Osavuosikatsaus 2/

Raportti 1 / 30 Osavuosikatsaus 2/2017 1.1.-30.6.2017 TULOSENNUSTE TULOSLASKELMA TP TA+muutokset Tot% Toteutunut Jäljellä Tot% Tp- 2016 2017 2017 30.6.2017 30.6.2016 TOIMINTATUOTOT 1 000 * Myyntituotot 17 449 18 181 750 6 846 741 11 335 009 37,70 39,14 * Maksutuotot 7 959 8 022 470 3 948 028 4 074 442 49,20 46,47 * Tuet ja avustukset 2 886 2 162 200 708 081 1 454 119 32,70 45,55 * Vuokratuotot 9 818 9 852 150 4 441 154 5 410 996 45,10 42,07 * Muut toimintatuotot 387 59 200 50 942 8 258 86,10 51,02 ** TOIMINTATUOTOT 38 498 38 277 770 15 994 946 22 282 824 41,80 42,00 * VALMISTUS OMAAN 308 427 000 186 249 240 751 43,60 43,05 KÄYTTÖÖN *** 38 806 38 704 770 16 181 195 22 523 575 41,80 42,01 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut 0 0 * Palkat ja palkkiot -43 593-43 848 340-20 773 708-23 074 632 47,40 47,84 * Eläkekulut -11 247-10 589 980-4 957 133-5 632 847 46,80 48,47 * Muut henkilösivukulut -2 741-2 112 360-933 213-1 179 147 44,20 49,38 ** Henkilöstökulut -57 582-56 550 680-26 664 054-29 886 626 47,20 48,03 Palvelujen ostot 0 * Asiakaspalvelujen -35 181-34 166 100-16 863 564-17 302 536 49,40 46,34 ostot * Muiden palvelujen -29 629-29 870 880-13 333 775-16 537 105 44,60 44,42 ostot ** Palvelujen ostot -64 810-64 036 980-30 197 339-33 839 641 47,20 45,46 * Aineet,tarvikkeet ja -7 502-7 099 090-3 788 393-3 310 697 53,40 49,53 tavarat * Avustukset -8 779-7 737 600-3 432 908-4 304 692 44,40 48,45 * Vuokrakulut -8 075-8 187 450-4 295 101-3 892 349 52,50 45,40 * Muut toimintakulut -479-208 430-210 464 2 034 101,00 29,69 *** TOIMINTAKULUT -147 226-143 820 230-68 588 258-75 231 972 47,70 46,80 0 TOIMINTAKATE -108 420-105 115 460-52 407 062-52 708 398 49,90 48,51 0 ** VEROTULOT 71 326 66 200 000 36 046 316 30 153 684 54,50 51,47 ** VALTIONOSUUDET 41 022 41 500 000 21 016 326 20 483 674 50,60 49,28 0

0 Raportti 2 / 30 TULOSLASKELMA TP TA+muutokset Tot% Toteutunut Jäljellä Tot% Tp- 2016 2017 2017 30.6.2017 30.6.2016 1 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT * Korkotuotot 61 123 000 95 509 27 491 77,70 55,23 * Muut rahoitustuotot 4 855 5 190 000 2 659 440 2 530 560 51,20 61,33 * Korkokulut -555-702 000-138 856-563 144 19,80 33,23 * Muut rahoituskulut -1 831-1 721 000-436 957-1 284 043 25,40 68,93 ** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 2 530 2 890 000 2 179 136 710 864 75,40 61,84 0 VUOSIKATE 6 458 5 474 540 6 834 716-1 360 176 124,80 91,29 0 POISTOT JA AR- 0 VONALENTUMISET * Suunnitelman mukaiset -5 168-5 600 000 0-5 600 000 0,00 0,00 poistot * Arvonalentumiset -2 007 0 0 0 0,00 0,00 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -717-125 460 6 834 716-6 960 176-5 447,70-821,80 * POISTOERON LIS.(- )TAI VÄH.(+) TILIKAUDEN YLI- JÄÄMÄ+/ALI- JÄÄMÄ- 0 262 0 0 0 0,00 0,00 0-455 -125 460 6 834 716-6 960 176-5 447,70-1 294,95 Tuloslaskelman lukujen toteumatarkastelu verrattaessa edellisen vuoden saman ajankohdan tilinpäätöksen lopullisten lukujen toteumatilanteeseen kertoo, että tuloksen voi ennustaa toteutuvan talousarvion mukaisena. TYÖLLISYYS- JA ASUKASLUKUKEHITYS Lomautetut mukaan lukien kesäkuun lopussa työttöminä työnhakijoita oli 1211, mikä oli 14,3 % työvoimasta ( 06/-16: 1334 / 15,6 %). Asukkaita kesäkuun lopussa oli 19 216, mikä oli 134 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa.

Raportti 3 / 30 RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös 2016 Talousarvio +muutokset 2017 Toteutunut 2 017 Tot% TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate 6 457 952 5 474 540 6 834 716 124,8 Tulorahoituksen korjauserät 33 905 0 7 794 0,0 6 491 857 5 474 540 6 842 510 125,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -11 573 895-20 478 200-6 639 648 32,4 Rahoitusos.investointimenoihin 1 966 235 2 356 300 0 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 250 108 1 812 000 1 451 092 80,1-9 357 552-16 309 900-5 188 556 31,8 TOIMINNAN JA INVEST.RAHA- VIRTA -2 865 695-10 835 360 1 653 954-15,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset 0-1 492 000-1 491 860 100,0 Antolainasaamisten vähennykset 78 798 0 22 321 0,0 78 798-1 492 000-1 469 539 98,5 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys 16 000 000 20 000 000 18 000 000 90,0 Pitkäaik. lainojen vähennys -7 286 778-8 916 000-1 647 675 18,5 Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 000 000 0-12 000 000 0,0 11 713 222 11 084 000 4 352 325 39,3 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiant.var.ja po:n muutos 10 561 0 94 409 0,0 Vaihto-omaisuuden muutos 40 196 0-1 560 155 0,0 Saamisten muutos -1 968 639-160 000-694 035 433,8 Korottomien velkojen muutos -556 089 0-2 484 228 0,0-2 473 972-160 000-4 644 009 2 902,5

Raportti 4 / 30 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9 318 048 9 432 000-1 761 222-18,7 RAHAVAROJEN MUUTOS 6 452 353-1 403 360-107 269 7,6 RAHAVAROJEN MUUTOS -6 452 353 0 107 269 0,0 TOIMIALOJEN KATSAUKSET Yhteiset palvelut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% +muutokset 100 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA 100 VAALIT* * MENOT -4 251,25-69 960-43 833,01-26 126,99 62,7 ** NETTO -4 251,25-69 960-43 833,01-26 126,99 62,7 105 TARKASTUSLAUTAKUNTA 105 ULKOINEN TARKASTUS* * MENOT -54 243,31-65 010-28 978,25-36 031,75 44,6 ** NETTO -54 243,31-65 010-28 978,25-36 031,75 44,6 110 KAUPUNGINHALLITUS 110 YLEISHALLINTO * MENOT -5 039 138,63-5 614 670-2 624 594,80-2 990 075,20 46,7 * TULOT 1 395 424,59 1 360 890 608 581,83 752 308,17 44,7 ** NETTO -3 643 714,04-4 253 780-2 016 012,97-2 237 767,03 47,4 * POISTOT JA ARVONALEN- TUMISET -177 674,09-178 100 0,00-178 100,00 0,0 110 YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin Sitovat tavoitteet Asiakkaan hyvä palvelukokemus ja resurssiviisaus ohjaavat uusien toimintatapojen juurruttamista. Organisaatiouudistuksen loppuun vienti ja sen mukainen henkilöstömitoitus toteutetaan v. 2017 aikana.

