LUONNOS PTLTK 28.10.2015 Perusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-9/ 2015 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2015 Tavoitteet Mittarit Toteuma Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hyvinvointijohtamisen vahvistaminen. Hyvinvointikertomus Palvelutakuut toteutuvat Asiakkaita/työntekijä, käsittelyajat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja varhaisen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen. Lastensuojelutyön vahvistaminen Varhaisen tuen perhetyön toimintamallit rakentuneet: Perhetyön on suunnitelmallista Ryhmätoimintamallit käytössä Lapsiperheiden kotipalvelu ja lastenhoitopalvelut toimivat Yhdistysten toiminta jäsentynyt Osallistutaan Lasten Kaste-hankkeeseen; Hankkeen perhetyön kehittäminen on ednnyt ja viety käytäntöön. Lapsiparkkitoiminta jatkuu. Tiivistetty yhteistyötä järjestöjen kanssa. Työllisyyden edistäminen Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista pysyy alhaisena Työpajatoiminnan sisältöä laajennetaan Lapset puheeksi menetelmä on käytössä ja siihen seuranta Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuvaa; organisoituminen, asiakasvirrat Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Työpajatoiminnan sisältö Lapset puheeksi -menetelmän koulutukset jatkuvat. Menetelmän käyttöönotto on käynnistynyt. Keskushallintoon on siirretty yhden työntekijän resurssi koordinoimaan palkkatukea, vahvistamaan yhteistyötä yrituysten kanssa ja työllisyysohjelman prosessin eteenpäin viemistä. Työllisyysohjelma hyväksytiin valtuustossa syyskuussa 2015. Työpaja toimii tehokkaasti. Yli 75 vuotiaista asuu kotona 90,5 % Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä 14 % Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 4 % Yli 75 vuotiaista 9,5 %:lla on mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen (ympärivuorokautinen hoiva) Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaita asuu kotona 88,4 %, viime vuoden vastaavana aikana luku oli 88,2 %. Yli 75-vuotiaita on säännöllisen kotihoidon piirissä 14,3 %, viime vuoden vastaavana aikana luku oli 15,1 %. Yli 75-vuotiaita on omaishoidon tuen piirissä 4,6 %, viime vuoden vastaavana aikana luku oli 4,4 %. Yli 75-vuotiaista tehostetussa palveluasumisessa on 7,0 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 4,6 % eli yhteensä 11,6 %. Viime vuonna vastaava luku oli 1
Laajojen terveystarkastusten toteutuminen Toteutumisaste 11,8 %. Kaikille tarjotaan mahdollisuus TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2015 Tulosalue/tulosyksikkö: perusturvapalvelut yhteenveto Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Osastopäällikön/vastuuhenkilön arvio tulosalueen/tulosyksikön kokonaistilanteesta Perusturvapalvelujen toimintamenojen toteuma oli syyskuun lopussa 78,5 %, toimintatulot 84,8 % ja toimintakate 77,6 %. Toimintakate oli edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa nähden 8,9 % suurempi. Verratessa edelliseen vuoteen on huomioita, että lomapalkkajaksotus on alettu kirjaamaan kuukausittain menoksi kuluvan vuoden alusta alkaen. Jaksotuksen vaikutus on noin 130 000 euroa. Sosiaalipalveluissa toimintatuotot ovat laskeneet 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Menot puolestaan ovat nousseet 14,4 %. Toimintakate on noussut 16,8 %. Kokonaisuutena sosiaalipalvelujen ylitys on noin 400 000 ajankohtaan nähden. Vanhuspalveluissa toimintatuotot ovat laskeneet 27,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Menot ovat laskeneet 0,5 %. Toimintakate on noussut 10,1 %. Kokonaisuutena vanhuspalvelujen