Perusturvapalvelujen toimintakertomus 2015

Transkriptio

1 LUONNOS PTLTK Perusturvapalvelujen toimintakertomus 2015 Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Perusturvaosasto tarjoaa kuntalaisille lainsäädännön mukaisesti laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toiminnan perustana ovat hyvinvointia tukevat väestön saatavissa olevat palvelut. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken on keskeinen tavoite tuleville vuosille. Sosiaalityön vastuualueeseen palveluihin kuuluvat sosiaalityön aikuissosiaalityön, lastensuojelun, lastenvalvonnan, toimeentulotuen, kehitysvammahuollon, vammaispalvelun, päihdetyön, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalipäivystyksen palvelut. Sosiaalityön palveluiden tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä ohjauksella ja neuvonnalla sekä järjestämällä tarpeiden mukaisia tukitoimia. Terveydenhuollon vastuualueen palveluihin kuuluvat terveysneuvonta, terveyskeskuksen vastaanottotoiminta, kuntoutus, suunterveydenhuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskuksen vuodeosasto ja mielenterveyspalvelut ja erikoissairaanhoito. Vanhustyön palvelut tarjoavat ikääntyneille kuntalaisille lainsäädännön mukaisesti laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä tukea kotona asumista. Tehtäväalueen yleistavoite Perusturvapalvelujen päätavoitteena on terve ja hyvinvoiva kuntalainen. Terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa vuonna 2015 perusturvaosasto painottaa: kuntalaisten omatoimisuutta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamista ja varhaisen tuen toimintamallien kehittämistä avopalveluluiden kehittämistä yhteistyötä yli hallintokuntarajojen sekä ympäristökuntien kanssa henkilöstön osaamisen vahvistaminen (Lapset puheeksi toimintamallin avulla) Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 1. Ikäihmisten palvelurakenteen muuttaminen ja kehittäminen vanhuspalvelulain mukaisesti 2. Ikäihmisten päivätoiminnan vakiinnuttaminen 3. Luovutaan Ala-Temmeksen vanhainkodista ja tilalle tehostettua palveluasumista kuntakeskukseen (v. 2016) 4. Varaudutaan palvelusetelin käyttöönottamiseen vanhusten koti- ja asumispalveluissa 5. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen lapsi ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti 6. Otetaan käyttöön Lapset puheeksi menetelmä 7. Lakeus-kanta-hankkeessa valmisteltu earkiston käyttöönotto tapahtui kesäkuussa Olemme mukana earkiston seuraavien vaiheiden valmistelussa. 8. Uusi terveyskeskus vihittiin käyttöön syksyllä Vuonna 2015 kehitämme vastaanoton toimintaa Hyvä Potkuhankkeen myötä ja hankkeen jälkeen laajennamme kehittämistyötä muihin yksiköihin. 9. Laboratorio siirtyy NordLab-liikelaitokselle Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyön syventäminen sosiaalipalvelujen siirtyessä terveyskeskukseen. 1

2 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v Tavoitteet Mittarit Toteuma Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hyvinvointijohtamisen vahvistaminen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja varhaisen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen. Lastensuojelutyön vahvistaminen Hyvinvointikertomus Palvelutakuut toteutuvat Asiakkaita/työntekijä, käsittelyajat Varhaisen tuen perhetyön toimintamallit rakentuneet: - Perhetyön on suunnitelmallista - Ryhmätoimintamallit käytössä - Lapsiperheiden kotipalvelu ja lastenhoitopalvelut toimivat - Yhdistysten toiminta jäsentynyt Lapset puheeksi menetelmä on käytössä ja siihen seuranta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty. Lasten Kaste-hankkeen aikana on kehitetty perhetyön- ja oppilashuollon toimintamallit. Lapsiparkkitoiminta jatkuu. Yhteistyö järjestöjen kanssa jatkuu. Lapset puheeksi -menetelmän koulutukset jatkuvat. Menetelmän käyttö on laajentunut. Työllisyyden edistäminen Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista pysyy alhaisena Työpajatoiminnan sisältöä laajennetaan Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuvaa; organisoituminen, asiakasvirrat Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Työpajatoiminnan sisältö Keskushallintoon on siirretty yhden työntekijän resurssi koordinoimaan palkkatukea, vahvistamaan yhteistyötä yritysten kanssa ja työllisyysohjelman prosessin eteenpäin viemistä. Työllisyysohjelma hyväksytiin valtuustossa syyskuussa Työpaja toimii tehokkaasti. Yli 75 vuotiaista asuu kotona 90,5 % Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä 14 % Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 4 % Yli 75 vuotiaista 9,5 %:lla on mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen (ympärivuorokautinen hoiva) Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaita asuu kotona 88,1 %, viime vuoden vastaavana aikana luku oli 88,4 %. Yli 75-vuotiaita on säännöllisen kotihoidon piirissä 14,3 %, viime vuoden vastaavana aikana luku oli 15,1 %. Yli 75-vuotiaita on omaishoidon tuen piirissä 4,4 %, viime vuoden vastaavana aikana luku oli 4,6 %. Yli 75-vuotiaista tehostetussa palveluasumisessa 7,2 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 4,7 % eli yhteensä 11,9 %, viime vuoden vastaava luku oli 11,2 %. Laajojen terveystarkastusten toteutuminen Toteutumisaste Kaikille tarjotaan mahdollisuus Palvelujen järjestämissuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan , josta lapsiperheiden kotipalvelun osuus tuli voimaan vuoden alussa. Muutokset koskevat lapsiperheille suunnattujen palvelutarpeiden arviointia ja niihin tarvittavien palvelujen vahvistumista varhaisena tukena. Uusi sosiaalihuoltolaki velvoittaa eri toimijoiden kanssa yhteistyöhön sekä palvelutarpeen arviointi sosiaalisen tuen arvioimiseksi. Palvelutarpeen arviointeja tehtiin vuonna henkilölle. 2

3 Toimeentulotuen piirissä oli 260 kotitaloutta vuonna 2015, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 224 kotitaloutta. Kelan sakkomaksut ovat lähes kaksinkertaistuneet ollen vuoden lopussa , kun taas vastaava luku vuonna 2014 oli Avohuollon ohjaustoiminnan kokeilu kotiin annettavana palveluna aikuisasiakkaille aloitettiin vuoden 2015 aikana osana työpajan henkilöstön toimintaa Palveluseteli on käytössä kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Omaishoidon vapaat on kyetty järjestämään omana toimintana. Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä on hieman noussut vuodesta 2014 (14 vanhusta) ollen nyt 17 = 4,4 % yli 75-vuotiaista. Päihdetyöntekijän palveluja on ostettu Liminkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyönä. Laboratorio siirtyi Nordlabille Hyvä Potku- hankkeen myötä terveyskeskuksessa on aloitettu fysioterapeutin akuuttivastaanotto, INR- hoitajien vastaanotto Marevan- hoitoa saaville potilaille, konsulttilääkäritoiminta päivystävien lääkäreiden ja hoitajien avuksi sekä saatu lyhennettyä lääkärien kiireettömälle vastaanotolle pääsy vuorokauteen. Otettiin käyttöön liikuntaresepti. Vuoden 2014 alusta kansalaiset ovat saaneet valita hoitopaikkansa perusterveydenhuollossa. Vuoden 2015 lopussa Limingan valitsi hoitopaikakseen 68 henkilöä ja Limingasta pois vaihtoi 35 henkilöä. Tuloslaskelma Tp e Ta 2015 e Muutokset e Lopullinen talousarvio Tilinpäätös 2015 Poikkeama e Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Sisäiset menot Sisäiset vuokrat Sisäiset ruokahuoltopalvelut (tulot) 159 Sisäiset ruokahuoltopalvelut (menot) Sisäiset tarjoilupalvelut (menot) Sisäiset it-palvelut Toimintakate, ml. sis. palv Laskennalliset kustannukset Hallintopalvelut Toimintakate e/asukas Toimintakate e/asukas (ml sis.palv.) Osastopäällikön arvio tulosalueen kokonaistilanteesta Perusturvapalvelujen toimintakate oli euroa, joka ylitti muutetun talousarvion eurolla. Vuoden 2015 aikana perusturvapalveluille oli myönnetty euroa lisämäärärahaa. Perusturvapalvelujen toimintakate sisältää euroa työllistämistukipalkkojen katteen siirtoja. Sosiaalipalveluissa toimintakate oli , joka ylitti eurolla muutetun talousarvion. Lisämäärärahan osuus oli euroa. Sosiaalipalvelujen ylitystä voitiin kattaa perusterveydenhuollon hyvällä tuloksella. Vanhuspalveluissa toimintakate oli euroa, joka alitti 100 eurolla muutetun talousarvion. Lisämäärärahan osuus vanhuspalveluille oli euroa. 3

4 Terveyspalveluissa toimintatuotot ovat nousseet 16,4 % edellisvuoteen verrattuna. Terveyspalveluissa toimintakate oli euroa, joka alitti eurolla muutetun talousarvioin. Lisämäärärahan osuus terveyspalveluille oli euroa. Terveyspalvelujen lisämäärätarve selittyy erikoissairaanhoidon kulujen suuresta noususta talousarvioon ja edellisen vuoden toteumaan nähden. Vuonna 2015 erikoissairaanhoidon kustannukset olivat euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat euroa. Ilman erikoissairaanhoitoa terveyspalvelut alitti kustannusarvionsa Sosiaalihuoltolaki tuli voimaan , joissa on vaikutuksia palvelutarpeiden arviointiin ja lapsiperheiden palveluiden saantiin. Lain muutoksesta ja palvelutarpeiden kasvusta on havaittavissa kustannusten kasvua lastensuojelussa ja perustoimeentulotuessa. Lainsäädäntömuutokset työllistämisessä lisäävät kuntien vastuuta työmarkkinatuen kuntaosuuksissa, joilla on merkittävä kustannusvaikutus. Tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä myönnettiin vuonna 2015 yhteensä yhdeksän kappaletta. Määrärahaa talousarvioon oli varattuna kahdelle palvelusetelille. Lisäksi ostopalveluna on edelleen yksi tehostetun palveluasumisen paikka. Vuodeosaston käyttöaste on ollut % (sisältää päiväkävijät). Tuotot ovat selvästi nousseet vuodesta Osaston potilaista ulkopaikkakuntalaisia on ollut yli puolet. Lääkärein vastaanoton ja suun terveydenhuollon käyntimäärät ovat lisääntyneet. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ovat laskeneet edellisestä vuodesta. Terveyskeskuksen valinnanvapauden mukaisesti 35 liminkalaista on valinnut toisen kunnan terveyskeskuksen ja Limingan on valinnut 66 ulkopaikkakuntalaista. Vuodeosaston hoitopäivät, lääkärien vastaanoton ja suun terveydenhuollon käynnit ovat lisääntyneet. Näin ollen myös tulot ovat selvästi ylittäneet arvioidun. Toimeentulotuen piirissä oli 260 kotitaloutta vuonna 2015, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 224 kotitaloutta. Kelan sakkomaksut ovat lähes kaksinkertaistuneet ollen vuoden lopussa , kun taas vastaava luku vuonna 2014 oli Tämä oli seurausta yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, sillä vuoden 2015 alusta kunnille tuli lisävelvoitteita työmarkkinatukikustannuksista. Nuorten työttömyys on ollut kasvussa kunnassa, aktivointia on lisätty ja myös nuorten osuus pajalla on lisääntynyt. Vuoden lopussa Limingassa oli työttömänä alle 25vuotiaista 57 henkilöä, joista alle 20-vuotiaita oli 17 nuorta. Yli vuoden työttömänä oli 98 henkilöä. Kelan työmarkkinatuen takaisinperintälistoilla yli päivää työttömänä olleita keskimäärin henkilöä/ kk, josta kuntakorvaus on 100 %. Yli 300 päivää työttömänä olleita oli 40 henkilöä, josta kuntakorvaus on 50 %. Työttömyysprosentti oli 10.6 % vuoden lopussa. Keskushallintoon siirrettiin yhden työntekijän resurssi koordinoimaan palkkatukea, vahvistamaan yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä sekä valmistelemaan työllisyysohjelmaa. Valtuustossa on hyväksytty Limingan kunnan työllisyysohjelma syyskuussa Tehostetun palveluasumisen palveluseteleihin on varattu määrärahaa talousarvioon kahteen palveluseteliin yhteensä euroa. Vuoden 2015 talousarviosta huomioitiin vanhuspalveluiden rakennemuutokseen liittyen 2,4 työntekijän vähennys sekä toimintakulujen vähennys laitospaikkojen vähennystä silmällä pitäen. Erikoissairaanhoidon menot olivat noin miljoona euroa arvioitua suuremmat. Työkierto on toteutettu kotihoitoyksikön sisällä ja tämä mahdollistaa työnjaon suunnitellun ja toteutuksen tehokkaammin. Sijaisten tarve arvioidaan edelleen kriittisesti. Kiireettömälle vastaanotolle pääsyaikaa pyritään pitämään kahdessa viikossa ja vähentämään edelleen virka-ajan ulkopuolisia päivystyskäyntejä. Laboratorio- ja rtg - tutkimusten määrää yritetään vähentää. Mielenterveyspalvelujen saatavuutta parannetaan edelleen. Vuodeosaston käyttöaste pyritään pitämään korkeana ja osastolla hoidetaan edelleen paljon ulkopaikkakuntalaisia. Hyvällä toiminnalla ja palveluilla houkutellaan lisää potilaita valitsemaan Limingan terveyskeskuksen hoitopaikakseen. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutuminen vuonna Loma- aikoina: neuvolatoiminnat ja suun terveydenhuolto keskitetään kuntakeskukseen - Toteutunut mielenterveysyksikkö kiinni kesällä 3-4 viikkoa Toteutunut sosiaalipalveluihin ei sijaisia Toteutunut 4

5 ikäihmisten päivätoimintaan ja seniorineuvolaan ei sijaisia Toteutunut 2. Avopalveluiden osastonhoitajan virka jätetään täyttämättä Toteutunut 3. Ostetaan UÄ- tutkimukset Kempeleen terveyskeskuksesta Terveystalon sijaan Toteutunut 4. Laboratorion siirtyessä Nordlabin omistukseen tutkimusmäärien vähentämisellä pyritään kustannusten laskuun. 5. Tarkistetaan ulkopaikkakuntalaisille myytävien palveluiden hinnat Toteutunut 6. Ostetaan nuorisopsykiatrin palvelua 1 3 päivää kuukaudessa, jolla pyritään saamaan säästöjä lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon menoihin. - Palvelu saatiin käynnistymään vasta alkaen. 