Raportti 5 / 30 Uusi organisaatio uusin säännöin ja ohjein käynnistyi kesäkuun alusta, täsmennettävää ja valmisteltavaa on vielä niin säännöissä ja ohjeissa kuin toimintatavoissakin. Talousarvion toteutuminen Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Raportti 6 / 30 Elinvoima TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% 2016 +muutokset 2017 2017 30 ELINVOIMA YHTEENSÄ * MENOT -6 042 373-7 244 980-2 821 712,67-4 423 267,33 38,9 * TULOT 2 768 817 2 708 270 534 947,86 2 173 322,14 19,8 ** NETTO -3 273 556-4 536 710-2 286 764,81-2 249 945,19 50,4 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET -41 161-39 500 0,00-39 500,00 0,0 190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä Sitova tavoite Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevien määrä on alle 350 työnhakijaa. Työllisyyspalveluihin on kohdistunut kaksi keskeistä muutosta tämän vuoden alussa. Ensiksi työssäoloehdon täyttymiseen tarvitaan 8 kuukautta aiemman kuuden kuukauden sijasta, mutta palkkatukea saa edelleenkin vain kuudeksi kuukaudeksi. Tuon kahden kuukauden rahoitus on siis ratkaistava jollakin uudella tavalla, mikä vaikeuttaa oleellisesti työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannusten alentamistavoitteiden TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% 2016 +muutokset 2017 2017 30 ELINVOIMA 300 YRITYKSET JA TYÖ* * MENOT -3 394 424-4 761 740-1 667 035,22-3 094 704,78 35,0 * TULOT 398 305 775 400 104 617,23 670 782,77 13,5 ** NETTO -2 996 119-3 986 340-1 562 417,99-2 423 922,01 39,2 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET -961 0 0,00 0,00 0,0 Tulot: puuttuu hanketuloja, maksatushakemuksia tehty ja tehdään. Menot: työllistämisen käyttövaraukset eivät kohdennu työllisyyspalveluille ennen kuin vuoden lopussa 450 KULTTUURIPALVELUT (ei museot) Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen Toiminnan kuvausta:/toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 65): Kulttuuritoimisto järjesti toukokuun alussa kesänavauksen sekä kansallisen kaupunkipuisto juhlan Heinolan torilla. Kesäkuun 15. pvä kesäteatterissa sai ensi-iltansa Vadelmavenepakolainen. Kesäteatterilippuja on myyty 19.6. mennessä 47 %. Lintutarhan investointisuunnitelmassa on uuden vesilintutarhan rakentaminen kuluvan vuoden aikana. Vanha 1963 valmistunut vesilintutarha on tullut tiensä päähän ja odottaa purkamista. Aitoja on uusittu ja kirkkolammen ympäristöä siistitään. Tarhalle on saatu uusi riikinkukko. Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Raportti 7 / 30 Kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä kunnan elinvoiman lisääminen kulttuuripalveluiden avulla. Tavoitetila: Tapahtuma-ja näyttelytoiminnan suunnittelussa huomioidaan eri toimintaryhmät. Painotus lapsiin ja nuoriin. Mittari: Kävijämäärät sekä yhteistyökumppaneiden määrä. Toteuma: Tavoitteet toteutuneet TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% 2016 +muutokset 2017 2017 310 KULTTUURI* * MENOT -1 331 324-1 171 680-541 986,48-629 693,52 46,3 * TULOT 946 196 671 870 282 720,04 389 149,96 42,1 ** NETTO -385 128-499 810-259 266,44-240 543,56 51,9 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET -28 886-28 300 0,00-28 300,00 0,0 502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% 2016 +muutokset 2017 2017 320 MAANKÄYTTÖ* * MENOT -1 316 626-1 311 560-612 690,97-698 869,03 46,7 * TULOT 1 424 316 1 261 000 147 610,59 1 113 389,41 11,7 ** NETTO 107 691-50 560-465 080,38 414 520,38 919,9 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET -11 313-11 200 0,00-11 200,00 0,0 Sosiaali ja terveys TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% 2016 +muutokset 2017 2017 20 SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ * MENOT -81 330 986-78 176 170-36 932 535,30-41 243 634,70 47,2 * TULOT 11 933 694 11 393 750 3 897 313,76 7 496 436,24 34,2 ** NETTO -69 397 292-66 782 420-33 035 221,54-33 747 198,46 49,5 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET -853 924-891 800 0,00-891 800,00 0,0 200 SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

Raportti 8 / 30 Sitovat tavoitteet Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaista vähintään 80 % ilmaisee tyytyväisyytensä saamaansa palveluun. Happy Or Not-asiakaspalautejärjestelmä vaihdettiin maaliskuussa monipuolisempaan Roidun kyselyyn. Asiakastyytyväisyys yksiköissä huhti-kesäkuussa - vastaanotto: virka-aikana 91% ja virka-ajan ulkopuolella 71% - vuodeosasto: 85% lääkärityö, 89% hoitotyö ja 84% kuntoutus - suun terveydenhuolto 92% - vanhusten asumispalvelut (Mäntylä) 89 %; vanhainkoti Hopeasillan ja Kanervalan vanhusten ryhmäkotien asiakastyytyväisyyttä ei ole mitattu - Ikäihmisten asiakasohjauspalvelut 95% - työikäisten sosiaalipalvelut 56% - terveysneuvontapalvelut 91 %. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön työkyky paranee. Sairaspoissaolot ovat v.2017 enintään 17 pv/hlö. Pitkän aikavälin (v.2020) tavoitteena on vähentää sairaspoissaoloja 15 pv:ään/hlö. Koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ensimmäisen vuosipuoliskon sairauspoissaolot ajalla 1.1.-30.6.2017 ovat 8,7 pv/hlö: - hallinto- ja tukipalvelut 11,1 pv/hlö - suun terveydenhuolto 3,2 pv/hlö - perusterveydenhuollon lääketieteelliset palvelut 1,2 pv/hlö - perusterveydenhuollon hoitotyön palvelut 6,3 pv/hlö - lapsiperheiden sosiaalityö 5,1 pv/hlö - terveysneuvonta 6,8 pv/hlö - vammaispalvelut 20,4 pv/hlö - työikäisten palvelut 15,4 pv/hlö - kotihoito 13,4 pv/hlö

