PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 LUONNOS PTLTK PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE YHTEINEN OSA Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Valmistaudutaan siirtämmän perusturva Pohjois-Pohjanmaan maakunnan järjestettäväksi vuoden 2019 alussa. Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Perusturvaosasto tarjoaa kuntalaisille lainsäädännön mukaisesti laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toiminnan perustana ovat hyvinvointia tukevat väestön saatavissa olevat. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken on keskeinen tavoite tuleville vuosille. Sosiaalityön vastuualueen palveluihin sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden, osallisuutta vahvistavien ja hyvinvoinnin edistämisen sekä eri laeissa määriteltyjen sosiaalihuollon tehtävät ja. Tähän kuuluvat sosiaalihuollon, lastensuojelun, lastenvalvonnan, toimeentulotuen, kehitysvammahuollon, vammaispalvelun, päihdetyön, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalipäivystyksen. Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä ohjauksella ja neuvonnalla sekä järjestämällä arpeiden mukaisia tukitoimia sekä palvelukokonaisuuksia. Terveydenhuollon vastuualueen palveluihin kuuluvat terveysneuvonta, terveyskeskuksen vastaanottotoiminta, kuntoutus, suunterveydenhuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, terveyskeskuksen vuodeosasto ja mielenterveys ja erikoissairaanhoito. Vanhustyön tarjoavat ikääntyneille kuntalaisille lainsäädännön mukaiset laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä tukea kotona asumista. Tehtäväalueen yleistavoite Perusturvapalvelujen päätavoitteena on terve ja hyvinvoiva kuntalainen. Terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa vuonna 2017 perusturva painottaa: - lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja varhaisen tuen toimintamallien kehittämistä - kuntalaisten omatoimisuutta - avopalveluiden vahvistamista - yhteistyötä eri toimijoiden kanssa - henkilöstön osaamisen vahvistaminen - huomioidaan omassa toiminnassa tuleva sote-uudistus ja osallistutaan alueelliseen suunnitteluun Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 1. Valmistautuminen perusturvapalvelujen siirtämiselle itsehallintoalueelle 2. Perustoimeentulotuki siirtyy KELAlle vuoden 2017 alussa 3. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen kotiin annettavilla palveluluilla 4. Kehitämme kasvatus- ja perheneuvontaa omana toimintana 1

2 5. Vahvistetaan lapset puheeksi työmenetelmän käyttöä 6. Sosiaalipalveluissa jatketaan sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja toimintatapojen kehittämistä 7. Varaudutaan kannallisen sosiaalihuollon asiakastietovarannon (KanSa) käyttöönottoon 8. Suun terveydenhuolto siirtyy KanTaan syksyn 2017 aikana 9. Terveyskeskuksessa ovat tavoitteina hoidontarpeen arvioinnin parantaminen ja kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman tekeminen jokaiselle potilaalle 10. Ikäihmisten palvelujen keskittäminen vanhuspalvelukeskukseen edistää työntekijöiden yhteistyötä ja kokonaisvaltaisen vanhustyön toteuttamista 11. Kotihoidon mobiilisovelluksen ja toiminnanohjauksen käyttöönoton vakiinnuttaminen 12. Perusturvapalveluissa vakiinnutetaan liikunnan puheeksiotto, liikuntareseptien kirjoittaminen ja liikkumisen neuvonta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v Tavoitteet Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hyvinvointijohtamisen vahvistaminen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja varhaisen tuen toimintamallien vakiinnuttaminen Mittarit Hyvinvointikertomus Palvelutakuut toteutuvat Asiakkaita/työntekijä, käsittelyajat Varhaisen tuen perhetyön toimintamallit rakentuneet: - Perhetyö on suunnitelmallista - Ryhmätoimintamallit käytössä - Lapsiperheiden kotipalvelu ja lastenhoito toimivat Lapset puheeksi menetelmän käytön seuranta Työllisyyden edistäminen Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista pysyy alhaisena Työttömien terveystarkastukset Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä 14 % Yli 75 vuotiaista asuu kotona 90,5 % Yli 75 vuotiaista 9,5 %:lla on mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 5 % Laajojen terveystarkastusten toteutuminen Hoito- ja akuuaikojen toteutuminen lakisääteisissä ajoissa Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuvaa; organisoituminen, asiakasvirrat Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Tarkastusten toteutumisaste Toteutumisaste Hoitoon pääsyaika ja palvelujen keskimääräiset odotusajat 2