ylitys on noin 80 000 ajankohtaan nähden. Terveyspalveluissa toimintatuotot ovat nousseet 21,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Menot ovat nousseet 7,8 %. Toimintakate on noussut 6,0 %. Kokonaisuutena terveyspalvelujen ylitys on noin 550 000 ajankohtaan nähden. Ilman erikoissairaanhoitoa terveyspalveluissa menot ovat laskeneet 4,3 % ja toimintakate on laskenut 14,7 %. Perusturvapalveluissa on toimittu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelutakuut toteutuvat. Avohuoltoa kehitetään yhteistyössä perusturvan sisällä. Sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015, joissa on vaiku tuk sia pal ve lu tar pei den arviointiin ja lapsiperheiden palveluiden saantiin. Lain muu tok ses ta ja palvelutarpeiden kasvusta on havaittavissa kus tan nus ten kas vua lastensuojelussa ja perustoimeentulotuessa. Lainsäädäntömuutokset työl lis tä mi ses sä lisäävät kuntien vastuuta työmarkkinatuen kun ta osuuk sis sa, joilla on merkittävä kustannusvaikutus. Tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä on myönnetty yhteensä kahdeksan kappaletta. Määrärahaa talousarvioon oli varattuna kahdelle palvelusetelille. Lisäksi ostopalveluna on edelleen yksi tehostetun palveluasumisen paikka. Vuodeosaston käyttöaste on ollut 106 % (sisältää päiväkävijät). Tuotot ovat selvästi nousseet vuodesta 2014. Osaston potilaista ulkopaikkakuntalaisia on ollut yli puolet. Lääkärein vastaanoton ja suun terveydenhuollon käyntimäärät ovat lisääntyneet. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ovat edelleen laskussa. Terveyskeskuksen valinnanvapauden mukaisesti 34 liminkalaista on valinnut toisen kunnan terveyskeskuksen ja Limingan on valinnut 66 ulkopaikkakuntalaista. Kiireettömälle vastaanotolle pääsy on keskimäärin 14 vrk. Poikkeamat tulorahoituksessa Sosiaalipalveluissa tulorahoitus ei tule toteutumaan, koska palveluasumisen asiakasmaksut jäävät arvioitua vähäisimmiksi. Vuodeosaston hoitopäivät, lääkärien vastaanoton ja suun terveydenhuollon käynnit ovat lisääntyneet. Näin ollen myös tulot ovat selvästi ylittäneet arvioidun. Poikkeamat toimintamenoissa Toimeentulotuessa on ennakoitavissa budjetin ylitysuhka; toimintakate on 102,80 % syyskuussa. Arvioituna perustoimeentulotuki tulee ylittymään 150 000, josta osa tästä ylityksestä katetaan valtionosuudella. Kelan sakkomaksut olivat syyskuun loppuun mennessä 249 055, josta kertyy kustannusvaikutuksina karkeasti arvioituna noin 150 000 :n ylitys muuttuneen kuntavelvoitteen 2
vuoksi. Lastensuojelukustannukset ja vammaispalveluissa on myös ylitysuhkaa. Kaiken kaikkiaan sosiaalipalveluihin arvioidaan ylitykseksi noin 490 000. Tehostetun palveluasumisen palveluseteleihin on varattu määrärahaa talousarvioon kahteen palveluseteliin yhteensä 73 000 euroa. Ylitysennuste palvelusetelissä tällä hetkellä noin 45.000 euroa. Lisäksi ostopalveluna on edelleen yksi tehostetun palveluasumisen paikka. Vuoden 2015 talousarviosta huomioitiin vanhuspalveluiden rakennemuutokseen liittyen 2,4 työntekijän vähennys sekä toimintakulujen vähennys laitospaikkojen vähennystä silmällä pitäen. Kaiken kaikkiaan menot ovat ylittyneet 80 000 euroa vanhuspalveluissa. Erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet noin 700 000 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tarvittavat toimenpiteet Suunnitelmallisen työllisyysohjelman mukaista toimintaa ja hyvinvointia tukevaa toimintaa pyritään edelleen vahvistamaan. Lapset puheeksi menetelmän käyttöönoton koulutukset jatkuvat. Päihdetyön ja suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin jatketaan