SIVISTYSTOIMEN / HYVINVOINTITOIMIALAN OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMEN / HYVINVOINTITOIMIALAN OSAVUOSIKATSAUS 2/ SIVISTYSTOIMI : sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Toiminnan kuvausta / toiminnan painopisteet v (s. 48): Hyvinvointiohjelman Jyränkö-projektin yhteenveto käsiteltiin kaupunginjohtajan toiminnallisessa johtoryhmässä Seuraavassa vaiheessa konkretisoidaan kaupungin omien toimijoiden jatkotoiminta talousarviosuunnitteluun sekä yhdistetään kaupungin, seurakunnan, Jyränkölän Setlementin sekä muun 3. sektorin välistä toimintaa Jyrängössä. Jatkossa Jyränkö-projekti siirtyy Yhteisten palveluiden Osallisuus palvelualueen toiminnaksi. Kaupunginvaltuusto muutti uuden hallintosäännön hyväksyvällä päätöksellään Heinolan kaupungin organisaatiota lukien. Sairauspoissaolot (sairauspäivä /hlö) s. 48 Vuonna 2017 sivistystoimen tavoitteena on, että sairauspoissaolopäiviä on korkeintaan 10 pv / henkilö sairauspäivä/ hlö 3,8 6,3 Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 48,4 % MENOT 50,3 % NETTO 50,5 % SIVISTYSLAUTAKUNTA 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO : sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Toiminnan kuvausta / toiminnallinen tavoite 2017 (s. 51): Koulujen ja päiväkotien palvelurakenteen uudistaminen etenee. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta valmistui keväällä ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kertomus sisältää selvityksen hyte-työn rakenteista, koottua tietoa hyvinvoinnin tilasta Heinolassa sekä hyvinvointityöryhmän laatimat painopistealueet alkaneelle valtuustokaudelle. Hyvinvointikertomuksen tieto työstetään yhdessä

2 ajantasaisen tiedon kanssa hyvinvointityöryhmässä, sen alatyöryhmissä sekä toimialoilla syksyllä Hyvinvointisuunnitelma viedään valtuuston käsiteltäväksi loppu vuodesta. Se tulee sisältämään konkreettiset tavoitteet, mittarit, aikataulun sekä toimenpiteille määritellyt vastuutahot. Talousarvion toteutuminen ( ) MENOT 47,6 % NETTO 47,6 % 410 PERUSOPETUS : koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta/ toiminnan painopisteet v 2017 (s.53): Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa kouluilla on tuettu mm. kehittäjäopettajaverkoston avulla. Jokaisella koululla on pedagoginen kehittäjäopettaja, joka on saanut täydennyskoulutusta uudesta opetussuunnitelmasta ja NPDL-ohjelmasta. Kouluilla on tehty alkukartoitus uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymisestä. Opettajien TVT-osaamista kehitetään TVT-mentoriverkoston tuella. TVTinvestoinneista on laadittu suunnitelma ja hankinnat toteutetaan kesällä. Liikkuva koulu-hanke on edennyt suunnitelmallisesti ja painopistettä toiminnassa on siirretty koko kouluyhteisön hyvinvoinnin suuntaan. Lyseonmäen koulun laajennushanke on edennyt ja työt päästään aloittamaan elokuussa. Sinilähde-talon (työnimi) hankesuunnitelma on valmistunut ja hankkeen pääsuunnittelija on valittu. Keskustan uuden alakoulun (työnimi) hanke on käynnistynyt pedagogisella suunnittelulla. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen. Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien ja alussa, joiden perusteella voidaan kuvata saavutettu muutos. Toteuma: Ensimmäinen kysely on toteutettu. Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 50,9 % MENOT 51,2 % NETTO 51,2 % Investointien toteutuminen: 9,6 investointihankinnat tehdään pääosin kesän aikana.

