Perusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-3/ 2015 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2015
|
|
- Kaarlo Korpela
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LUONNOS PTLTK Perusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-3/ 2015 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v Tavoitteet Mittarit Toteuma Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hyvinvointijohtamisen vahvistaminen. Hyvinvointikertomus Palvelutakuut toteutuvat Asiakkaita/työntekijä, käsittelyajat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päätöksenteossa. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja varhaisen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen. Lastensuojelutyön vahvistaminen Työllisyyden edistäminen Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista pysyy alhaisena Työpajatoiminnan sisältöä laajennetaan Varhaisen tuen perhetyön toimintamallit rakentuneet: Perhetyön on suunnitelmallista Ryhmätoimintamallit käytössä Lapsiperheiden kotipalvelu ja lastenhoitopalvelut toimivat Yhdistysten toiminta jäsentynyt Lapset puheeksi menetelmä on käytössä ja siihen seuranta Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuvaa; organisoituminen, asiakasvirrat Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Työpajatoiminnan sisältö Osallistutaan Lasten Kaste-hankkeeseen; perhetyön kehittäminen. Lapsiparkkitoiminta jatkuu. Perhetyön toimintamalleja on työstetty. Tiivistetty yhteistyötä järjestöjen kanssa. Lapset puheeksi -menetelmän koulutukset jatkuvat. Menetelmän käyttöönotto on käynnistynyt. Keskushallintoon on siirretty yhden työntekijän resurssi koordinoimaan palkkatukea, vahvistamaan yhteistyötä yrituysten kanssa ja valmistelemaan työllistämisen suunnitelmallista ohjelmaa. Työpaja toimii tehokkaasti. Yli 75 vuotiaista asuu kotona 90,5 % Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä 14 % Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 4 % Yli 75 vuotiaista 9,5 %:lla on mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen (ympärivuorokautinen hoiva) Yli 75-vuotiaita asuu kotona 88,3%, viime vuoden vastaavana aikana luku oli 88%. Yli 75-vuotiaita on säännöllisen kotihoidon piirissä 15,2%, viime vuoden vastaavana aikana luku oli 17,4%. Yli 75-vuotiaita on omaishoidon tuen piirissä 3,5%, viime vuoden vastaavana aikana luku oli 5,1%. Yli 75-vuotiaista tehostetussa palveluasumisessa on 6,7% ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 5,0% eli yhteensä 11,7%. Viime vuonna vastaava luku oli 12%. Laajojen terveystarkastusten toteutuminen Toteutumisaste Kaikille tarjotaan mahdollisuus 1
2 TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI Tulosalue/tulosyksikkö: perusturvapalvelut yhteenveto Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvapalvelujen toimintamenojen toteuma oli maaliskuun lopussa 24,7 %, toimintatulot 24,0 % ja toimintakate 24,8 %. Toimintakate oli edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa nähden 2,4 % suurempi. Verratessa edelliseen vuoteen on huomioita, että lomapalkkajaksotus on alettu kirjaamaan kuukausittain menoksi kuluvan vuoden alusta alkaen. Jaksotuksen vaikutus on noin euroa. Perusturvapalveluissa on toimittu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelutakuut toteutuvat. Sosiaalihuoltolaki tuli voimaan , joissa on vaiku tuk sia pal ve lu tar pei den arviointiin ja lapsiperheiden palveluiden saantiin. Lain muu tok ses ta ja palvelutarpeiden kasvusta on havaittavissa kus tan nus ten kas vua lastensuojelussa ja perustoimeentulotuessa. Lainsäädäntömuutokset työl lis tä mi ses sä lisäävät kuntien vastuuta työmarkkinatuen kun ta osuuk sis sa, joilla on merkittävä kustannusvaikutus. Sosiaalityöntekijöissä on tapahtunut vaihtuvuutta viime vuoden lopun ja tämän vuoden alussa. Näillä on ollut vaikutuksia asiakastyöhön. Tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä on myönnetty yhteensä viisi kappaletta. Määrärahaa talousarvioon on varattuna kahdelle palvelusetelille. Lisäksi ostopalveluna on edelleen yksi tehostetun palveluasumisen paikka. Ikäihmisten neuvolan nimi muutettiin seniorineuvolaksi. Helmikuussa aloitettiin 65vuotiaiden terveystarkastukset. Kotihoidon osalta on selvitetty toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Eri toimijat ovat esitelleet omia järjestelmiään. Lisäksi on tehty tutustumiskäynti Kainuun kotihoitoon ja tutustuttu heidän käyttämään toiminnanohjausjärjestelmään. RAI-arviointien hyödyntämistä hoitosuunnitelmissa on selvitetty. Vanhainkodin käyttöaste on 97,7 %. Vuodeosaston käyttöaste on ollut 107,6 %. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ovat pysyneet yhtä matalalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Lääkärein vastaanoton ja suun terveydenhuollon käyntimäärät ovat lisääntyneet. Terveyskeskuksen valinnanvapauden mukaisesti 23 liminkalaista on valinnut toisen kunnan terveyskeskuksen ja Limingan on valinnut 52 ulkopaikkakuntalaista. Sairauslomat ovat kasvattaneet jonoja mielenterveyspalveluihin. Poikkeamat tulorahoituksessa Sosiaalipalveluissa tulorahoitus ei tule toteutumaan, koska palveluasumisen asiakasmaksut jäävät arvioitua vähäisimmiksi. Kotihoidon ja vanhainkodin asiakaspalvelulaskutuksen tulot eivät vielä näy maaliskuun toteumassa. Asiakaspalvelulaskutuksen toteumissa on mukana kahden kuukauden tilitykset. Vuodeosaston hoitopäivät, lääkärien vastaanoton ja suun terveydenhuollon käynnit ovat lisääntyneet. Näin ollen myös tulot ovat selvästi ylittäneet arvioidun. Toimeentulotuen menoissa on euron ylitysuhka. Osa ylityksestä voidaan kattaa valtionosuudella. Kelan sakkomaksuista kertynee euron kustannusvaikutus. Myös lastensuojelun avohuollossa on ollut kustannusnousua. Kotihoidossa on tällä hetkellä yksi työllistetty ja yksi oppisopimusopiskelija, molemmista saadaan palkkatukea. Vanhuspalveluissa sijaisten palkkaamisessa on toimittu ja toimitaan edelleen kriittisesti. Kaikkiin työlomiin ei ole tarvittaessa saatu sijaista, vaan vakituinen henkilökunta on joutunut tekemään tupla- ja lisävuoroja. Tästä johtuen erilliskorvauksissa on ylitystä, toteuma 35,5 %. Erikoissairaanhoidon menot ovat hieman nousseet. 2
3 Tarvittavat toimenpiteet Suunnitelmallisen työllisyysohjelman mukaista toimintaa ja hyvinvointia tukevaa toimintaa pyritään edelleen vahvistamaan. Lapset puheeksi menetelmän käyttöönoton koulutukset jatkuvat. Päihdetyön ja suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin jatketaan asiakkuusprosessien hallintaa. Päihdepalveluissa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Avohuollon ohjaus kotiin annettavana palveluna on käynnistynyt. Sosiaalipalveluissa kehitetään palvelujärjestelmää ja prosesseja uuden sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Kotihoitoa kehitetään edelleen, selvitetään kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttömahdollisuus. Kotihoidossa hoitajat ovat aloittaneet työkierron, jonka tavoitteena on, että työntekijä tutustuu koko toimintakenttään. Näin voidaan tarvittessa työpanosta jakaa tiimien kesken RAI-arviointeja tehdään vanhuspalveluissa sekä kotihoidossa että vanhainkodilla säännöllisesti. Uudet asiakkaat arvioidaan ja kaikkien toimintakykyarvioinnit uusitaan puolivuosittain sekä tarvittaessa useammin voinnin muuttuessa. Vanhainkodilla on otettu lisäksi käyttöön Rai-ohjelmaan sisältyvä hoitosuunnitelma. Kiireettömälle vastaanotolle pääsyaikaa pyritään lyhentämään 2 3 viikkoon. Laboratoriotutkimusten määrää yritetään vähentää. Mielenterveyspalvelujen saatavuutta parannetaan. Vuodeosaston käyttöaste pyritään pitämään korkeana ja osastolla hoidetaan edelleen paljon ulkopaikkakuntalaisia. Hyvällä toiminnalla ja palveluilla houkutellaan lisää potilaita valitsemaan Limingan terveyskeskuksen hoitopaikakseen. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI Tulosalue/tulosyksikkö: sosiaalipalvelutut Vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja Sosiaalityössä on toimittu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelun, vammaispalvelun ja sosiaalityöhön liittyvät palvelutakuut toteutuvat. Sosiaalipalveluissa näkyy yhteiskunnalliset muutokset sekä palvelutarpeet lastensuojelussa tulevat lisäämään kustannuksia vuoden 2015 aikana. Perustoimeentulotuki ja lastensuojelun avohuollon kustannukset arvioituna tulevat ylittymään vuoden 2015 aikana. Asumispalveluiden kohdalla tuottojen osuus tulee jäämään arvioituja pienemmäksi johtuen vuoden 2014 asiakasmaksuihin liittyvän ohjeistuksen seurauksena. Talousarviovaiheessa sitä ei ole täysiin voitu arvioida. Muutoksen myötä haluttiin varmistaa asiakkaan toimeentuloturvaa, jotta heidän ei tarvitsisi hakea toimeentulotukea. Sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijöissä on tapahtunut vaihtuvuutta viime vuoden ja tämän vuoden alussa, josta on ollut vaikutuksia asiakastyöhön. Palkkatuen avulla palkatun työntekijäresurssin kautta tarkoituksena on saavuttaa tilanne tasapainoon. Perusturvassa niin sosiaalipalveluissa pääpaino on hyvinvointia tukevissa ja varhaisen tuen palveluissa, mikä tarkoittaa toimintamallien ja yhteistyön kehittämistä. Lastensuojelutyössä on panostettu varhaisen tuen palvelujen vahvistamiseen ja ryhmätoiminnallisten muotojen kehittämiseen Lasten Kaste- hankkeen avulla. Lapset Puheeksi - koulutus on osa tätä lapsiperheiden toiminnan kehittämistä. Nämä toimintojen edelleen