Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin 1.1.-31.5.2015 (31.7.2015) Hallintopalvelut Käsittely Kunnanhallitus 21.9.2015 175
Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin Tulosyksikkö 1.1.-31.5.2015 (31.7.2015) ml.sis.erät, 07/2014 Talousarvio 2015 tot.aste Tot.aste Muutos 07/14-15 Kunnanvaltuusto menot -6 113-2 024-4 522-19 262 10,5 % 23,5 % -26,0 % tulot 139 netto -6 113-2 024-4 383-19 262 10,5 % 22,8 % -28,3 % Tarkastustoimi menot -11 671-1 286-1 962-10 000 12,9 % 19,6 % -83,2 % tulot netto -11 671-1 286-1 962-10 000 12,9 % 19,6 % -83,2 % Vaalit menot -1 199-633 -4 231-2 400 26,4 % 176,3 % 253,1 % tulot 0 0 0 2 400 0,0 % 0,0 % netto -1 199-633 -4 231 0 253,1 % Kunnanhallitus menot -29 921-12 826-30 155-77 524 16,5 % 38,9 % 0,8 % tulot 3 416 57 248 0-92,8 % netto -26 504-12 769-29 908-77 524 16,5 % 38,6 % 12,8 % Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut menot -453 779-248 635-355 456-773 804 32,1 % 45,9 % -21,7 % tulot -1 118 1 238 1 587 21 820 5,7 % 7,3 % -241,9 % netto -454 897-247 397-353 869-751 984 32,9 % 47,1 % -22,2 % Työllisyyspalvelut menot -14 911-19 115-40 688-99 849 19,1 % 40,7 % 172,9 % tulot 0 32 14 467 44 024 0,1 % 32,9 % netto -14 911-19 083-26 221-55 825 34,2 % 47,0 % 75,8 % Kuntien yhteistoiminta menot -72 552-58 217-74 509-48 695 119,6 % 153,0 % 2,7 % tulot 563 0 36 0-93,6 % netto -71 989-58 217-74 472-48 695 119,6 % 152,9 % 3,4 % Kaavoituspalvelut menot -23 145 0 0-128 000 0,0 % 0,0 % -100,0 % tulot 0 0 0 0 netto -23 145 0 0-128 000 0,0 % 0,0 % -100,0 % Elinkeinopalvelut menot -14 521-2 525-16 247-65 923 3,8 % 24,6 % 11,9 % tulot 0 0 0 8 700 0,0 % 0,0 % netto -14 521-2 525-16 247-57 223 4,4 % 28,4 % 11,9 % Maatalouspalvelut menot -5 000-5 000-10 000-31 418 15,9 % 31,8 % 100,0 % tulot 0 0 0 0 netto -5 000-5 000-10 000-31 418 15,9 % 31,8 % 100,0 %
1.1.-31.5.2015 (31.7.2015) ml.sis.erät, 07/2014 Talousarvio 2015 tot.aste Tot.aste Muutos 07/14-15 Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) menot -122 814-108 598-173 525-99 150 109,5 % 175,0 % 41,3 % tulot 53 631 108 540 177 224 100 000 108,5 % 177,2 % 230,5 % netto -69 183-58 3 698 850-6,8 % 435,1 % -105,3 % Maa- ja metsätilat menot -7 091-3 681-4 331-9 285 39,6 % 46,6 % -38,9 % tulot 9 047 10 318 10 764 184 405 5,6 % 5,8 % 19,0 % netto 1 955 6 638 6 433 175 120 3,8 % 3,7 % 229,0 % Toteumissa tulee huomioida lukujen vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen nähden. Edelliseltä vuodelta ei ole käytettävissä valmista sisällöltään vakiomuotoista raporttia 5/2014. Vuoden 2014 lukuihin ei sisälly sisäisiä kirjauksia, koska sisäinen laskutus otettiin ön vasta loppuvuodesta. Tarkastustoimen tulosyksikön 07/2014 sisältää kustannuksia vuodelta 2013. Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelujen tulosyksikön 07/2014 sisältää erosopimuksen kunnanjohtaja virasta aiheuttamat kustannukset. Työllisyyspalveluiden tulosyksikön 07/2014 sisältää ainoastaan kesätyöntekijäkustannukset. Elinkeinopalveluiden ja elinkeinotoiminnan (ent. matkailupalvelut) tulosyksiköiden rakenne on muuttunut. Kunnanvaltuusto Kokouskulut painottuvat loppuvuoteen. Tarkastustoimi Palveluostojen kustannukset painottuvat loppuvuoteen Vaalit Vaalien tulosyksikkö on yli talousarvion. Toimintatuotot toteutuvat loppuvuodesta. Toimintakulut ylittävät talousarvion. Vaalien järjestelyt on hankittu ostopalveluna, jonka kustannus yksinään ylittää valtiolta saatavan korvauksen. Lisäksi tulosyksikölle kohdistuu vuoden 2014 EU-vaalien kokouspalkkioita. Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tulosyksikkö on yli talousarvion. Toimintakulujen osalta määrärahaa ei ole varattu talousarviossa siivous- ja ruokapalvelun mitoitukselle eikä saniteettitiloille ranta-alueilla. Myös matka-avustusten ja stipendien toteutunut kustannus on puuttunut talousarviosta. Tulosyksikölle budjetoidun sisäisen vuokran (-43.857 ) osalta ei ole tehty laskutusta mennessä. Tekniset palvelut eivät ole esittäneet talousarviomuutosta kustannuksiin. Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalveluiden osalta toteuma on budjetoidun mukainen. Tulosyksikölle budjetoidut tulot toteutuvat loppuvuodesta. Tulosyksikön henkilöstö kulut eivät toteudu budjetoidusti, koska yhden toimistosihteerin kustannukset toteutuvat toisille palvelualueille. Toisaalta tulosyksikölle aiheutuu budjetoitua korkeampia kuluja mm. palkkahallinnon siirrosta Monetra Oy:lle vuoden 2015 osalta. Tulosyksikölle budjetoidun sisäisen vuokran (-15.028 ) osalta ei ole tehty laskutusta mennessä. Tekniset palvelut eivät ole esittäneet talousarviomuutosta kustannuksiin. Työllisyyspalvelut Talousarvio ei toteudu työllisyyden osalta. Työvoimahallinto on keskeyttänyt työllistämistukipäätösten käsittelyn, joten työllistäminen ei ole toteutunut suunnitellusti. Työnsuunnittelija on palkattu ja pajatoiminta käynnistetty. Työmarkkinatuen kuukausittaiset kuntaosuussuoritukset ovat pudonneet heinäkuun loppuun vuoden 2013 tasolle.
Nuorten kesätyöt toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kuluneena kesänä otettiin ön ensimmäistä kertaa kesätyöseteli. Kaikki kunnan kesätyötä tai kesätyöseteliä hakeneet nuoret ovat työllistyneet. Kuntien yhteistoiminta Talousarvio ei toteudu ympäristöterveyden huollon osalta talousarviossa olevan merkittävän kirjausvirheen vuoksi (merkkivirheen vaikutus -104.576 ). Kustannukset toteutuvat ennakolta ilmoitetusti. Kaavoituspalvelut Talousarvio ei toteudu yleiskaavoituksen osalta. Talousarvioon on varattu strategisen yleiskaavan kokonaismääräraha sekä vireillä olevien yleis- ja asemakaavojen loppuun saattaminen. Strategisen yleiskaavan osalta kaavanlaatijan valinta on tarjouspyyntövaiheessa (23.9.2015 saakka). Elinkeinopalvelut Siikamarkkinoiden ja seuraavan vuoden markkinointimateriaalin tulot ja kustannukset toteutuvat loppuvuodesta. Elinkeinopalveluiden henkilöstörekrytointi myöhästyi merkittävästi, mikä osaltaan vaikuttaa materiaalien tuottamiskustannusten vähäisyyteen 7/2015 mennessä. Maatalouspalvelut Kustannukset ovat talousarvion mukaiset. Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) Talousarvio ei toteudu polttoaineen myynnin osalta, koska polttoaineen myyntitoiminta jatkuu vähintään lokakuun loppuun saakka vuokrasopimuksen toukokuun lopun sijaan. Polttoaineenmyynnillä ei ole merkittävää tulosvaikutusta. Matkailuliiketoiminta (vanhan luotsiaseman majoitustoiminta ja vierasvenesatamatoiminnot) on ulkoistettu yrittäjälle talousarvion mukaisesti. Maa- ja metsätilat Talousarvio ei toteudu myyntitulojen osalta. Myyntitulojen budjetoinnissa ei ole huomioitu, että osakkeiden myynnit ovat tasetapahtumia, joista ainoastaan myyntivoitto/-tappio kirjataan talouteen. Asunto-osakkeiden myynneistä toinen on toteutunut 7/2015 mennessä.