoistohuuvien alapuolelle. Tarvittaessa keittiölaitteet tullaan varustamaan laitteeseen integroiduilla huuvilla, jotka poistavat keittiölaitteista vapautuvasta ilmasta höyryn, kosteuden sekä rasvan. Tarvittaessa keittiö tullaan varustamaan lisäksi suorahöyrysteisillä jäähdytyslaitteilla. 4. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 4.1. Kalustohankinnat ja kustannukset Palvelukeittiöiden muutostöiden kustannukset koostuvat laite- ja työkustannuksista. Ensimmäisen kiireellisyysryhmän muutostyöt koostuvat 12 uunin, 12 huuvan sekä 8 kylmäsäilytyslaitteen hankinnasta. Muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 442.000 euroa. Siitä laitehankintojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä 198.000 euroa. Suunnittelu-, sähkö- ja lvi-töiden osuuden arvioidaan olevan 244.000 euroa. 4.2. Henkilöstövaikutukset Siilaisen hankesuunnittelun yhteydessä on arvioitu, että tuotannon keskittämisen kautta voidaan henkilöstön määrää vähentää 11 henkilötyövuoden verran. Muutos tapahtuu vähitellen eläköitymisen kautta
5 ja ajoittuu vuosille 2016-2017. Muutos tulee vielä tarkentumaan, kun tuotanto- ja jakeluprosessien suunnittelu etenee. Palvelukeittiöiden työnkuvat muuttuvat jonkin verran ruuan lämmityksen myötä. Toisaalta ruokia ei tarvitse odottaa joka päivä saapuvaksi ja purkaa laatikoista päivittäin. Työaikamuutokset ovat melko pieniä. Yhdistelmätyössä on työpäivän ajoitus mietittävä uudelleen niin, että ruuan lämmitys on optimaalinen. Nämä vaikutukset tarkentuvat palvelukeittiöiden toiminnan suunnittelun edetessä ja työnkuvien täsmentyessä. Suunnittelutyö on aloitettu laitekartoituksen yhteydessä. 5. EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 5.1. Tarveselvityksen käsittely ja jatkosuunnittelu Tarveselvitys käsitellään käyttäjähallintokunnan päätöksentekoprosessissa eli liiketoiminnan johtokunnassa. Selvitys on luonteeltaan talousarvion valmistelua varten tehtävä taustaselvitys. Tarvittaessa tarveselvitys voidaan käsitellä myös muissa luottamushenkilöelimissä. Tarveselvityksen laadinnan jälkeen suunnittelu jatkuu keittiökohtaisena toteuttamissuunnitteluna. Erillistä hankesuunnitelmaa ei laadita. Kiireellisimpien muutostöiden toteuttamisjärjestys täsmentyy suunnittelun yhteydessä kertyvien lisätietojen pohjalta ja hankkeiden toteuttamisjärjestys voi muuttua talousarviovarausten puitteissa. Loppuvuoden 2014 aikana käynnistetään myöhempien muutostarpeiden tarkastelu. 5.2. Ehdotus talousarviomäärärahan varaamisesta Tarveselvityksen perusteella ehdotetaan, että talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2017 valmistelussa varataan keittiöiden muutostöitä varten investointiosaan määrärahavaraukset. Talousarvioon 2015 ehdotetaan varattavaksi 442.000 euroa. Taloussuunnitelmavuosille ehdotetaan varattavaksi 400.000 euroa vuodelle 2016 ja 200.000 euroa vuodelle 2017.