TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

Transkriptio

1 TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan alaisten tehtäväalueiden tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisesta tehdään toimenpide-ehdotus kevään 2016 aikana. Tavoitteena on saada määrärahoilla aikaan enemmän palveluja kuntalaisille sekä muille hallintokunnille. Toimenpide-ehdotuksessa tulee esittää suoritteet, joilla tuottavuuden kehitystä voidaan arvioida. Investointihankkeiden budjetointia ja hankkeiden suunnitelmien mukaista toteuttamista on parannettava. Tilapalveluiden alaiset tehtäväalueet ovat: - Ateriapalvelut - Siivouspalvelut - Tilalaitos Tässä raportissa esitetyt kustannus ja resurssitiedot perustuvat talousarvion 2016 lukuihin, koska toimeksianto oli tehty talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä. Tilapalveluiden tehtäväalueiden kokonaistoimintamenot yhteensä ovat 12,96 M ja kokonaistuotot 17,47 M. Tuotot koostuvat pääosin vuokratuloista, siivous- ja ateriapalvelukorvauksista. Tehtäväalueilla tehdään palvelutyötä yhteensä 139 henkilötyövuoden edestä. Henkilöstökustannukset ovat 5,12 M. Palveluiden ostoihin käytetään vuositasolla yhteensä 2,08 M ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 3,82 M. Tehtäväalueet maksavat vuokraa yhteensä 1,93 M. 2.9 Ateriapalvelut Tehtäväalueen kuvaus ja nykytila Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

2 Taulukko: Ateriapalvelujen henkilöstömäärä. Yksikkönä htv Taulukko: Koululounaan hinta vertailukunnissa Yksikkönä e/lounas Toimenpide-ehdotus tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi Ateriapalveluiden tuottavuutta ja tehokkuutta ehdotetaan parannettavaksi 2019 loppuun mennessä seuraavilla toimenpiteillä: Valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen. Ratkaisun toteutusvaihtoehtoja voivat olla seuraavat, joiden valintapäätös on riippuvainen kaupungin muista tehostamisratkaisuista: o Saaristoalueen ateriavalmistuksen keskittäminen kahteen keittiöön, Rymättylään ja Merimaskuun o Valittavan kouluverkkoratkaisun mukaan tehtävä aterianvalmistuksen keskittäminen kantakaupungissa. Ratkaisuna voisi tulla kyseeseen esimerkiksi valmistuksen osittainen keskittäminen Maijamäkeen ja Kalevanniemeen. Maijamäkeen keskitettäisiin yläkoulujen ja lukion ateriavalmistus. Kalevanniemeen keskitettäisiin kolmen alakoulun ja kahdeksan päiväkodin ateriavalmistus. Koulu- ja päiväkotiverkoston tiivistämisen johdosta toteutettava palvelukohteiden karsiminen. Toiminta sopeutetaan tehtävän koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun mukaiselle tasolle. Ateriapalvelun osaulkoistusratkaisun toteuttaminen. Osaulkoistusratkaisuna voisi tulla kyseeseen esimerkiksi saaristoalueen ateriapalvelun, siivouspalvelun ja kiinteistönhoidon ulkoistaminen. Kotipalveluateriatuotanto ulkoistetaan. Osatyökyvyttömien osalta selvitetään osa-aikatyöratkaisuja ja mahdollisia uudelleensijoituksia. Ateriapalveluita käytetään edelleen uudelleensijoitusyksikkönä, mutta jatkossa uudelleensijoituspäätösten yhteydessä määritellään yksikölle suoritettava sijoituskorvauksen taso.

3 2.9.3 Mittarit Tehtäväalueen tuottavuuden kehitystä voidaan arvioida suoritteen hinta mittarilla. [Yksikkönä /suorite]: TP2014 TP2015 TA2016 TS2019 menot suoritteet e/suorite 3,47 3,53 3,46 3, Tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisen parantamisehdotus Ateriapalveluissa ehdotetaan toteutettavaksi edellä esitettyjä toimenpiteitä siten, että vuotuista toimintamenojen tasoa voidaan reaalisesti alentaa vuoden 2019 loppuun mennessä yhteensä eurolla verrattuna vuoden 2016 talousarviolukuihin Siivouspalvelut Tehtäväalueen kuvaus ja nykytila Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti Taulukko: Siivouspalvelujen henkilöstömäärä. Yksikkönä [htv] Taulukko: Siivoustunnin kustannukset vertailukunnissa Yksikkönä [e/siivoustunti] Toimenpide-ehdotus tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi Siivouspalveluiden tuottavuutta ja tehokkuutta ehdotetaan parannettavaksi seuraavilla toimenpiteillä: Koulu- ja päiväkotiverkoston tiivistämisen johdosta toteutettava palvelukohteiden karsiminen. Toiminta sopeutetaan tehtävän koulu- ja päiväkotiratkaisun mukaiselle tasolle. Siivouspalvelun osaulkoistusratkaisun toteuttaminen. Osaulkoistusratkaisuna voisi tulla kyseeseen esimerkiksi saaristoalueen ateriapalvelun, siivouspalvelun ja kiinteistönhoidon ulkoistaminen.

