Sairauspoissaolot (sairauspäivä /hlö) s. 48 Vuonna 2017 sivistystoimen tavoitteena on, että sairauspoissaolopäiviä on korkeintaan 10 pv / henkilö.

Transkriptio

1 HYVINVOINTITOIMIALAN OSAVUOSIKATSAUS 3/ HYVINVOINTI : hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja Toiminnan kuvausta / toiminnan painopisteet v (s. 48): Hyvinvointiohjelman tavoitteet vuodelle 2018 on käyty läpi varhaiskasvatuksen sekä opetus- ja koulutuksen palvelualueella. Virikkeellisen elämän palvelualueella henkilöstötilaisuus on lokakuussa. Tavoitteena on että kaupungin jokaisessa johtoryhmässä käydään tavoitteet läpi ja löydetään jokaisen vastuualueen roolit sekä tehtävät kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä asiakaslähtöisyyden periaatteen toteutumisessa kaupungin toiminnassa. Hyvinvointiohjelman Jyränkö-projekti on raportointia vaille valmistumassa. Raportin avulla tuodaan yhdessä suunnitellut toimenpiteet toteuttamisvaiheeseen. Projektiin kuulunut Jyrängön asukkaista muodostunut aivoriihi on tarkoitus ottaa kaupunginosaraadin kokeilualustaksi. Sairauspoissaolot (sairauspäivä /hlö) s. 48 Vuonna 2017 sivistystoimen tavoitteena on, että sairauspoissaolopäiviä on korkeintaan 10 pv / henkilö sairauspäivä/ hlö 3,8 6,3 7,6 Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 65,6 % MENOT 75,2 % NETTO 76,4 % HYVINVOINTILAUTAKUNTA 400 HYVINVOINNIN JA TERV.EDISTÄMINEN : sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Toiminnan kuvausta / toiminnallinen tavoite 2017 (s. 51): Koulujen ja päiväkotien palvelurakenteen uudistaminen etenee. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kolmas osavuosi käynnistyi valmistautumisella tapahtuvaan organisaatiouudistuksen vaiheeseen.

2 Hyvinvointikertomuksen tiedottaminen toteutetaan Itä-Hämeessä julkaistavan viiden artikkelin juttusarjan myötä syksyn 2017 aikana. Loppukesästä käynnistyi myös poikkihallinnollinen työskentely hyvinvointisuunnitelman valmistelemiseksi. Suunnitelma tulee sisältämään konkreettisia toimenpiteitä, mittareita sekä aikataulutusta alkaneelle valtuustokaudelle. Suunnitelma hyväksytetään kaupunginvaltuustossa vuoden 2018 alussa ja sitä arvioidaan vuosittain hyvinvointitilinpäätösten muodossa. Hyvinvointitiedon näkökulmasta merkittävin tapahtuma on ollut kouluterveyskyselyn 2017 tulosten osittainen valmistuminen. Tulokset täydentyvät syksyn aikana ja koulukohtaiset tiedot ovat hyödynnettävissä vuoden loppuun mennessä. Tuloksia arvioidaan hyvinvointityöryhmän alatyöryhmissä sekä toimialoilla muun päivittyneen tiedon joukossa syksyllä Talousarvion toteutuminen ( ) MENOT 66,3 % NETTO 66,3 % 410 OPETUS- JA KOULUTUS 4100 PERUSOPETUS : koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta/ toiminnan painopisteet v 2017 (s.53): Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa kouluilla on tuettu mm. kehittäjäopettajaverkoston avulla. Jokaisella koululla on pedagoginen kehittäjäopettaja, joka on saanut täydennyskoulutusta uudesta opetussuunnitelmasta ja NPDL-ohjelmasta. Kouluilla on tehty alkukartoitus uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymisestä. Opettajien TVT-osaamista kehitetään TVT-mentoriverkoston tuella. TVTinvestoinneista on laadittu suunnitelma ja hankinnat toteutetaan kesällä. Liikkuva koulu-hanke on edennyt suunnitelmallisesti ja painopistettä toiminnassa on siirretty koko kouluyhteisön hyvinvoinnin suuntaan. Lyseonmäen koulun laajennushankkeen työt ovat käynnistyneet elokuussa. Sinilähde-talon (työnimi) hankesuunnitelma on valmistunut ja hankkeen pääsuunnittelija on valittu. Keskustan uuden alakoulun (työnimi) hanke on käynnistynyt pedagogisella suunnittelulla. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen.