3 Talous (ulkoinen netto) Perusturvapalvelujen alustava raami on euroa (ulkoinen neto) Taulukko liitetään myöhemmin Palvelujen järjestämissuunnitelma Palvelu Sosiaalipalvelu Yleinen sosiaalityö Arvio arpeest a Tarve lisääntyy Oman tuotannon osuus Osto Hankintatapa Muutokset suunnitelmakaudella Omana työnä Sosiaalipäivystys Tarve vaihtelee Virka-aikana omana ja virka-ajan ulkopuolella ostopalveluna Oulun kaupungilta Kuljetus Käyttö tehostuu 1 9 Ostopalvelu Lapsiperheiden 7 3 Omana avo, ostopalveluna erityis Sosiaalihuoltolain mukaiset velvoiteet SHL.n mukainen kasvatus- ja perheneuvonnan vakiinnuttaminen Lastensuojelun laitoshoito Vähentyy avohuollon lisääntyessä 3 7 Vammais 4 6 Päihde- ja mielenterveystyöpalv elut 30% 7 Toimintamallien kehittäminen Kehitysvammaisten 4 6 Lastenvalvonjan 9 1 Vanhuspalvelu Kotihoito 9 1 Kotihoidon tuki 8 2 Vanhusten omaishoidon tuki Tehostettu palveluasuminen 3

4 Terveyspalvelu Vastaanotto- ja päivystystoiminta väestön kasvun myötä virkaaikana ulkopuolinen päivystys, erikoistutkimuk set Oulun-seudun yhteispäivystys, yksityiset uottajat ulkopuolisten päivystyskäyntien väheneminen edelleen. Neuvolatyö ja koulu sekä opiskelijaterveydenhuolto Mammografia, raskaus-uä, silmänpohjakuv aukset uottajat, PPSHP Suun terveydenhuolto väestön kasvaessa 98 % perustyöstä virka-aikana Oikomishoito, - kojeet Yksityinen palveluntuottaja suukirurgiassa ja oikomishoidossa ulkopuolinen päivystys keskitetysti. Terveyskeskussairaala Erikoistutkimuk set uottajat, PPSHP Mielenterveystyö 97 % Psykiatri, lasten psykiatri, nuorisopsykiatri, lastenpsyk.sh, päihdelääkäri PPSHP, yksityinen ammatinharjoittaja, Oulun kaupunki Kuntoutus Fysioterapia 9 muut Apuvälineet, muut terapiat PPSHP, yksityiset ammatinharjoittajat Laboratorio Tutkimusmäärät ennallaan/ vähenee PPSHP/NordLab Röntgen /vähe nee 85 % MRI,UÄ uottajat, PPSHP, Kempeleen tk Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Yksityinen uottaja PPSHP, yksityiset palvelun tuottajat Palvelun tuottaja vaihtuu Sairaankuljetus PPSHP 4

5 Tuottavuusohjelman toimenpiteet Suunnitteilla olevat ja toteutettavat toimenpiteet 1. Säästöt henkilöstömenoissa 1.1 Loma-aikoina: neuvolatoiminta ja suun terveydenhuolto keskitetään kuntakeskukseen mielenterveysyksikkö kiinni kesällä 3 4 viikkoa sosiaalityöntekijöille ei oteta sijaista toimintakeskus kiinni kesällä 4 5 viikkoa ikäihmisten päivätoimintaan ja seniorineuvolaan ei sijaisia 1.2 Äitiysneuvolan toiminta keskitetään kuntakeskukseen 1.3 Joutsenkodin hoitajamitoitusta tarkistetaan 1.4 Vuodeosaston sairaansijamäärä vähennetään 26 sairaansijaan (- 2 sairaansijaa) 1.5 Tarkkaa harkintaa sijaisten käytössä 2. Lapsiperheille suunnattujen palvelujen vahvistaminen 3. Avopalvelujen toimintamallien kehittäminen 4. Hoitotiimin vakinaistaminen ja perhetyön vahvistaminen 5. Pyritään järjestämään päihdetyön avopalvelu omana toimintana 6. Ostetaan edelleen UÄ-tutkimuksia Kempeleen terveyskeskuksesta. 7. Laboratoriotutkimusmäärien vähentämisellä pyritään kustannusten laskuun 8. Tarkistetaan palveluiden laskutushinnat ja -periaatteet 9. Yhteistyön tiivistäminen sivistyspalvelujen kanssa 10. Strategian mukainen hyvinvoinnin edistäminen Henkilöstösuunnitelma Viiden lähihoitajan määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen vammaispalveluissa Yksi lähihoitajan vakanssi perhetyöhön ja hoitorinkiin Yksi määräaikainen sosiaalityöntekijän virka Kotipalveluohjaan virka muutetaan palveluohjaajan viraksi 5