Raportti 9 / 30 - asiakasohjaus 4,7 pv/hlö - asumispalvelut 7,9 pv/hlö - rekrytointiyksikkö 5,8 pv/hlö. Mikäli sairaspoissaolot ovat loppuvuonna samaa luokkaa kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, niin sosiaali- ja terveystoimen sairaspoissaolot ovat noin 17,4 pv/ hlö. 200 SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO* * MENOT -1844215-1 999 230-957 637,37-1 041 592,63 47,9 * TULOT 625688 942 410 444 041,73 498 368,27 47,1 ** NETTO -1218526-1 056 820-513 595,64-543 224,36 48,6 230 TERVEYSPALVELUT Vastuuhenkilöt: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen Sitovat tavoitteet Asiakkaat kuntoutuvat kotiin. 50 % osastolla olevista kuntoutuspotilaista saa vähintään 5 tuntia kuntoutusta vuorokaudessa. Asiakkaat kuntoutuvat pääosin kotiin. Osastolle hankittiin alkuvuodesta aktiivisuusmittareita, jotka ovat hyviä aktiivisuuden seurannan keinona, mutta eivät ole luotettavasti mitanneet asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista. Vuodeosastolla suoritettiin 29.5 4.6. 2017 välisellä ajalla poikkileikkaustutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden saamaa kuntoutusta osastohoidon aikana. Potilaita jaksolla oli keskimäärin 27 päivässä. Kuntoutusmittauslomakkeita jaettiin yhteensä 20, keskimäärin kuntoutusta mitattiin 12 potilaalta päivässä eli 44%:lta. Kuntoutusmittauksen toteuttamiseen osallistuivat sekä hoitohenkilökunta että terapiahenkilöstö. Tarkoituksena oli mitata kuntoutusaikaa kaikilta niiltä asiakkailta, joilla ei ollut lääketieteellistä estettä kuntoutukselle kyseisellä seurantajaksolla. Toukokuun lopulla 2017 osastolla oli hoidossa asiakkaita norovirusvatsataudin takia, jotka luonnollisesti eivät osallistuneet poikkileikkaustutkimukseen. Eristyspotilaita seurantajaksolla keskimäärin neljä potilasta vuorokaudessa koko asiakasmäärästä. Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, miksi kuntoutusmittaukseen otettiin niin vähän asiakkaita. Tutkimukseen otetut asiakkaat saivat kuntoutusta keskimäärin 3,1 tuntia vuorokaudessa. Koko jaksolla keskimäärin noin viidesosa potilaista sai kuntoutusta yli 5 tuntia päivässä.

Raportti 10 / Kuntoutustavoitteen täyttymisessä oli vuorokausittaista vaihtelua: enimmillään asiakkaista 45,5% sai kuntoutusta yli 5 tuntia vuorokaudessa, vähimmillään 7,1% asiakkaista sai kuntoutusta yli 5 h päivässä. Yhtenäkään seurantajakson päivänä tavoite, 50% osastolla olevista kuntoutuspotilasta saa vähintään 5 tuntia kuntoutusta vuorokaudessa, ei täyttynyt. Loppuvuodesta on tarkoituksena tehdä vielä kaksi poikkileikkaustutkimusta tavoitteen täyttymisen seuraamiseksi. Seuraava kuntoutustavoitteen mittausviikko järjestetään 28.8 3.9.2017. Tätä seurantajaksoa varten sekä seurantalomaketta että ohjeistusta muokataan niin, että ohjeistus on selvempi. Lisäksi lomake jaetaan kaikille asiakkaille. Tutkimuksen suorittavaa henkilökuntaa pyydetään perustelemaan, miksi potilas on kuntoutuksen ulkopuolella. Tästä saadaan arvokasta tietoa tavoitteen täyttymisen seurantaa varten. Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu. 30 %:lla diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma Effica-raporttien mukaan kyseiset diagnoosit on 30.6.2017 mennessä tilastoitu 6739 henkilölle ja hoitosuunnitelma on näistä tehty 30.6.2017 mennessä 3367:lle henkilölle, joten 50 %:lla diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma. Sähköinen ajanvaraus on käytettävissä vastaanotolla sairaanhoitajan toimenpideaikoja varattaessa (esim. rokotusaika, injektion anto, ompeleiden poisto) maaliskuun 2017 loppuun mennessä ja vähintään 25% toimenpideajoista varataan sen jälkeen sähköisesti. Sähköinen ajanvaraus ei edennyt tavoitteiden mukaisesti ja sen käyttöönotto viivästyi noin kuukaudella 28.4.2017 tietojärjestelmän tuottajasta johtuvista syistä. Sähköinen ajanvaraus mahdollistaa sairaanhoitajan vastaanotolle toimenpideaikojen varaamisen. 28.4-30.6. välisenä aikana sähköisellä ajanvarauksella varattujen toimenpidekäyntien osuus kaikista toimenpideajoista on ollut 15%. Oman erikoissairaanhoidon tuottavuus kasvaa. Tuotettavat erikoissairaanhoidon suoritteet lisääntyvät vähintään 20 %. Vuonna 2016 oli 1.1.-30.6. erikoispoliklinikalla suoritteita (käynnit, hoitopuhelut, konsultaatiot, asiakirjamerkinnät 1183 ja vuonna 2017 vastaavasti 1552 kpl. Nousua on 31%. Leikkaustoiminta on loppunut 1.1.2017 omana toimintana, joten leikkaustoiminnan osalta suoritteita ei voi verrata.

Raportti 11 / Yhteistyö Coronarian kanssa on huhtikuussa alkanut erikoissairaanhoidossa ja poliklinikat ovat käynnistyneet vaiheittain lähetteiden myötä toukokuun alusta alkaen. Myös nämä luvut näkyvät Heinolassa tapahtuvan erikoissairaanhoidon suoritteissa, mutta eivät ole Heinolan omia suoritteita. Siten vuoden 2016 ja 2017 luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Heinolassa on enää 2 omaa erikoisalaa osa-aikaisina erikoissairaanhoidon poliklinikalla: sisätaudit ja geriatria Akuutti24 käynnit pysyvät enintään vuoden 2016 tasolla. Tammi-toukokuussa v. 2016 Akuutti24:ssä on käyntiraportin mukaan ollut suoritteita (DRG, osastohoitopäivät ja pkl-käynti) 1940 kappaletta ja vastaavasti vuonna 2017 suoritteita on ollut 1968 kappaletta. 210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT* * MENOT -3774396-3 663 730-1 665 939,05-1 997 790,95 45,5 * TULOT 2804899 2 917 190 18 307,62 2 898 882,38 0,6 ** NETTO -969497-746 540-1 647 631,43 901 091,43 220,7 230 PERUSTERVEYDENHUOLTO* * MENOT -12519276-11 567 700-5 607 154,13-5 960 545,87 48,5 * TULOT 1805238 1 864 700 876 856,67 987 843,33 47,0 ** NETTO -10714038-9 703 000-4 730 297,46-4 972 702,54 48,8 260 ERIKOISSAIRAANHOITO 2600 KAUPUNGINSAIRAALA* * MENOT -790840-622 180-281 060,88-341 119,12 45,2 * TULOT 127945 129 100 33 253,40 95 846,60 25,8 ** NETTO -662896-493 080-247 807,48-245 272,52 50,3

