Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen

Transkriptio

1 Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen Käsittely Kunnanhallitus

2 2 Talousnäkymät Kansainvälisen talouden kehitys on viime aikoina ollut kaksijakoista. Venäjän talouden kasvunäkymät ovat jo pidemmän aikaa olleet heikot ja Ukrainan kriisi on nopeuttanut talouden alamäkeä. Venäjän talous tulee seuraavien parin vuoden aikana supistumaan ja siten sillä on omalta osaltaan negatiivinen vaikutus Suomen vientiin. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista ja taloustilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä koko ennusteperiodin ajan. Euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt, joskin alueen sisällä on suuria eroja kasvuvauhdeissa. Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut ja nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ei ole odotettavissa. Kansainvälisen talouden kehitys on viime aikoina ollut kaksijakoista. Venäjän talouden kasvunäkymät ovat jo pidemmän aikaa olleet heikot. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Myös euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt, joskin alueen sisällä on suuria eroja kasvuvauhdeissa. Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5. Vienti lisääntyy 1,5 ja vastaavasti tuonti lisääntyy vain prosentin johtuen heikosta kotimaisesta kysynnästä. Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 0,5. Yksityiset investoinnit laskevat prosentin johtuen lähinnä rakennusinvestointien heikosta kehityksestä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Työllisten määrä tosin hieman nousee, mutta se johtuu suurimmalta osin ikääntyneen väestön työn tarjonnan lisääntymisestä. Inflaatio jää 0,3 prosenttiin ja siitä iso osa on veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta. (Taloudellinen katsaus - kevät 2015, Valtiovarainministeriön julkaisu 17a/2015.) Kuntatalouden näkymät Heikko talouskehitys on hidastanut kuntien verotulojen kasvua sekä lisännyt kuntien menopaineita. Menoja ovat kasvattaneet myös kuntien tehtävien jatkuva lisääminen sekä väestön ikärakenteen muutos sekä korkea työttömyys, erityisesti vaikeasti työllistyvien kasvava määrä. Maltillisesta työmarkkinaratkaisusta huolimatta työvaltaisen kuntasektorin menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin, kun samaan aikaan kuntien valtionosuuksia on leikattu. Tämänhetkisten arvioiden mukaan talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, minkä seurauksena kuntien verotulot kehittyvät jatkossakin hyvin vaatimattomasti. Sitä vastoin kuntien toimintamenot kasvavat edelleen tasaisesti ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. Tästä johtuen kuntien tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja ja velkaantuminen jatkuu voimakkaana. Kuntien keskinäiset erot talouskehityksessä uhkaavat kasvaa entisestään. (Kuntatalouden selviytymisen eväät , Kuntaliitto.) Hailuodon kunnan näkymät Väestö Hailuodon kunnan asukasluku oli vuodenvaihteessa 996 asukasta. Asukasluku on säilynyt alkuvuoden lähes ennallaan ollen maaliskuun lopussa 997 asukasta. Kuluneen vuoden aikana asukasluku on vaihdellut asukkaan välillä. Väestön määrässä ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Työpaikkakehitys ja työttömyys Vuoden 2014 lopussa työttömyys kasvoi selvästi, ollen vuoden vaihteessa 12,6. Prosentuaalisesti pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on noussut huomattavasti vuoden 2008 jälkeen, se ollen vuoden 2014 lopussa 41,2. Työttömyysaste oli maaliskuun lopussa Hailuodossa 14,9 (9,4 3/2014)

3 3 Hailuodon kunnan talous Tuloslaskelman toteutuminen TULOSLASKELMA ml.sis.erät 1-3/2014 TP2014 Khall Tot.aste /2015 TA2015 Tot.aste Toimintatuotot Myyntituotot , ,04 3,0-38, , ,0 655,9 Maksutuotot , ,73 15,9-34, , ,9 21,6 Tuet ja avustukset 7 521, ,13 4,9 66, , ,1 167,4 Vuokratuotot , ,80 16,3 4, , ,9 8,6 Muut toimintatuotot 4 875, ,62 7,0-34, , ,9 13,3 Toimintatuotot yht , ,32 12,1-15, , ,2 52,2 Toimintakulut palkat ja palkkiot , ,48 26,1 49, , ,7-19,0 eläkekulut , ,81 17,6 42, , ,9-6,2 muut henkilöstösivukulut , ,42 20,0 30, , ,0 17,1 Henkilöstökulut yht , ,71 24,4 48, , ,9-16,3 Palvelujen ostot , ,74 17,4-10, , ,0-2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,10 14,0-15, , ,1 43,6 Avustukset , ,30 20,6 106, , ,2 38,0 Vuokrat , ,80 5,5-28, , ,8-61,3 Muut toimintakulut , ,64 12,9-165, , ,3-7,7 Toimintakulut yht , ,29 20,1 17, , ,8-5,6 TOIMINTAKATE , ,97 22,2 24, , ,6-13,9 Verotulot , ,91 25,3 20, , ,1 2,5 Valtionosuudet , ,73 25,0-1, , ,9 13,5 Rahoitustuotot ja -kulut korkotuotot 0, , ,76 0 muut rahoitustuotot 206, ,91 14,9-56,5 133, ,3-35,5 korkokulut , ,65 25,4-89, , ,7-42,6 muut rahoituskulut -366, ,88 29,9 262,6-893, ,3 143,8 VUOSIKATE , , , Poistot ja arvonalentumiset 0, ,60 0, Satunnaiset erät 0,00 0,00 0, Tilikauden tulos , , , Myyntituotot 1-3/2015 sisältää sisäisiä eriä, joita edellisvuonna ei oltu vastaavaan ajankohtaan. Vastaavat erät ovat toimintakuluissa (n ).

