18.02.2016 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 4 nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion ja strategian seuranta II/tilinpäätösennakko tilanteessa 31.12.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa Paavola, puh. 09 816 52109 Annika Latva-Äijö, puh. 046 877 3538 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra merkitsee tiedoksi liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvion ja strategian seuranta II:n tilanteessa 31.12.2015 Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 2 nuorisopalvelujen tulosyksikön seuranta tilanteesta 31.12.2015 Oheismateriaali Selostus - Sivistystoimen toimialatason tuloskortti 31.12.2015 - nuorisopalveluiden tuloskortti 31.12.2015 - Pöytäkirjamerkinnät 31.12.2015 Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen Resurssit ja johtaminen
18.02.2016 Sivu 2 / 2 Tulostavoite sivistystoimen toimintakatteesta ei toteudu. Suurimmat syyt tavoitteesta jäämiseen ovat suomenkielisen opetuksen budjetoitua suuremmat sisäiset kustannukset, erityisesti toimitilavuokra- ja tietotekniikkakulut sekä sivistystoimen liian suuri tulo-odote. Tuottavuustavoite 1,8 prosentin paranemisesta toteutuu ainoastaan osittain. Lopulliset tiedot saadaan tilinpäätöstilanteessa. Tavoite tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistumisesta on toteutunut. Tavoite tilakustannusten alenemisesta ei toteudu. Toimialan sisäiset vuokrat per asukas ovat kasvaneet 5,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Muutos johtuu uusista tai uudelleen käyttöönotetuista toimitiloista. Lisäksi vuokria kasvatti suomenkielisen opetuksen koulujen väistötilanteisiin hankitut siirtokelpoiset tilat. Kaupunki on 2015 päättänyt luopua tilaaja-tuottaja-mallista. Valtaosa palveluyksiköistä ei ole sovitusta tavoitteesta huolimatta halunnut tehdä sopimuksia. Tavoite sopimusten laatimisesta ei toteudu. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen määrän laskemiseksi on tehty monia toimenpiteitä ja tavoite toteutuu. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä ei ole lähentynyt heidän väestöosuuttaan, tavoite ei osuuden kasvusta toteudu. Sivistystoimen absoluuttinen henkilöstömäärä kasvaa hieman vuoden 2015 aikana, tavoite ei toteudu. Asukkaat ja palvelut Kaikille peruskoulun päättäneille pystytään tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka, tulostavoite toteutuu. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen. Aikuisopiston asiakastyytyväisyys kasvoi, sen sijaan työväenopiston ja aikuislukion asiakastyytyväisyys hieman laski edellisvuoteen verrattuna. Tulostavoite ei toteudu. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden piiriin pääsi ruotsinkielisessä opetuksessa 100 prosenttisesti määräajan sisällä. Suomenkielisessä opetuksessa psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin pääsi määräajassa 98,7 prosenttisesti. Ylitys on 39 henkilöä. Pääsääntöisesti ylitykset johtuivat kuraattoreiden tai psykologien asiakasruuhkista ja akuuttien tapauksien priorisoinneista. Valtuustokauden tavoitetta lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelujen kehitetään ja hyvinvointia vahvistetaan, on toteutettu lisäämällä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Suomenkielisessä opetuksessa on kerhotoimintaa, yli 500 kerhoa. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on lisätty kerhopaikkoja. nuorisopalveluissa on järjestetty maksutonta kerhotoimintaa koululaisille. Kulttuurin tulosyksikkö on järjestänyt Kulttuurineuvola- tilaisuuksia ja KULPS! -käyntejä. Tavoite toteutuu.
