Perusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-7/ 2016 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2016

Transkriptio

1 LUONNOS PTLTK Perusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-7/ 2016 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v Tavoitteet Mittarit Toteuma Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hyvinvointijohtamisen vahvistaminen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja varhaisen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen. Lastensuojelutyön vahvistaminen Hyvinvointikertomus Palvelutakuut toteutuvat Asiakkaita/työntekijä, käsittelyajat Varhaisen tuen perhetyön toimintamallit rakentuneet: - Perhetyö on suunnitelmallista - Ryhmätoimintamallit käytössä - Lapsiperheiden kotipalvelu ja lastenhoitopalvelut toimivat - Yhdistysten toiminta jäsentynyt Lapset puheeksi menetelmä on käytössä ja siihen seuranta Palvelutakuu toteutuvat. Perhetyö ja avopalvelut tiimiperusteisiksi toiminnoiks vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on otettu käyttöön vuoden alusta. Esikko-ryhmä on toteutunut yhteistyössä Liminkan seurakunnan kanssa. Lapset puheeksi työmenetelmän käyttöön ottoa jatketaan. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut on käytössä. Työllisyyden edistäminen Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuvaa; organisoituminen, asiakasvirrat Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa toteutunut työllisyysohjelman mukaisesta. Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista pysyy alhaisena Yli 75 vuotiaista asuu kotona 90,5 % Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä 14 % Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 5 % Yli 75 vuotiaista 9,5 %:lla on mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Kelan työmarkkinatuen osuus on pienenentynyt viime vuotiseen vastaavaan ajankohtaan nähden, 6/ 2016 lopussa on pienempi n kuin edellisenä vuonna samana jaksona. Yli 75 vuotiaista asuu kotona 86,5 %. Viime vuonna vastaava luku oli 88,2 %. Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä on 10,2%. Viime vuonna vastaava luku oli 15,0 %. Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 3,4 %. Viime vuonna vastaava luku oli 3,6 %. Yli 75 vuotiaista ympärivuorokautisessa hoivassa 13,5 %. Viime vuonna vastaava luku oli 11,8 %. Laajojen terveystarkastusten toteutuminen Toteutumisaste Toteutuneet suunnitellusti. 1

2 TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA Tulosalue/tulosyksikkö: perusturvapalvelut yhteenveto Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvapalvelujen toimintamenojen toteuma oli heinäkuun lopussa 62,1 %, toimintatulot 61,0 % ja toimintakate 62,2 %. Toimintakate oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 61,3 %. Seitsemän kuukauden tilanteen mukaan tulot ovat euroa yli talousarvion ja menot euroa suuremmat kuin niiden tulisi laskennallisesti olla. Nettoylitys tämän mukaan on euroa. On kuitenkin huomattava, että laskutuksista johtuen osa tammi heinäkuun tuloista ja menoista eivät näy tässä toteumassa. Perusturvapalveluissa on toimittu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelutakuut toteutuvat. Vuoden 2015 alusta lukien voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisia velvoitteita on viety eteenpäin. Kotiin annettavia palveluita on kehitetty. Asumisenohjausta, sosiaaliohjausta ja -kuntoutusta annetaan suunnitelmallisesti kuntalaisille kotona asumisen edistämiseksi. Osa lastensuojelun palveluista myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisesti. Sosiaalipalveluissa varhaisen tuen ja kotiin annettavien