4 4

5 5

6 6 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain TOTEUMA TULOSALUEITTAIN ml.sis.erät 1-3/ /2015 TA2015 Tot.aste TA100 Kunnanvaltuusto Toimintatuotot 0,00 0,00 0 Toimintakulut -341,56-237, ,2-30,4 Toimintakate -341,56-237, ,2-30,4 TA200 Tarkastustoimi Toimintatuotot 0,00 0,00 0 Toimintakulut ,00-772, ,7-89,1 Toimintakate ,00-772, ,7-89,1 TA300 Vaalit Toimintatuotot 0,00 0, ,0 Toimintakulut 0,00-230, ,6 Toimintakate 0,00-230,00 0 TA400 Kunnanhallitus Toimintatuotot 1 481,78 38, ,4 Toimintakulut , , ,5-66,8 Toimintakate , , ,5-62,9 TA410 Hallintopalvelut Toimintatuotot ,08 479, ,7-126,0 Toimintakulut , , ,7-31,2 Toimintakate , , ,0-31,9 TA420 Kaavoituspalvelut Toimintatuotot 0,00 0, ,0 0,0 Toimintakulut 0,00 0, ,0 0,0 Toimintakate 0,00 0, ,0 0,0 TA430 Elinkeinopalvelut Toimintatuotot 1 858, , ,5 3610,2 Toimintakulut , , ,6 105,4 Toimintakate , , ,2-106,2 TA500 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot , , ,1 6,7 Toimintakulut , , ,0-4,5 Toimintakate , , ,0-6,5 TA550 Terveyspalvelut Toimintatuotot , , ,0 24,9 Toimintakulut , , ,4-7,2 Toimintakate , , ,2-8,5

7 7 TOTEUMA TULOSALUEITTAIN ml.sis.erät 1-3/ /2015 TA2015 Tot.aste TA600 Sivistyspalvelut Toimintatuotot 0,00 0,00 0 Toimintakulut , , ,9-84,1 Toimintakate , , ,9-84,1 TA610 Perusopetus Toimintatuotot 1 835, , ,7 168,5 Toimintakulut , , ,0-1,3 Toimintakate , , ,8-3,5 TA620 Nuoriso-,kulttuuri-ja liikunta Toimintatuotot 2 759, , ,4 75,3 Toimintakulut , , ,5 4,5 Toimintakate , , ,2-0,5 TA650 Varhaiskasvatus Toimintatuotot , , ,7-26,2 Toimintakulut , , ,1 14,7 Toimintakate , , ,0 22,3 TA700 Yhdyskuntapalvelut Toimintatuotot 61,03 0, ,0-100,0 Toimintakulut , , ,8 53,9 Toimintakate , , ,2 54,2 TA720 Rakennusvalvontapalvelut Toimintatuotot 3 389, , ,9-21,4 Toimintakulut , , ,6 17,7 Toimintakate , , ,4 37,8 TA730 Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot , , ,1 30,5 Toimintakulut , , ,4-9,5 Toimintakate , , ,2-83,1 TA Käyttötalous yhteensä Toimintatuotot , , ,2 52,2 Toimintakulut , , ,8-5,7 Toimintakate , , ,6-14,0

8 8 Verotulot ja valtionosuudet TOTEUMA VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET ml.sis.erät 1-3/ /2015 TA2015 Tot.aste Kunnan tulovero , , ,6 2,7 Kiinteistövero 1 770, , ,7 21,8 Osuus yhteisöveron tuotosta , , ,7-6,1 Verotulot yhteensä , , ,1 2,5 Kunnan peruspalv. valtionosuus , , ,6 8,8 Opetus- ja kultt. muut valtion , , ,0 Valtionosuudet yhteensä , , ,9 13,5 Verotulot ja valtionosuudet yhteensä , , ,0 7,8