18.02.2016 Sivu 3 / 3 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden (Svenska bildningstjänster) tarina on valmistunut ja verkostomainen toimintamalli on käynnistetty, tavoite toteutuu. Tavoite yrityskylän seurantajärjestelmästä ja kehittämistoiminnasta toteutuu. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Matematiikan valtakunnallisissa kokeissa oppimistulokset olivat kansallista keskiarvoa paremmat sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa. Ylioppilaskirjoitusten puoltoäänet olivat myös kansallista keskiarvoa paremmat. Tavoite oppimistulostasosta toteutuu. Tavoite taiteen ja kulttuurin roolin kasvamisesta toteutuu. Valtuusto on hyväksynyt KultturiEspoo 2030-ohjelman ja sen linjaukset. Kansainvälinen Gladiaattorit -näyttely on avattu KAMUssa. Espoolahden ja Matinkylän sivistystoimen palvelukokonaisuuksien suunnitelmat on tehty ja tavoite toteutuu. Ison Omenan palvelutorin rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti ja Espoonlahden kirjaston hankesuunnitelma on ollut lausunnolla kulttuurilautakunnassa. Teatteritilan, Tapiolan kirjaston ja Espoon kulttuurikeskuksen tilojen suunnittelu jatkuu. Sivistystoimen Tatu-projektien ja toimenpiteiden tilanne 31.12.2015 Tilojen käytön tehostamisen osalta kuntalaiskäytön nykytilaa on tutkittu ja otettu käyttöön valmistuneet tilakeskuksen tilamittarit. Epätarkoituksenmukaisten tilojen määrittely on käynnissä ja työ jatkuu 2016. Suomenkielisen aikuiskoulutuksen uudelleenjärjestely on toteutunut 1.1.2015 alkaen, jolloin työväenopiston ja aikuislukion toiminnot siirtyivät Omniaan. Arbis siirtyi osaksi ruotsinkielisiä sivistyspalveluja. Koululaisten iltapäivätoiminnan perusteita on uusittu. Iltapäivätoiminta keskitetään koulutiloihin. Matalan kynnyksen kerhotoimintaa on lisätty kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Väestövastuumalliin siirtyminen on tuonut säästöjä suomenkielisessä perusopetuksessa, kun koulukuljetuspäätösten määrää saatiin vähennettyä, vaikka oppilasmäärä kasvoi. Oppilaaksiottoprosessia ja koulukohtaista budjettijärjestelmää on parannettu. Taksoja ja maksuja on tarkistettu sekä avustusperiaatteita uudistettu liikuntapalveluissa sekä kulttuuripalveluissa. Tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä sähköiset yo-kirjoitukset ja Sitoinfra-projekti etenevät edelleen. Toimialan sisäisenä järjestelynä toimialajohtajan alaisuuteen on irrotettu digikehityksestä vastaava henkilö.
18.02.2016 Sivu 4 / 4 Henkilöstömäärän kehitystä seurataan, aikuiskoulutuksen ulkoistus on tapahtunut ja uusien opettajien aloitusajankohta tuo säästöä. Oppilasmäärän sekä päivähoitolasten määrän kasvu on ollut ennakoitua suurempi. Oppilasmäärä on kasvanut syksystä noin 1 000 oppilaalla. Luku sisältää lähes 200 turvapaikanhakijaa. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ylitti keväällä enemmän kuin 700 lapsella talousarvion laadinnassa käytetyn lapsimäärän. Kasvu on hoidettu ilman lisämäärärahaa, mikä on iso osa tuottavuutta. Suomenkielisen opetuksen johtamisen pilotti espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmassa on saatettu loppuun syksyn 2015 aikana. Johtamisen vuosikello valmistui johtamissopimuksen osana ja uusi toimintaohje hyväksyttiin joulukuussa. Varhaiskasvatuksessa on tehostettu kerhotoimintaa, lomien suunnittelua ja lapsivalintoja. Liikuntapalveluissa on kehitetty kouluyhteistyömalli ja tuotos on julkaistu. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli joulukuun lopussa 49,4 milj. euroa eli 97,4 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 47,6 milj. euroa eli 95,5 prosenttia. Toimialan tulokertymä ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä jäi 2,2 milj. euroa alle tulotavoitteen johtuen liian suuresta tulo-odotteesta. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintakate oli 14 971 tuhatta euroa, kun se muutetussa talousarviossa oli 15 053 tuhatta euroa. Toimialan toimintamenojen kertymä oli 694,4 milj. euroa eli 100,8 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä oli 677,7 milj. euroa, 100,7 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 323,2 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 99,4. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät johtuen koulujen avustajapalvelujen budjetointitavasta. Sivistystoimen toimintamenot, ilman nettobudjetoituja yksiköitä, ylittyivät yhteensä noin 4,4 milj. eurolla. Säästöä syntyi mm. henkilöstömenoissa ja ylitystä sisäisten menojen kuten, toimitilavuokrat, koulukuljetukset ja ICT, kustannuksissa. Suomenkielisen opetuksen toimintatulot alittivat muutetun talousarvion noin 0,5 milj. euroa johtuen ulkopuolisen rahan avustusten siirroista vuodelle 2016. Toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion noin 5,8 milj. eurolla johtuen sisäisten kulujen kuten toimitilavuokrien, koulukuljetusten ja ict-kulujen ylityksistä.