palveluiden vahvistaminen on ollut alkuvuoden painopistealueita. Perhetyö ja avopalvelut organisoituivat tiimiperusteisiksi vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteliä on mahdollista myöntää lapsiperheille kriteerien niin täyttyessä. Avohuollon ohjaustoimintaa aikuisasiakkaille on jatkettu viime vuoden tapaan. Uusi vanhuspalvelukeskus valmistui toukokuussa. Kotihoito, ikääntyneiden päivätoiminta ja seniorineuvola muuttivat uusiin tiloihin toukokuun lopussa. Ala-Temmeksen vanhainkodin asukkaat muuttivat uuteen kotiin Asukasluku oli muuton hetkellä 30 asukasta. Tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä on myönnetty tähän mennessä yhteensä 35 kappaletta, joista voimassa olevia on 29 kappaletta. Määrärahaa talousarvioon on varattuna noin kahdelle ja puolelle palvelusetelille. Lisäksi ostopalveluna on edelleen yksi tehostetun palveluasumisen paikka. Vuodeosastolla kuormitus on ollut %. Hoitojaksot ja hoitopäivät ovat laskeneet selvästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suuri osa osaston potilaista on edelleen ollut ulkopaikkakuntalaisia. Liikuntareseptin ja liikuntaneuvonnan käyttö on vakiintumassa toimintaan. Yhteensä reseptejä on kirjoitettu 142 kappaletta ja liikuntaneuvontaa annettu 162 kertaa. Myös liikunnan puheeksiotto eri vastaanotoilla on otettu seurannan kohteeksi ja sitä on tilastoitu kahden kuukauden aikana jo kertaa. Tällä hetkellä Limingan terveyskeskuksen on valinnut 86 ulkopaikkakuntalaista ja toisen kunnan on valinnut 48 liminkalaista. Erikoissairaanhoitoon on mennyt 6 kuukauden aikana noin 4,5 milj euroa, mikä on 52 % budjetoidusta. Kustannukset ovat olleet noin euroa edellisvuotta korkeammat. Kustannusten nousu on kohdistunut pääasiassa lastensairauksiin sekä syöpätauteihin. Käynnit lääkärin vastaanotolla laskivat alkuvuonna lääkärivajeen vuoksi, mutta heinäkuun loppuun mennessä tilanne on korjaantunut ja käyntimäärä on noussut edellisvuodesta selvästi. Kiireettömälle vastaanotolle pääsee viikon kuluessa. Tämä on vaikuttanut osaltaan virka-ajan ulkopuolisten käyntien selvään laskuun loppukevään ja kesän aikana. Opetusterveyskeskuksen lääkäriopetuksesta tammi- kesäkuun tulo saadaan vasta vuoden lopussa. 6 kk osalta se tulee olemaan noin euroa. Perustoimeentulotuen kustannukset tammi- heinäkuun osalta on , kun vastaava luku oli viime vuonna Vammaispalveluissa henkilöstömenot ovat 3000 euroa pienempi kuin vuonna 2015 sekä palvelujen ostot ovat euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Vammaispalveluissa toteuma tänä vuona on , kun vastaava vuonna 2015 oli euroa. Talousarvioon nähden on ennustettavissa ylitys n euron ylitys. Sosiaalipalveluiden palveluiden ostot yhteensä tammi - heinäkuun osalta ovat 1,68 milj., vastaava luku vuonna 2015 oli 1,72 milj. Talousarvioissa on varattuna 2,734 milj. josta arvioituna on tulossa n ylitys. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelimenot ovat euroa yli talousarvion. Tehostetun palveluasumisen paikka myönnetään kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kaikille, jotka täyttävät kriteerit. Jonoa ei siis ole ollenkaan. Ala-Temmeksen vanhainkodin hoivaosaston menot ovat ylittyneet noin eurolla. Henkilöstömenot aiheuttavat suurimman ylityksen ( euroa). Paikkalukua ryhdyttiin vähentämään vuoden 2015 lokakuussa (PTL 73) ja tilalle otettiin asiakkaita vuorohoi- 2

