Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015"

Aapo Laaksonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Teknisen palvelukeskuksen lisämäärärahaesitys /käyttötalous TEKLTK Palkkamäärärahojen osalta on tehtävä muutoksia johtuen tilapalvelun sijaisuusjärjestelyistä ja täyttämättömistä tehtävistä. Palkkamäärärahoja siirretään tilapalvelun tulosalueen sisällä ostopalveluihin. Käytännössä siirretään määrärahat niiden tehtävien osalta, joihin ei ole täyttölupaa (kiinteistönhoitaja 50 % ja loppuvuoden sähköasentajan palkkamäärärahat). Muutos on huomioitu myös tilapalvelun vuoden 2016 talousarvioesityksessä. Kunnallistekniikan työnjohtajan palkkaosuudesta 45 % meni aikaisemmin vesilaitoksen tulosalueen menoksi. Toukokuun alusta 2015 menettelyä muutettiin käytännön syistä niin, että kunnallistekniikan työnjohtajan palkka maksetaan kokonaisuudessaan yhdyskuntatekniikan tulosalueelta. Tästä johtuen yhdyskuntatekniikan tulosalueelle tulisi siirtää vesilaitoksen palkkamäärärahoista osa yhdyskuntatekniikkaan. Lisäksi tekninen palvelukeskus esittää toteumaennusteen perusteella, että muut palkat (tili 4013)-kohdassa esitetyt kohdistamattomat vähennystarpeet yhteensä katetaan päätösehdotuksessa todetulla tavalla. Seutuliikenne Yhdyskuntatekniikan tulosalueella on seutuliikenteen kustannuspaikka, josta maksetaan kunnan avustusta seutulippukustannuksissa. Seutuliikenteen tämän vuoden kustannuksiin oli varattu Määrärahaa on käyttämättä (tilanne 30.9), mutta vielä olisi tulossa kustannuksia arviolta n Tästä johtuen lisämäärärahaa tarvitaan menopuolelle. Lisämäärärahatarvetta ei voida kattaa teknisen lautakunnan muusta toiminnasta. Palveluliikenne Palveluliikenteen osalta toteutettiin kilpailutus keväällä Kilpailutuksen myötä hinnat hieman nousivat ja tästä syystä arvioidut määrärahat eivät riitä. Menomäärärahoja oli varattu , josta on nyt käytetty euroa (30.9.). Toteumaennusteen perusteella voidaan arvioida, että loppuvuoden osalta palveluliikenteeseen liittyvää kulua kertyy vielä

Käytännössä siirretään määrärahat niiden tehtävien osalta, joihin ei ole täyttölupaa (kiinteistönhoitaja 50 % ja loppuvuoden sähköasentajan palkkamäärärahat).

2 Kaakonsuon avustus Artjärven Kaakonsuon vanhan kaatopaikan korjaustyöt käynnistyvät loppuvuodesta. Hankintapäätös tehdään hallituksessa , jolloin myös Kaakonsuon kokonaiskustannus on tiedossa. Tässä vaiheessa arvioidaan, että vuodelle 2015 kustannuksia kertyisi 50 00, johon avustusta (jätehuoltotyösopimus kaatopaikan kunnostamisesta) olisi mahdollista saada Kustannuksien osalta on tehty pakollinen varaus, mutta avustustuloihin ei ole varauduttu. Sisäilmatutkimukset ja -korjaukset Kaupunginhallitus myönsi tekniselle palvelukeskukselle aloitusluvan Urheilutalon, Jokivarren koulun, Tietävälän koulun sekä Yhteiskoulun sisäilmahaittojen korjaamiseksi Sisäilmatalo Kärki Oy:n korjaussuunnitelman mukaisesti. Kustannusarvio oli kesäkuun alussa Urheilutalon sisäilmakorjaukset valmistuivat kesän aikana ja Urheilutalo otettiin käyttöön alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Urheilutalon korjauskustannukset olivat euroa (arvio oli 45 00). Merkittävin lisäys aikaisempiin arvioihin oli Urheilutalon vaurioituneen lattiarakenteen korjaus. Jokivarren koulun D-osan alustava lisäkustannusarvio sisäilmatutkimuksille oli noin Lisäksi tutkimuksiin liittyvät muut työt Yhteensä lisäkustannusta arvioitiin kertyvän Tällä hetkellä kuluja on syntynyt Tutkimuksia jatketaan. Samoin tähän mennessä ilmenneiden tiiviyspuutteiden ym. korjaukset jatkuvat. Kustannuksia arvioidaan nykyisten lisäksi kertyvän vuoden 2015 aikana tehtävien töiden osalta noin euroa Tietävälän koulun aiempi kustannusarvio sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi on noin , mikä piti sisällään tutkimus- ja suunnittelutöitä Kesän aikana on toimenpiteinä lähinnä tehty rakenteiden tiivistystä sekä alipaineistettu kellaritiloja ja lattiarakenteita. Budjetoimattomia kustannuksia kertyi euroa. Yhteiskoulun kustannusarvio sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi oli n Tutkimus ja suunnittelutöille varattiin tästä summasta Yhteiskoulun osalta kustannusta kertyi euroa. Vanha tk. rakennus B- ja C osat. Uutena kohteena sisäilman

