Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2013 4 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2013..7 Yhteistoiminta-alue...7 Raisio.. 22 Rusko......35 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA..48 Aikuispsykososiaaliset palvelut..48 Aikuissosiaalityö 59 Erikoissairaanhoito...70 Hallintopalvelut.76 Hoito- ja hoivapalvelut.80 Kuntoutuspalvelut 120 Perhepalvelut 130 Suun terveydenhuolto 146 Työterveyshuolto 151 Vammaispalvelut 155 Vastaanottopalvelut 172 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 192 KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTA (INVESTOINNIT).196

TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET: 1. Talousarvion sitovuus i. Talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta tilauksesta/palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Lautakunnittain esitetyt tilaukset ja hinnat ovat ohjeellisia siten, että niiden muutoksilla ei saa olla kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta. Resurssien uudelleen kohdennusten, uusien sopimusten, hankintojen yms. tuottajan toimintaan liittyvien muutosten tulee aina parantaa tuottavuutta tai palvelun laatua. Vaikka sisäiset ja ulkoiset rahat muodostavat yhdessä määrärahan, sisäisiä määrärahoja tulee käyttää ulkoisiin menoihin vain poikkeustapauksessa ja kaupunginhallituksen luvalla. ii. Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hakkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista. 2. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa em. asioissa käyttää valtuusto. 3. Käyttötalouden perusteluissa on esitetty sitovat, strategisista tavoitteista johdetut tavoitteet vuodelle 2013. Näitä tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Strategista tavoitteista johdettuja tavoitteita 2013 tulee seurata lautakunnissa, ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta. 4. Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. 1

Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Ns. sisäisten palvelujen tuottajien on laadittava palvelujen käyttäjien kanssa palvelusopimus, jossa yksilöidään palvelun sisältö, hinnoittelu ja molemminpuoliset menettelyt palvelun sisällön tuottamisesta ja/tai käyttämisestä. 5. Talousarvion toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan valtuuston tietoon. 6. Mikäli toimintakate-ennuste heikkenee merkittävästi tai verotulopohjassa tapahtuu huomattava muutos, on hallituksen harkittava henkilöstösäästöihin tähtäävien neuvotteluiden käynnistämistä. Mikäli tilanne edellyttää, on kaupungin harkittava myös henkilöstön lomautusta kustannusten nousun pysäyttämiseksi. Muut ohjeet Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700.000, tai investointeja, joista valtuuston on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa. Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt ja vesihuollon taseyksikkö: Uusi suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvioksi ja suunnitelmaksi määrittelee kohderahoitteisen yksikön seuraavasti: Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiöissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista. Talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosyksiköissä: konsernihallinto: sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta: vapaa-aikalautakunta: tekninen lautakunta: sähkökauppa työterveyshuolto uimahalli tilapalvelut painatus ja kopiointi ruokapalvelut 2

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä. Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä. Teknisen lautakunnan alaiseksi taseyksiköksi on eriytetty vesihuollon liikelaitos, joka käsittää vesihuollon, viemäröinnin ja jäteveden käsittelyn. 3