4 Osatyökyvyttömien osalta selvitetään osa-aikatyöratkaisuja ja mahdollisia uudelleensijoituksia. Siivouspalveluita käytetään edelleen uudelleensijoitusyksikkönä, mutta uudelleensijoituspäätösten yhteydessä määritellään yksikölle suoritettava sijoituskorvauksen taso. Tiimityömallin käyttöä lisätään. Tiimien sisäisen sijaistamisen mallia kehitetään entisestään. Työsuunnittelua, menetelmiä ja laitevalikoimaa sekä vaiheistusta kehitetään edelleen ja päällekkäisiä työvaiheita karsitaan tilojen käyttötarkoitukset ja - muutokset huomioon ottaen Mittarit Tehtäväalueen tuottavuuden kehitystä voidaan arvioida siivoustunnin hinta mittarilla [yksikkönä /h]: TP2014 TP2015 TA2016 TS2019 menot siivoustunnit e/tunti 21,58 21,68 22,07 21, Tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisen parantamisehdotus Siivouspalveluissa ehdotetaan toteutettavaksi edellä esitettyjä toimenpiteitä siten, että vuotuista toimintamenojen tasoa voidaan reaalisesti alentaa vuoden 2019 loppuun mennessä yhteensä eurolla verrattuna vuoden 2016 talousarviolukuihin Tilalaitos Tehtäväalueen kuvaus ja nykytila Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. Taulukko: Henkilötyövuosien muutos toiminnoittain Taulukko: Tilojen vuokratulot vertailukunnissa. Yksikkönä [e/m2/kk]

5 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 PALVELURAKENNUSTEN TOIMINTAMENOT 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 T O I M I N T A M E N O T TP 2013 TP 2014 TP 2015 Taulukko: Palvelurakennusten toimintamenot toiminnoittain. Yksikkönä [eur/m2/kk] Taulukko: Tilalaitoksen kaikkien tilojen toimintamenot keskimäärin. Yksikkönä [eur/m2/kk] Toimenpide-ehdotus tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi Tilalaitoksen tuottavuutta ja tehokkuutta ehdotetaan parannettavaksi seuraavilla toimenpiteillä: Panostetaan tilakannan tehokkaampaan käyttöön. Tilojen käytön tehokkuuden parantamiseen vaikutetaan hankkeiden tarveselvitys-, hankesuunnitelma- ja peruskorjausprosessien yhteydessä. Tilalaitos valmistelee lisäksi esityksiä rakennusten käyttöasteista, tehottomimmista rakennuksista luopumisesta tai rakennusten käytön mahdollisista tehostamistavoista. Panostetaan elinkaaritaloudelliseen kunnossapitoon. Tilalaitos tekee pitkän tähtäimen suunnitelmia rakennusten kunnossapidosta. Suunnitelmat laaditaan tavoitteena minimoida rakennusten kunnossapidon kokonaiskustannusten määrä säilyttäen rakennusten kunto hyvänä. Kiinteistönhoidon ja piha-aluehoidon palvelujen laatutaso optimoidaan kiinteistöjen käytölle asetettujen tärkeimpien vaatimusten edellyttämälle tasolle. Koulu- ja päiväkotiverkoston tiivistämisen johdosta toteutettava palvelukohteiden karsiminen. Toiminta sopeutetaan tehtävän koulu- ja päiväkotiratkaisun mukaiselle tasolle. Kiinteistönhoidon osaulkoistusratkaisun toteuttaminen Osaulkoistusratkaisuna voi tulla kyseeseen esimerkiksi saaristoalueen ateriapalvelun, siivouspalvelun ja kiinteistönhoidon ulkoistaminen Mittarit Tehtäväalueen tuottavuuden kehitystä voidaan arvioida toimintameno mittarilla. [Yksikkönä /m2/kk] TS2019 4,92 /m2/kk 4,82 /m2/kk 4,87 /m2/kk 4,84 /m2/kk

6 Tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisen parantamisehdotus Tilalaitoksen toiminnassa ehdotetaan toteutettavaksi edellä esitettyjä toimenpiteitä siten, että vuotuista toimintamenojen tasoa voidaan reaalisesti alentaa vuoden 2019 loppuun mennessä yhteensä eurolla verrattuna vuoden 2016 talousarviolukuihin.