7. Lasten, nuorten ja perheiden tukemista kehitettiin kotiin annettavia, perhetyön toimintamalleja ja työmenetelmiä kehittämällä. Tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen ennakoivalla työotteella. Toteutunut 8. Kannustetaan vapaaehtoisryhmiä osallistumaan sosiaaliseen kanssakäymiseen eri ikäryhmien kanssa. on tiivistetty yhteistyötä yhdistysten kanssa 9. Toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointikertomuksen nostot Toteutunut 10. Sosiaalisen työllistämisen organisoimisen toimintamalli tehtiin yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. ohjelma hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa Henkilöstön talous- ja tuottavuustietoisuuden lisääminen henkilökunnan informaatio- ja keskustelutilaisuuksia pidetään vähintään kerran puolivuotiskaudella o kaikilla vastuualueilla on pidetty osastokokouksia o syksyllä perusturvajohtaja pitänyt informaatio- ja keskustelutilaisuuden * kustannuksia tarkastellaan sekä sisäisinä että ulkoisina nettokustannuksina Ei toteutunut tuottavuutta tarkastellaan sekä palvelutuottavuutena että mahdollisuuksien mukaan myös hyvinvointituottavuutena. Palvelujen järjestämisessä on otettu huomioon sekä laadulliset että taloudelliset seikat luotetaan henkilöstön toimintaan valta- ja vastuuvapauden mukaisesti. Toteutunut pidetään yllä avointa keskustelevaa ilmapiiriä. keskustelu on ollut avointa 12. Ikäihmisten palvelurakenneuudistus ja kustannusrakenteen oikaiseminen; laitoshoidon purku, aloitetaan vanhusten palvelukeskuksen rakentaminen vuonna 2015 Toteutunut 13. Kotihoidon tehostaminen - Toteutunut 14. Vakituinen osastolääkäri - Toteutunut Sosiaalipalvelujen toiminta ja talousraportti Sosiaalipalvelujen kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v Tavoitteet Mittarit Toteutuma Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen Sosiaalityön palvelujen tuottaminen Palvelutakuiden toteutuminen asiakaslähtöisesti, luovasti ja kustannustehokkaasti Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen Asiakasmäärät Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan ja lain mukaisia velvoitteita on viety eteenpäin sekä asiakastyössä että asiakastietojärjestelmissä. Varhainen tuki ja ongelmien syntymistä ehkäisevä ennakoiva työote yhteistyössä kunnan muiden toimialojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Kustannusvaikuttavuusseuranta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Moniammatillinen ja kuntarajat ylittävä yhteistyö sosiaalitoimen palvelujen kehittämisessä. Osallistuminen yhteistyöhön Ollaan mukana hanketyössä myös seudullisesti esim. Tukeva ja Lasten Kaste. Hanketyön kautta varhaisen tuen palvelujen vahvistaminen. Seudun yhteistyöpalavereihin on osallistuttu. 5

6 Palveluprosessien hallinta Palvelukokonaisuus ja toimivuus sekä tuottavuus toimivat asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista pysyy alhaisena Työpajatoiminnan sisältöä laajennetaan Lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvistaminen. Limingan kunnan strategian mukainen työ Hyvinvointikertomus Palvelutakuussa pysyminen, arviointi, määräajat, asiakasmäärät Työmarkkinatuen kustannusten ja asiakasmäärien seuranta Aktivointisuunnitelmien toteutuminen Työpajatoiminnan sisältö; asiakasmäärät Asiakasmäärät Kustannusvertailut Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa Palvelutakuut toteutuvat. Suunnitelmallinen asiakastyö eri toiminnoissa jatkuu. Sosiaalityössä palveluprosessit ja asiakastietojärjestelmä ovat huomioituna uuden sosiaalihuoltolain velvoitteiden mukaisina. Palvelutarpeen arviointeja tehtiin vuonna 102 henkilölle / perheelle voimaan tulleen sosiaalihuoltolain velvoitteiden mukaisesti. Kuntaosuus työmarkkinatukimenot kasvoivat vuonna 2015 lähes kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen nähden, Kunnan työllisyysohjelman hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa Päihdepalvelut osana työllisyyden hoitamista on tuotettu ostopalveluna. Päihdepalveluja tarvitsi 37 liminkalaista. Työpajan toiminta on ollut vaikuttavaa nuorten työllistämisen tukemisessa. Pajatoiminnassa oli 2015 vuoden aikana 93 henkilöä, joista nuorten osuus oli 41 henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä oli 42. Palkkatuetussa työsuhteessa oli 39 henkilöä. Lapsiperheille suunnattujen varhaisen tuen palveluiden vahvistuivat; suunnitelmallinen asiakastyö, SHL:n mukainen perhetyö, lapsiparkki ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Osaamisen vahvistaminen Varhaisen perhetyön palveluissa 44 perhettä ja kotipalvelua sai 33 perhettä ja tehostettua perhetyötä sai 17 perhettä. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon optimaalinen hyödyntäminen työhön liittyvien järjestelyjen ja koulutuksen avulla Koulutuspäivien seuranta Lapset Puheeksi - koulutus on jatkunut. 150 Limingan kunnan työntekijää on saanut koulutuksen. Lasten Kaste- hankkeen koulutuk- 6