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2013 TALOUS YHTEISTOIMINTA-ALUE (ulkoiset) Vuosi Menot Tulot Netto TP2011 79.338.978 10.202.937 69.136.041 TA2012 81.030.191 10.532.466 70.497.725 TP ennuste 83.393.284 11.100.000 72.293.284 TA2013 85.577.778 10.447.188 75.130.590 TALOUS RAISIO (ulkoiset) Vuosi Menot Tulot Netto TP2011 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista TA2012 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista TP ennuste 70.157.047 9.979.836 60.177.211 TA2013 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista TALOUS RUSKO (ulkoiset) Vuosi Menot Tulot Netto TP2011 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista TA2012 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista TP ennuste 13.236.237 1.120.164 12.116.073 TA2013 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista STRATEGISET TAVOITTEET Strateginen tavoite Tavoitetaso 2013 1. Tarvelähtöisten palvelumallien kehittäminen Lasten- nuorten hyvinvointisuunnitelma tunnistaa Lasten- nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden edistäminen ja pahoinvoinnin väheneminen on uudistamistarpeet. ositettavissa valituilla mittareilla ja talouden osalta se näkyy kustannusrakenteen keventymisenä. Yhteistoiminta-alueen hoiva- ja hoitopalveluohjelma on kuntapalvelujen merkittävä uudistaja Sosiaali- terveyskeskus toimii aktiivisesti omaa toimintaansa uudistaen ja uusia kumppanuuksia luoden yli hallinto- ja palvelujärjestelmärajojen sekä toteuttaa peruspalveluja kuntien kanssa yhteistyössä. 2. Henkilöstövoimavarojen hyvä hallinta Henkilökunnan vajaatyökykyisyyden ongelmaan tuotetaan ratkaisumallit toimenpideohjelmalla. Säilytetään vetovoimaisuus työnantajana. Onnistutaan sitouttamaan henkilökunta palveluorganisaation tulostavoitteisiin. Hoito- ja hoivapalveluohjelma uudistetaan Ikäihmisten hyvinvointiohjelmaksi, johon lisätään mitattavia väestön toimintakykyä osoittavia mittareita. Yhteistyöstä, työmenetelmistä ja oikea-aikaisuudesta pystytään innovoimaan uusia ratkaisuja kasvaviin palvelutarpeisiin kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toteutetaan lisääntyvässä määrin työjärjestelyjä niiden osalta, joiden työkyky on alentunut. Kannustinjärjestelmiä otetaan käyttöön ja tavoitteellisuus näkyy kuntalaisten ongelmien sairauksien ja häiriöiden varhaisena tunnistamisena ja vaikuttavana hoitona. 4

3. Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Sosiaalitekniset hoivan ja hoidon ratkaisut, virtuaalitekniikka ja sähköinen asiointi otetaan avuksi palvelutuotannon tehostamiseen, osaamisen jakamiseen ja asiakkaan toimintakyvyn tueksi. 4. Perustason turvaaminen palveluissa Perustaso tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluissa palveluiden järjestämistä lain edellyttämällä minimitasolla. 5. Viihtyisät asuinalueet Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla läsnä päätöksenteossa. Teknologian hyödyntäminen on yhteistoiminta-alueella muodostunut kustannustehokkaan nykyaikaisen palvelutuotannon tunnusmerkiksi. Peruspalvelujen laadusta ja palveluvalikoimasta ei tingitä. Rahoitus riittävään peruspalveluvalikoimaan saadaan häiriöpalveluiden tarvetta vähentämällä. Terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen saadaan limittymään ainakin osaksi lasten- ja nuorten sekä ikäihmisten toimintaympäristöjä koskevaa päätöksentekoa. MUUT TOIMINNALLISET UUDISTUKSET, JOIHIN ON VARATTU RAHOITUS VUODELLE 2013 Tavoitteena on edelleen kustannusrakenteen keventäminen vahvistamalla peruspalvelutuotantoa ja sen rakenteita siten, että ongelmat, häiriöt ja sairaudet pystytään joko välttämään tai tunnistamaan varhaisemmassa vaiheessa ja vähentämään näin kalliiden häiriöpalveluiden osuutta. - Perhekeskuksen kehittäminen nopean lasten- ja nuorten mielenterveystyön ja perhepalvelun ylisektoriseksi yksiköksi 1.1.2013 alkaen 40 000 (mahdollinen Kaste-rahoitus) (sopeuttamisohjelma). - Perhepalvelujen johtamisrakenteen vakinaistaminen lautakunnan 19.9.2012 päätöksen mukaisesti 10 000 (Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 19.9.2012 Pykälä 151). HENKILÖSTÖ Vuosi Palkkamenot Vakanssien määrä Henkilötyövuodet (htv) TP2011 19.800.120 560,7 TA2012 21.319.148 578,2 TA2013 23.286.397 605,7 SEURANTA: PALVELUJEN OSTOT ULKOA Vuosi Palvelujen ostot kuntayhtymiltä, Muut palvelujen ostot, TP2011 29.605.562 15.242.102 TA2012 30.652.116 14.415.216 TA2013 29.389.471 16.872.190 TUOTTAJAN VIESTI TILAAJALLE Toimintalinjana on edelleen kustannusrakenteen keventäminen vahvistamalla peruspalvelutuotantoa ja sen rakenteita siten, että ongelmat, häiriöt ja sairaudet pystytään joko ehkäisemään tai tunnistamaan varhaisemmassa vaiheessa ja vähentämään siten kalliiden häiriöpalveluiden osuutta. 5