3 toon, lähinnä omaishoidon vapaiden järjestämiseksi. Näin vuodeosaston paikkoja saatiin vapautettua sairaanhoitoon eikä vuorohoitoa tarvitsevat ollut enää sairaalahoidossa. Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet hieman arvioitua korkeammat. Henkilöstökulut ovat olleet arvioitua suuremmat. Laboratoriomaksujen osuus on noussut hieman. Tarvittavat toimenpiteet Sosiaalitoimen talouden seuranta ja reagointi mahdollisiin muutoksiin on jatkuvaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteuttaen. Tavoitteena on sosiaalipalveluissa vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja sosiaalista turvallisuutta kotiin annettavien palveluiden vahvistamista sosiaalihuoltolain mukaisesti. Lapset puheeksi - työmenetelmän juurruttaminen jatkuu. Suunnitelmallisen työllisyysohjelman mukainen toiminta yhteistyössä keskushallinnon ja sivistyspalveluiden kanssa jatkuu. Päihdeasiakkaiden kohdalla tehostetaan yhteistyötä terveydenhuollon ja mielenterveysyksikön kanssa. Avohuollon ohjausta tehostetaan sosiaaliohjauksen, asumisenohjauksen, tukihenkilötoiminnan ja sosiaalikuntoutuksen kautta. Kotihoitoa kehitetään edelleen ja käyttöön ollaan ottamassa kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä. Kotihoidon mobiili on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2016 aikana. Rajapintojen tekeminen aloitettiin toukokuussa. Kiireettömälle vastaanotolle pääsyaika pidetään 1-2 viikossa. Laboratorio ja kuvantamistutkimusten määriä lasketaan. Vuodeosasto pidetään tehokkaassa käytössä. Hyvällä toiminnalla houkutellaan lisää potilaita valitsemaan Limingan terveyskeskus hoitopaikakseen. Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen oman toimintana kotiin annettavilla palveluluilla o uusina toimintoina mm. tukihenkilötoiminta, sosiaaliohjauskäynnit, asumisen ohjauskäynnit ja muut tukikäynnit 2. Ostamme nuorisopsykiatrin työpanosta terveyskeskukseen - Nuorisopsykiatri on pitänyt vastaanottoa terveyskeskuksessa kerran kuukaudessa. 3. Kehitämme kasvatus- ja perheneuvontaa - Toiminta on alkanut pienimuotoisena keväällä 2016 ja syksylle sovittuna lisäpanostusta sekä yhteiset palaverit. 4. Lapset puheeksi työmenetelmä on käytössä, koulutukset jatkuvat. 5. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on otettu käyttöön. 6. Sosiaalipalveluissa on huomioitu uuden sosiaalihuoltolain mukaiset velvoitteet - Palvelutarpeen arviointi sosiaalisen tuen arvioimisena on osa perustehtävää - Lastensuojelupalvelut osa tuotetaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. 7. earkiston II-vaiheen muutoksia valmistellaan. Suun terveydenhuolto siirtyy KanTaan syksyn 2016 aikana. - Suun terveydenhuollon siirtyminen KanTaan viivästyy, todennäköinen siirtymisaika on Vuonna 2015 kehitimme vastaanoton toimintaa ja palvelujen saatavuutta Hyvä Potku- hankkeen myötä ja hankkeen jälkeen laajennamme kehittämistyötä muihin yksiköihin Kehittämisen päätavoitteina ovat hoidontarpeen arvioinnin parantaminen ja yhteiset hoitosuunnitelmat. - Hoitosuunnitelmien tekeminen on aloitettu. Hoidontarpeen arviointia kehitetään opinnäytetyönä yhdessä avosairaanhoidon henkilökunnan kanssa. Uudet ohjeet valmistuvat syksyn 2016 aikana yleisimpien akuuttien sairauksien osalta. 9. Ikäihmisten palvelujen keskittäminen vanhuspalvelukeskukseen a. Kunnan vanhuspalvelut on siirretty vanhuspalvelukeskukseen; ikäihmisten päivätoiminta, seniorineuvola, kotihoito ja tehostettu palveluasuminen 10. Luovutaan Ala-Temmeksen vanhainkodista ja tilalle tehostettua palveluasumista kuntakeskukseen a. Vanhuspalvelukeskuksen valmistuttua pitkäaikainen laitoshoito loppui. Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain sairaalahoitoa tarvitseville. 11. Omaishoidon tuen vapaat siirtyy järjestettäväksi palvelusetelillä palvelukeskuksen valmistumisen jälkeen a. Omaishoidon vapaiden järjestämisessä on otettu käyttöön palveluseteli 12. Kotihoidon mobiilisovelluksen ja toiminnanohjauksen käyttöönotto a. Kotihoidon mobiilisovelluksen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti on aloitettu 3