Raportti 12 / 2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALV* * MENOT -23920471-23 523 410-11 554 414,65-11 968 995,35 49,1 * TULOT 159 0 231,00-231,00 0,0 ** NETTO -23920312-23 523 410-11 554 183,65-11 969 226,35 49,1 Kesäkuussa on PHHYKYstä saatu arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna 2017 sekä tilinpäätösennuste. Sen mukaan Heinolan PHHYKYn kustannukset olisivat ylittymässä (toteumaennuste 107 %, TA2017 23 216 900 ja TPE2017 24 846 213 ) 270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West Sitovat tavoitteet Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Raskaimmissa asumispalveluissa asutaan korkeintaan 2,5 vuotta ennen kuolemaa (seuranta x1/v). Hoitopaikkajonot eivät kasva vuoden 2016 lopun tasosta. Asumispalvelujen paikkaresurssi on hyödynnetty tehokkaasti. Asumispalveluissa asuvien asukaspaikkojen täyttö tapahtuu viiveettä neljän päivän sisällä paikan vapautumisesta. Asumispalvelujen hoitopaikkaa jonotti vuoden 2016 lopussa kymmenen asiakasta. Toisen vuosineljänneksen aikana jonotilanne vaihteli 0-7 asiakkaan välillä. 30.6.2017 jonotilanne oli seitsemän asiakasta. Keskimääräinen jonossa oloaika oli 11 vuorokautta. Asumispalvelujen täyttöaika on toisen neljänneksen aikana ollut omissa yksiköissä keskimäärin 8,13/pv. Täyttöaikaa pidentänyt se, että asiakkaita on ohjautunut kevyempiin palveluihin. Lisäksi kesäkuun aikana on Mäntylässä otettu muutamia paikkoja arviointijakso paikoiksi. Joitakin vapautuneita paikkoja on saatu täytettyä tilapäisillä jaksottaishoidon asiakkailla.

Raportti 13 / Rekrytointiyksikön henkilöstörakenne on optimaalinen suhteessa sijaistarpeisiin ja henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti resurssien mukaan: - vastataan 85 %:iin yksiköiden sijaistarpeista - max 5 % rekrytointiyksikön henkilöstön työvuoroista jää varaamatta Rekrytointiyksikössä on pystytty vastaamaan huhti-kesäkuussa 92,49 % yksiköiden sijaistarpeista. Huhti-kesäkuussa 7,46 % käytettävissä oleviin työvuoroihin ei tullut yksiköiltä pyyntöjä (ns. varaamattomat vuorot). Työntekijä/t, joille ei ole tullut varausta työvuoroon on ohjattu virkistys- ja ulkoilutehtäviin vanhuspalveluihin tai sijoitettu niihin yksiköihin, joissa on tilapäisesti ollut korkean hoitoisuuden potilaita. Varaamattomat vuorot johtuvat osittain yksiköiden äkillisten pyyntöjen ja varahenkilöstön suunniteltujen työvuorojen kohtaamattomuudesta. Luvut on laskettu osittain käsin tehdyn kirjanpidon pohjalta. Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Huhti-Kesäkuu Vastattu yksiköiden sijaistarpeisiin 87,07 % 96,88 % 93,46 % 92,49 % Vuorot, joihin ei ole tullut yksiköiltä pyyntöä 6,36 % 13,94 % 2,08 % 7,46 % Sisäilma-asioista johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet tänä vuonna, tuoden osaltaan lisätarvetta varahenkilöstön käyttöön 270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT* * MENOT -19617094-20 571 120-8 852 783,48-11 718 336,52 43,0 * TULOT 3740048 4 047 150 1 800 653,59 2 246 496,41 44,5 ** NETTO -15877046-16 523 970-7 052 129,89-9 471 840,11 42,7 Rekrytointiyksikön tulot kohdennetaan sisäisenä laskutuksena käytön mukaan, eikä tuloja ole vielä kohdennettu rekrytointiyksikköön.

Raportti 14 / 280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT* * MENOT -6271927-5 917 940-2 881 857,85-3 036 082,15 48,7 * TULOT 506989 525 100 241 926,44 283 173,56 46,1 ** NETTO -5764938-5 392 840-2 639 931,41-2 752 908,59 49,0 280 SOSIAALIPALVELUT Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen Sitovat tavoitteet Kehitysvammaisten asumispalvelujen oma toiminta ei ole vuonna 2016 toteutunut suunnitellusti vaan on jouduttu turvautumaan väistötiloihin. Poikkeustilanteesta huolimatta tavoite on, että avopalvelujen toimintamalleja kehitetään niin, että asumispalvelujen ostot ( ) ovat enintään vuoden 2016 tasossa. Heinolan kaupunki tuottaa vammaisten asumispalveluja kahdessa asumisyksikössä ja lisäksi palvelua ostetaan. Kaupungin omana toimintana tehostettu palveluasuminen tuotetaan Sahanniemen asumisyksiköissä ja palveluasuminen Kanervalan Kaislakodissa. Kaislakoti tuottaa myös tuettua asumispalvelua Kaislakodin läheisyydessä asuville kehitysvammaisille. Tavoite ei ole toteutunut vaan asumispalvelujen ostot ovat ylittyneet 80 000 eurolla 30.6.2017 mennessä vuoden 2016 vastaavaan aikaan verrattuna. Tehostettua palveluasumista on jouduttu ostamaan enemmän vaikeimmin kehitysvammaisille, joille ei ole pystytty tarjoamaan heidän tarpeisiinsa vastaavaa asumismuotoa Sahanniemen väistötiloissa. Lisäksi kotona asuville vaikeasti kehitysvammaisille joudutaan ajoittain ostamaan tehostettua palveluasumista. Mielenterveys- ja päihdetyön peruspalveluja kehitetään niin, että laitos- ja asumispalvelujen ostot ( ) ovat enintään vuoden 2016 tasossa. Vuonna 2016 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen laitos- ja asumispalvelujen ostot olivat 1 204 643 euroa ja vuonna 2017 vastaavana aikana 1 336 919 euroa, joten tavoitetta ei ole saavutettu. Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä pyrkii ottamaan erikoissairaanhoidosta asiakkaita nopeasti kevyempään asumispalveluun erikoissairaanhoidon kustannuksien ehkäisemiseksi. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalvelujen piirissä on myös tällä

Raportti 15 / hetkellä viisi yli 70-vuotiasta asiakasta, joista koituvat vuosittaiset asumis- ja hoitokustannukset ovat huomattavia. Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä tekee kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana perusteellisen asumispalvelutarpeen kartoituksen MT-Rai:ta apuna käyttäen tehostetun asumispalvelun piirissä oleville asiakkaille. Kokonaisvaltaisen kartoituksen avulla pyritään siirtämään tehostetun asumispalvelun piirissä olevia asiakkaita tuettuun asumispalveluun sekä itsenäiseen asumiseen. Arviointityökalun avulla arvioidaan uusien asiakkaiden asumispalvelutarve. Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä aloittaa päihdesairaanhoitajan avovastaanottotoiminnan 1.9.2017 alkaen avohoidon lisäämiseksi ja erityishuomiota kiinnitetään myös kotiin vietävän avohoidon mahdollisuuksiin. Avohoidon lisäämisellä pyritään vaikuttamaan laitospalveluiden kustannusten kasvuun. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on vuosineljänneksien lopussa enintään 1,9 prosenttia 0-17-vuotiaiden määrästä. 30.6.2017 kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli 1,9% 0-17 vuotiaiden määrästä. Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy. Lastenneuvolan ajanvarauksista 25 % tapahtuu sähköisen ajanvarauksen kautta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä lastenneuvolan ikäkausitarkastusten ajanvarauksista varattiin 17 % sähköisen ajanvarauksen kautta. Toisen vuosineljänneksen tiedot ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Terveysneuvontapalvelujen käytössä olevista lomakkeista (esim. esitieto- ja hyvinvointilomakkeet) käytetään sähköisiä lomakkeita 95 %:sti. Terveysneuvontapalveluissa on toisella vuosineljänneksellä laajoihin määräaikais- ja ikäkausitarkastuksiin osallistuneet perheet käyttäneet sähköisiä Lasta odottavan perheen- ja Vauvaperheen hyvinvointi- lomakkeita ja 100%:sti. Sähköinen Synnyttäjän esitietolomake on ollut käytössä äitiysneuvolassa 100 %:sti. 290 SOSIAALIPALVELUT* * MENOT -12592768-10 310 860-5 084 124,91-5 226 735,09 49,3 * TULOT 2322728 968 100 473 292,51 494 807,49 48,9 ** NETTO -10270040-9 342 760-4 610 832,40-4 731 927,60 49,4