asiakkuusprosessien hallintaa. Päihdepalveluissa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Avohuollon ohjaus kotiin annettavana palveluna on käynnistynyt. Sosiaalipalveluissa kehitetään palvelujärjestelmää ja prosesseja uuden sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Vanhuspalveluiden rakennemuutos valmistellaan ja toteutetaan. Työkierto on toteutettu kotihoitoyksikön sisällä ja tämä mahdollistaa työnjaon suunnitellun ja toteutuksen tehokkaammin. Sijaisten tarve arvioidaan edelleen kriittisesti. Kiireettömälle vastaanotolle pääsyaikaa pyritään pitämään kahdessa viikossa ja vähentämään edelleen virka-ajan ulkopuolisia päivystyskäyntejä. Laboratorio- ja rtg - tutkimusten määrää yritetään vähentää. Mielenterveyspalvelujen saatavuutta parannetaan edelleen. Vuodeosaston käyttöaste pyritään pitämään korkeana ja osastolla hoidetaan edelleen paljon ulkopaikkakuntalaisia. Hyvällä toiminnalla ja palveluilla houkutellaan lisää potilaita valitsemaan Limingan terveyskeskuksen hoitopaikakseen. 3
TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2015 Tulosalue/tulosyksikkö: sosiaalityö Vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja Sosiaalityössä on toimittu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelun, vammaispalvelun ja sosiaalityöhön liittyvät palvelutakuut toteutuvat. Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015, josta lapsiperheiden kotipalvelun osuus tuli voimaan vuoden alussa. Muutokset koskevat lapsiperheille suunnattujen palvelutarpeiden arviointia ja niihin tarvittavien palvelujen vahvistumista varhaisena tukena. Osa lastensuojelun tukitoimista voidaan antaa sosiaalihuoltolain perusteella mm. tukihenkilön ja perheen myöntäminen, lapsiperheiden kotipalvelun saaminen, varhaisen tuen / hyvinvointia tukevan perhetyön vahvistaminen. Vahvana asiana on yhteistyövelvoite eri toimijoiden kanssa sekä palvelutarpeen arviointi sosiaalisen tuen arvioimiseksi. Lakiin liittyvät koulutukset ja asiakastietojärjestelmiin liittyvät muutokset on tehty huhtikuun aikana 2015. Sosiaalipalveluissa näkyy yhteiskunnalliset muutokset ja samoin kuin kasvaneet palvelutarpeet lastensuojelussa tulevat lisäämään kustannuksia vuoden 2015 aikana. Perustoimeentulotuki ja lastensuojelun avohuollon kustannukset arvioituna tulevat ylittymään vuoden 2015 aikana. Asumispalveluiden kohdalla tuottojen osuus tulee jäämään arvioituja pienemmäksi johtuen vuoden 2014 asiakasmaksuihin liittyvän ohjeistuksen seurauksena. Talousarviovaiheessa sitä ei ole täysiin voitu arvioida. Muutoksen myötä haluttiin vahvistaa asiakkaan toimeentuloturvaa, jotta heidän ei tarvitsisi hakea toimeentulotukea. Sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijöissä on tapahtunut vaihtuvuutta viime vuoden ja tämän vuoden alussa, josta on ollut vaikutuksia asiakastyöhön. Tämän vuoksi ja osaltaan myös uuden sosiaalihuoltolain velvoitteiden vuoksi sosiaalityöhön työpanosta on jouduttu lisäämään. Samoin palkkatuella palkatun työntekijäresurssin kautta tarkoituksena on saavuttaa tilanne tasapainoon. Kelan sakkomaksut ovat lähes kaksinkertaistuneet yhteiskunnallisen päätöksenteon seurauksena, sillä vuoden 2015 alusta kunnille tuli lisävelvoitteita työmarkkinatukikustannuksiin. Nuorten työttömyys on ollut kasvussa kunnassa, aktivointia on lisätty ja myös nuorten osuus pajalla on lisääntynyt. Elokuussa Limingassa oli 50 alle 25v. nuorta työttömänä. Kelan työmarkkinatuen takaisinperintälistoilla yli 1000 päivää työttömänä olleita keskimäärin 20-25 henkilöä/ kk ja yli 300 päivää 40 henkilöä. Keskushallintoon siirrettiin yhden työntekijän resurssi koordinoimaan palkkatukea, vahvistamaan yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä sekä valmistelemaan työllisyysohjelmaa. Valtuustossa on hyväksytty Limingan kunnan työllisyysohjelma syyskuussa 2015. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2015. Perusturvassa niin myös sosiaalipalveluissa pääpaino on hyvinvointia tukevissa ja varhaisen tuen palveluissa, mikä tarkoittaa edelleen toimintamallien ja yhteistyön kehittämistä. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö käynnistyy palvelutarpeen arvioinnilla. Perhetyön on suunnitelmallista, tavoitteellista ja arvioivaa. Lastensuojelutyössä on panostettu varhaisen tuen palvelujen vahvistamiseen ja ryhmätoiminnallisten muotojen kehittämiseen Lasten Kaste- hankkeen avulla. Lapset Puheeksi - koulutus on osa tätä lapsiperheiden toiminnan kehittämistä. Hyper- ryhmätoiminnan suunnittelu on tehty yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa. Yhteistyö jatkuu myös Pelastakaa Lapset ry:n, Nuorten Ystävien ry:n sekä yksityisten yrittäjien kanssa. Perusturvan ja sivistyspalveluiden kanssa järjestettiin järjestöille ja yhdistyksille kumppanuusilta helmikuussa 2015 hankkeiden Liikkuva Liminka ja Lasten Kasteen organisoimana. Uusi isyyslaki tulee voimaan ensi vuoden alusta, sitä varten henkilöstö sai koulutusta lokakuussa 2015. Avohuollon ohjaustoiminnan kokeilu kotiin annettavana palveluna aikuisasiakkaille on aloitettu vuoden 2015 alusta 4
osana työpajan henkilöstön toimintaa. Päihdetyön avopalveluina on tarjottu kuntalaisille kaksi kertaa kuukaudessa asiantuntijapalvelua ostopalveluna. Palveluihin on ohjautunut 37 liminkalaista vuoden 2015 aikana. Toimintakeskuksessa havaittiin sisäilmassa haitallisia bakteereita, jotka tulivat rakenteista. Tilat on remontoitu ja toiminta uusissa tiloissa on jatkettu syyskuussa 2015 lukien. Toimintakeskus on järjestänyt toimintaa ja tapahtumia alueen kehitysvammaisille. Toimintakeskuksessa on järjestetty erilaisia kursseja esim. kokki-, hyvinvointi-, ja tietokonekurssi. Toiminnan poikkeamat Vuoden 2015 alusta lukien palkattiin viisi lähihoitajaa henkilökohtaisen avun tarpeeseen, joka aikaisemmin on toteutettu osto-palveluna. Vuoden 2015 alusta lukien kuntien velvoitteet työllisyyden hoidossa lisääntyivät sekä palkkatuella työllistämiseen tuli muutoksia myös vuoden alussa. Näillä on merkittäviä kustannuksia lisäävä vaikutus. Näihin haasteisiin haetaan ratkaisua suunnitelmallisella työllisyysohjelmalla eli sosiaalisen työllistämisen suunnitelman työstäminen yhteistyössä kunnan yleishallinnon kanssa on aloitettu. Poikkeamat tulorahoituksessa Arvioidut tulot eivät tule toteutumaan, koska asiakasmaksut palveluasumisessa jäävät arvioitua vähemmäksi. Työpajatoimintaan liittyy ELY keskukselta saatua valtionavustusta. Valtionavustusta on saatu, jota on 80000 työpajaan ja 40000 taidepaja hankkeeseen. Kuntouttavan työtoiminnan tuottona KELA on palauttanut syyskuun loppuun mennessä 26 083, joka tarkoittaa kuukausittain n. 2900 tuloa. Muita myyntituloja on hyvin vähän. Poikkeamat toimintamenoissa Sosiaalipalveluiden toimintakate oli n. 3,69milj. (30.9.2015 toteuman mukaan), kun vastaava luku oli 3,16 milj. vuonna 2014. Sosiaalipalveluissa kokonaismenojen arvioidaan ylittyvän 490 000 E:lla. Toimeentulotuessa on ennakoitavissa budjetin ylitysuhka; toimintakate on 102,80 % syyskuussa. Arvioituna perustoimeentulotuki tulee ylittymään 150000, josta osa tästä ylityksestä katetaan valtionosuudella. Kelan sakkomaksut olivat syyskuun loppuun mennessä 249 055, josta kertyy kustannusvaikutuksina karkeasti arvioituna noin 150 000 :n ylitys muuttuneen kuntavelvoitteen vuoksi. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien kustannukset ovat kasvaneet (toteuma ollessa 80 %) mm. ostopalveluiden osalta. Arvion mukaan kustannukset ylittyvät noin 130 000 : lla. Tehostettua perhetyötä on tarjottu ostopalveluna erityisissä huolenpitotilanteissa. Nuorille on ostettu päihdepalveluja lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Vammaispalveluiden kustannuksiin on ennakoitavissa ylitysuhka toteuman ollessa 89 %. Arvioituna ylitys käsittää matkustus- ja kuljetuskustannukset sekä henkilökohtaisen avustamisen, jotka ovat subjektiivisiin oikeuksien piiriin kuuluvia palveluja. Avopalveluiden kustannukset olivat 723 225 vuonna 2014 ja tänä vuonna ne ovat 845 481. Tarvittavat toimenpiteet Sosiaalipalveluja linjaavat velvoittavien lakien mukainen toiminta jatkuu. Työllisyysohjelman mukaista toimintaa viedään eteenpäin. Palveluissa huomioidaan edelleen varhaisen tuen palveluiden vahvistaminen. Lapset puheeksi koulutukset jatkuvat. Päihdetyön ja suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin jatketaan asiakkuusprosessien hallintaa. Edellä mainituilla toiminnoilla on arvioitu kustannuksia hillitsevä vaikutus. Päihdeasiakkaiden kohdalla tehostetaan yhteistyötä terveydenhuollon ja mielenterveysyksikön kanssa. Avohuollon ohjaus kotiin annettavana palveluna on käynnistynyt työpajan työntekijöiden tekemänä ja kokeilua jatketaan ja laajennetaan. Uuden sosiaalihuoltolain velvoitteissa suhteessa lastensuojeluun tulee muutoksia. Näiden muutosten läpivieminen jäntevästi mahdollistaa perheille varhaisen tuen palveluja ilman lastensuojeluasiakkuutta. Aikuissosiaalityön prosessien hallintaa tarkennetaan ja edelleen kehitetään uusien sekä pitkäaikaisasiakkuuksien kohdalla suunnitelmallisen asiakastyön ja yhteistyön kautta. Vahvistetaan työllistämiseen liittyviä asiakasprosesseja Kelan sakkolistojen kustannusten hillitsemiseksi. Pohjois- Suomen Lasten Kaste- hankkeessa perhekeskustoiminta on edennyt. Perhetyön kehittäminen varhaisen tuen 5
toimintana vahvistetaan ja samalla ryhmätoiminnallisia muotoja kehitetään tukemaan samanaikaisesti useampaa palvelutarvitsijaa esim. lapsiparkki. Enemmän tukea tarvitsevien lasten kohdalla on suunniteltu ryhmätoiminnallista toimintaa Hyper- ryhmänä. Lapset puheeksi koulutuksien kautta haetaan asiakastyöhön vaikuttavuutta ja sitä kautta kustannustehokkuutta. Sosiaalipalveluiden talouden seuranta ja reagointi mahdollisiin muutoksiin on jatkuvaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteuttaen. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2015 Tulosalue/tulosyksikkö: vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: hoito- ja hoivatyönjohtaja Osastopäällikön/vastuuhenkilön arvio tulosalueen/tulosyksikön kokonaistilanteesta Talousarvio kuluvalle vuodelle laadittiin valtuuston hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti. Talousarviossa huomioitiin laitospaikkojen vähentämisen myötä tulevat henkilöstövähennykset sekä toimintakulujen vähennys. Laitospaikkojen vähentäminen ei toteutunut suunnitelman mukaisesti. Valtuusto linjasi, että tehostetun palveluasumisen palveluseteliä myönnetään kaikille kriteerit täyttäville ikääntyneille ja Ala-Temmeksen vanhainkodin laitospaikkoja ei vielä ryhdytä vähentämään. Viimeksi mainittu tarkoittaa ettei henkilöstövähennyksiä pystytty tekemään. Sairauspoissaoloja ajalla 1.1. 