4 TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA Tulosalue/tulosyksikkö: sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja Limingan perusturvan sosiaalihuollon tavoitteena on kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden, osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden vahvistaminen sekä yhteisöjen toimivuuden että hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sosiaalityön palvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti kuntalaisten itsenäisen selviytymisen tukena. Sosiaalipalveluissa on toimittu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojeluun, vammaispalveluun, toimeentulotukeen ja sosiaalityöhön liittyvät palvelutakuut toteutuvat. Vuoden 2015 alusta lukien voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisia velvoitteita on viety eteenpäin. Kotiin annettavia palveluita on kehitetty. Tukihenkilöpalvelua, henkilökohtaista avustamista, asumisenohjausta, sosiaaliohjausta ja -kuntoutusta annetaan suunnitelmallisesti kuntalaisille kotona asumisen edistämiseksi. Osa lastensuojelun palveluista myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisesti palveluntarve on yksi lakisääteinen tehtävä, joka lisää sosiaalityöntekijöiden työtä ja laajentaa asiakkaiden kokonaistilanteiden jäsentymistä kokonaisuuden kannalta. Yhteiskunnalliset muutokset, valtion hallinnon toimenpiteet ja sosiaalihuoltolain uudet velvoitteet voivat näkyä kustannusten vaikutuksina vuoden lopussa. Talousarvioita laadittaessa niitä ei ole osattu arvioida ennakolta. Lastensuojelun ja vammaisten kustannukset ovat kasvussa. Tämä selittyy osalta perheiden palvelutarpeen kasvulla ja sekä subjektiivisilla oikeuden velvoitteista. Sosiaalipalveluissa varhaisen tuen ja kotiin annettavien palveluiden vahvistaminen on ollut alkuvuoden painopistealueita. Perhetyö ja avopalvelut organisoituivat tiimiperusteisiksi vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteliä on mahdollista myöntää lapsiperheille kriteerien niin täyttyessä. Avohuollon ohjaustoimintaa aikuisasiakkaille on jatkettu viime vuoden tapaan. Toimintakeskuksessa tehtiin sisäilmatutkimukset huhtikuussa, jonka mukaan sisäilmassa ei ole haitallisia mikrobeja. Sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijän virka on täytetty ja työpanos suuntautuu lastenvalvontaan sekä kasvatus- ja perheneuvontaan. Avopalveluihin ohjaajan rekrytointi aloitettiin maaliskuussa. Resurssi suuntautuu monialaisesti kotiin annettavaan tukeen avopalveluissa, perhetyössä ja hoitoringissä. Työllistäminen siirtyi vuoden alusta keskushallinnon alle ja työpaja siirtyi sivistyspalveluihin työllisohjelman mukaisesti. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Perhetyö ja avopalvelut organisoituivat tiimiperusteisiksi vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on mahdollista myöntää lapsiperheille kriteerien täyttyessä. Päihdetyöntekijä oli palkattu osa-aikaisena resurssina alkuvuodesta ja jatkossa vuoden 2016 loppuun asti resurssi tulee olemaan ostopalveluista. Uutena työmenetelmänä on aloitettu kasvatus- ja perheneuvonta. Tuottojen osalta näyttää siltä, tämän vuoden puolivuositilanteen mukaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, olisi tuotoissa euron vaje. Kaikkia tuloja ei ole kirjautunut, esim. kuntouttavan työtoiminnan tulot kirjautuvat myöhemmin, arvioilta yli Perustoimeentulotuen kustannukset tammi- heinäkuun