Raportti 16 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMISTA UHKAAVAT RISKIT Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kasvuennuste vuoden 2016 talousarviosta vuoden 2017 talousarvioennusteeseen on +8,63 % (+1.880.580 ). Talousarviota on tasapainotettu karsimalla peruspalveluista (perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista) ja tämä aiheuttaa riskin sille, että peruspalveluista vuotaa aikaisempaa enemmän asiakkaita erikoissairaanhoitoon ja erityispalvelujen piiriin nostaen entisestään näiden kustannuksia. Lisäksi talousarvion euromääräisen toteutumisen riskinä on, että sosiaali- ja terveystoimen hallitsemattomissa olevat tekijät vaikuttavat palvelutarpeen lisääntymiseen mm. Akuutti24:ssä ja erikoissairaanhoidossa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toukokuun lopun talousarvion toteutuman mukaan erikoissairaanhoidon, päivystyskeskuksen, ensihoidon (ja ympäristöterveydenhuollon) tilinpäätösennuste on + 7,0 % verrattuna talousarvioon 2017. Suurin palvelujen käytön kasvu on päivystyskeskuksessa, jossa TA:n ja TP-ennusteen ero on +32,8 % Hyvinvointi Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja Toiminnan kuvausta / toiminnan painopisteet v. 2017 (s. 48): Hyvinvointiohjelman Jyränkö-projektin yhteenveto käsiteltiin kaupunginjohtajan toiminnallisessa johtoryhmässä 16.5.2017. Seuraavassa vaiheessa konkretisoidaan kaupungin omien toimijoiden jatkotoiminta talousarviosuunnitteluun sekä yhdistetään kaupungin, seurakunnan, Jyränkölän Setlementin sekä muun 3. sektorin välistä toimintaa Jyrängössä. Jatkossa Jyränkö-projekti siirtyy Yhteisten palveluiden Osallisuus palvelualueen toiminnaksi. Kaupunginvaltuusto muutti uuden hallintosäännön hyväksyvällä päätöksellään 6.3.2017 Heinolan kaupungin organisaatiota 1.6.2017 lukien. Sairauspoissaolot (sairauspäivä /hlö) s. 48 Vuonna 2017 sivistystoimen tavoitteena on, että sairauspoissaolopäiviä on korkeintaan 10 pv / henkilö. 2017 30.3. 30.6. 30.9. 31.12. sairauspäivä/ hlö 3,8 6,3

Raportti 17 / TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% 2016 +muutokset 2017 2017 40 HYVINVOINTI YHTEENSÄ * MENOT -29 713 278-28 410 650-14 437 016,53-13 973 633,47 50,8 * TULOT 2 544 196 3 106 550 1 634 990,45 1 471 559,55 52,6 ** NETTO -27 169 082-25 304 100-12 802 026,08-12 502 073,92 50,6 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 613 905-1 754 400 0,00-1 754 400,00 0,0 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Toiminnan kuvausta / toiminnallinen tavoite 2017 (s. 51): Koulujen ja päiväkotien palvelurakenteen uudistaminen etenee. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2013-2017 valmistui keväällä ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 22.5.2017. Kertomus sisältää selvityksen hyte-työn rakenteista, koottua tietoa hyvinvoinnin tilasta Heinolassa sekä hyvinvointityöryhmän laatimat painopistealueet alkaneelle valtuustokaudelle. Hyvinvointikertomuksen tieto työstetään yhdessä ajantasaisen tiedon kanssa hyvinvointityöryhmässä, sen alatyöryhmissä sekä toimialoilla syksyllä 2017. Hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 viedään valtuuston käsiteltäväksi loppu vuodesta. Se tulee sisältämään konkreettiset tavoitteet, mittarit, aikataulun sekä toimenpiteille määritellyt vastuutahot. 400 OPETUS-JA KOULUTUSP.HALLINTO* * MENOT -422013-426 390-208 120,41-218 269,59 48,8 * TULOT 0 0 60,00-60,00 0,0 ** NETTO -422013-426 390-208 060,41-218 329,59 48,8 410 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta/ toiminnan painopisteet v 2017 (s.53): Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa kouluilla on tuettu mm. kehittäjäopettajaverkoston avulla. Jokaisella koululla on pedagoginen kehittäjäopettaja, joka on saanut täydennyskoulutusta uudesta opetussuunnitelmasta ja NPDL-ohjelmasta. Kouluilla on tehty alkukartoitus uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymisestä.

Raportti 18 / Opettajien TVT-osaamista kehitetään TVT-mentoriverkoston tuella. TVT-investoinneista on laadittu suunnitelma ja hankinnat toteutetaan kesällä. Liikkuva kouluhanke on edennyt suunnitelmallisesti ja painopistettä toiminnassa on siirretty koko kouluyhteisön hyvinvoinnin suuntaan. Lyseonmäen koulun laajennushanke on edennyt ja työt päästään aloittamaan elokuussa. Sinilähde-talon (työnimi) hankesuunnitelma on valmistunut ja hankkeen pääsuunnittelija on valittu. Keskustan uuden alakoulun (työnimi) hanke on käynnistynyt pedagogisella suunnittelulla. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen. Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien 2016-2017 ja 2017 2018 alussa, joiden perusteella voidaan kuvata saavutettu muutos. Toteuma: Ensimmäinen kysely on toteutettu. 410 PERUSKOULUTUS* * MENOT -13609979-12 922 220-6 632 586,35-6 289 633,65 51,3 * TULOT 705187 1 005 800 511 802,79 493 997,21 50,9 ** NETTO -12904792-11 916 420-6 120 783,56-5 795 636,44 51,4 Investointien toteutuminen: 9,6 investointihankinnat tehdään pääosin kesän aikana. 416 LUKIOKOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v. 2017 (s. 54): Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa lukiolla on tuettu mm. kehittäjäopettajaverkoston avulla. Lukiolla on pedagogiset kehittäjäopettajat, joita on koulutettu uudesta opetussuunnitelmasta ja NPDL-ohjelmasta. Koululla on tehty alkukartoitus uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymisestä. Uuden lukiorakennuksen suunnittelusta on käynnissä arkkitehtuurikilpailu. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on järjestetty onnistuneesti väistötiloissa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

