Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh"

Jutta Laura Laaksonen
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh

2 KH:n päätökset Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n päättämä uusi raami 18,26 M => karsittavaa tuli 0,38 M Säästöjä on tehty ja lisätuloja esitetty yhteensä 0,85 M Hallinnon toimialan talousarvioehdotus on seuraava: Käyttötalousmäärärahat 17,78 M Investointimäärärahat 0,90 M

3 Kaupunginhallituksen määrärahat TP 2017 TA 2018 TA 2019 Muutos 18/19 Keskusvaalilautakunta Toimielimet Elinvoimapalvelut Konsernihallinto KH:n myynti - ja korvaustulot Kaupunginhallitus yhteensä

4 Määrärahojen jako tarkemmin Työllisyys Elinkeinojen kehittäminen Tietohallinto Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Rahoitus Toimelimet Lakiasiat- ja hankinnat 774 Asianhallinta, asiakas- ja tietopalvelut 705 Viestintä 697 Talous 588 Muut yhteensä 1 691

5 Muutokset TAE 2018 /2019 Keskusvaalilautakunta: Vuonna 2019 on kolmet vaalit, lisäys 0,10 M Toimielimet: Vuokrien vähennys 0,06 M ja henkilöstökulujen kasvu 0,02 M Elinvoimapalvelut: Työllisyyteen lisää 1,12 M, viestintään lisää 0,18 M ja henkilöstöpalveluihin lisää 0,07 M Konsernihallinto: Talous- ja kehittäminen vähennys 0,27 M, tietohallinto lisäys 0,34 M, lakiasiat- ja hankinnat lisäys 0,02 M, yleishallinto lisäys 0,14 M, asianhallinta, asiakas- ja tietopalvelut lisäys 0,01 KH:n myynti- ja korvaustulot: Tonttien myyntivoitot lisäys 0,5 M, muut tuet ja avustukset lisäys 0,2 M

6 Kh:n tuloslaskelma TAE TAE 2019 Muutos 18/19 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/MÄÄRÄRAHAT

7 Merkittävimmät kuluerät Palvelujen ostot 13,3, M Henkilöstökulut 9,3 M Avustukset 5,7 M

8 Palvelujen ostot tarkemmin Elinvoimapalvelut Elinkeinojen kehittäminen Työllisyys Henkilöstöpalvelut Muut yht. Konsernihallinto Tietohallinto Yleishallinto Rahoitus Muut yht Kehitys Oy, matkailu, hankkeet ja kansainvälisyys 1809 Eduro-säätiö ja erilaiset hankkeet 1643 Lappica Oy ja Taitoa Oy 376 mm. viestintään liittyvät palvelut 2427 tietotekniikkapalvelut ja puhelinpalvelut 1404 mm. Lapin Liiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut 1290 Verotuskustannukset 1083 Posti, Telia, valtuustosalin tekniikka ja LapIt

9 Henkilöstökulut tarkemmin Työllisyys sis. Tukityöllistämisen Henkilöstöpalvelut sis. Henk.edunvalvonnan Keskusvaalilautakunta+toimielimet 858 Lakiasiat- ja hankinnat 710 Talous ja rahoitus 709 Asianhallinta, asiakas- ja tietopalvelut 708 sis. Osviitan Tietohallinto 433 Viestintä 406 Yleishallinto 370 Elinkeinojen kehittäminen 282 Muut yhteensä 551

10 Hallinnon toimialan organisaatiorakenne ja henkilöstön lukumäärä 9/2018 Toimialajohtaja kj. Esko Lotvonen Konsernihallinto (johtaja Riitta Erola) Elinvoimapalvelut (johtaja Esko Lotvonen) Asiahallinta ja tietopalvelut 7 Alueelliset palvelut 5 Asiakaspalveluyksikkö 14 Elinkeinotoimi ja kv-yhteistyö 3 Henkilöstöyksikkö 11 Sisäinen valvonta 1 Laki- ja hankintayksikkö 14 Tarkastustoimi 2 Rahoitusyksikkö 7 Työllisyysyksikkö 11 Strateginen suunnittelu ja ohjaus 3 Viestintä 8 Talousyksikkö 6 Yhteensä 31 Tietohallintoyksikkö 7 Yleishallinto 9 Yhteensä 78 Koko toimialalla on yhteensä 109 viranhaltijaa ja työntekijää, joista vakituisia 79.

11 Avustukset tarkemmin Työmarkkinatuen kuntaosuus Elinkeinojen kehittäminen 297 Palkkatuen kuntalisä 165 Nuorten työllistäminen 140 Muut yhteensä 142

12 Faktoja kaupunginhallituksen vuoden 2019 talousarviosta Osuus koko kaupungin määrärahoista 17,8 M eli 4,8 % Henkilöstömenojen osuus koko kaupungista 9,3 M eli 6,4 % Palvelusten ostojen osuus koko kaupungista 13,3 M eli 6,4 % Tavara yms. hankinnat osuus koko kaupungista 0,1 M eli 0,8 % Avustukset osuus koko kaupungista 5,7 M eli 18,6% Vuokrat osuus koko kaupungista 2,2 M eli 5,1 % Toimintatuottojen osuus koko kaupungista 12,9 M eli 14,8 %

13 Kaupunginhallituksen investoinnit Maan hankinta ja myynti 0,20 M Osakkeet ja osuudet 0,60 M Irtaimisto ja muu käyttöom. 0,05 M Taidehankinnat (Korundi) 0,05 M Yhteensä 0,90 M

14 Loppu!

Samankaltaiset tiedostot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200