3 416 LUKIOKOULUTUS : koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v (s. 54): Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa lukiolla on tuettu mm. kehittäjäopettajaverkoston avulla. Lukiolla on pedagogiset kehittäjäopettajat, joita on koulutettu uudesta opetussuunnitelmasta ja NPDL-ohjelmasta. Koululla on tehty alkukartoitus uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymisestä. Uuden lukiorakennuksen suunnittelusta on käynnissä arkkitehtuurikilpailu. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on järjestetty onnistuneesti väistötiloissa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen. Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien ja alussa, joiden tuloksien vertailun perusteella voidaan kuvata saavutettu muutos. Toteuma: Ensimmäinen kysely on toteutettu. Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 26,9 % MENOT 49,1% NETTO 50,7 % 417 MUSIIKKIOPETUS : koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v (s. 55) Musiikin eri lajien opetusta on pyritty laajentamaan siten, että perinteisten soittimien ohjelmistoa on päivitetty vastaamaan myös tämän päivän lasten ja nuorten intressejä. Monipuolisuutta on pyritty lisäämään myös aktiivisemmalla pienryhmien yhteissoiton ohjauksella. Musiikkiopisto on esillä kaupungin kotisivuilla ja konsertteja ja muita tapahtumia mainostetaan aina kaupungin sivuilla sekä facebookissa. Lisäksi musiikkiopiston oppilaita ja opettajia käy silloin tällöin esiintymässä kaupungin tilaisuuksissa. Suomi 100 v. -juhlavuosi huomioidaan musiikkiopiston toiminnassa mm. siten, että oppilasiltojen ohjelmisto koostuu enimmäkseen suomalaisten säveltäjien tuotannosta. Suunnitteilla on myös juhlavampi gaalakonsertti syksylle Musiikkiopisto tekee tiivistä yhteistyötä Heinolan Musiikinystävien ja Heinola Big Bandin kanssa. Molemmat orkesterit harjoittelevat musiikkiopiston tiloissa, ja orkestereissa soittaa myös musiikkiopiston oppilaita. Orkestereita johtaa musiikkiopiston vaskisoitinten opettaja Markus Ihajoki. Heinolan Big Bandin

4 kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyi ehto heidän liittymisestään Suomen jazzliittoon, mikä mahdollistaa jazzliiton subventoimien kiertuebändien esiintymisen myös Heinolassa. Ensimmäinen tällainen konsertti on tiistaina 7. marraskuuta, jolloin WPK-talolla esiintyy kansainvälisestikin meritoitunut Timo Lassy Band. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Musiikkiopiston opiskelijamäärän kasvu Tavoitetaso: 10 instrumenttiopiskelijaa enemmän kuin v Mittari: Tilastointipäivien ja opiskelijamäärä Toteuma: Toteuma saadaan tilastointipäivänä. Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 53,6 % MENOT 50,2 % NETTO 49,2 % 418 MUU KOULUTUS : koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Talousarvion toteutuminen ( ) MENOT 52,7 % NETTO 52,7 % 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT : varhaiskasvatusjohtaja Leila Korhonen Toiminnan kuvausta/ toiminnan painopistealueet v (s. 57): TVT-hankintoja tehty ja atk-yhteyksien toimivuutta parannetaan edelleen. TVTosaamisen lisääminen huomioitu TVT-mentorikoulutuksena seudullisessa varhaiskasvatuksen Seutuvarke-hankkeessa /2017 on palkattu nuori tukityöllistetty, joka vuoroviikoin eri yksiköissä ohjaa henkilöstöä laitteiden käytössä. Heinolan varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa toukokuussa. Suunnitelma otetaan käyttöön 1.8. Maakunnallinen varhaiskasvatuksen kysely on suoritettu ja huoltajien, lasten ja henkilöstön arvioinneista nousseet kehittämiskohteet huomioidaan toiminnassa. Toimintayksiköissä on järjestetty Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia ja lasten kanssa on tutustuttu suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Huoltajat voivat esittää päivähoitoon haun yhteydessä kolme toivetta lapsen varhaiskasvatuspaikasta. Niistä toteutuu yksi. Varhaiskasvatus osallistui Sinilähde-talon (työnimi) hankesuunnitelman laatimiseen. Niemelä-talon päiväkodin johtaja on osallistunut Nova Schola-