3 Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien ja alussa, joiden perusteella voidaan kuvata saavutettu muutos. Toteuma: Ensimmäinen kysely on toteutettu. Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 61,9 % MENOT 75,3 % NETTO 76,5 % Investointien toteutuminen: 90,8% investointihankinnat on pääosin tehty LUKIO : koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v (s. 54): Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa lukiolla on tuettu mm. kehittäjäopettajaverkoston avulla. Lukiolla on pedagogiset kehittäjäopettajat, joita on koulutettu uudesta opetussuunnitelmasta ja NPDL-ohjelmasta. Koululla on tehty alkukartoitus uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymisestä. Uuden lukiorakennuksen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut ja suunnittelu käynnistyy lokakuussa. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on järjestetty onnistuneesti väistötiloissa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen. Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien ja alussa, joiden tuloksien vertailun perusteella voidaan kuvata saavutettu muutos. Toteuma: Ensimmäinen kysely on toteutettu. Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 26,9 % MENOT 73,8% NETTO 77,0 % 4170 MUSIIKKIOPISTO : koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v (s. 55) Musiikin eri lajien opetusta on pyritty laajentamaan siten, että perinteisten soittimien ohjelmistoa on päivitetty vastaamaan myös tämän päivän lasten ja nuorten intressejä. Monipuolisuutta on pyritty lisäämään myös aktiivisemmalla pienryhmien yhteissoiton ohjauksella. Musiikkiopisto on esillä kaupungin kotisivuilla ja konsertteja ja muita tapahtumia mainostetaan aina kaupungin

4 sivuilla sekä facebookissa. Lisäksi musiikkiopiston oppilaita ja opettajia käy silloin tällöin esiintymässä kaupungin tilaisuuksissa. Suomi 100 v. -juhlavuosi huomioidaan musiikkiopiston toiminnassa mm. siten, että oppilasiltojen ohjelmisto koostuu enimmäkseen suomalaisten säveltäjien tuotannosta. Suunnitteilla on myös juhlavampi gaalakonsertti syksylle Musiikkiopisto tekee tiivistä yhteistyötä Heinolan Musiikinystävien ja Heinola Big Bandin kanssa. Molemmat orkesterit harjoittelevat musiikkiopiston tiloissa, ja orkestereissa soittaa myös musiikkiopiston oppilaita. Orkestereita johtaa musiikkiopiston vaskisoitinten opettaja Markus Ihajoki. Heinolan Big Bandin kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyi ehto heidän liittymisestään Suomen jazzliittoon, mikä mahdollistaa jazzliiton subventoimien kiertuebändien esiintymisen myös Heinolassa. Ensimmäinen tällainen konsertti on tiistaina 7. marraskuuta, jolloin WPK-talolla esiintyy kansainvälisestikin meritoitunut Timo Lassy Band. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Musiikkiopiston opiskelijamäärän kasvu Tavoitetaso: 10 instrumenttiopiskelijaa enemmän kuin v Mittari: Tilastointipäivien ja opiskelijamäärä Toteuma: Lisäystä vuoden 2016 opiskelijamäärään on tullut 13 opiskelijaa, joista avoimen linjan oppilaita on kuusi. Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 70,3% MENOT 75,4 % NETTO 76,9 % 420 VARHAISKASVATUS : va. varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen Toiminnan kuvausta/ toiminnan painopistealueet v (s. 57): TVT-hankinnat on tehty ja atk-yhteyksien toimivuutta parannettu määrärahojen puitteissa. TVT-osaamista on lisätty kouluttamalla kaksi lastentarhanopettajaa TVT-mentoreiksi Seutuvarke-hankkeen rahoilla. TVT-osaamisen tueksi palkatun tukityöllistetyn työsuhde päättyi elokuussa. Suuntaamme tulevia TVTkoulutuksia niihin osaamisalueisiin, joissa on häneltä saadun palautteen perusteella eniten puutteita. Heinolan varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8. alkaen. Maakunnallisen varhaiskasvatuksen kyselystä nousseet kehittämiskohteet on huomioitu yksiköiden toimintasuunnitelmissa. Toimintayksiköissä on järjestetty Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia ja lasten kanssa on tutustuttu suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin.