Häiriöpalveluiksi tai korjaaviksi palveluiksi kutsutaan palveluja, joihin joudutaan turvautumaan silloin, kun ongelma, häiriö tai sairaus on edennyt jo varsin pitkälle. Nyt käsillä olevaan talousarvioesitykseen on budjetoitu näihin palveluihin määrärahoja edelleen kohtuullisen realistisesti nykytarpeeseen nähden, mutta kuitenkin niin tavoitteellisesti eli niin niukasti kuin mahdollista. Rahaa tulee jäädä perustason vahvistamiseen ja palveluvalikoiman laajentamiseen kuntalaisten todellisiin tarpeisiin nähden. Hyvät peruspalvelut tuottavat enemmän terveys- ja hyvinvointihyötyä suurelle osalle kuntalaisia. Päinvastaisessa palvelustrategiassa tapahtuu niin, että tingitään perustasosta, mutta joudutaan korjaamaan kalliilla hinnalla marginaalisen väestönosan ongelmia ja sairauksia. Uudet henkilöstöresurssit: Hoito- ja hoivapalvelut - lääkäri-sairaanhoitaja -työpari (määräaikaiset, sopeuttamisohjelma) (asiakasmäärän kasvuun ja ehkäisemään raskaampia palvelutarpeita). - kaksi erikoissairaanhoitajaa kotihoitoon (alkaen 7/2013) (asiakasmäärän kasvuun, kotihoitoasiakkaan kustannus on kymmenesosa tehpa-asiakkaan kustannuksista). Perhepalvelut - psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä työpari Vaisaaren kouluun (ennaltaehkäisevän työn budjetti, rahoitus muodostuu sijaishuollon vähentymisenä) Vakinaistamiset: - jononpurkupsykologi - ohjaajan toimi päihdetiimissä - tukiasuntojen asumisohjaajan toimi - etuuskäsittelijä - palvelusihteeri aikuissosiaalityön yksikkö - kotikuntoutusavustaja - Hulvelan Helmen geronomi (palkkakustannukset 2013 Ruskolle matalan kynnyksen palveluohjauksen ja päivätoiminnan käynnistämiseksi) Nimikemuutokset: - Gak-osastolle neljän lähihoitajan vakanssin muuttaminen sairaanhoitajiksi - kliinisen alan erikoishammaslääkärin viran muuttaminen ylihammaslääkärin viraksi - perheneuvolapsykologin viran muuttaminen perhepalveluiden johtajan viraksi - sosiaalityöntekijän viran muuttaminen vastaavan sosiaalityöntekijän viraksi 6

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2013

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 506 506 506 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 039 1 039 1 039 Aikuispsykososiaaliset Kulut 525 665 525 665 525 665 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 2 301 2 301 2 301 Aikuispsykososiaaliset Netto 523 364 523 364 523 364 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 53 53 53 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 16 664 16 664 16 664 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 965 22 965 22 965 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 73 73 73 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 217 150 1 217 150 1 217 150 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 1 217 150 1 217 150 1 217 150 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 72 72 72 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 3 917 3 917 3 917 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 798 2 798 2 798 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 51 51 51 Aikuispsykososiaaliset Kulut 201 421 201 421 201 421 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 201 421 201 421 201 421 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 676 676 676 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 1 944 236 1 944 236 1 944 236 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 2 301 2 301 2 301 Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 941 935 1 941 935 1 941 935 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 442 442 442 avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 674 1 508 1 508 Aikuispsykososiaaliset Kulut 740 124 666 648 666 648 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 45 000 45 000 45 000 Aikuispsykososiaaliset Netto 695 124 621 648 621 648 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 36 36 36 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 7 000 7 000 7 000 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 16 111 16 111 16 111 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 83 83 83 Aikuispsykososiaaliset Kulut 580 000 580 000 580 000 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 580 000 580 000 580 000 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 733 1 733 1 733 7

Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 229 229 229 Aikuispsykososiaaliset Kulut 396 355 396 355 396 355 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 396 355 396 355 396 355 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 3 556 3 403 3 403 asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 3 462 3 310 3 310 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 716 479 1 643 003 1 643 003 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 45 000 45 000 45 000 Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 671 479 1 598 003 1 598 003 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 3 660 715 3 587 239 3 587 239 Aikuispsykososiaaliset /asukas 120 118 118 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 47 301 47 301 47 301 Aikuispsykososiaaliset Netto 3 613 414 3 539 938 3 539 938 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden 8

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Iho Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 1 904 1 904 1 904 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 809 772 772 Aikuissosiaalityö Kulut 1 540 724 1 470 355 1 470 355 Aikuissosiaalityö Tuotot 404 236 404 236 404 236 Aikuissosiaalityö Netto 1 136 488 1 066 119 1 066 119 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 130 1 130 1 130 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 735 4 089 4 089 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 37 37 37 Aikuissosiaalityö Kulut 4 220 372 4 620 372 4 620 372 Aikuissosiaalityö Tuotot 1 880 003 2 080 003 2 080 003 Aikuissosiaalityö Netto 2 340 369 2 540 369 2 540 369 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 38 38 38 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 157 157 157 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 2 772 2 666 2 666 Aikuissosiaalityö Kulut 435 149 418 518 418 518 Aikuissosiaalityö Tuotot 148 500 148 500 148 500 Aikuissosiaalityö Netto 286 649 270 018 270 018 Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 80 80 80 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 5 930 5 930 5 930 Aikuissosiaalityö Kulut 474 363 474 363 474 363 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 930 930 930 Aikuissosiaalityö Tuotot 400 000 400 000 400 000 Aikuissosiaalityö Netto 74 363 74 363 74 363 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut 6 670 608 6 983 608 6 983 608 Aikuissosiaalityö Tuotot 2 832 739 3 032 739 3 032 739 Aikuissosiaalityö Netto 3 837 869 3 950 869 3 950 869 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden 9

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Korkeila Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä ESH Hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito 24 657 039 24 437 039 24 437 039 ESH Käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito 197 814 177 814 177 814 ESH Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu 3 618 366 3 523 366 3 523 366 ESH Kulut 28 473 220 28 138 220 28 138 220 ESH Tuotot ESH Netto 28 473 220 28 138 220 28 138 220 ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito 73 800 73 800 73 800 ESH käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito 24 400 24 400 24 400 ESH Kulut 98 200 98 200 98 200 ESH Tuotot ESH Netto 98 200 98 200 98 200 ESH Saattohoitosäätiö ESH hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito 65 051 42 051 42 051 ESH käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito ESH Kulut 65 051 42 051 42 051 ESH Tuotot ESH Netto 65 051 42 051 42 051 ESH ESH:n kulut yhteensä 28 636 470 28 278 470 28 278 470 ESH Tuotot ESH Netto 28 636 470 28 278 470 28 278 470 10

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liimatainen Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Hallinto SoTen vakinainen henkilöstö Hallinto Nettomenot euroa / vakinainen henkilö Hallinto Soten henkilötyövuodet Hallinto / henkilötyövuosi Hallinto Hallinnon osuus keskuksen kokonaismenoista Hallinto Tuotot yhteistoiminta-alueen 13 594 205 13 594 205 13 594 205 kunnilta Hallinto Projektit: nettokustannus Hallinto Hallinto Hallinto Yhdessä oikeaan aikaan II 37 555 22 555 22 555 Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Projektien kustannukset yhteensä 37 555 22 555 22 555 Hallinto Projektien tuotot yhteensä Hallinto Projektien netto yhteensä 37 555 22 555 22 555 Hallinto Hallinto kulut yhteensä 599 271 573 248 573 248 Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 13 624 205 13 624 205 13 624 205 Hallinto Hallinto netto - 13 024 934-13 050 957-13 050 957 11