Kustannuksien osalta on tehty pakollinen varaus, mutta avustustuloihin ei ole varauduttu.

3 haittailmoituksia on saatu Vanhan terveyskeskuksen B- C osalta, tiloissa toimii PH- Sotey. Sisäilmatutkimuksista on kertynyt 2015 aikana Tutkimuksia tulee vielä jatkaa. Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen, jolla hengityselin tukirahaston sääntöjä on laajennettu siten, että rahaston varoja voidaan käyttää kaupungin omassa palvelutoiminnassa olevien tilojen sisäilmatutkimuksiin enintään vuodessa. Loppuvuoden sisäilmatutkimuskustannuksiin ei tästä syystä tarvitse varata lisämääräraharahaa. Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle seuraavat käyttötalouden määrärahamuutokset: 6413 (kiint.hoitaja) sis (kiint.hoitaja) (sähköas.) sis (sähköas) muut palkat tulosalueen kesätyöntekijät muut palkat Vesilaitoksen tulosalue muut palkat Kuel-eläke muut palkat Hallinto- ja maankäyttö muut palkat Kuel-eläke -670 Yhdyskuntatekniikka muut palkat muut palkat +1090

enintään 20 00 vuodessa. Loppuvuoden sisäilmatutkimuskustannuksiin ei tästä syystä tarvitse varata lisämääräraharahaa.

4 vak.palkat Lupa- ja valvontapalvelut Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat käyttötalouden määrärahamuutokset ja lisäysesitykset: 6311 (työnjohtaja) (työnjohtaja) Vesilaitoksen ja yhdyskuntatekniikan tulosalueen välinen määrärahasiirto sis sis (seutuliikenne) (palveluliikenne) (Kaakonsuo) Yhdyskuntatekniikan Sisäilmatutkimukset ja korjaukset KAIKKI YHTEENSÄ Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat käyttötalouden määrärahat: 6413 (kiint.hoitaja) sis (kiint.hoitaja) (sähköas.) sis.

6311 (työnjohtaja) 4002 + 6000 (työnjohtaja) 4002+ Vesilaitoksen ja yhdyskuntatekniikan tulosalueen välinen määrärahasiirto 10 700 sis - 10 700 sis.

5 6414 (sähköas) muut palkat tulosalue kesätyöntekijät muut palkat Vesilaitoksen tulosalue muut palkat Kuel-eläke muut palkat Hallinto- ja maankäyttö muut palkat Kuel-eläke -670 Yhdyskuntatekniikka muut palkat muut palkat vak.palkat Lupa- ja valvontapalvelut 6311 (työnjohtaja) (työnjohtaja) Vesilaitoksen ja yhdyskuntatekniikan tulosalueen välinen määrärahasiirto sis sis (seutuliikenne) (palveluliikenne) (Kaakonsuo) Yhdyskuntatekniikan Sisäilmatutkimukset ja

6 korjaukset KAIKKI YHTEENSÄ Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisen lautakunnan menomäärärahoja lisätään ja tulomäärärahoja Muutokset ovat tulosta heikentäviä , ja ne katetaan tilikauden tuloksesta. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti päätöksenteon jälkeen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti päätöksenteon jälkeen. Kaupunginvaltuusto 48 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan menomäärärahoja lisätään ja tulomäärärahoja Muutokset ovat tulosta heikentäviä , ja ne katetaan tilikauden tuloksesta. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti päätöksenteon jälkeen.

Samankaltaiset tiedostot

Teknisen palvelukeskuksen toteuma

Teknisen palvelukeskuksen toteuma 2016 25.1.2017 Menot Tulot ULKOISET toteuma Erotus toteuma Erotus Hallinto- ja maankäyttö 830 340,00 707 010,00 123 330,00 Hallinto- ja maankäyttö 151 060,00 126 504,00