5 Huoltajat voivat esittää päivähoitoon haun yhteydessä kolme toivetta lapsen varhaiskasvatuspaikasta. Niistä toteutuu yksi. Perheen toivoma varhaiskasvatuspaikka on toteutunut 97%:sesti (tilanne ). Varhaiskasvatus on osallistunut Sinilähde-talon (työnimi) sekä keskustan alueen päiväkoti-kouluhanke hankesuunnitelman laatimiseen sekä työpajoihin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Varhaiskasvatuksen piirissä olevien ulkopaikkakuntalaisten lasten asiakasmaksujen ja maksusopimusten päivittäminen. Tavoitetila: Asiakasmaksut määräytyvät todellisten kulujen mukaan. Mittarit: Asiakasmaksupäivitykset ja uusitut maksusopimukset Toteuma: Uudet asiakasmaksut on otettu käyttöön alkaen Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 63,0% MENOT 73,7% NETTO 75,0% 430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ 4300 KIRJASTO : kirjastopalvelujohtaja Liisa Häyrinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 60): Heinä-syyskuussa kävijämäärä nousi reilut 10 % ja lainat 3 %. Näyttelyjä oli koko ajan. Syyskuussa Myyränukketeatteri aloitti hankkeen mukaisen kiertueen päiväkodeilla. Koulujen ja päiväkotien kirjastovastaavat kävivät vuosittaisessa infotilaisuudessa kirjastossa antamassa palautetta ja kuulemassa palveluista. Sitovan tavoitteen toteutuminen: Kirjastoauton kävijä- ja lainamäärien kasvu vuoteen 2016 verrattuna. Tavoitetaso: Uuden auton ja uusien aikataulujen sekä yhteistyömuotojen kautta kävijä- ja lainamäärät nousevat. Mittari: kuukausi- ja vuositilastot Toteuma: Kävijät: 2016/ / 7755 (-19,0 %) Lainat: 2016/ / (+ 43 %) Kirjastoauton kävijämäärä on laskenut, koska auto ei mm. pääse Niemelän koululle pysähtymään parakkirakennelmien takia. Toisaalta vähemmät kävijät lainaavat enemmän muilla kouluilla ja päiväkodeilla. Talousarvion toteutuminen. ( ) TULOT 88,9 % MENOT 74,9 % NETTO 73,8 %

6 4400 NUORISO : nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v 2017 (s ): Uudet nuorisopalveluiden tilat ovat toimivat ja kävijämäärän kehitys on edennyt jopa yli suunnitelman. Uutena ryhmänä aloitti ladys cafe, minipleissi sekä välipalakerho. Ryhmätoiminnan lisäämiseen on saatu avustus ensi syksyn ryhmien käynnistämiseen. Yläkoulun koulunuorisotyö on edistynyt suunnitelman mukaisesti ja mm. nuorisovaltuustoon on tullut uusia jäseniä yläkoulun oppilaista. Nuorisovaltuuston määräraha on vahvistanut nuorten osallisuuden tunnetta. Uutena toimintana on aloitettu alakoulun kouluyhteistyö, jonka aloittaa uusi nuoriso-ohjaaja, joka palkattiin eläkkeelle siirtyvän henkilön tilalle. Nuortentalo toimintamallin sisältävät nuortentalo nettisivut julkaistiin huhtikuussa, samoin kun ammattilaisille suunniteltu varhaisen tuen prosessi. Nuorten työpaja toimintaan ohjautuu rauhallisesti nuoria, joten palveluohjauksessa on vielä hiottavaa. Etsiville nuorisotyöntekijöille ohjautuu selvästi enemmän nuoria, kun viime vuonna samaan aikaan. Tämä johtunee Salpauksen ja kaupungin Opinpaja hankkeen päättymisestä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Nuortentalo, moniammatillinen yhteistyö, tila, harrastustoiminnan laajentaminen Tavoitetila: Heinolassa on moniammatillinen nuoria kohtaava tila Mittarit: kävijämäärät (asetetut tavoitteet) Toteuma: Nuorisotilojen kävijämäärä Kävijämäärä 1/2017 Kävijämäärä 2/2017 Kävijämäärä 3/2017 tavoite Kävijämäärä on toteutunut yli suunnitelman. Toiminta on tavoittanut nuoret odotettua paremmin. Leirikeskuksen kävijämäärä tavoite 2017 Kävijämäärä 1/2017 Kävijämäärä 2/2017 Kävijämäärä 3 / Kävijämäärä toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti.

