HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta

2 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Palvelujohtaja: talousjohtaja Tiina Paloranta MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTO ENNEN POISTOJA

3 3 TOIMIELIMET JA JOHTO Palvelupäällikkö: talousjohtaja Tiina Paloranta MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTO ENNEN POISTOJA Toimielimet ja johto -vastuualueen toiminta - valtuusto - hallitus - vaalien järjestäminen - tarkastuslautakunta - kunnanjohtaja ja talousjohtaja - strateginen suunnittelu ja taloussuunnittelu Henkilöstö: kunnanjohtaja, talousjohtaja Vaalit Vuonna 2017 on kuntavaalit. Vaalien järjestämiseen on varattu euroa, valtio korvaa euroa. Valtuuston menot ovat euroa (edellisenä vuonna euroa) - varaus 7 kokoukseen, kokouspalkkiot, korvaukset ja muut palkkiot euroa (29 300), yhden kokouksen hinta kaikkine kuluineen on noin euroa (sis. esityslistan tuottaminen, kahvitukset, kokouspalkkiot ja matkakulut) - koneiden vuokrakulut euroa (2 850), sisältää uuden valtuustokauden uusien luottamushenkilöiden laitteiden hankinnan Tarkastuspalvelujen käyttösuunnitelman hyväksyy tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan menoihin on varattu euroa (25 300). Hallituksen menoihin on varattu euroa ( edellisenä vuonna) - varaus 21 kokoukseen, kokouspalkkiot ja erilliskorvaukset euroa (42 400), yhden kokouksen hinta kaikkine kuluineen on noin euroa. - muut kulut euroa (8 500) mm. konsulttikulut, edustuskulut (tarjoilut, seppeleet jne.) Vuoden aikana hankintaan konsulttipalveluja strategian laadinnan tueksi ja päätösten sekä talouden ja investointien neuvonantoon. Johto kustannuspaikan menoihin on varattu euroa ( ) - henkilöstökulut euroa ( )

4 4 HALLINNON TUKIPALVELUT Palvelupäällikkö: talousjohtaja Tiina Paloranta MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTO ENNEN POISTOJA Hallinnon tukipalvelujen vastuualueelle kuuluvat osavastuualueet - hallintopalvelut - laskentapalvelut - tietohallinto - henkilöstöpalvelut - yhteiset palvelut Hallintopalvelujen osavastuualueen menot euroa ( ) - henkilöstökulut euroa ( ) - sisäiset vuokrat euroa (11 300) - henkilöstö: arkistosihteeri ja hallintopalvelusihteeri Laskentapalvelujen osavastuualueen menot euroa ( ) - henkilöstökulut euroa ( ) - taloushallinnon ohjelmien menot euroa (75 000), joka sisältää palvelinten vuokrat ja ylläpidot, taloushallinto-ohjelman, laskujen kierrätysohjelman, maksuliikenneohjelman ja varauksen ohjelman ajantasallapitoon - henkilöstö * kirjanpitopäällikkö, kirjanpitäjä, maksuliikennesihteeri, palvelusihteeri 1 + 0,5, taloussuunnittelija 0,6 * varaus työllistämistuella palkattuun henkilöön Tietohallinnon menot ovat euroa ( ) ja tulot euroa. Kunnan muut palveluyksiköt maksavat IT-yksikön menot hallintoverkossa olevien koneiden suhteessa. Menot jaetaan sisäisinä menoina yksiköille täysimääräisesti. Tietohallinnon menot - palkkausmenot sivukuluineen euroa (75 000) - henkilöstö: ict-päällikkö, ict-tukihenkilö - it-palveluiden ostot euroa ( )

5 5 Hallintoverkossa on 307 työasemaa (300). Yhden hallintoverkossa olevan koneen sisäinen kustannus on euroa (1 830). Henkilöstöpalvelujen menot euroa ( ) - Henkilöstöhallinnon menot euroa ( ) ja tulot euroa, tulo on Kelan korvaus työterveyshuollosta - palkkausmenot sivukuluineen euroa ( ) - palvelujen ostot euroa ( ) mm. työterveyshuoltoon euroa, henkilöstöhallinnon ohjelman ylläpito euroa - avustus nuorten kesätyötukeen euroa - henkilöstö: henkilöstö- ja hallintopäällikkö ja kolme palkkasihteeriä, lisäksi varaus velvoitetyöllistetyn palkkaamiseen ja varaus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkaan - tyky-toimintaan on varattu euroa Yhteiset palvelut - yhteispalvelupisteen ylläpito - yleinen joukkoliikenne ja palveluliikenne - tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät - henkilöstö: palvelupäällikkö YHTEISTOIMINTA Palvelupäällikkö: talousjohtaja Tiina Paloranta MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTO ENNEN POISTOJA Yhteistoimintayksikön menoja ovat - Kuntaliiton jäsenmaksu euroa ja Pirkanmaan liiton jäsenmaksu euroa - Tampereen aluepelastuslaitoksen maksuosuus euroa - maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoito, sopimus Sastamalan kaupungin kanssa euroa - henkilöstökuluissa eläkemenoperusteiset menot lomittajien osalta, kulut laskutetaan Sastamalan kaupungilta - osuus Joutsenten Reittiin euroa - osuus verotuskustannuksiin euroa - yleinen joukkoliikenne ja seutulippu euroa - löytöeläimet euroa

6 - Yrityspalveluiden ostoon on varattu euroa ( ), menot sisältää yrityspalveluiden oston, kunta laskuttaa yhtiöltä it- ja puhelinpalvelujen järjestämisen 6