5 ohjelmaan. Keskustan alueen päiväkoti-kouluhanke käynnistyi kesäkuussa ja siihen osallistui Niemelä-talon päiväkodin johtaja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Varhaiskasvatuksen piirissä olevien ulkopaikkakuntalaisten lasten asiakasmaksujen ja maksusopimusten päivittäminen. Tavoitetila: Asiakasmaksut määräytyvät todellisten kulujen mukaan. Mittarit: Asiakasmaksupäivitykset ja uusitut maksusopimukset Toteuma: Ulkopaikkakuntalaisten asiakasmaksujen valmistelu tehty kesäkuussa. Asia menee käsiteltäväksi lautakuntaan syksyllä. Jo käytössä olevat maksusitoumus- ja maksusopimuslomakepohjat ovat hyvät. Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 48,5% MENOT 48,8% NETTO 48,8% 430 KIRJASTOPALVELUT : kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 60): Kirjastoauton aikataulut ja pysäkit on uusittu ja ensimmäistä kertaa Heinolassa auto toimi ennakkoäänestyspaikkana kunnallisvaaleissa. Keskustan ennakkoäänestyspaikkana toimi kirjasto. Säännölliset tietokone-, tabletti- ja mobiililaitteiden opastukset jatkuivat keväällä muuttuen aiemmasta luokkaopastuksesta yksilöllisempään suuntaan. Sitovan tavoitteen toteutuminen: Kirjastoauton kävijä- ja lainamäärien kasvu vuoteen 2016 verrattuna. Tavoitetaso: Uuden auton ja uusien aikataulujen sekä yhteistyömuotojen kautta kävijä- ja lainamäärät nousevat. Mittari: kuukausi- ja vuositilastot Toteuma: Kävijät: 2016/ /5850 (-6,0 %) Lainat: 2016/ /8821 (+50,4 %) Kirjastoauton käyttö kouluilla ja päiväkodeilla vaatii edelleen työtä, kaikki luokat/opettajat eivät ole ottaneet palvelua käyttöön. Samoin vinkkauksia on pyydetty kouluille vähemmän kuin aiemmin ja monta luokkaa jäi vinkkaamatta. Talousarvion toteutuminen. ( ) TULOT 66,6 % MENOT 50,4 % NETTO 49,1 %

6 440 NUORISOPALVELUT : nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v 2017 (s ): Uudet nuorisopalveluiden tilat ovat toimivat ja kävijämäärän kehitys on edennyt suunnitelman mukaisesti. Uutena ryhmänä aloitti ladys cafe, minipleissi sekä vapaantanssin ryhmä. Ryhmätoiminnan lisäämiseen on saatu avustus ensi syksyn ryhmien käynnistämiseen. Yläkoulun koulunuorisotyö on edistynyt suunnitelman mukaisesti ja mm. nuorisovaltuustoon on tullut runsaasti uusia jäseniä yläkoulun oppilaista. Nuorisovaltuuston määräraha on vahvistanut nuorten osallisuuden tunnetta. Uutena toimintana aloitetaan tänä syksynä alakoulun kouluyhteistyö, jonka aloittaa uusi nuoriso-ohjaaja, joka palkattiin eläkkeelle siirtyvän henkilön tilalle. Nuortentalo toimintamallin sisältävät nuortentalo nettisivut julkaistiin huhtikuussa, samoin kun ammattilaisille suunniteltu varhaisen tuen prosessi. Nuorten työpaja toimintaan ohjautuu rauhallisesti nuoria, joten palveluohjauksessa on vielä hiottavaa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Nuortentalo, moniammatillinen yhteistyö, tila, harrastustoiminnan laajentaminen Tavoitetila: Heinolassa on moniammatillinen nuoria kohtaava tila Mittarit: kävijämäärät (asetetut tavoitteet) Toteuma: Nuorisotilojen kävijämäärä tavoite 2017 Kävijämäärä 1/2017 Kävijämäärä 2/ Kävijämäärä on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Leirikeskuksen kävijämäärä tavoite 2017 Kävijämäärä 1/ Kävijämäärä 2/ Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee.

7 Tavoitetila: Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin. Mittarit: Työpajoille nuorten määrästä määritelty täyttöaste toteutuu 90 %. Toteuma: Paja Tavoite /nuoria/päivä Toteuma 1/2017 Toteuma 2/2017 Starttivalmennus Mediapaja 8 3,3 4,5 Puu / entisöinti 8 6 6,1 Pyörä /kuljetus 3 2,3 2,3 Juhla ja lahja 7 7,2 5,6 Yhteensä 31 22,8 22,5 Tavoite on toteutunut 72,5 %. Tavoitteesta jäätiin 17,5 %. Talousarvion toteutuminen. ( ) TULOT 42,3 % MENOT 50,3 % NETTO 55,0 % LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 450 KULTTUURIPALVELUT : kulttuurisihteeri Saija Jäppinen Toiminnan kuvausta:/toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 65): Kulttuuritoimisto järjesti toukokuun alussa kesänavauksen sekä kansallisen kaupunkipuisto juhlan Heinolan torilla. Kesäkuun 15. pvä kesäteatterissa sai ensiiltansa Vadelmavenepakolainen. Kesäteatterilippuja on myyty mennessä 47 %. Museossa avattiin kesän päänäyttely Lapsen 100 vuotta Suomessa. Näyttely on avoinna Museon upeat kokoelmat valaisevat koko lapsuuden rikkauden vaatetuksesta leluihin. Lintutarhan investointisuunnitelmassa on uuden vesilintutarhan rakentaminen kuluvan vuoden aikana. Vanha 1963 valmistunut vesilintutarha on tullut tiensä päähän ja odottaa purkamista. Aitoja on uusittu ja kirkkolammen ympäristöä siistitään. Tarhalle on saatu uusi riikinkukko.