7 2. Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee. Tavoitetila: Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin. Mittarit: Työpajoille nuorten määrästä määritelty täyttöaste toteutuu 90 %. Toteuma: Paja Tavoite /nuoria/päivä Toteuma 1/2017 Toteuma 2/2017 Toteuma 3/2017 Starttivalmennus ,6 Mediapaja 8 3,3 4,5 3,2 Puu / entisöinti 8 6 6,1 4 Pyörä /kuljetus 3 2,3 2,3 2,6 Juhla ja lahja 7 7,2 5,6 5,7 Yhteensä 31 22,8 22,5 18,1 Tavoite on toteutunut 58,4 %. Tavoitteesta jäätiin 31,6 %. Tilanne on syyskuun aikana parantunut ja puu ja entisöinti sekä juhla ja lahja osastot ovat täynnä. Alku syksystä ohjautuvuudessa on ollut haasteita. Talousarvion toteutuminen. ( ) TULOT 73,8 % MENOT 75,9 % NETTO 77,2 % 4600 MUSEO : museonjohtaja Terhi Pietiläinen Toiminnan kuvausta:/toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 65): Kaupunginmuseossa avattiin kesän vaihtuva erikoisnäyttely Pienet piimäsuut. Lapsen 100 vuotta Suomessa. Näyttely on avoinna Taidemuseon kesänäyttelynä oli Valtion taideteostoimikunnan 60-vuotisjuhlanäyttely Vielä hetki lapsena. Näyttely oli avoinna kesänäyttelyiden aikana museoissa kävi noin 3000 kävijää, 100 kävijää edellisvuotta enemmän. Erityisesti Kaupunginmuseon ja Lääninkivalteri Aschanin kävijämäärät nousivat verrattuna edellisvuoteen ja maksaneiden osuus suhteessa ilmaiskävijöihin nousi. Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan määrää on lisätty (mm. satuopastukset ja perinneleikkituokiot ja Iso kulttuuri, pieni-kaupunki-hanke). Museot ovat panostaneet museokokoelmien digitointiin ja kokoelmakuvia on julkaistu

8 valtakunnallisessa julkaisualustassa Finnassa. Myös Aschanin talon 1700-luvun tyylin kasvimaan perusparannustyö aloitettiin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä kunnan elinvoiman lisääminen kulttuuripalveluiden avulla. Tavoitetila: Tapahtuma-ja näyttelytoiminnan suunnittelussa huomioidaan eri toimintaryhmät. Painotus lapsiin ja nuoriin. Mittari: Kävijämäärät sekä yhteistyökumppaneiden määrä. Toteuma: Tavoitteet toteutuneet Talousarvion toteutuminen ( ) TULOT 84,5 % MENOT 90,9 % NETTO 92,4 % 475 LIIKUNTAPALVELUT : liikuntapalvelujohtaja Matti Nieminen , vs. liikuntapalvelujohtaja Maria Kaikkonen Toiminnan painopisteitä v.2017: Terveysliikuntahanke edennyt suunnitelmien mukaisesti. Liikuntavuosi ja Suomi 100v. -teematapahtumien toteutus ja suunnittelu ovat käynnissä. Sitovan tavoitteen toteutuminen: 1.Uimahallin kävijämäärä kasvaa 5%. Vertailuluku v.2014 kävijämäärä Tavoitetaso: Uimahallin mahdollisimman laaja markkinointi vaikuttaa kävijämäärän kasvamiseen 5% verrattuna vuoden 2014 kävijämäärään. Laaditaan markkinointisuunnitelma. Mittari: Uimahallin asiakasmäärät kulunvalvontajärjestelmässä. Toteuma: Uimahallin kävijämäärän kasvun (5%) osalta sitova tavoite toteutunut alkuvuodesta. Uimahallin kesäaika ja kesätauon katkos näkyvät tuloissa. Syksyn aikana on tulot ovat suurempia kuin kesällä. 2. Liikuntapaikkojen kunnossapidon määrärahojen mahdollinen siirtäminen tekniseen toimeen selvitetään vuoden 2017 tammikuun loppuun mennessä. Toteuma: Liikunta-ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt liikuntapaikkojen kunnossapitosopimuksen kokouksessaan Sopimus on astunut voimaan Valtuusto on tehnyt määrärahojen siirrosta päätöksen. Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan tilit, joiden mukaan on siirretty kunnossapitorahoja syyskuussa teknisen toimialan alaisuuteen. Jatkossa kunnossapitorahat tulevat liikuntapalveluille sisäisinä siirtoina. Talousarvion toteutuminen ( )