Raportti 19 / Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen. Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien 2016-2017 ja 2017 2018 alussa, joiden tuloksien vertailun perusteella voidaan kuvata saavutettu muutos. Toteuma: Ensimmäinen kysely on toteutettu. 416 LUKIOKOULUTUS* * MENOT -2319039-1 858 160-914 965,45-943 194,55 49,2 * TULOT 95929 126 000 33 855,76 92 144,24 26,9 ** NETTO -2223110-1 732 160-881 109,69-851 050,31 50,9 417 MUSIIKKIOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v. 2017 (s. 55) Musiikin eri lajien opetusta on pyritty laajentamaan siten, että perinteisten soittimien ohjelmistoa on päivitetty vastaamaan myös tämän päivän lasten ja nuorten intressejä. Monipuolisuutta on pyritty lisäämään myös aktiivisemmalla pienryhmien yhteissoiton ohjauksella. Musiikkiopisto on esillä kaupungin kotisivuilla ja konsertteja ja muita tapahtumia mainostetaan aina kaupungin sivuilla sekä facebookissa. Lisäksi musiikkiopiston oppilaita ja opettajia käy silloin tällöin esiintymässä kaupungin tilaisuuksissa. Suomi 100 v. -juhlavuosi huomioidaan musiikkiopiston toiminnassa mm. siten, että oppilasiltojen ohjelmisto koostuu enimmäkseen suomalaisten säveltäjien tuotannosta. Suunnitteilla on myös juhlavampi gaalakonsertti syksylle 2017. Musiikkiopisto tekee tiivistä yhteistyötä Heinolan Musiikinystävien ja Heinola Big Bandin kanssa. Molemmat orkesterit harjoittelevat musiikkiopiston tiloissa, ja orkestereissa soittaa myös musiikkiopiston oppilaita. Orkestereita johtaa musiikkiopiston vaskisoitinten opettaja Markus Ihajoki. Heinolan Big Bandin kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyi ehto heidän liittymisestään Suomen jazzliittoon, mikä mahdollistaa jazzliiton subventoimien kiertuebändien esiintymisen myös Heinolassa. Ensimmäinen tällainen konsertti on tiistaina 7. marraskuuta, jolloin WPK-talolla esiintyy kansainvälisestikin meritoitunut Timo Lassy Band. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Musiikkiopiston opiskelijamäärän kasvu Tavoitetaso: 10 instrumenttiopiskelijaa enemmän kuin v. 2016 Mittari: Tilastointipäivien 20.9.2016 ja 20.9.2017 opiskelijamäärä Toteuma: Toteuma saadaan 20.9.2017 tilastointipäivänä.

Raportti 20 / 417 MUSIIKKIOPETUS* * MENOT -662505-617 930-310 755,81-307 174,19 50,3 * TULOT 156519 141 900 79 109,00 62 791,00 55,7 ** NETTO -505986-476 030-231 646,81-244 383,19 48,7 418 MUU KOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Leila Korhonen 1.1.2017 30.6.2017 Toiminnan kuvausta/ toiminnan painopistealueet v. 2017 (s. 57): TVT-hankintoja tehty ja atk-yhteyksien toimivuutta parannetaan edelleen. TVTosaamisen lisääminen huomioitu TVT-mentorikoulutuksena seudullisessa varhaiskasvatuksen Seutuvarke-hankkeessa. 02-08/2017 on palkattu nuori tukityöllistetty, joka vuoroviikoin eri yksiköissä ohjaa henkilöstöä laitteiden käytössä. Heinolan varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa toukokuussa. Suunnitelma otetaan käyttöön 1.8. Maakunnallinen varhaiskasvatuksen kysely on suoritettu ja huoltajien, lasten ja henkilöstön arvioinneista nousseet kehittämiskohteet huomioidaan toiminnassa. Toimintayksiköissä on järjestetty Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia ja lasten kanssa on tutustuttu suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Huoltajat voivat esittää päivähoitoon haun yhteydessä kolme toivetta lapsen varhaiskasvatuspaikasta. Niistä toteutuu yksi. Varhaiskasvatus osallistui Sinilähde-talon (työnimi) hankesuunnitelman laatimiseen. Niemelä-talon päiväkodin johtaja on osallistunut Nova Schola-ohjelmaan. Keskustan alueen päiväkoti-kouluhanke käynnistyi kesäkuussa ja siihen osallistui Niemelä-talon päiväkodin johtaja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

Raportti 21 / Varhaiskasvatuksen piirissä olevien ulkopaikkakuntalaisten lasten asiakasmaksujen ja maksusopimusten päivittäminen. Tavoitetila: Asiakasmaksut määräytyvät todellisten kulujen mukaan. Mittarit: Asiakasmaksupäivitykset ja uusitut maksusopimukset Toteuma: Ulkopaikkakuntalaisten asiakasmaksujen valmistelu tehty kesäkuussa. Asia menee käsiteltäväksi lautakuntaan syksyllä. Jo käytössä olevat maksusitoumus- ja maksusopimuslomakepohjat ovat hyvät. 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT* * MENOT -8481306-8 264 930-4 043 672,43-4 221 257,57 48,9 * TULOT 878665 888 450 483 538,58 404 911,42 54,4 ** NETTO -7602641-7 376 480-3 560 133,85-3 816 346,15 48,3 430 KIRJASTOPALVELUT Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 60): Kirjastoauton aikataulut ja pysäkit on uusittu ja ensimmäistä kertaa Heinolassa auto toimi ennakkoäänestyspaikkana kunnallisvaaleissa. Keskustan ennakkoäänestyspaikkana toimi kirjasto. Säännölliset tietokone-, tabletti- ja mobiililaitteiden opastukset jatkuivat keväällä muuttuen aiemmasta luokkaopastuksesta yksilöllisempään suuntaan. Sitovan tavoitteen toteutuminen: Kirjastoauton kävijä- ja lainamäärien kasvu vuoteen 2016 verrattuna. Tavoitetaso: Uuden auton ja uusien aikataulujen sekä yhteistyömuotojen kautta kävijä- ja lainamäärät nousevat. Mittari: kuukausi- ja vuositilastot Toteuma: Kävijät: 2016/2017 6221/5850 (-6,0 %) Lainat: 2016/2017 5865/8821 (+50,4 %) Kirjastoauton käyttö kouluilla ja päiväkodeilla vaatii edelleen työtä, kaikki luokat/opettajat eivät ole ottaneet palvelua käyttöön. Samoin vinkkauksia on pyydetty kouluille vähemmän kuin aiemmin ja monta luokkaa jäi vinkkaamatta. 430 KIRJASTOPALVELUT* * MENOT -974157-936 160-475 937,74-460 222,26 50,8 * TULOT 102059 67 200 44 776,20 22 423,80 66,6 ** NETTO -872098-868 960-431 161,54-437 798,46 49,6