7 siin on osallistuttu Sosiaalihuoltolakikoulutukset ovat toteutuneet. Asiakastietojärjestelmiin liittyvät koulutukset ovat toteutuneet Lastensuojelun teemapäiviin osallistui kaksi työntekijää. Tulosalue/tulosyksikkö: sosiaalityö Vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja Sosiaalityössä on toimittu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelun, vammaispalvelun ja sosiaalityöhön liittyvät palvelutakuut toteutuvat. Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan , josta lapsiperheiden kotipalvelun osuus tuli voimaan vuoden alussa. Muutokset koskevat lapsiperheille suunnattujen palvelutarpeiden arviointia ja niihin tarvittavien palvelujen vahvistumista varhaisena tukena. Osa lastensuojelun tukitoimista voidaan antaa sosiaalihuoltolain perusteella mm. tukihenkilön ja perheen myöntäminen, lapsiperheiden kotipalvelun saaminen, varhaisen tuen / hyvinvointia tukevan perhetyön vahvistaminen. Vahvana asiana on yhteistyövelvoite eri toimijoiden kanssa sekä palvelutarpeen arviointi sosiaalisen tuen arvioimiseksi. Lakiin liittyvät koulutukset ja asiakastietojärjestelmiin liittyvät muutokset on tehty huhtikuun aikana Palvelutarpeen arviointeja tehtiin vuonna henkilölle. Sosiaalipalveluissa näkyy yhteiskunnalliset muutokset ja kasvaneet palvelutarpeet lastensuojelussa lisäsivät kustannuksia vuoden 2015 aikana. Asumispalveluiden kohdalla tuottojen osuus tulee jäämään arvioituja pienemmäksi johtuen vuoden 2014 asiakasmaksuihin liittyvän ohjeistuksen seurauksena. Talousarviovaiheessa sitä ei ole täysiin voitu arvioida. Muutoksen myötä haluttiin vahvistaa asiakkaan toimeentuloturvaa, jotta heidän ei tarvitsisi hakea toimeentulotukea. Sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijöissä on tapahtunut vaihtuvuutta viime vuoden ja tämän vuoden alussa, josta on ollut vaikutuksia asiakastyöhön. Tämän vuoksi ja osaltaan myös uuden sosiaalihuoltolain velvoitteiden vuoksi sosiaalityöhön työpanosta on jouduttu lisäämään. Samoin palkkatuella palkatun työntekijäresurssin kautta tarkoituksena on saavuttaa tilanne tasapainoon. Toimeentulotuen piirissä oli 260 kotitaloutta vuonna 2015, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 224 kotitaloutta. Kelan sakkomaksut ovat lähes kaksinkertaistuneet ollen vuoden lopussa , kun taas vastaava luku vuonna 2014 oli Tämä oli seurausta yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, sillä vuoden 2015 alusta kunnille tuli lisävelvoitteita työmarkkinatukikustannuksista. Nuorten työttömyys on ollut kasvussa kunnassa, aktivointia on lisätty ja myös nuorten osuus pajalla on lisääntynyt. Vuoden lopussa Limingassa oli työttömänä alle 25vuotiaista 57 henkilöä, joista alle 20-vuotiaita oli 17 nuorta. Yli vuoden työttömänä oli 98 henkilöä. Kelan työmarkkinatuen takaisinperintälistoilla yli 1000 päivää työttömänä olleita keskimäärin henkilöä/ kk, josta kuntakorvaus on 100 %. Yli 300 päivää työttömänä olleita oli 40 henkilöä, josta kuntakorvaus on 50 %. Työttömyysprosentti oli 10.6 % vuoden lopussa. Keskushallintoon siirrettiin yhden työntekijän resurssi koordinoimaan palkkatukea, vahvistamaan yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä sekä valmistelemaan työllisyysohjelmaa. Valtuustossa on hyväksytty Limingan kunnan työllisyysohjelma syyskuussa Pajatoiminnassa oli 2015 vuoden aikana 93 henkilöä, joista nuorten osuus oli 41 henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa 43 henkilöä. Nuorten kuntouttavatyötoiminnan osuus kasvoi vuonna 2015; heitä oli jo 28 henkilöä työkokeilussa, 17 henkilöä osa siirtyi kuntouttavaan työtoimintaan sekä palkkatuella työllistetty 7, joista nuoria 2 henkilöä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa Perusturvassa niin myös sosiaalipalveluissa pääpaino on hyvinvointia tukevissa ja varhaisen tuen palveluissa, mikä tarkoittaa edelleen toimintamallien ja yhteistyön kehittämistä. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö käynnistyy palvelutarpeen arvioinnilla. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja arvioivaa. Lastensuojelutyössä on panostettu varhaisen tuen palvelujen vahvistamiseen ja ryhmätoiminnallisten muotojen kehittämiseen Lasten Kaste- hankkeen avulla. Lapset Puheeksi - koulutus on osa tätä lapsiperheiden toiminnan kehittämistä. Hyper- ryhmätoiminnan suunnittelu on tehty yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa. Yhteistyö jatkuu myös Pelastakaa Lapset ry:n, Nuorten Ystävien ry:n sekä yksityisten yrittäjien kanssa. Perusturvan ja sivistyspalveluiden kanssa järjestettiin järjestöille ja yhdistyksille kumppanuusilta helmikuussa 2015 hankkeiden Liikkuva Liminka ja Lasten Kasteen organisoimana. Lastenvalvonnan palveluihin kuuluvat isyysasiat, lastenhuoltoon ja asumiseen liittyvät sopimukset sekä elatussopimusten vahvistaminen. Lastenvalvojan palveluissa eri sopimusten vahvistamisia tehtiin vuonna 257 kappaletta. Uusi isyyslaki tuli voimaan vuoden 2016 alusta, sitä varten henkilöstö sai koulutusta lokakuussa Avohuollon ohjaustoiminnan kokeilu kotiin annettavana palveluna aikuisasiakkaille aloitettiin vuoden 2015 aikana osana työpajan henkilöstön toimintaa. Päihdetyön avopalveluina on tarjottu kuntalaisille kaksi kertaa kuukaudessa asiantuntijapalvelua 7

8 ostopalveluna. Palveluihin on ohjautunut 37 liminkalaista vuoden 2015 aikana. Toimintakeskuksessa havaittiin sisäilmassa haitallisia bakteereita, jotka tulivat rakenteista. Tilat on remontoitu ja toiminta uusissa tiloissa on jatkettu syyskuussa 2015 lukien. Toimintakeskus on järjestänyt toimintaa ja tapahtumia alueen kehitysvammaisille. Toimintakeskuksessa on järjestetty erilaisia kursseja esim. kokki-, hyvinvointi-, ja tietokonekurssi. Toiminnan poikkeamat Vuoden 2015 alusta lukien palkattiin viisi lähihoitajaa henkilökohtaisen avun tarpeeseen, joka aikaisemmin on toteutettu ostopalveluna. Vuoden 2015 alusta lukien kuntien velvoitteet työllisyyden hoidossa lisääntyivät sekä palkkatuella työllistämiseen tuli muutoksia myös vuoden alussa. Näillä on merkittäviä kustannuksia lisäävä vaikutus. Näihin haasteisiin haetaan ratkaisua suunnitelmallisella työllisyysohjelmalla eli sosiaalisen työllistämisen suunnitelman työstäminen yhteistyössä kunnan yleishallinnon kanssa on aloitettu. Poikkeamat tulorahoituksessa Arvioidut tulot eivät toteutuneet, koska asiakasmaksut palveluasumisessa jäivät arvioitua vähemmäksi. Työpajatoimintaan liittyy ELY keskukselta saatua valtionavustusta. Valtionavustusta on saatu, jota on työpajaan ja taidepaja hankkeeseen. Kuntouttavan työtoiminnan tuottoja oli vuoden lopussa , josta valtion korvaus itse kuntouttavasta työtoiminnasta Poikkeamat toimintamenoissa Sosiaalipalveluiden toimintakate oli n. 5,168 milj., kun vastaava luku oli 4,624 milj. vuonna Ylitykset sijoittuvat toimeentulokseen, Kelan ns. sakkomaksuun sekä subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluviin palveluihin vammaispalveluissa ja lastensuojelussa. Palveluiden ostoon oli varattuna 2,805 milj. euroa. Palvelujen ostot vuonna 2015 olivat 3,184 milj. ja vuonna vastaava luku vuonna ,225 milj. Perustoimeentulotuki ylittyi Kelan sakkomaksut olivat joulukuun loppuun mennessä , josta kertyy kustannusvaikutuksina :n ylitys muuttuneen kuntavelvoitteen vuoksi. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien kustannukset ovat kasvaneet mm. ostopalveluiden osalta, ylitys noin Osa lapsista on tarvinnut paljon tukea mm. erityispalveluista (kehitysvamma- ja psykiatriset palvelut) ja tällöin kustannukset ovat kasvaneet. Tehostettua perhetyötä on tarjottu ostopalveluna erityisissä huolenpitotilanteissa. Nuorille on ostettu päihdepalveluja lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Lastensuojeluilmoituksia tuli vuonna ja sosiaalihuoltolain mukaista tuen tarpeen arviointia 29 lapsesta. ( vuonna 2014 lastensuojeluilmoituksia oli 213). Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä on vuoden aikana ollut 116 lasta ja vuoden lopussa 61 lasta sekä lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa vuoden lopussa 12 lasta. Sijoituspäätöksiä vuonna 2015 tehtiin 14 kappaletta viidelle lapselle. Varhaista perhetyötä sai 44 perhettä, kotipalvelua 33 perhettä ja 17 perhettä sai tehostettua perhetyötä vuoden 2015 aikana. Vammaispalveluiden kustannukset ovat kasvaneet. Ylitys käsittää matkustus- ja kuljetuskustannukset sekä henkilökohtaisen avustamisen, jotka ovat subjektiivisiin oikeuksien piiriin kuuluvia palveluja. Avopalveluiden kustannukset olivat 1,054 milj. vuonna 2014 ja ne ovat 1,173 milj. vuonna Talousarvioon nähden tämä tarkoittaa vammaispalveluiden kokonaisuudessa :n ylitystä budjetista. Samanaikaisesti kehitysvammahuollon puolelta on noin :n budjetin ylitys. Kuljetuspalveluiden piirissä on 89 vammaista mukaan lukien kehitysvammaiset, palveluasumisen piirissä on 11 asiakasta ja henkilökohtaisen avun piirissä on 38 asiakasta. Tarvittavat toimenpiteet Sosiaalipalveluja