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Seppälä Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 275 275 275 määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,3% 8,3% 8,3% Hoito ja hoiva / asiakas 4 130 4 018 4 018 Hoito ja hoiva Kulut 1 135 688 1 105 073 1 105 073 Hoito ja hoiva Tuotot 7 369 7 369 7 369 Hoito ja hoiva Netto 1 128 319 1 097 704 1 097 704 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 320 2 240 2 240 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 457 457 457 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 14,9% 14,9% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 2 676 2 691 2 691 Hoito ja hoiva Kulut 6 207 670 6 028 602 6 028 602 Hoito ja hoiva Tuotot 997 701 997 701 997 701 Hoito ja hoiva Netto 5 209 969 5 030 901 5 030 901 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 8 700 8 700 8 700 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 50 50 50 Hoito ja hoiva Kulut 436 874 436 874 436 874 Hoito ja hoiva Tuotot 79 500 79 500 79 500 Hoito ja hoiva Netto 357 374 357 374 357 374 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 71 620 71 620 71 620 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,4% 7,4% 7,4% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 112 112 112 Hoito ja hoiva Kulut 8 041 243 8 045 957 8 045 957 Hoito ja hoiva Tuotot 1 675 038 1 675 038 1 675 038 Hoito ja hoiva Netto 6 366 204 6 370 919 6 370 919 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 26 295 26 295 26 295 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 2,9% 2,9% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 156 150 150 Hoito ja hoiva Kulut 4 109 419 3 939 438 3 939 438 Hoito ja hoiva Tuotot 727 488 714 125 714 125 12

Hoito ja hoiva Netto 3 381 931 3 225 313 3 225 313 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 23 665 23 665 23 665 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 204 191 191 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,0% 2,0% Hoito ja hoiva Kulut 4 828 311 4 523 601 4 523 601 Hoito ja hoiva Tuotot 709 194 722 557 722 557 Hoito ja hoiva Netto 4 119 117 3 801 044 3 801 044 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 24 759 204 24 079 544 24 079 544 Hoito ja hoiva Tuotot 4 196 290 4 196 290 4 196 290 Hoito ja hoiva Netto 20 562 914 19 883 256 19 883 256 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 821 10 524 10 524 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 97 % 13

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Virtanen Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Kuntoutus Puheterapia-asiakkaat 351 351 351 Kuntoutus / puheterapia-asiakas 546 546 546 Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut 191 487 191 487 191 487 Kuntoutus Tuotot 1 300 1 300 1 300 Kuntoutus Netto 190 187 190 187 190 187 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 1 754 1 754 1 754 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 204 204 204 Kuntoutus Kulut 357 441 357 441 357 441 Kuntoutus Tuotot 22 933 22 933 22 933 Kuntoutus Netto 334 508 334 508 334 508 Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat 146 146 146 Kuntoutus / kehitysneuvola-asiakas 708 708 708 Kuntoutus Kulut 103 300 103 300 103 300 Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 103 300 103 300 103 300 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 797 797 797 Kuntoutus / asiakas 213 213 213 Kuntoutus Kulut 169 800 169 800 169 800 Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 169 800 169 800 169 800 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 62 62 62 Kuntoutus / asiakas 259 259 259 Kuntoutus Kulut 16 052 16 052 16 052 Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 16 052 16 052 16 052 Kuntoutus Rintamaveteraani 177 177 177 kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas 795 795 795 Kuntoutus Kulut 140 757 140 757 140 757 Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 140 757 140 757 140 757 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 978 837 978 837 978 837 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 838 080 838 080 838 080 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 24 233 24 233 24 233 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 813 847 813 847 813 847 Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 14

