INVESTOINNIT

Transkriptio

1 Kunnanjohtajainfo INVESTOINNIT

2 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA

3 SAIRAALA-ALUEEN MASTERPLAN

4 INVESTOINNIT v.2019 v.2020 v.2021 v.2022 v.2023 v.2024 Laitehankinnat -sairaanhoito 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 Laitehankinnat -liikelaitos 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 UNA ytimen hankinta 0,80 1,00 SK, H-uudisrakennus 0,1Me 0,10 Maakunnallinen apuvälinekeskus 6,80 SK Satasairaala kokonaisuus 124,5 M 1. vaihe 45,0 M psykiatria 2. vaihe 79,5 M somatiikka - ei sisällä laitteita ja ICT SK, osastojen peruskorjaukset mm B1, B0, A1, M1, M2, R0 ja jäähdytys 3,20 20,50 23,30 16,00 16,00 16,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Pienet peruskorjaukset; sosiaalipalvelut 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Rakentaminen yhteensä 15,50 25,90 28,70 21,40 21,40 21,40 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 19,80 30,40 32,20 25,40 25,40 25,40

5 INVESTOINTIEN RAHOITUS v.2019 v.2020 v.2021 v.2022 v.2023 v.2024 Kassa 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot 9,20 9,20 9,20 10,50 10,90 11,20 Talousarviolaina 8,80 21,20 23,00 14,90 14,50 14,20 Rahoitus yhteensä 19,80 30,40 32,20 25,40 25,40 25,40

6 Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskee mm kuntien ja kuntayhtymien tekemiä investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin laki voimassa voimassaoloa jatketaan koskee yli viiden (5) miljoonan arvonlisäverottomia rakennuksia voidaan hakea poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä perusteltu palvelujen saatavuuden turvaamisella on alueen palvelurakenteen kannalta tarpeellinen ja perusteltu on valvontaviranomaisen tarkastuksen perusteella välttämätön Suomessa valmisteilla ainakin kuuden (6) miljardin hankkeet 2021 mennessä

7 LÄHTÖKOHDAT tuleva toiminta laajan päivystyksen opetussairaala yhtymävaltuuston vahvistamat suunnitelmat talousarvio 2019 ja investointisuunnitelma keskussairaala 2020-suunnitelma sairaala-alueen Masterplan tarkistettu 2018 Samk maa-alueen ostaminen 2018 toimintatapojen tarkistaminen ja tarvittava muutos käyttökustannussäästöt 5-10% sairaansijamäärä enintään 350 logistiikka yhdyskuntarakenne

8 UUSI H-RAKENNUS urakkasopimusten mukainen valmistumisaika valmistunee aikataulussa rakennuksen käyttöönotto vuoden 2019 alkupuolella, apteekin osalla vaiheittain kesään 2019 mennessä apteekin puhdastilojen käyttöönotto kestää vähintään 6 kk yhtymähallitus on hyväksynyt hankkeen enimmäiskustannuksiksi 20,885 M (alv 0 %) vahvistetut kustannukset alitetaan vuodelle 2019 varattu euron määräraha validointiin ja muuttoihin

9 MAAKUNNALLINEN APUVÄLINEKESKUS maakunnan yhteinen tahtotila poikkeuslupahakemukseen saatiin kielteinen päätös uusi hakemus vireille syyskuussa neuvotteluja käyty ministeriöiden edustajien kanssa tontti apuvälinekeskusta varten vuokrataan logistiikkakeskuksen välittömästä läheisyydestä rakennetaan omaan taseeseen rakennuksen laajuus br-m 2 kustannusarvio 6,8 M (alv 0 %) tavoitteena urakkakilpailu 2018 ja rakentaminen vuonna 2019 Satalinnan vuokratiloista luovutaan joka tapauksessa 2018 lopussa

10 SATASAIRAALA suunnittelu jatkuu yhtymävaltuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaan hankesuunnitelmat alistetaan STM poikkeuslupamenettelyyn päätökset tarpeesta maakuntahallinnolta investointipäätös Maakuntien Tilakeskus Oy:ltä hankkeiden aikataulu määrittelee käsittelijät/päättäjät

11 Vaihe 1 psykiatrian talo SATASAIRAALA laajennuksen arvioitu laajuus br-m 2 arvioidut kustannukset 45,0 M sisältäen toimintavarustuksen toiminnallinen tarveselvitys vuoden 2019 alkupuolella poikkeuslupapäätöksen haku 2019 laajennuksen rakentaminen 2020/2021 aikataulu riippuu valittavasta toteutusmuodosta laajennuksen käyttöönotto 2021 mahdollistetaan psykiatrian keskittämisen keskussairaalaan edellyttää S-rakennuksen ja mahdollisesti L-rakennuksen purkamista Harjavallan sairaalan myynnissä

12 Vaihe 2 SATASAIRAALA arvioitu laajuus br-m 2 arvioidut kustannukset 79,5 M, ilman laitevarustusta ja IT-kustannuksia toiminnallisen tarveselvityksen laadinta käynnissä suunnittelun jatkaminen edellyttää päätöksiä mm maakunnalta toteutus kahdessa osassa rakentaminen ajoittunee vuosille

13 OSASTOJEN PERUSKORJAUKSET satasairaalan sisältö ja sitä kautta vapaaksi jäävien tilojen käyttö sekä tekniset tarpeet määrittelevät tulevat peruskorjaukset 2019 mm B0 vanhojen apteekkitilojen peruskorjaus muuhun käyttöön lisätään kaukokylmän käyttöönottoa jotta voidaan varautua 2018 kesän kaltaisiin lämpötiloihin

14 PIENET INVESTOINTIHANKKEET vuosittaiset määrärahat 2,0 M eivät riittävät määrärahat keskussairaalaan laajuus n m 2 uushankinta-arvo n. 200 M 2 % on 4 M kohteet lisääntyvät teknisten järjestelmien uusimistarpeiden vuoksi toiminnallisia muutostarpeita sosiaalipalveluiden vuosittainen määräraha 0,4 M

15 MAAKUNTIEN TILAKESKUS OY perustettu organisaatiorakenne valmisteilla, tällä hetkellä keskeytynyt henkilökunnan rekrytointi keskeytynyt pakkokuntayhtymien omaisuus siirtynee yhtiölle kiinteistön ylläpitoon tarvittava henkilöstö sairaanhoito- ja erityishuoltopiireistä vuokraa tilat maakunnan palvelukeskuksille ja palvelukeskuksen omistamille yhtiöille rakennuttaa uudet rakennukset alkaen vuokraa sote-tilat kunnilta ja muilta kuntayhtymiltä edelleen palvelukeskukselle vuokrattavaksi 3+1 vuodeksi yhtenäiset vuokrausperiaatteet

16 KIITOS