30.9.2015 kotihoidossa yhteensä 495 päivää, viime vuoden vastaavana 363 päivää. vanhainkodilla 490 päivää ja viime vuoden vastaavana 423 päivää. Toiminnan poikkeamat Toiminnassa ei mainittavia poikkeamia. Poikkeamat tulorahoituksessa Vanhuspalveluiden tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tyrnävän kunta on irtisanonut ostopalvelusopimuksen 31.7.2015 alkaen, joten Ala-Temmeksen vanhainkodin laitoshoitopaikkoja ja tehostetun palveluasumisen paikkoja ei enää myydä ulkopuolisille. Tästä saadut myyntituotot jäävät jatkossa saamatta. Valtiokonttorilta ei ole tulossa korvauksia. Toimintatuottoja on hieman ennakoitua enemmän, koska laitospaikkojen vähentäminen ei toteutunut toimenpideohjelman mukaisesti. Poikkeamat toimintamenoissa Kotihoidossa on yksi oppisopimusopiskelija ja vanhustyössä yhteensä kaksi työllistettyä. Toukokuussa tuli ilmoitus, että Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) käyttöön osoitetut työllisyysmäärärahat on sidottu vuoden 2015 osalta. Tästä johtuen uusien palkkatukipäätösten ja jatkopäätösten teko on toistaiseksi keskeytetty Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa. Tämä tarkoittaa sitä, että työllistettyjen palkkamenot tulevat kokonaan kunnan maksettaviksi vuoden toisella puoliskolla. Tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä on myönnetty yhteensä kahdeksan kappaletta. Määrärahaa talousarvioon on varattu kahteen palveluseteliin yhteensä 73.000 euroa. Ylitysennuste tällä hetkellä noin 50.000 euroa. Lisäksi ostopalveluna on edelleen yksi tehostetun palveluasumisen paikka. Vuoden 2015 talousarviosta huomioitiin vanhuspalveluiden rakennemuutokseen liittyen 2,4 työntekijän vähennys laitospaikkojen vähennystä ja kotihoidon tehostamista silmällä pitäen. Tästä aiheutuu palkkamenojen osalta 119.000 euron vääristymä. Myös toimintakuluja ja toimintatuottoja vähennettiin laitoshoidon osalta. Kaiken kaikkiaan menot ovat ylittyneet vanhuspalveluissa 80.000 euroa. Tarvittavat toimenpiteet Vanhuspalveluiden rakennemuutos valmistellaan ja toteutetaan. Laitospaikkoja ryhdytään vähentämään perusturvalautakunnan tekemän 23.9.2015 73 mukaisesti. Henkilöstö pysyy mitoituksen mukaisena eli henkilöstöä vähennetään suhteessa laitospaikkojen määrään. Kotihoidon palveluiden yhtenäistämiseen tehdään suunnitelma. Syksyn aikana tullaan tarkastelemaan 6
vanhustenkotiyhdistyksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Työkierto on toteutettu kotihoitoyksikön sisällä. Työkierron tavoitteena oli, että henkilöstö tuntee koko kotihoidon toiminta-alueen ja työnjakoa pystytään suunnittelemaan tehokkaammin. Työntekijät ovat kokeneet kierron todella positiivisena. Sijaisten tarve arvioidaan edelleen kriittisesti. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA 1.1. 30.6.2015 Tulosalue/tulosyksikkö: terveyspalvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Osastopäällikön/vastuuhenkilön arvio tulosalueen/tulosyksikön kokonaistilanteesta Kokonaisuutena ilman erikoissairaanhoitoa terveyspalvelut ovat pysyneet talousarviossa. 9 kuukauden toteuma on 67.1 %. Vuodeosastolla kuormitus on ollut 106 %. Tuotot ovat nousseet selvästi viime vuodesta. Sekä hoitojaksoja että hoitopäiviä oli enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna, samoin keskimääräinen hoitoaika oli aiempia vuosia matalampi, 7.56 vrk. Yli puolet osaston potilaista on ollut ulkopaikkakuntalaisia. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden määrät ovat nousseet lisääntyneiden hoitojaksojen ja lisääntyneiden käyntien vuoksi. Käynnit lääkärin vastaanotolla ovat nousseet selvästi ja tuotot sen mukaisesti. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ovat ensimmäisen 9kk aikana laskeneet yli 10 % edellisvuoteen nähden. Lääkinnällisen kuntoutuksen menot ovat olleet alku vuonna aiempaa maltillisemmat. Myös suun terveydenhuollossa käynnit ovat lisääntyneet huomattavasti, jonka myötä tulot ovat ylittäneet arvioidun. Laboratorio siirtyi Nordlab- liikelaitokselle 1.1.2016. Toiminta on jatkunut ensimmäisen 3kk aikana ennallaan, mutta Nordlabin laskuttamat kustannukset kohdentuvat tutkimuksia pyytäneisiin yksiköihin. Laboratorion tilikohtaan on budjetoitu 115 000 euroa. Yksiköihin kohdistuneita kuluja Nordlab on 9kk ajalta laskuttanut noin 70 000 euroa. Terveyskeskuksen valinnanvapaudesta johtuvia kustannuksia on voitu seurata vuoden 2015 alusta. Tällä hetkellä Limingan terveyskeskuksen on valinnut 66 ulkopaikkakuntalaista ja toisen kunnan on valinnut 34 liminkalaista. POTKU- hanke on saatu päätökseen toukokuussa 2015. T3-aika (kolmas vapaa vastaanottoaika) kiireettömälle vastaanotolle on saatu hankkeen aikana laskettua 47 vuorokaudesta 14.5 vuorokauteen. Myös mielenterveyspalveluiden saatavuus on parantunut alkuvuodesta. Kehitystyötä jatketaan omana toimintana. Erikoissairaanhoitoon on mennyt 9 kuukauden aikana noin 6,5 milj euroa, mikä on 81.8 % budjetoidusta. Edellisen vuoden 9kk toteumaan verrattuna nousua on ollut noin 700 000 euroa. Nousu kohdistuu lähes kaikkiin yksikköihin, mutta suurin yksittäinen kustannusten nousu on ollut aikuispsykiatriassa. Lasten- ja nuorten psykiatrian sekä kuntoutuksen kustannukset ovat olleet edellisvuotta alhaisemmat. Kustannukset johtuvat pitkälti hoitopäivien lisääntymisestä. Vaikka hoitojaksot ovat lisääntyneet vain 19 kappaleella, on hoitopäiviä ollut v 2015 618 enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös hoidettavien potilaiden määrässä ja avohoitokäynneissä on ollut selvää nousua. Erikoissairaanhoidon laskutus on vuonna 2015 ollut 710 euroa/ asukas ( jäsenkuntien keskiarvo on 755 euroa/ asukas). Toiminnan poikkeamat Laboratorio on siirtynyt Nordlabille 1.1.2015. Sairaanhoitajien vastaanottokäynnit ovat laskeneet. Tämä on osin selittynyt kevään aikana POTKU- hankkeeseen kuluneen ajan vuoksi, että erilaisissa koulutuksissa, joita uudet toimintatavat ovat vaatineet, esimerkiksi 3 hoitajan kipsauskoulutus, INRhoitajatoiminta (Marevan- potilaiden verikokeiden tulkinta ja annostelu) ym. Äitiysneuvolakäynnit ovat lisääntyneet, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltokäynnit hieman edellisvuodesta laskeneet. Neuvoloissa kaikki asetusten mukaiset tarkastukset on tehty. Kevään 2015 aikana tehdyt lääkärintarkastukset opiskelijaterveydenhuollossa ovat jääneet tilastoitumatta. Suun terveydenhuollossa on siirrytty TeleQ- takaisinsoittojärjestelmään. Poikkeamat tulorahoituksessa Sekä vuodeosastolla, lääkärin vastaanotoilla että suunterveydenhuollossa hoitopäivät ja käynnit ovat lisääntyneet. Sitä kautta myös tulot ovat ylittäneet arvioidut tulot alkuvuoden aikana. Erityisesti vuodeosastolla tulot ovat kasvaneet huomattavasti. 7
Poikkeamat toimintamenoissa Erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet huomattavasti. Tarvittavat toimenpiteet Kiireettömälle vastaanotolle pääsyaika pyritään pitämään 2 viikossa. Selvitetään psykiatrian klinikassa hoidettujen potilaiden tilannetta ja mietitään edelleen uusia toimintamalleja potilaiden hoitamiseksi Limingassa, tehdään aktiivisesti yhteistyötä psykiatrian klinikan kanssa. Laboratorio ja röntgentutkimusten määriä yritetään saada edelleen laskemaan. Vuodeosasto pidetään tehokkaassa käytössä. Hyvällä toiminnalla houkutellaan lisää potilaita valitsemaan Limingan terveyskeskus hoitopaikakseen. 8