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Hulkkonen, Elo-Kuru Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 235 235 235 asiakkaat Perhepalvelut / asiakas 941 941 941 Perhepalvelut Kulut 221 131 221 131 221 131 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 221 131 221 131 221 131 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 651 651 651 Perhepalvelut / asiakas 1 442 1 442 1 442 Perhepalvelut Kulut 938 987 938 987 938 987 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 938 987 938 987 938 987 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 714 714 714 Perhepalvelut / asiakas 1 627 1 627 1 627 Perhepalvelut Kulut 1 161 373 1 161 373 1 161 373 Perhepalvelut Tuotot 30 000 30 000 30 000 Perhepalvelut Netto 1 131 373 1 131 373 1 131 373 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 81 81 81 Perhepalvelut Hoitopäiviä 24 615 24 615 24 615 Perhepalvelut / hoitopäivä 182 182 182 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % Perhepalvelut / asiakas 55 209 55 209 55 209 Perhepalvelut Kulut 4 471 961 4 471 961 4 471 961 Perhepalvelut Tuotot 685 000 685 000 685 000 Perhepalvelut Netto 3 786 961 3 786 961 3 786 961 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 42 42 42 Perhepalvelut / asiakas 3 351 3 351 3 351 Perhepalvelut Kulut 140 758 140 758 140 758 Perhepalvelut Tuotot 4 950 4 950 4 950 Perhepalvelut Netto 135 808 135 808 135 808 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 410 410 410 Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 6 % 6 % 6 % Perhepalvelut / asiakas 1 286 1 286 1 286 Perhepalvelut Kulut 527 382 527 382 527 382 Perhepalvelut Tuotot 128 000 128 000 128 000 Perhepalvelut Netto 399 382 399 382 399 382 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 384 384 384 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 576 576 576 tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 138 138 138 Perhepalvelut / asiakas 207 207 207 Perhepalvelut Kulut 79 469 79 469 79 469 15

Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 79 469 79 469 79 469 Perhepalvelut Kulut yhteensä 7 541 061 7 541 061 7 541 061 Perhepalvelut Tuotot 847 950 847 950 847 950 Perhepalvelut Netto 6 693 111 6 693 111 6 693 111 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden 16

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ahala, Saarinen Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 11 520 11 520 11 520 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 29 % 29 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 69 % 69 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 60 % 60 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 3 557 702 3 513 127 3 513 127 Suun terveydenhuolto Tuotot 859 343 859 343 859 343 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 234 230 230 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 89 87 87 Suun terveydenhuolto Netto 2 698 359 2 653 784 2 653 784 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden 17

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: Korkeila Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Työterveys Asiakkaat yhteensä 5 980 5 980 5 980 Työterveys Suoritteet yhteensä 27 280 27 280 27 280 Työterveys / asiakas 258 258 258 Työterveys / suorite 57 57 57 Työterveys Lakisääteisen työterveyshuollon 290 290 290 sopimukset Työterveys Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset 200 200 200 Työterveys / sopimus 3 149 3 149 3 149 Työterveys Kustannukset Yhteensä 1 542 978 1 542 978 1 542 978 Työterveys Tuotot Yhteensä 1 529 187 1 529 187 1 529 187 Työterveys Nettokustannukset Yhteensä 13 791 13 791 13 791 18

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vahanne, Ranne Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 306 306 306 Vammaispalvelut / asiakas 721 721 721 Vammaispalvelut Kulut 220 564 220 564 220 564 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 220 564 220 564 220 564 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 295 295 295 Vammaispalvelut / asiakas 2 972 2 972 2 972 Vammaispalvelut Kulut 876 792 876 792 876 792 Vammaispalvelut Tuotot 12 286 12 286 12 286 Vammaispalvelut Netto 864 506 864 506 864 506 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 8 430 8 430 8 430 Vammaispalvelut /hoitopäivä 42 42 42 Vammaispalvelut Kulut 353 000 353 000 353 000 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 353 000 353 000 353 000 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 47 47 47 Vammaispalvelut / asiakas 4 615 4 615 4 615 Vammaispalvelut Kulut 216 885 216 885 216 885 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 216 885 216 885 216 885 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 464 464 464 asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 175 175 175 Vammaispalvelut Kulut 81 231 81 231 81 231 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 81 231 81 231 81 231 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 1 748 472 1 748 472 1 748 472 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 12 286 12 286 12 286 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 1 736 186 1 736 186 1 736 186 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 137 137 137 Vammaispalvelut / asiakas 8 658 8 658 8 658 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 1 186 102 1 186 102 1 186 102 Vammaispalvelut Tuotot 20 000 20 000 20 000 Vammaispalvelut Netto 1 166 102 1 166 102 1 166 102 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 24 746 24 746 24 746 Vammaispalvelut / hoitopäivä 90 89 89 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 19