linjaavat velvoittavien lakien mukainen toiminta jatkuu. Työllisyysohjelman mukaista toimintaa viedään eteenpäin. Palveluissa huomioidaan edelleen varhaisen tuen palveluiden vahvistaminen. Lapset puheeksi koulutukset jatkuvat. Päihdetyön ja suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin jatketaan asiakkuusprosessien hallintaa. Edellä mainituilla toiminnoilla on arvioitu kustannuksia hillitsevä vaikutus. Päihdeasiakkaiden kohdalla tehostetaan yhteistyötä terveydenhuollon ja mielenterveysyksikön kanssa. Avohuollon ohjaus kotiin annettavana palveluna on käynnistynyt työpajan työntekijöiden tekemänä ja kokeilua jatketaan ja laajennetaan. Uuden sosiaalihuoltolain velvoitteissa suhteessa lastensuojeluun tulee muutoksia. Näiden muutosten läpivieminen jäntevästi mahdollistaa perheille varhaisen tuen palveluja ilman lastensuojeluasiakkuutta. Aikuissosiaalityön prosessien hallintaa tarkennetaan ja edelleen kehitetään uusien sekä pitkäaikaisasiakkuuksien kohdalla suunnitelmallisen asiakastyön ja yhteistyön kautta. Vahvistetaan työllistämiseen liittyviä asiakasprosesseja Kelan sakkolistojen kustannusten hillitsemiseksi. Pohjois- Suomen Lasten Kaste- hankkeessa perhekeskustoiminta on edennyt. Perhetyön kehittäminen varhaisen tuen toimintana on vahvistettu ja samalla ryhmätoiminnallisia muotoja tullaan jatkossa kehittämään tukemaan samanaikaisesti useampaa palvelutarvitsijaa esim. lapsiparkki. Enemmän tukea tarvitsevien lasten kohdalla on suunniteltu ryhmätoiminnallista toimintaa Hyperryhmänä. Lapset puheeksi koulutuksien kautta haetaan asiakastyöhön vaikuttavuutta ja sitä kautta kustannustehokkuutta. Koulutuksen saivat 150 työntekijää. 8

9 Sosiaalipalveluiden talouden seuranta ja reagointi mahdollisiin muutoksiin on jatkuvaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteuttaen. Vanhuspalvelujen toiminta ja talousraportti Tulosalue/tulosyksikkö: vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: hoito- ja hoivatyönjohtaja Osastopäällikön/vastuuhenkilön arvio tulosalueen/tulosyksikön kokonaistilanteesta Talousarvio kuluvalle vuodelle laadittiin valtuuston hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti. Talousarviossa huomioitiin laitospaikkojen vähentämisen myötä tulevat henkilöstövähennykset sekä toimintakulujen vähennys. Laitospaikkojen vähentäminen ei toteutunut suunnitelman mukaisesti. Valtuusto linjasi, että tehostetun palveluasumisen palveluseteliä myönnetään kaikille kriteerit täyttäville ikääntyneille. Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan, että Ala-Temmeksen vanhainkodin asukaspaikkoja ryhdytään vähentämään luonnollisen poistuman kautta alkaen. Henkilöstövähennyksiä ei pystytty toteuttamaan vuoden 2015 aikana. Toiminnan poikkeamat Seniorineuvolassa aloitettiin 65-vuotiaiden terveystarkastukset. Tarjottuun terveystarkastukseen osallistui 41 % ikäluokasta. Poikkeamat tulorahoituksessa Vanhuspalveluiden tulot olivat hieman arvioitua enemmän. Tyrnävän kunta on irtisanonut ostopalvelusopimuksen alkaen, joten Ala-Temmeksen vanhainkodin laitoshoitopaikkoja ja tehostetun palveluasumisen paikkoja ei enää myydä ulkopuolisille. Tästä saadut myyntituotot jäävät jatkossa saamatta. Valtiokonttorilta ei ole tulossa korvauksia. Poikkeamat toimintamenoissa Kotihoidossa on yksi oppisopimusopiskelija ja vanhustyössä on ollut yhteensä kaksi työllistettyä. Toukokuussa tuli ilmoitus, että Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) käyttöön osoitetut työllisyysmäärärahat on sidottu vuoden 2015 osalta. Tästä johtuen uusien palkkatukipäätösten ja jatkopäätösten teko on toistaiseksi keskeytetty Pohjois-Pohjanmaan TEtoimistossa. Tämä tarkoittaa sitä, että työllistettyjen palkkamenot tulivat kokonaan kunnan maksettaviksi vuoden toisella puoliskolla. Tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä myönnettiin yhteensä yhdeksän kappaletta. Määrärahaa talousarvioon oli varattu kahteen palveluseteliin yhteensä euroa. Lisäksi ostopalveluna on edelleen yksi tehostetun palveluasumisen paikka. Laitospaikkoja on ryhdytty vähentämään perusturvalautakunnan tekemän mukaisesti. Henkilöstö pysyy mitoituksen mukaisena eli henkilöstöä vähennetään suhteessa laitospaikkojen määrään. Syksyllä 2015 pidettiin palaveri vanhustenkotiyhdistyksen kanssa yhteistyökysymyksistä. Työkierto toteutettiin kotihoitoyksikön sisällä. Työkierron tavoitteena oli, että henkilöstö tuntee koko kotihoidon toiminta-alueen ja työnjakoa pystytään suunnittelemaan tehokkaammin. Työntekijät kokivat