osalta on , kun vastaava luku oli viime vuonna Vammaisten avopalveluissa henkilöstömenot ovat 3000 euroa pienempi kuin vuonna 2015 sekä palvelujen ostot ovat euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Vammaispalveluissa toteuma tänä vuona on , kun vastaava vuonna 2015 oli euroa. Talousarvioon nähden on ennustettavissa ylitys n euron ylitys. Sosiaalipalveluiden palveluiden ostot yhteensä tammi - heinäkuun osalta ovat 1,68 milj., vastaava luku vuonna 2015 oli 1,72 milj. Talousarvioissa on varattuna 2,734 milj. josta arvioituna on tulossa n ylitys. Alkuvuodesta päihdekustannuksissa on yli 5000 lasku, joka kuuluu vuoden 2015 kuluihin. Vammais- ja kehitysvammaisten palveluihin sekä lastensuojeluun kohdistuu muutaman lapsen suuret kustannukset. Näiden lasten kohdalla on erityinen tarve erityiselle huolenpidolle ja hoidolle. Erikoissairaanhoidolle on mennyt , edellisenä vuonna vastaava summa oli Muutamiin perheisiin on jouduttu palkkaamaan lisäresurssina perhehoitajaa runsaan kotipalvelutarpeen vuoksi. Henkilökustannuksia kasvattaa sairauslomista johtuvat syyt. Sosiaalipalvelut toteuma on 2,95 milj. ( %) tammi-heinäkuun osalta, josta puuttuu ostopalveluiden laskutuksia. Vastaava luku viime vuonna oli 2,84 milj. 4

5 Tarvittavat toimenpiteet Sosiaalitoimen talouden seuranta ja reagointi mahdollisiin muutoksiin on jatkuvaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteuttaen. Tavoitteena on sosiaalipalveluissa vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja sosiaalista turvallisuutta kotiin annettavien palveluiden vahvistamista sosiaalihuoltolain mukaisesti. Lapset puheeksi - työmenetelmän juurruttaminen jatkuu. Suunnitelmallisen työllisyysohjelman mukainen toiminta yhteistyössä keskushallinnon ja sivistyspalveluiden kanssa jatkuu. Päihdeasiakkaiden kohdalla tehostetaan yhteistyötä terveydenhuollon ja mielenterveysyksikön kanssa. Avohuollon ohjausta tehostetaan sosiaaliohjauksen, asumisenohjauksen, tukihenkilötoiminnan ja sosiaalikuntoutuksen kautta. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA Tulosalue/tulosyksikkö: vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: hoito- ja hoivatyönjohtaja Uusi vanhuspalvelukeskus valmistui toukokuussa. Kotihoito, ikääntyneiden päivätoiminta ja seniorineuvola muuttivat uusiin tiloihin toukokuun lopussa. Ala-Temmeksen vanhainkodin asukkaat muuttivat uuteen kotiin Asukasluku oli muuton hetkellä 30 asukasta. Tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä on myönnetty tähän mennessä yhteensä 35 kappaletta, joista voimassa olevia on 29 kappaletta. Määrärahaa talousarvioon on varattuna noin kahdelle ja puolelle palvelusetelille. Lisäksi ostopalveluna on edelleen yksi tehostetun palveluasumisen paikka. Kotihoidon palveluseteleitä on myönnetty kaksi ja omaishoidon vapaan palveluseteleitä kolme kappaletta. Seniorineuvolassa on aloitettu 70-vuotiaiden terveystarkastukset. Tällä hetkellä terveystarkastukseen kutsutaan 65- ja 70- vuotiaat. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehdään 75-vuotiaille, jotka eivät ole vielä muiden palveluiden piirissä. Kotihoidossa on aloitettu toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti. Kotihoidon mobiili ja toiminnanohjausjärjestelmä on päätetty hankkia Kuntien Tiera Oy:ltä. Kotihoidon ja vanhainkodin henkilöstö on mukana Innostuvirtaamo-hankkeessa. Muuttuvassa toimintaympäristössä henkilöstön merkitys korostuu aiempaa enemmän. Työntekijä on oman työtehtävänsä paras asiantuntija ja tavoitteena onkin siirtyä tiedon antamisesta henkilöstön osallistamiseen. Hankkeen myötä henkilöstö pääsee mukaan