18.02.2016 Sivu 5 / 5 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulot ylittyivät noin 0,1 milj. eurolla. Toimintamenot alittivat muutetun talousarvion noin 0,6 milj. eurolla johtuen henkilöstökustannusten säästöistä mm. loma-ajan järjestelyistä ja sijaisten käytön tehostamisesta. Svenska rum -lautakunnan toimintatulot toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina. Toimintamenot alittuivat noin 0,3 milj. eurolla johtuen varhaiskasvatuksen kahden ostopalvelupäiväkotipalvelun siirtymisestä omaksi toiminnaksi, oppilasmäärän budjetoitua pienemmästä kasvusta sekä Arbiksen käynnistymiseen ja menojen kohdentumiseen liittyvistä seikoista. Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulot ylittivät talousarvion noin 0,8 milj. eurolla ja toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,7 milj. eurolla johtuen Iso Omenan palvelutorin valmistus omaan käyttöön kirjauksesta. Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulot ylittyivät noin 0,9 milj. eurolla ja toimintamenot noin 0,8 milj. eurolla. Toimintakate alitti alkuperäisen talousarvion noin 52 000 eurolla. nuorisopalvelujen toimintatulot ylittyivät noin 0,3 milj. eurolla johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla johtuen mm. lomapalkkajaksotuksesta sekä asvaltointitöistä johtuvista valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Muun sivistystoimen toimintatulot alittivat talousarvion noin 2,9 milj. eurolla johtuen sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Toimintamenot alittivat muutetun talousarvion noin 1,5 milj. eurolla johtuen henkilöstömenoissa, asiakaspalvelujen ostoissa, avustuksissa sekä sisäisissä palvelujen ostoissa syntyneistä säästöistä. Investoinnit Aineettomat hyödykkeet ylittyivät yhteensä 0,8 milj. eurolla johtuen Iso Omenan palvelutorin rakennustöistä. Liikuntapaikkojen perusparantamisen tulot ylittivät muutetun talousarvion 35 000 eurolla johtuen Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä erityisavustuksesta Leppävaaran urheilupuiston tenniskentän/tekojään rakentaminen -hankkeelle. Menot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ensikertaisen kalustamisen määrärahat alittivat talousarvion noin 1,3 milj. eurolla, johtuen mm. kohteiden valmistumisen viivästymisestä sekä siitä, että osa maksetaan kirjaustavasta johtuen käyttötalouden määrärahoista.
18.02.2016 Sivu 6 / 6 Ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa menot ylittivät muutetun talousarvion noin 21 000 euroa johtuen Mattlidenin koulun parakin vuodelle 2015 siirtyneestä kalustamisesta. Määräraha säästyi vuonna 2014. Kulttuurilautakunnan investointimäärärahat alittivat talousarvion noin 1,5 milj. eurolla johtuen siitä, että vuodelle 2015 suunniteltu Espoonlahden aluekirjastohanke ei toteutunut. Lisäksi säästöä syntyi muista kirjastojen kohteista. Liikunta ja nuorisolautakunnan investointitulot ylittivät muutetun talousarvion noin 20 000 eurolla johtuen Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämistä erityisavustuksista Sierilän ja Luukin leirikeskuksen miniareena hankkeille. Osakkeet ja osuudet Tulot ylittävät muutetun talousarvion 8,2 milj. eurolla johtuen EVTEK - kuntayhtymän purusta. nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta tilanteesta 31.12.2015 nuorisopalvelut saavutti toimintakatteen vuodelta 2015. Toteutunut toimintakate oli 99,5%. nuorisopalvelujen tulosyksikön menokertymä on 100,3 prosenttia (vuonna 2014 97,6 prosenttia). Tulokertymä on 106,7 prosenttia (2014 115,1 prosenttia). Henkilöstömenojen käyttöprosentti on 102,7 (2014 99,5 prosenttia). Henkilöstömenot ylittyvät 0,3 milj. euroa. Lomapalkkajaksotus on 0,1 milj. euroa, kesätyöntekijöiden määrää lisättiin (määrärahat 30 + 10 henkilölle, palkattiin 138 henkilöä, 25 henkilön määrärahat saatiin kaupungin keskitetyistä määrärahoista) sekä nuorisopalvelujen projekteissa työskenteli 5 projektityöntekijää. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) muutettu määräraha on 11,5 milj. euroa, josta on käytetty 11,8 milj. euroa, 102,3 prosenttia. Vuonna 2014 määräraha oli 11,3 milj. euroa ja toteuma vastaavana aikana 11,3 milj. euroa, joka oli 99,7 prosenttia määrärahasta. Toimialajohtaja on tehnyt päätöksen määrärahasiirrosta toimialan yhteisistä määrärahoista liikunta- ja nuorisopalvelujen määrärahoihin koskien nuorisopajojen toimintaa. Siirretty määräraha on 126 000 euroa. Säästyneistä toimitilavuokrista siirrettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 145 000 euroa koneet ja kalustomäärärahoihin. Avustusten käyttöprosentti on 104,1 (vuonna 2014 103,9). nuorisopalvelujen avustukset ylittyvät n. 154 000 eurolla, avustusluonteisista tuista on maksettu Ice Heartsin tukiosuus, joka on
18.02.2016 Sivu 7 / 7 budjetoitu palvelujen ostoon. Vuonna 2014 tuettiin Tyttöjen talo-toimintaa ja ylitys oli 120 000 euroa. Toimitiloja on veloitettu 96,5,0 prosentin edestä (vuonna 2014 99,9 prosenttia). Tapiolan uimahallissa toteutettiin mittava lattian pintaremontti. Remontti kesti n. 5 kk eli halli oli kiinni ajalla 1.6. - 5.11.2015. Espoonlahden liikuntahallin lattiaa on uusittu, halli oli kiinni ajalla 1.6. - 30.9.2015. Matinkylän jäähalli siirtyi Kiekkoilun Tuki ry:n hallintaan 1.9.2015 alkaen. Käyttökieltoon halli meni 23.12.2015. Näiden kohteiden toimitilavuokrista saatiin hyvitystä 0,5 milj. euroa. Vuoden 2015 maanvuokria on veloitettu elokuussa. Kaupungin liikelaitoksen sisäisiin veloituksiin annetut määrärahat ylittyivät 0, 4 milj. euroa, joka katettiin toimitiloista säästyneillä määrärahoista. Sitovia sopimuksia on maksettu 4,1 milj. euroa, 95,0 prosentin verran (vuonna 2014 93,1 prosenttia). Tapiolan harjoitusareena otettiin käyttöön 1.9.2015 ja Matinkylän jäähallin siirryttyä Kiekkoilun tuki ry:n hallintaan, halleista oli sitouduttu ostamaan jääaikaa. Keski-Espoo uimahalli oli remontissa kesä- heinäkuussa, kuukauden normaalia kesäsulkemista kauemmin ja silta ajalta saatiin hyvitystä. Koulujen iltavalvontaa on ostettu henkilöstönvuokrausyritys Seurelta 0,7 milj. eurolla, 100,0 prosenttia (vuonna 2014 101,1 prosenttia). Kesäseteleitä lunastettiin 263 100 eurolla, 97,4 prosenttia (2014 84,3 prosenttia). Palveluja järjestettiin 102,1 prosentin edestä (2014 83,3 prosenttia) Laaksolahden jäähallin käyttökieltoa on vuosittain korvattu Tapiolassa sijaitsevasta Metro Areenasta tapahtuvilla, sopimukseen perustuvilla ostoilla vuosina 2013-2015. Tänä vuonna päätettiin ostaa Leppävaaran uimahallin säästyneillä uinninvalvontamäärärahoilla lisäjääaikaa Metro Areenalta. Asiakaspalvelua parannettiin siirtymällä uimahalleissa korttien käytöstä rannekkeiden käyttöön. nuorisopalvelujen tulot ylittyvät 0,3 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille, kaikki tuet yhteensä 0,5 milj. euroa. Liikuntapalvelujen osalta toiminnasta saadut tulot alittivat tuloarvion 0,1 milj. eurolla, Tapiolan remontin ajalta uimahallin tulot jäivät saamatta ja kalenterivuoden maksuperusteiden nosto tapahtui 1.3.2015 lukien. Osa Tajua mut! -, kouluyhteistyön mallien kehittäminen ja palvelu- ja kehittämiskeskus- projekteista saaduista tuista siirrettiin vuodelle 2016, koska vastaava meno kohdistuu ko. vuodelle. Siirrettävä summa on yhteensä 188 376 euroa. Liikuntapaikkojen perusparantamisen määräraha käytettiin urheilupuistojen, pallokenttien, venesatamien, uimarantojen, ulkoilusaarien, kuntoratojen ja lähiliikuntapaikkojen perusparantamiseen, käyttöprosentti 99,8 (vuonna 2014 98,7 prosenttia)
18.02.2016 Sivu 8 / 8 Liikuntapaikkojen perusparantamiseen saatiin valtion avustusta Leppävaaran urheilupuiston tenniskentän/tekojään rakentamiseen 35 000 euroa. nuorisopalvelujen koneet ja kalusto määrärahaa käytettiin mm. Leppävaaran uimahallin ensikertaiseen kalustamiseen, liikuntapalvelujen koneisiin ja laitteisiin sekä Luukin ja Sierlan leirikeskusten miniareenoiden hankintaan. Koneet ja kalustoon saatiin valtion avustusta Luukin ja Sierlan leirikeskusten miniareenoiden hankintaan, molempiin 10 000 euroa.
18.02.2016 Sivu 9 / 9