kierron todella positiivisena. Sijaisten tarve arvioidaan edelleen kriittisesti. Terveyspalvelujen toiminta ja talousraportti Tulosalue/tulosyksikkö: terveyspalvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Osastopäällikön/vastuuhenkilön arvio tulosalueen/tulosyksikön kokonaistilanteesta Kokonaisuutena ilman erikoissairaanhoitoa terveyspalvelut ovat pysyneet talousarviossa. Perusterveydenhuollon toteuma oli 91.5 %. Vuodeosastolla kuormitus on ollut %. Tuotot ovat nousseet selvästi edellisestä vuodesta. Sekä hoitojaksoja että hoitopäiviä oli enemmän, samoin keskimääräinen hoitoaika oli edellistä vuotta matalampi, 7.67 vrk. Yli puolet osaston potilaista on ollut ulkopaikkakuntalaisia. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden määrät ovat nousseet lisääntyneiden hoitojaksojen ja lisääntyneiden käyn- 9

10 tien vuoksi. Käynnit lääkärin vastaanotolla ovat nousseet selvästi ja tuotot sen mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolisia päivystyskäyntejä oli vähemmän kuin vuosiin. Lääkinnällisen kuntoutuksen menot olivat vuonna 2015 aiempia vuosia maltillisemmat. Myös suun terveydenhuollossa käynnit ovat lisääntyneet huomattavasti, jonka myötä tulot ovat ylittäneet arvioidun. Laboratorio siirtyi Nordlab- liikelaitokselle Laboratorion menoksi budjetoitiin euroa. Nordlabin lasku viime vuodelta oli euroa. Terveyskeskuksen valinnanvapaudesta johtuvia kustannuksia on voitu seurata vuoden 2015 alusta. Vuonna 2015 Limingan terveyskeskuksen valitsi 66 ulkopaikkakuntalaista ja toisen kunnan terveyspalvelut valitsi 35 liminkalaista. POTKU- hanke on saatu päätökseen toukokuussa T3-aika (kolmas vapaa vastaanottoaika) kiireettömälle vastaanotolle on saatu hankkeen aikana laskettua 47 vuorokaudesta vuorokauteen. Myös mielenterveyspalveluiden saatavuus on parantunut alkuvuodesta. Vuoden aikana saatiin pysyväksi toiminnaksi fysioterapeutin akuuttivastaanotto, INR- hoitajien vastaanotto Marevan- hoitoa saaville potilaille sekä konsulttilääkäritoiminta päivystävien lääkäreiden ja hoitajien avuksi. Erikoissairaanhoitoon meni vuoden aikana yli 10 miljoonaa euroa, mikä ylitti budjetoidun noin miljoonalla eurolla. Nousu kohdistui lähes kaikkiin yksikköihin, mutta suurin yksittäinen kustannusten nousu on ollut neurokirurgiassa ja aikuispsykiatriassa. Nuorten psykiatrian sekä kuntoutuksen kustannukset ovat olleet edellisvuotta alhaisemmat. Nuorisopsykiatrin konsultaatiokäynnit Liminkaan saatiin toteutumaan vasta marraskuusta alkaen. Kustannukset johtuvat pääasiassa hoitopäivien lisääntymisestä. Hoitopäiviä oli v päivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös hoidettavien potilaiden määrässä ja avohoitokäynneissä on ollut selvää nousua. Erikoissairaanhoidon laskutus on vuonna 2015 ollut 950 euroa/ asukas (jäsenkuntien keskiarvo on 1017 euroa/ asukas). Toiminnan poikkeamat Laboratorio on siirtynyt Nordlabille Sairaanhoitajien vastaanottokäynnit ovat laskeneet. Tämä on osin selittynyt kevään aikana POTKU- hankkeeseen kuluneen ajan vuoksi, että erilaisissa koulutuksissa, joita uudet toimintatavat ovat vaatineet, esimerkiksi 3 hoitajan kipsauskoulutus, INR- hoitajatoiminta (Marevan- potilaiden verikokeiden tulkinta ja annostelu) ym. Äitiysneuvolakäynnit ovat lisääntyneet, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltokäynnit hieman edellisvuodesta laskeneet. Neuvoloissa kaikki asetusten mukaiset tarkastukset on tehty. Kevään 2015 aikana tehdyt lääkärintarkastukset opiskelijaterveydenhuollossa ovat jääneet tilastoitumatta. Suun terveydenhuollossa on siirrytty TeleQ- takaisinsoittojärjestelmään. Poikkeamat tulorahoituksessa Sekä vuodeosastolla, lääkärin vastaanotoilla että suunterveydenhuollossa hoitopäivät ja käynnit ovat lisääntyneet. Sitä kautta myös tulot ovat ylittäneet arvioidut tulot. Erityisesti vuodeosastolla tulot ovat kasvaneet huomattavasti. Poikkeamat toimintamenoissa Erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet huomattavasti. Tarvittavat toimenpiteet Kiireettömälle vastaanotolle pääsyaika pyritään jatkossa pitämään 2 viikossa. Selvitetään psykiatrian klinikassa hoidettujen potilaiden tilannetta ja mietitään edelleen uusia toimintamalleja potilaiden hoitamiseksi Limingassa, tehdään aktiivisesti yhteistyötä psykiatrian klinikan kanssa. Laboratorio ja röntgentutkimusten määriä yritetään saada edelleen laskemaan. Vuodeosasto pidetään tehokkaassa käytössä. Hyvällä toiminnalla houkutellaan lisää potilaita valitsemaan Limingan terveyskeskus hoitopaikakseen. 10