9 TULOT 76,1 % MENOT 80,6 % NETTO 81,8 % HYVINVOINNIN HANKKEET Koulukerhot Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetushallitus 72/517/2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 38 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Kouluilla järjestetään kerhoja lukuvuonna samassa laajuudessa kuin edellisenä lukuvuonna, määrärahan käyttö ajoittuu lukuvuosille ja (100%). Hankkeen raportointi elokuussa Koulukerhot Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetushallitus 18/571/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 37 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta

10 Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Kouluilla järjestetään kerhoja lukuvuonna samassa laajuudessa kuin edellisenä lukuvuonna, määrärahan käyttö ajoittuu lukuvuosille ja (17 %). Mobiilioppimisen käynnistäminen Heinolan esi- ja perusopetuksessa Uudistaa esi- ja perusopetuksen TVT-laitteet vastaamaan nykyajan opetuksen vaatimuksia mobiililaitteiden osalta ja parannetaan oppilaiden mahdollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opinnoissaan. Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 284/530/2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 95 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hankkeen toiminta käynnistyi elokuussa 2015, laite- ja käyttökoulutushankinnat tehty (100%) Tutoropettajien toiminta Opettajien ammatillisen opetuksen osaamisen tukeminen ja kehittäminen omassa työympäristössä. Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 167/586/2016

11 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 37 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Toiminta ajoittuu lukuvuodelle (1%) Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen Tutoropettajien valmentaminen vertaistuen antamiseen muille opettajille uuden OPS:in uudenlaisten toimintatapojen käyttöön ottamiseksi ja niiden arkeen saattamiseksi. Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 194/585/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 37 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Koulutukset ajoittuvat lukukaudelle (18%) Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen Opettajien ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden yhteistyön tiivistäminen ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden työn laajentaminen (Päijät-Hämeen kuntien yhteishanke) Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen

12 / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 816/520/2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 36 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta (Heinolan osuus) Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Toteutusvaihe (87 %) JOPO-verkostosta voimaa Heinolan kaupunki osallistuu aktiivisesti kehittämisverkoston hyvien käytänteiden jakamiseen sekä yhteisiin täydennyskoulutuksiin ja mentorointiin (Seudullinen yhteishanke) Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetushallitus 12/573/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 36 / Bruttotulot koko hankeajalta (Heinolan osuus), koko hanke Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus 624 Hanke käynnistyi kevätlukukauden 2017 aikana (9%) Liikuttava Heinola Koulupäivien liikunnallistaminen Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut

13 Johannes Rinkinen / Kimmo Nykänen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 3424/ /2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 57 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke on päättynyt ja raportoitu (100 %) Liikuttava Heinola Koulupäivien liikunnallistaminen Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut Johannes Rinkinen / Kimmo Nykänen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2845/ /2017 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 33 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hankkeen toiminta on käynnistynyt elokuussa 2017 Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen Taiteen perusopetukseen tutustumista Heinolan kirkonkylän peruskoululaisille kerhotoimintana Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut

14 Johannes Rinkinen / Jori Vuorinen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 132/520/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 58 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke etenee suunnitelman mukaisesti (35 %). Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, nuorisopalvelut Anne Pänkäläinen /toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 10619/ /2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 169/ Bruttotulot koko hankeajalta (valtionavustus ja osallistumismaksut) Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke alkanut päiväleireillä (16 %) Heinolan Nuortentalon ryhmätoiminnot, Hei nuorethanke Luodaan ryhmätoiminnan malli Nuortentalon alle Hyvinvointi /Virikkeellinen elämä, nuorisopalvelut

15 Anne Pänkäläinen /toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4786/ /2017 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 48/ Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke alkanut , 12 % Liiku omin voimin Innostaa, ohjata ja neuvoa iäkkäitä omatoimiseen säännölliseen toimintakykyä edistävään liikkumiseen ja kotona mahdollisimman pitkään selviytymiseen. Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, liikunta Maria Kaikkonen Jatkohanke haettu vuodelle 2017 Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 10511/ /2016 Kaupungin päätös Liikunta- ja kulttuurilautakunta Budjetoitu; vuodet 2017 Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus hanke valmistui Loppuraportti tehdään joulukuussa. Aluehallintoviraston päätös Ulkoilureiteistä kaupungin vetovoimatekijä

16 Ulkoilureiteistä tehdään helposti saavutettavia, turvallisia, helppokulkuisia ja riittävän hyvin opastettuja, jotta ihmiset liikkuisivat yhä enemmän ulkoilureiteillä. Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, liikunta Maria Kaikkonen / hanke valmistuu 2017 Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11001/ /2015 Kaupungin päätös Liikunta- ja kulttuurilautakunta 47 / Budjetoitu; vuodet 2016 Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke valmistuu syksyllä 2017 Toteuma (60%). Avustusosuutta maksettu Innostu lukemaan ja löytämään Aikuisten lukemisharrastuksen tukeminen vinkkauksin ja kirjallisuustapahtumin. Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, kirjasto Liisa Häyrinen / Mirja Sipilä / valmistelu- ja toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9558/ /2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 170 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Syksyn vinkkaukset aloitettu ja kirjailijavieraat tilattu (20%) Yhdessä olemme enemmän

17 Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen kirjaston keinoin. Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, kirjasto Liisa Häyrinen / Tiina Ketola / suunnitteluvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9518/ /2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 171 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hankesuunnittelu käynnistynyt (5%) Mobilisoitu Myyräteatteri Uudessa kirjastoautossa tarjotaan nukketeatteria ja satuhetkiä Heinolassa ja Hartolassa. Lisäksi toteutetaan Myyränukketeatterin ja satutuokioiden päiväkotikiertue sekä kirjaston pienimmille asiakkaille Otso ja varpaansyöjät esitys. Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, kirjasto Liisa Häyrinen / Tiina Ketola / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 8302/ /2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 61 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Satutuokioiden päiväkotikiertue käynnissä, nukketeatteriesitykset aloitettu (65 %)

18 Rahoittaja, päätös Pieni kaupunki, ISO KULTTUURI Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille lasten kulttuurin kärkihanke. Harrastetuntien järjestäminen lasten ja nuorten kiinnostuksen pohjalta koulupäivän aikana sekä koulun tiloissa että kulttuuritiloissa. Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, museo Terhi Pietiläinen / suunnittelu- ja toteutusvaihe OKM/133/620/2017 Kaupungin päätös Hyvinvointilautakunta Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke on 2-vuotinen, toisen vuoden haku v Hanke on aloitettu elokuussa ja suunnittelu on käynnistynyt. Rahoittaja, päätös Kotona museossa Uusien osallistavien ja yhteisöllisten kulttuuripalvelujen kehittäminen asiakkaiden kanssa. Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, museo Terhi Pietiläinen / suunnittelu- ja toteutusvaihe Museovirasto, Dnro 118/17/MUS Kaupungin päätös Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 81 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke on aloitettu helmikuussa. Osallistavia tapahtumia ja

19 palveluja on kehitetty ja kokeiltu. (40 %). Yhteishanke kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden seudulliseksi kehittämiseksi, Seutuvarke Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden laadun parantaminen. Hyvinvointi / Varhaiskasvatuspalvelut Päivi Salminen / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetushallitus /572/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 106 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta (Heinolan osuus), koko hanke Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke käynnistyi varsinaisesti tammikuussa ja edennyt suunnitellusti (75%)