Raportti 22 / 440 NUORISOPALVELUT Vastuuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 62-63): Uudet nuorisopalveluiden tilat ovat toimivat ja kävijämäärän kehitys on edennyt suunnitelman mukaisesti. Uutena ryhmänä aloitti ladys cafe, minipleissi sekä vapaantanssin ryhmä. Ryhmätoiminnan lisäämiseen on saatu 15.000 avustus ensi syksyn ryhmien käynnistämiseen. Yläkoulun koulunuorisotyö on edistynyt suunnitelman mukaisesti ja mm. nuorisovaltuustoon on tullut runsaasti uusia jäseniä yläkoulun oppilaista. Nuorisovaltuuston määräraha on vahvistanut nuorten osallisuuden tunnetta. Uutena toimintana aloitetaan tänä syksynä alakoulun kouluyhteistyö, jonka aloittaa uusi nuoriso-ohjaaja, joka palkattiin eläkkeelle siirtyvän henkilön tilalle. Nuortentalo toimintamallin sisältävät nuortentalo nettisivut julkaistiin huhtikuussa, samoin kun ammattilaisille suunniteltu varhaisen tuen prosessi. Nuorten työpaja toimintaan ohjautuu rauhallisesti nuoria, joten palveluohjauksessa on vielä hiottavaa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Nuortentalo, moniammatillinen yhteistyö, tila, harrastustoiminnan laajentaminen Tavoitetila: Heinolassa on moniammatillinen nuoria kohtaava tila Mittarit: kävijämäärät (asetetut tavoitteet) Toteuma: Nuorisotilojen kävijämäärä tavoite 2017 Kävijämäärä 1/2017 Kävijämäärä 2/2017 8000 2129 4150 Kävijämäärä on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Leirikeskuksen kävijämäärä tavoite Kävijämäärä Kävijämäärä 2/2017 2017 1/2017 3500 405 1436 2. Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee. Tavoitetila: Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin. Mittarit: Työpajoille nuorten määrästä määritelty täyttöaste toteutuu 90 %. Toteuma: Paja Tavoite /nuoria/päivä Toteuma 1/2017 Toteuma 2/2017 Starttivalmennus 5 4 4 Mediapaja 8 3,3 4,5 Puu / entisöinti 8 6 6,1 Pyörä /kuljetus 3 2,3 2,3

Raportti 23 / Juhla ja lahja 7 7,2 5,6 Yhteensä 31 22,8 22,5 Tavoite on toteutunut 72,5 %. Tavoitteesta jäätiin 17,5 %. 440 NUORISOPALVELUT* * MENOT -1167176-1 098 900-562 425,73-536 474,27 51,2 * TULOT 353793 408 300 188 893,87 219 406,13 46,3 ** NETTO -813383-690 600-373 531,86-317 068,14 54,1 450 KULTTUURIPALVELUT, museoita koskeva osa Vastuuhenkilö: Toiminnan kuvausta:/toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 65): Museossa avattiin kesän päänäyttely Lapsen 100 vuotta Suomessa. Näyttely on avoinna 10.6.-20.11.2017. Museon upeat kokoelmat valaisevat koko lapsuuden rikkauden vaatetuksesta leluihin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä kunnan elinvoiman lisääminen kulttuuripalveluiden avulla. Tavoitetila: Tapahtuma-ja näyttelytoiminnan suunnittelussa huomioidaan eri toimintaryhmät. Painotus lapsiin ja nuoriin. Mittari: Kävijämäärät sekä yhteistyökumppaneiden määrä. Toteuma: Tavoitteet toteutuneet 450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT* 4600 MUSEOPALVELUT * MENOT -379250-292 550-169 794,71-122 755,29 58,0 * TULOT 65681 56 800 37 763,57 19 036,43 66,5 ** NETTO -313569-235 750-132 031,14-103 718,86 56,0 475 LIIKUNTAPALVELUT Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen Toiminnan painopisteitä v.2017:

Raportti 24 / Terveysliikuntahanke edennyt suunnitelmien mukaisesti. Liikuntavuosi ja Suomi 100v. -teematapahtumien toteutus ja suunnittelu ovat käynnissä. Sitovan tavoitteen toteutuminen: 1.Uimahallin kävijämäärä kasvaa 5%. Vertailuluku v.2014 kävijämäärä 69823 Tavoitetaso: Uimahallin mahdollisimman laaja markkinointi vaikuttaa kävijämäärän kasvamiseen 5% verrattuna vuoden 2014 kävijämäärään. Laaditaan markkinointisuunnitelma. Mittari: Uimahallin asiakasmäärät kulunvalvontajärjestelmässä. Toteuma: Uimahallin kävijämäärän kasvun (5%) osalta sitova tavoite toteutunut alkuvuodesta. 2. Liikuntapaikkojen kunnossapidon määrärahojen mahdollinen siirtäminen tekniseen toimeen selvitetään vuoden 2017 tammikuun loppuun mennessä. Toteuma: Liikunta-ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt liikuntapaikkojen kunnossapitosopimuksen kokouksessaan 13.3.2017. Sopimus on astunut voimaan 1.5.2017. Valtuusto on tehnyt määrärahojen siirrosta päätöksen. 475 LIIKUNTAPALVELUT* * MENOT -1511685-1 864 110-1 050 569,40-813 540,60 56,4 * TULOT 186364 412 100 255 190,68 156 909,32 61,9 ** NETTO -1325321-1 452 010-795 378,72-656 631,28 54,8 Tekniikka TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% 2016 +muutokset 2017 2017 50 TEKNIIKKA YHTEENSÄ * MENOT -24 639 703-23 694 290-11 481 805,65-12 212 484,35 48,5 * TULOT 19 738 668 19 664 570 9 344 447,23 10 320 122,77 47,5 ** NETTO -4 901 035-4 029 720-2 137 358,42-1 892 361,58 53,0 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 468 346-2 722 400 0,00-2 722 400,00 0,0 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs hallintopäällikkö Janne Myntti Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Raportti 25 / Tiedonohjaussuunnitelmien käyttöönotto hallinnon osalta. Tiedonohjaussuunnitelmien valmistelu on aloitettu yleisten prosessikuvausten teolla, jotka on saatu valmiiksi. 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* * MENOT -2892777-2 806 190-1 348 891,27-1 457 298,73 48,1 * TULOT 403083 391 520 198 303,22 193 216,78 50,6 ** NETTO -2489693-2 414 670-1 150 588,05-1 264 081,95 47,6 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee. 505 KUNTATEKNIIKKA Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteinen Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ulkoliikuntapaikoilla (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta ja parannetaan palvelutasoa vuoden 2016 arvioinnin tasosta 0,2:lla. Asiakaskysely on toteutettu ja sen tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi. Metsäsuunnitelmaa on tarkastettu ja asetettu tavoite tullaan saavuttamaan tämän vuoden aikana. 505 KUNN.TEKN.TYÖT,PUISTOT,METSÄT. * MENOT -5669999-5 268 550-2 412 260,21-2 856 289,79 45,8 * TULOT 2632822 2 640 450 1 323 411,37 1 317 038,63 50,1 ** NETTO -3037177-2 628 100-1 088 848,84-1 539 251,16 41,4 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee.