vahvistaminen jatkuu. Avohuollon ohjaustoiminta aikuisasiakkaille on aloitettu vuoden alusta työpajan toimintana. Työllistämiseen siirrettiin keskushallintoon yhden työntekijän resurssi koordinoimaan palkkatukea, vahvistamaan yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä sekä valmistelemaan työllistämisen suunnitelmallista ohjelmaa. Työpajan toiminta on ollut tehokasta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui alkuvuodesta. Suunnitelma käsiteltiin perusturvalautakunnassa maaliskuussa, ja se on edennyt lausuntokierrokselle ja etenee jatkokäsittelyyn hallituksen kautta valtuustoon. Kelan sakkomaksut ovat lähes kaksinkertaistuneet yhteiskunnallisen päätöksenteon seurauksena, koska vuoden alusta kunnille tuli velvoitteita työmarkkinatuen saajien kohdalla. Perusturvan ja sivistyspalveluiden kanssa järjestettiin järjestöille ja yhdistyksille kumppanuusilta helmikuussa 2015 hankkeiden Liikkuva Liminka ja Lasten Kasteen organisoimana. Vuoden 2015 alusta lukien palkattiin viisi lähihoitajaa henkilökohtaisen avun tarpeeseen, joka aikaisemmin on toteutettu ostopalveluna. 3
4 Toimintakeskuksessa havaittiin sisäilmassa haitallisia bakteereita, jotka tulivat rakenteista. On päädytty remontoimaan tilat. Tällöin remontin ajaksi korvaavat tilat ovat Liminganraitti 10. Vuoden 2015 alusta lukien kuntien velvoitteet työllisyyden hoidossa lisääntyivät sekä palkkatuella työllistämiseen tuli muutoksia myös vuoden alussa. Näillä on merkittäviä kustannuksia lisäävä vaikutus. Näihin haasteisiin haetaan ratkaisua suunnitelmallisella työllisyysohjelmalla eli sosiaalisen työllistämisen suunnitelman työstäminen yhteistyössä kunnan yleishallinnon kanssa on aloitettu. Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan , josta lapsiperheiden kotipalvelun osuus tuli voimaan vuoden alussa. Muutokset koskevat lapsiperheille suunnattujen palvelutarpeiden arviointia ja niihin tarvittavien palvelujen muuttumista varhaisen vaiheeseen. Osa lastensuojelun tukitoimista voidaan antaa sosiaalihuoltolain perusteella mm. tukihenkilön ja perheen myöntäminen, lapsiperheiden kotipalvelun saaminen, varhaisen tuen / hyvinvointia tukevan perhetyön vahvistaminen. Vahvana asiana on yhteistyövelvoite eri toimijoiden kanssa sekä palvelutarpeen arviointi sosiaalisen tuen arvioimiseksi. Poikkeamat tulorahoituksessa Arvioidut tulot eivät tule toteutumaan, koska asiakasmaksut palveluasumisessa jäävät arvioitua vähemmäksi. Toimeentulotuen kokonaistoteuma oli euroa. Toimeentulotuessa on ennakoitavissa budjetin ylitysuhka; toimintakate on 41,40 %. Arvioituna perustoimeentulotuki tulee ylittymään , josta osa tästä ylityksestä katetaan valtionosuudella. Kelan sakkomaksuista kertyy kustannusvaikutuksina karkeasti arvioituna :n ylitys muuttunen kuntavelvoitteen vuoksi. Lastensuojelun avohuollon kustannukset näyttävät nousseen ja arvioin mukaan Tarvittavat toimenpiteet Suunnitelmallisen työllisyysohjelman mukainen toiminta sekä hyvinvointia tukevan toiminnan edelleen vahvistamista jatketaan. Lapset puheeksi koulutukset jatkuvat. Päihdetyön ja suunnitelmallisen sosiaaliyön keinoin jatketaan asiakkuusprosessien hallinta. Edellä mainituilla toiminnoilla on arvioitu kustannuksia hillitsevä vaikutus. Päihdeasiakkaiden kohdalla tehostetaan yhteistyötä terveydenhuollon ja mielenterveysyksikön kanssa. Avohuollon ohjaus kotiin annettavana palveluna on käynnistynyt työpajan työntekijöiden tekemänä. Uuden sosiaalihuoltolain velvoitteissa suhteessa lastensuojeluun tulee muutoksia. Näiden muutosten läpivieminen jäntevästi mahdollistaa perheille varhaisen tuen palveluja ilman lastensuojeluasiakkuutta. Aikuissosiaalityön prosessien hallintaa tarkennetaan ja edelleen kehitetään uusien sekä pitkäaikaisasiakkuuksien kohdalla suunnitelmallisen asiakastyön ja yhteistyön kautta. Vahvistetaan työllistämiseen liittyviä asiakasprosesseja Kelan sakkolistojen kustannusten hillitsemiseksi. Pohjois- Suomen Lasten Kaste- hankkeessa perhekeskustoiminta on edennyt. Perhetyön kehittäminen varhaisen tuen toimintana vahvistetaan ja samalla ryhmätoiminnallisia muotoja kehitetään tukemaan samanaikaisesti useampaa palvelutarvitsijaa esim. lapsiparkki. Enemmän tukea tarvitsevien lasten kohdalla on suunniteltu ryhmätoiminnallista toimintaa Hyper- ryhmänä. Lapset puheeksi koulutuksien kautta haetaan asiakastyöhön vaikuttavuutta ja sitä kautta kustannustehokkuutta. Sosiaalitoimen talouden seuranta ja reagointi mahdollisiin muutoksiin on jatkuvaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteuttaen. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI Tulosalue/tulosyksikkö: vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: hoito- ja hoivatyönjohtaja Tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä on myönnetty yhteensä viisi kappaletta. Määrärahaa talousarvioon on varattuna kahdelle palvelusetelille. Lisäksi ostopalveluna on edelleen yksi tehostetun palveluasumisen paikka. Ikäihmisten neuvolan nimi muutettiin seniorineuvolaksi. Helmikuussa aloitettiin 65vuotiaiden terveystarkastukset. Kotihoidon osalta on selvitetty toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Eri toimijat ovat esitelleet omia järjestelmiään. Lisäksi on tehty tutustumiskäynti Kainuun kotihoitoon ja tutustuttu heidän käyttämään toiminnanohjausjärjestelmään. RAI-arviointien hyödyntämistä hoitosuunnitelmissa on selvitetty. Vanhainkodin käyttöaste on 97,7 %. 4
5 Poikkeamat tulorahoituksessa Kotihoidon ja vanhainkodin asiakaspalvelulaskutuksen tulot eivät vielä näy maaliskuun toteumassa. Asiakaspalvelulaskutuksen toteumissa on mukana kahden kuukauden tilitykset. Kotihoidossa on tällä hetkellä yksi työllistetty ja yksi oppisopimusopiskelija, molemmista saadaan palkkatukea. Vanhuspalveluissa sijaisten palkkaamisessa on toimittu ja toimitaan edelleen kriittisesti. Kaikkiin työlomiin ei ole tarvittaessa saatu sijaista, vaan vakituinen henkilökunta on joutunut tekemään tupla- ja lisävuoroja. Tästä johtuen erilliskorvauksissa on ylitystä, toteuma 35,5 %. Tarvittavat toimenpiteet Kotihoitoa kehitetään edelleen, selvitetään kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttömahdollisuus. Kotihoidossa hoitajat ovat aloittaneet työkierron, jonka tavoitteena on, että työntekijä tutustuu koko toimintakenttään. Näin voidaan tarvittessa työpanosta jakaa tiimien kesken RAI-arviointeja tehdään vanhuspalveluissa sekä kotihoidossa että vanhainkodilla säännöllisesti. Uudet asiakkaat arvioidaan ja kaikkien toimintakykyarvioinnit uusitaan puolivuosittain sekä tarvittaessa useammin voinnin muuttuessa. Vanhainkodilla on otettu lisäksi käyttöön Rai-ohjelmaan sisältyvä hoitosuunnitelma. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI Tulosalue/tulosyksikkö: terveyspalvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Kokonaisuutena terveyspalvelut ovat pysyneet talousarviossa. Vuodeosastolla kuormitus on ollut %. Tuotot ovat nousseet selvästi viime vuodesta. Sekä hoitojaksoja että hoitopäiviä oli enemmän, keskimääräinen hoitoaika oli 7.33 vrk eli täsmälleen sama edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteistyösopimukset Tyrnävän ja Lumijoen kanssa uusittiin alkaen. Osaston potilaista yli puolet on ollut ulkopaikkakuntalaisia, laskutettavia potilaita. Käynnit lääkärin vastaanotolla nousivat selvästi ja tuotot sen mukaisesti. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ovat ensimmäisen 3kk aikana pysyneet yhtä matalalla kuin edellisenä vuonna. Lääkinnällisen kuntoutuksen menot ovat olleet alku vuonna aiempaa maltillisemmat. Myös suun terveydenhuollossa käynnit ovat lisääntyneet huomattavasti, jonka myötä tulot ovat ylittäneet arvioidun. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden määrät ovat nousseet lisääntyneiden hoitojaksojen ja lisääntyneiden käyntien vuoksi. Laboratorio siirtyi Nordlab- liikelaitokselle Toiminta on jatkunut ensimmäisen 3kk aikana ennallaan, mutta Nordlabin laskuttamat kustannukset kohdentuvat tutkimuksia pyytäneisiin yksiköihin. Laboratorion tilikohtaan on budjetoitu euroa. Yksiköihin kohdistuneita kuluja Nordlab on 3kk ajalta laskuttanut noin euroa. Terveyskeskuksen valinnanvapaudesta johtuvia kustannuksia on voitu seurata vuoden 2015 alusta. Tällä hetkellä Limingan terveyskeskuksen on valinnut 52 ulkopaikkakuntalaista ja toisen kunnan on valinnut 23 liminkalaista. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen menoja on noin 5000 euroa ja tuloja noin euroa. Erikoissairaanhoitoon on mennyt 3 kuukauden aikana noin 2,13 milj euroa. Edellisen vuoden 3kk toteumaan verrattuna nousua on ollut euroa. Nousu kohdistuu useisiin yksikköihin, mutta suurin yksittäinen kustannusten nousu on ollut aikuispsykiatriassa, jossa menot ovat jo 3 kuukauden aikana olleet yli euroa suuremmat kuin vuonna Laboratorio on siirtynyt Nordlabille Sairauslomat ovat kasvattaneet jonoja mielenterveyspalveluihin. Poikkeamat tulorahoituksessa 5
6 Sekä vuodeosastolla, lääkärin vastaanotoilla että suunterveydenhuollossa hoitopäivät ja käynnit ovat lisääntyneet. Sitä kautta myös tulot ovat selvästi ylittäneet arvioidut tulot alkuvuoden aikana. Erityisesti vuodeosastolla tulot ovat kasvaneet selvästi ulkopaikkakuntalaisten hoitopäivien lisääntymisen myötä Erikoissairaanhoidon menot ovat hieman nousseet. Tarvittavat toimenpiteet Kiireettömälle vastaanotolle pääsyaikaa pyritään edelleen lyhentämään 2-3 viikkoon. Laboratoriotutkimusten määrät yritetään saada laskuun. Mielenterveyspalveluiden saatavuutta parannetaan. Vuodeosastolla hoidetaan edelleen paljon ulkopaikkakuntalaisia ja osasto on tehokkaassa käytössä. Hyvällä toiminnalla houkutellaan lisää potilaita valitsemaan Limingan terveyskeskus hoitopaikakseen. 6
Perusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-9/ 2015 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2015
LUONNOS PTLTK 28.10.2015 Perusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-9/ 2015 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2015 Tavoitteet Mittarit Toteuma Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen
LisätiedotPerusturvapalvelujen toimintakertomus 2015
LUONNOS PTLTK 16.03.2016 Perusturvapalvelujen toimintakertomus 2015 Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Perusturvaosasto tarjoaa kuntalaisille lainsäädännön mukaisesti laadukkaat sosiaali-
LisätiedotPERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016
ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset
LisätiedotPerusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-7/ 2016 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2016
LUONNOS PTLTK 23082016 Perusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-7/ 2016 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2016 Tavoitteet Mittarit Toteuma Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen
LisätiedotPerusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-9/ 2016 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2016
LUONNOS PTLTK 09112016 Perusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-9/ 2016 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2016 Tavoitteet Mittarit Toteuma Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen
LisätiedotPerusturvapalvelujen toimintakertomus 2016 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2016
PTLTK 1.3.2017 Perusturvapalvelujen toimintakertomus 2016 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2016 Tavoitteet Mittarit Toteuma Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hyvinvointijohtamisen
LisätiedotPERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
LUONNOS PTLTK 09112016 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 YHTEINEN OSA Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan
LisätiedotPerusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)
Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle
LisätiedotTA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä
TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
Lisätiedot2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus
LisätiedotLASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE , arvio vuodelta 2016 LUONNOS KH
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018, arvio vuodelta 2016 LUONNOS KH 15052017 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Hyväksyttiin kunnanvaltuustossa perustuu Lastensuojelu 12 :n
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotToteuma 2013-11 285 229 81 %
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /
LisätiedotJärjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016
Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu
LisätiedotTehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön
SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin
LisätiedotHyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019
Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Taru Kuosmanen 1 AL 29.5.2018 Tilanteen johdosta tullaan esittämään lisätalousarviota ennustettujen
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen
LisätiedotViranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:
Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta
OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien
LisätiedotKuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko
Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTalousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012
Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ
60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016
Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon
Lisätiedotyli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)
POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu
LisätiedotToimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5
Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden
Lisätiedot+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597
LisätiedotSOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito
SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotMiten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1
Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotLisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin
Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-
LisätiedotPALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA
PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven
LisätiedotTP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu
JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28
LisätiedotTalouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016
1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 5 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5. HEL 2015-003043 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut
LisätiedotTilausten toteutuminen
Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotSosiaalihuollon asumispalvelut ja suunnittelu kevät 2018
Sosiaalihuollon asumispalvelut ja suunnittelu kevät 2018 SHL 21 :n mukaista tehostettua asumispalvelua henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautinen palvelusuunnitelman mukaisesti
LisätiedotPERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
Perusturvalautakunta 28.1.2015 4 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 YHTEINEN OSA Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti
LisätiedotTalouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (6) 5 Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2013 tilanteessa HEL 2013-004850 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijä päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta
Lisätiedotyli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu
SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu
LisätiedotTämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.
1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi
LisätiedotYhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012
Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula
Lisätiedotyli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)
KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu
Lisätiedotyli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %
KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotAikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotSuoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0
PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU
KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI
LisätiedotKuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015
Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (6) 4 Talouden ja toiminnan toteumaennuste 30.8.2013 HEL 2013-004850 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijä päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotAIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017
Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotToimintakatteen toteumat tulosalueittain:
Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.
LisätiedotPERUSTURVAPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016
PTLTK 26.1.2016 PERUSTURVAPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 YHTEINEN OSA Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman alussa on yhteinen osa, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt osana kunnan talousarvio
Lisätiedot2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)
KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (6) 4 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 29.2.2016 HEL 2016-002586 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotSosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.
Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotYhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,
PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot
LisätiedotPerusturvajohtaja Tuija Koivisto
Vuosia valmisteltu sote-uudistus on jäissä; yleisesti kuitenkin nähdään, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu tulee saada yksittäistä kuntaa leveämmille hartioille Raukesivat myös pitkään
LisätiedotETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström
ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4
LisätiedotKyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa
Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä
LisätiedotSosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus. Tammi-elokuu 2017
Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus Tammi-elokuu 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2016 TA 2017
LisätiedotKaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotPerusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen
LisätiedotJOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto
JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /
Lisätiedot