8 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä kunnan elinvoiman lisääminen kulttuuripalveluiden avulla. Tavoitetila: Tapahtuma-ja näyttelytoiminnan suunnittelussa huomioidaan eri toimintaryhmät. Painotus lapsiin ja nuoriin. Mittari: Kävijämäärät sekä yhteistyökumppaneiden määrä. Toteuma: Tavoitteet toteutuneet Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 41,5 % MENOT 46,2 % NETTO 50,9 % 475 LIIKUNTAPALVELUT : liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen Toiminnan painopisteitä v.2017: Terveysliikuntahanke edennyt suunnitelmien mukaisesti. Liikuntavuosi ja Suomi 100v. -teematapahtumien toteutus ja suunnittelu ovat käynnissä. Sitovan tavoitteen toteutuminen: 1.Uimahallin kävijämäärä kasvaa 5%. Vertailuluku v.2014 kävijämäärä Tavoitetaso: Uimahallin mahdollisimman laaja markkinointi vaikuttaa kävijämäärän kasvamiseen 5% verrattuna vuoden 2014 kävijämäärään. Laaditaan markkinointisuunnitelma. Mittari: Uimahallin asiakasmäärät kulunvalvontajärjestelmässä. Toteuma: Uimahallin kävijämäärän kasvun (5%) osalta sitova tavoite toteutunut alkuvuodesta. 2. Liikuntapaikkojen kunnossapidon määrärahojen mahdollinen siirtäminen tekniseen toimeen selvitetään vuoden 2017 tammikuun loppuun mennessä. Toteuma: Liikunta-ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt liikuntapaikkojen kunnossapitosopimuksen kokouksessaan Sopimus on astunut voimaan Valtuusto on tehnyt määrärahojen siirrosta päätöksen. Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 61,9 % MENOT 55,0 % NETTO 53,0 %

9 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET Koulukerhot Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetushallitus 72/517/2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 38 /

10 Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Kouluilla järjestetään kerhoja lukuvuonna samassa laajuudessa kuin edellisenä lukuvuonna, määrärahan käyttö ajoittuu lukuvuosille ja (100%). Hankkeen raportointi elokuussa Koulukerhot Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetushallitus 18/571/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 37 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Kouluilla järjestetään kerhoja lukuvuonna samassa laajuudessa kuin edellisenä lukuvuonna, määrärahan käyttö ajoittuu lukuvuosille ja (17 %). Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen (Kouluopashanke) Koulun ja kodin kasvatuskumppanuutta vahvistetaan ja syrjäytymistä ehkäistään koulunuorisotyötä kehittämällä. Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen

11 / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 824/520/2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 166 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot koko hankeajalta Kaupungin rahoitusosuus Hankehenkilöstö syksystä 2016 alkaen 2 henkilöä Toiminta ja kehittäminen kouluilla jatkui suunnitellusti. Hanke päättyi (100 %) Mobiilioppimisen käynnistäminen Heinolan esi- ja perusopetuksessa Uudistaa esi- ja perusopetuksen TVT-laitteet vastaamaan nykyajan opetuksen vaatimuksia mobiililaitteiden osalta ja parannetaan oppilaiden mahdollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opinnoissaan. Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 284/530/2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 95 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hankkeen toiminta käynnistyi elokuussa 2015, laite- ja käyttökoulutushankinnat tehty (100%) Tutoropettajien toiminta Opettajien ammatillisen opetuksen osaamisen tukeminen ja kehittäminen omassa työympäristössä.