Raportti 26 / 516 VESIHUOLTO Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. Tavoitteita tarkastellaan vuositasolla. Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Tavoitteita tarkastellaan vuositasolla. 516 VESIHUOLTO* * MENOT -2871435-2 746 590-1 206 685,45-1 539 904,55 43,9 * TULOT 3929126 3 803 240 1 385 617,03 2 417 622,97 36,4 ** NETTO 1057691 1 056 650 178 931,58 877 718,42 16,9 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee. 520 TILAKESKUS Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Asiakastyytyväisyyskyselyn laatutavoite vähintään 3,7/5. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loka-marraskuussa. 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI* * MENOT -7415500-7 159 600-3 670 940,90-3 488 659,10 51,3 * TULOT 6962237 6 951 880 3 492 734,24 3 459 145,76 50,2 ** NETTO -453263-207 720-178 206,66-29 513,34 85,8 Talousarvion toteutuminen

Raportti 27 / Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Rakennusten purkamisiin joudutaan hakemaan lisämäärärahaa syksyn aikana. 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Pesu- ja puhdistusaineet 90% ympäristöystävällisiä, Joutsenmerkki merkityt tuotteet. Toteutumisen arviointi: toteuman seuranta Liha- ja maitotaloustuotteet tulee olla tuotettu suomalaisten lakien ja asetusten mukaisesti. Toteuma vähintään 90% ko. ryhmän ostoista Toteutumisen arviointi: toteuman seuranta Pesu- ja puhdistusaineiden osalta on käyty läpi nykyiset ainevalikoimat ja tarvittaessa tuote vaihdetaan ympäristöystävälliseen tuotteeseen. Tällä hetkellä tavoite toteutuu siivouspalveluiden osalta, mutta ruokapalveluissa tuotteiden korvaaminen ympäristöystävällisiin tuotteisiin jatkuu. Liha- ja maitotaloustuotteiden osalta toteuma on yli 90% 550 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT* * MENOT -5824844-5 755 960-2 865 491,27-2 890 468,73 49,8 * TULOT 5824944 5 877 480 2 944 381,37 2 933 098,63 50,1 ** NETTO 100 121 520 78 890,10 42 629,90 64,9 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee, jollei tule merkittäviä palvelutoiminnan muutoksia. Lupa- ja valvonta LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA 600 YMPÄRISTÖNSUOJELU Vastuuhenkilö: vs. ympäristöpäällikkö Janne Myntti 1.8. alkaen ympäristöpäällikkö Helka Sillfors Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Vuoden 2017 valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutetaan 100-prosenttisesti.

Raportti 28 / Tarkastusten määrä on jäänyt kevään henkilöstövajauksen johdosta alle valvontaohjelmassa suunnitellun. Tarkastusmääriä pyritään tehostamaan jäljellä olevan vuoden aikana. Tavoitteeseen pääseminen on mahdollista vuoden 2017 aikana. 594 YMPÄRISTÖTOIMI* * MENOT -627626-670 270-279 565,60-390 704,40 41,7 * TULOT 94422 128 740 80,00 128 660,00 0,1 ** NETTO -533204-541 530-279 485,60-262 044,40 51,6 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee. 610 RAKENNUSVALVONTA Vastuuhenkilö: Vastaava rakennustarkastaja Juha Mara Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Rakennuslupien käsittelyaika pidetään enintään neljässä (4) viikossa. Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika on ollut noin kolme viikkoa. Tavoite on toteutunut. Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:sti lupamaksuilla. Tavoite on toteutunut. 596 RAKENNUSVALVONTA* * MENOT -382232-384 230-203 343,50-180 886,50 52,9 * TULOT 345075 342 000 169 943,39 172 056,61 49,7 ** NETTO -37157-42 230-33 400,11-8 829,89 79,1 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee.

Raportti 29 / INVESTOINTIOSAN TOTEUMA 30.6.2017 TALOUSARVIO Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% 2016 +muutokset 2017 2017 3 I N V E S T O I N N I T 81 YHTEISET PALVELUT 810 KIINTEÄ OMAISUUS 8111 KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI* * MENOT -10 500,50-400 000-704 065,00 304 065,00 176,0 * TULOT 149 352,32 400 000 56 275,68 343 724,32 14,1 ** NETTO 138 851,82 0-647 789,32 647 789,32 0,0 8130 OSAKKEET JA ELINKEIN.KEH.INV.* * TULOT 13 286,51 1 412 000 1 402 610,17 9 389,83 99,3 ** NETTO 13 286,51 1 412 000 1 402 610,17 9 389,83 99,3 82 SOSIAALI- JA TERVEYS 820 SOS.-JA TERV.PALV. IRTAIMISTO 8200 SOS.-JA TERV.PALV. IRTAIMISTO* * MENOT -247 931,02-316 100-42 099,66-274 000,34 13,3 ** NETTO -247 931,02-316 100-42 099,66-274 000,34 13,3 84 HYVINVOINTI 840 OPETUS-JA KOUL.PALV. IRTAIMIST 8400 OP.-JA KOUL.PALV. IRTAIMISTO* * MENOT -99 927,75-100 000-22 730,00-77 270,00 22,7 ** NETTO -99 927,75-100 000-22 730,00-77 270,00 22,7 86 TEKNIIKKA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* * MENOT 0,00-95 000 0,00-95 000,00 0,0 ** NETTO 0,00-95 000 0,00-95 000,00 0,0 8640 KOULURAKENNUKSET* * MENOT -92 387,46-3 180 000-302 016,12-2 877 983,88 9,5 ** NETTO -92 387,46-3 180 000-302 016,12-2 877 983,88 9,5 8660 MUUT HYVINVOINTIPALV. RAK* * MENOT -4 490 481,90-175 000-133 861,16-41 138,84 76,5 * TULOT 630 000,00 0 0,00 0,00 0,0 ** NETTO -3 860 481,90-175 000-133 861,16-41 138,84 76,5 8671 TERVEYDENHUOLLON RAKENNUKSET* * MENOT -70 069,30-3 171 600-342 167,43-2 829 432,57 10,8 ** NETTO -70 069,30-3 171 600-342 167,43-2 829 432,57 10,8

Raportti 30 / TALOUSARVIO Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% 2016 +muutokset 2017 2017 870 TEKNISEN TOIMEN JULKINEN KOM 8700 KATUJEN,VIEMÄR. JA VESIJ.RAK.* * MENOT -2 049 859,81-5 665 000-1 347 300,13-4 317 699,87 23,8 * TULOT 121 374,09 500 000 0,00 500 000,00 0,0 ** NETTO -1 928 485,72-5 165 000-1 347 300,13-3 817 699,87 26,1 8830 PUISTOT JA YLEISET ALUEET* * MENOT -110 378,81-739 000-106 760,65-632 239,35 14,4 * TULOT 5 400,00 138 300 0,00 138 300,00 0,0 ** NETTO -104 978,81-600 700-106 760,65-493 939,35 17,8 890 TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTO 8910 TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTO* * MENOT -119 192,97-500 000-125 189,43-374 810,57 25,0 ** NETTO -119 192,97-500 000-125 189,43-374 810,57 25,0 892 LIIKETOIMINTA 8920 VESIHUOLTOLAITOS* * MENOT -265 942,55-1 653 500-185 773,37-1 467 726,63 11,2 ** NETTO -265 942,55-1 653 500-185 773,37-1 467 726,63 11,2 3 I N V E S T O I N N I T YHTEENSÄ * MENOT -11 573 894,75-20 478 200-6 639 648,02-13 838 551,98 32,4 * TULOT 2 250 247,42 4 168 300 1 458 885,85 2 709 414,15 35,0 ** NETTO -9 323 647,33-16 309 900-5 180 762,17-11 129 137,83 31,8