aitoon kehittämistyöhön. Kehittäminen toteutetaan innostuskultturia vahvistamalla. RAI-arviointeja tehdään vanhuspalveluissa sekä kotihoidossa että vanhainkodilla säännöllisesti. Toimintakykyarvioinnit uusitaan puolivuosittain sekä tarvittaessa useammin voinnin muuttuessa. Kotihoidon henkilöstölle järjestettiin kertauskoulutus RAIarviointiin liittyen huhtikuussa. Ala-Temmeksen vanhainkodin asukkaat muuttivat Joutsenkotiin Pitkäaikainen laitoshoito päättyi Laitoshoitoa tarjotaan ainoastaan sairaalahoitoa tarvitseville. Kotihoidon kaksi tiimiä yhdistettiin. Tämän johdosta henkilöstöresurssien käyttö on joustavampaa. Tuloja vanhuspalveluissa on ennakoitua enemmän. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelimenot ovat euroa yli talousarvion. Tehostetun palveluasumisen paikka myönnetään kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kaikille, jotka täyttävät kriteerit. Jonoa ei siis ole ollenkaan. Ala-Temmeksen vanhainkodin hoivaosaston menot ovat ylittyneet noin eurolla. Henkilöstömenot aiheuttavat suurimman ylityksen ( euroa). Paikkalukua ryhdyttiin vähentämään vuoden 2015 lokakuussa (PTL 73) ja tilalle otettiin asiakkaita vuorohoitoon, lähinnä omaishoidon vapaiden järjestämiseksi. Näin vuodeosaston paikkoja saatiin vapautettua sairaanhoitoon eikä vuorohoitoa tarvitsevat ollut enää sairaalahoidossa. Tässä muutoksessa ei kyetty vähentämään henkilöstöä suhteessa asukaspaikkoihin. Kotihoidon tukipalveluissa kuljetuspalvelun ja turvapuhelinpalvelun menot ovat ylittyneet yhteensä 3000 euroa. Kotihoidossa oli alkuvuoden yksi työllistetty (päättyi ) ja yksi oppisopimusopiskelija lokakuun loppuun, molemmista saadaan palkkatukea. Tarvittavat toimenpiteet Vanhuspalveluissa sijaisten palkkaamisessa on toimittu ja toimitaan edelleen kriittisesti. 5

6 Sekä kotihoitoon että ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on olemassa kriteerit, joita noudatetaan palveluja myönnettäessä. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA Tulosalue/tulosyksikkö: terveyspalvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Kokonaisuutena erikoissairaanhoito on talousarviossa, mutta perusterveydenhuolto ylittää sen. Vaikka tuotot ovat arvioitua korkeammat, ovat myös menot noin euroa arvioitua suuremmat. Kalliita hoitoja on tarvinnut useampi kuntalainen kuin aikaisemmin, mikä näkyy perusterveydenhuollon kustannuksissa sekä vastaanotolla että vuodeosastolla. Vuodeosastolla on aloittanut oma osastonlääkäri Vuodeosastolla kuormitus on ollut 100 %. Tavoitteena on 98 % käyttöaste vuodelle Hoitoaika on 7.43 %, mikä on matalampi aiempiin vuosiin nähden. Hoitopäiviä ja hoitojaksoja on ollut selkeästi vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Huhtikuussa kuormitus oli vain 95,2 prosenttia ja toukokuussa 86,1 prosenttia. Kesän aikana kuormitus on ollut jälleen noussut. Suuri osa osaston potilaista on edelleen ollut ulkopaikkakuntalaisia. Käynnit lääkärin vastaanotolla ovat alkuvuoden laskun jälkeen kääntyneet selvään nousuun. Kiireettömälle vastaanotolle hoitoon pääsyaika on vain noin 1 viikkoa. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ovat edelleen laskeneet vuodesta Myös käynnit sairaanhoitajien vastaanotoilla, fysioterapeuttien sekä hammaslääkärien vastaanotoilla ovat nousseet selvästi edellisestä vuodesta. Liikuntareseptin ja liikuntaneuvonnan käyttö on vakiintumassa toimintaan. Yhteensä reseptejä on kirjoitettu 146 kappaletta ja liikuntaneuvontaa annettu 176 kertaa. Myös liikunnan puheeksiotto eri vastaanotoilla on otettu seurannan kohteeksi ja sitä on tilastoitu muutaman kuukauden aikana jo 1352 kertaa. Tällä hetkellä Limingan terveyskeskuksen on valinnut 86 ulkopaikkakuntalaista ja toisen kunnan on valinnut 48 liminkalaista. Valinnanvapaudesta johtuvia tuloja on 7 kuukauden aikana kertynyt noin euroa, mikä on selkeästi yli arvioidun. Toisen kunnan valinneista on kustannuksia kertynyt vasta noin euroa. Erikoissairaanhoitoon on mennyt 7 kuukauden aikana 58.1 % budjetoidusta. Kustannukset ovat noin e korkeammat edelliseen vuoteen verrattuna. Avokäyntimäärä on pysynyt ennallaan, mutta hoitojaksojen ja hoitopäivien määrä on selvästi edellistä vuotta alhaisempi. Kustannusten nousu on kohdistunut pääasiassa lastensairauksiin sekä syöpätauteihin. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Limingassa asukasta kohden 478 euroa sairaanhoitopiirin jäsenkuntien keskiarvon ollessa 538 euroa asukasta kohden. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana terveyskeskuksessa kärsittiin äkillisestä 1-2 lääkärin vajeesta, joka korjaantui huhtikuun aikana. Vajeen myötä seurattava T3- aika (kolmas vapaa vastaanottoaika) nousi huomattavasti. Maaliskuun lopussa se oli 33 vrk. Tavoite oli kesälomiin mennessä päästä edellisvuoden tasolle eli 14 vuorokauteen. Kesäkuun alussa T3 oli 8 vrk ja on pysynyt samalla tasolla heinäkuun loppuun. Mielenterveyspalveluissa on ollut käytettävissä nuorisopsykiatrin panosta 1 päivä kuukaudessa lastenpsykiatrin ja aikuispsykiatrin lisäksi. Mielenterveyspalveluissa myös erikoissairaanhoitajien ja psykologien vastaanottokäynnit ovat nousseet noin 28 % edellisestä vuodesta. Psykologiharjoittelija on toiminut yksikössä tammikuun 2016 alusta toukokuun loppuun. Myös yksityisen puheterapeutin apuna on toiminut puheterapeuttiharjoittelija kunnan palkkaamana Terveydenhoitaja on aloittanut synnytysten jälkitarkastusten tekemisen. Avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon tuotot ovat kasvaneet selvästi. Myös fysioterapialaskutuksen siirryttyä osastosihteereille, tuotoissa on tapahtunut selvää nousua ja arvioidut tulot on jo ylitetty 7 kuukauden jälkeen. Vuodeosaston vajaan kuormituksen myötä osaston tuotot ovat laskeneet, mutta kesän aikana tuloissa on havaittavissa nousua, jonka myötä talousarvio on mahdollista saavuttaa. Lähihoitajan palkkatuki sekä lääkärien koulutuskorvaus parantavat tilannetta vuoden 2016 lopussa. Myös Limingan hoitopaikaksi valinneiden potilaiden hoitotarvikkeet sekä vuodeosastolla kesän aikana hoidettujen ulkopaikkakuntalaisten kalliit lääkkeet ja hoitotarvikkeet näkyvät vasta elokuun tuloissa. Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet arvioitua korkeammat. Perusterveydenhuollon menot ovat noin euroa edellisvuotta suuremmat. Ylityksestä puolet koostuu henkilöstökuluista. 6

7 Useampi pitkä sairausloma sekä loppukeväällä jonoja purkamaan tarvittu ylimääräinen lääkäripanos lisäävät henkilöstömenoja. Palvelujen ostossa oleva ylitys johtuu laboratoriokustannusten kasvusta, psykiatripalveluiden ostoista sekä lääkinnällisen kuntoutuksen lisääntyneestä tarpeesta. Myös uudet diabeteksen hoitoon tarvittavat välineet lisäävät hoitotarvikejakelun kustannuksia. Oulunseudun yhteispäivystyksen käyntimäärät ovat laskeneet 9 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kustannukset ovat nousseet yli 25 %. Tarvittavat toimenpiteet Kiireettömälle vastaanotolle pääsyaika pyritään pitämään 1-2 viikossa. Laboratoriotutkimusten sekä ostettujen kuvantamistutkimusten määriä yritetään saada laskemaan. Vuodeosasto pidetään tehokkaassa käytössä. Hyvällä toiminnalla houkutellaan lisää potilaita valitsemaan Limingan terveyskeskus hoitopaikakseen. Taloutta seurataan tarkasti. 7