12 Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 167/586/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 37 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Toiminta ajoittuu lukuvuodelle Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen Tutoropettajien valmentaminen vertaistuen antamiseen muille opettajille uuden OPS:in uudenlaisten toimintatapojen käyttöön ottamiseksi ja niiden arkeen saattamiseksi. Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 194/585/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 37 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Koulutukset ajoittuvat lukukaudelle Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen

13 Opettajien ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden yhteistyön tiivistäminen ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden työn laajentaminen (Päijät-Hämeen kuntien yhteishanke) Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 816/520/2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 36 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta (Heinolan osuus) Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Toteutusvaihe (81 %) JOPO-verkostosta voimaa Heinolan kaupunki osallistuu aktiivisesti kehittämisverkoston hyvien käytänteiden jakamiseen sekä yhteisiin täydennyskoulutuksiin ja mentorointiin (Seudullinen yhteishanke) Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetushallitus 12/573/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 36 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta (Heinolan osuus), koko hanke Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus 624 Hanke käynnistyi kevätlukukauden 2017 aikana (9%)

14 Liikuttava Heinola (hanke 436) Koulupäivien liikunnallistaminen Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / Kimmo Nykänen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 3424/ /2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 57 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hankkeen toiminta on käynnistynyt elokuussa 2016 (100 %) Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen Taiteen perusopetukseen tutustumista Heinolan kirkonkylän peruskoululaisille kerhotoimintana Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / Jori Vuorinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 132/520/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 58 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke etenee suunnitelman mukaisesti (35 %).

15 OPINtie-hanke Tavoitteena rakentaa oppimisstudio/työpaja Salpauksen tiloihin tukemaan nuorten opintoja Koulutuskeskus Salpaus / Nuorisopalvelut Anne Pänkäläinen Rahoittaja, päätös / toteutusvaihe Hämeen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus EURA2014/602/090201/2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke päättynyt (100%) Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen Sivistystoimi / Nuorisopalvelut Anne Pänkäläinen /toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9896/ /2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 173/ Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta (valtionavustus ja osallistumismaksut) Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke päättynyt (100%)

16 Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen Sivistystoimi / Nuorisopalvelut Anne Pänkäläinen /toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 10619/ /2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 169/ Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta (valtionavustus ja osallistumismaksut) Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke alkanut päiväleireillä (16 %) Liiku omin voimin Innostaa, ohjata ja neuvoa iäkkäitä omatoimiseen säännölliseen toimintakykyä edistävään liikkumiseen ja kotona mahdollisimman pitkään selviytymiseen. Sivistystoimi / Liikuntapalvelut Matti Nieminen Jatkohanke haettu vuodelle 2017 Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 10511/ /2016 Kaupungin päätös Liikunta- ja kulttuurilautakunta Budjetoitu; vuodet 2017 Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus hanke valmistuu Aluehallintoviraston päätös

17 Ulkoilureiteistä kaupungin vetovoimatekijä Ulkoilureiteistä tehdään helposti saavutettavia, turvallisia, helppokulkuisia ja riittävän hyvin opastettuja, jotta ihmiset liikkuisivat yhä enemmän ulkoilureiteillä. Sivistystoimi / Liikuntapalvelut Matti Nieminen / hanke valmistuu 2017 Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11001/ /2015 Kaupungin päätös Liikunta- ja kulttuurilautakunta 47 / Budjetoitu; vuodet 2016 Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke valmistuu kesäkaudella 2017 Toteuma (60%). Avustusosuutta maksettu Yhdessä olemme enemmän Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen kirjaston keinoin. Sivistystoimi / Kirjastopalvelut Liisa Häyrinen / Tiina Ketola / suunnitteluvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9518/ /2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 171 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus 2.000

18 Mobilisoitu Myyräteatteri Uudessa kirjastoautossa tarjotaan nukketeatteria ja satuhetkiä Heinolassa ja Hartolassa. Lisäksi toteutetaan Myyränukketeatterin ja satutuokioiden päiväkotikiertue sekä kirjaston pienimmille asiakkaille Otso ja varpaansyöjät esitys. Sivistystoimi / Kirjastopalvelut Liisa Häyrinen / Tiina Ketola / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 8302/ /2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 61 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Satutuokioiden päiväkotikiertue käynnissä (15 %) Rahoittaja, päätös Kotona museossa Uusien osallistavien ja yhteisöllisten kulttuuripalvelujen kehittäminen asiakkaiden kanssa. Sivistystoimi / Kulttuuripalvelut Terhi Pietiläinen / suunnittelu- ja toteutusvaihe Museovirasto, Dnro 118/17/MUS Kaupungin päätös Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 81 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus 1.500

19 Laitteet on hankittu, nykyaikaiset tiedonhaun opastuksia jatketaan (95 %). Yhteishanke kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden seudulliseksi kehittämiseksi, Seutuvarke Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden laadun parantaminen. Sivistystoimi / Varhaiskasvatuspalvelut Leila Korhonen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetushallitus /572/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 106 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta (Heinolan osuus), koko hanke Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke käynnistyi varsinaisesti tammikuussa ja edennyt suunnitellusti (50%)