Vammaispalvelut Kulut 2 228 485 2 197 870 2 197 870 Vammaispalvelut Tuotot 143 500 143 500 143 500 Vammaispalvelut Netto 2 084 985 2 054 370 2 054 370 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 115 1 115 1 115 Vammaispalvelut / hoitopäivä 240 240 240 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 267 500 267 500 267 500 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 267 500 267 500 267 500 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 3 682 087 3 651 472 3 651 472 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 16 586 16 448 16 448 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 163 500 163 500 163 500 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 3 518 587 3 487 972 3 487 972 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 5 430 559 5 399 944 5 399 944 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 175 786 175 786 175 786 tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 5 254 773 5 224 158 5 224 158 NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 20

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Vahtera, Korkeila Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 19 140 19 140 19 140 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 172 169 169 Vastaanotto / asiakas 274 269 269 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 53 % 53 % 53 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 15,00 15,00 15,00 Vastaanotto Kulut 5 242 262 5 155 858 5 155 858 Vastaanotto Tuotot 599 659 599 659 599 659 Vastaanotto Netto 4 642 603 4 556 199 4 556 199 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 11 350 11 350 11 350 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 52 52 52 Vastaanotto / asiakas 139 139 139 Vastaanotto Kulut 1 575 583 1 575 583 1 575 583 Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto 1 575 583 1 575 583 1 575 583 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 189 000 189 000 189 000 Vastaanotto / tutkimus 5,1 5,0 5,0 Vastaanotto Kulut 967 920 937 920 937 920 Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto 967 920 937 920 937 920 Vastaanotto Röntgentutkimukset 10 200 10 200 10 200 Vastaanotto / tutkimus 48,9 47,0 47,0 Vastaanotto Kulut 499 256 479 256 479 256 Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto 499 256 479 256 479 256 Vastaanotto Sairaankuljetukset 160 160 160 Vastaanotto / kuljetus 153 153 153 Vastaanotto Kulut 24 500 24 500 24 500 Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto 24 500 24 500 24 500 Vastaanotto Kulut yhteensä 8 309 521 8 173 117 8 173 117 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 273 269 269 Vastaanotto Tuotot 599 659 599 659 599 659 Vastaanotto Netto 7 709 862 7 573 458 7 573 458 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden 21

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 453 453 453 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 061 1 061 1 061 Aikuispsykososiaaliset Kulut 480 771 480 771 480 771 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 2 006 2 006 2 006 Aikuispsykososiaaliset Netto 478 765 478 765 478 765 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 50 50 50 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 15 569 15 569 15 569 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 020 22 020 22 020 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 71 71 71 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 101 000 1 101 000 1 101 000 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 1 101 000 1 101 000 1 101 000 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 66 66 66 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 3 720 3 720 3 720 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 836 2 836 2 836 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 50 50 50 Aikuispsykososiaaliset Kulut 187 198 187 198 187 198 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 187 198 187 198 187 198 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 785 785 785 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 1 768 969 1 768 969 1 768 969 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 2 006 2 006 2 006 Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 766 963 1 766 963 1 766 963 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 337 337 337 avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 915 1 697 1 697 Aikuispsykososiaaliset Kulut 645 314 571 838 571 838 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 645 314 571 838 571 838 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 34 34 34 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 6 800 6 800 6 800 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 16 571 16 571 16 571 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 83 83 83 Aikuispsykososiaaliset Kulut 563 429 563 429 563 429 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 563 429 563 429 563 429 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 553 1 553 1 553 22

Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 242 242 242 Aikuispsykososiaaliset Kulut 375 355 375 355 375 355 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 375 355 375 355 375 355 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 4 221 4 026 4 026 asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 4 221 4 026 4 026 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 584 098 1 510 622 1 510 622 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 584 098 1 510 622 1 510 622 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 3 353 067 3 279 591 3 279 591 Aikuispsykososiaaliset /asukas 137 134 134 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 2 006 2 006 2 006 Aikuispsykososiaaliset Netto 3 351 061 3 277 585 3 277 585 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 18 207 18 207 18 207 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden 3 369 267 3 295 791 3 295 791 23

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Iho Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 1 799 1 799 1 799 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 813 776 776 Aikuissosiaalityö Kulut 1 462 776 1 396 390 1 396 390 Aikuissosiaalityö Tuotot 387 255 387 255 387 255 Aikuissosiaalityö Netto 1 075 521 1 009 135 1 009 135 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 054 1 054 1 054 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 799 4 178 4 178 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 43 43 43 Aikuissosiaalityö Kulut 4 003 846 4 403 846 4 403 846 Aikuissosiaalityö Tuotot 1 805 003 2 005 003 2 005 003 Aikuissosiaalityö Netto 2 198 843 2 398 843 2 398 843 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 38 38 38 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 143 143 143 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 2 807 2 691 2 691 Aikuissosiaalityö Kulut 401 471 384 840 384 840 Aikuissosiaalityö Tuotot 143 000 143 000 143 000 Aikuissosiaalityö Netto 258 471 241 840 241 840 Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 80 80 80 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 5 930 5 930 5 930 Aikuissosiaalityö Kulut 474 363 474 363 474 363 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 930 930 930 Aikuissosiaalityö Tuotot 400 000 400 000 400 000 Aikuissosiaalityö Netto 74 363 74 363 74 363 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut 6 342 456 6 659 440 6 659 440 Aikuissosiaalityö Tuotot 2 735 258 2 935 258 2 935 258 Aikuissosiaalityö Netto 3 607 199 3 724 182 3 724 182 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden 3 607 199 3 724 182 3 724 182 24

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Korkeila Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä ESH Hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito 20 068 510 19 893 510 19 893 510 ESH Käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito 192 841 172 841 172 841 ESH Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu 2 903 228 2 823 228 2 823 228 ESH Kulut 23 164 580 22 889 580 22 889 580 ESH Tuotot ESH Netto 23 164 580 22 889 580 22 889 580 ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito 61 800 61 800 61 800 ESH käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito 20 000 20 000 20 000 ESH Kulut 81 800 81 800 81 800 ESH Tuotot ESH Netto 81 800 81 800 81 800 ESH Saattohoitosäätiö ESH hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito 59 551 36 551 36 551 ESH käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito ESH Kulut 59 551 36 551 36 551 ESH Tuotot ESH Netto 59 551 36 551 36 551 ESH ESH:n kulut yhteensä 23 305 931 23 007 931 23 007 931 ESH Tuotot ESH Netto 23 305 931 23 007 931 23 007 931 25

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Seppälä Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 230 230 230 määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,2% 8,2% 8,2% Hoito ja hoiva / asiakas 4 229 4 123 4 123 Hoito ja hoiva Kulut 972 689 948 197 948 197 Hoito ja hoiva Tuotot 7 369 7 369 7 369 Hoito ja hoiva Netto 965 320 940 828 940 828 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 1 985 1 905 1 905 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 316 316 316 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 12,9% 12,9% 12,9% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 2 744 2 777 2 777 Hoito ja hoiva Kulut 5 446 965 5 289 328 5 289 328 Hoito ja hoiva Tuotot 908 529 908 529 908 529 Hoito ja hoiva Netto 4 538 436 4 380 799 4 380 799 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 8 000 8 000 8 000 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 51 51 51 Hoito ja hoiva Kulut 409 440 409 440 409 440 Hoito ja hoiva Tuotot 75 000 75 000 75 000 Hoito ja hoiva Netto 334 440 334 440 334 440 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 52 790 52 790 52 790 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,4% 6,4% 6,4% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 112 112 112 Hoito ja hoiva Kulut 5 896 540 5 894 020 5 894 020 Hoito ja hoiva Tuotot 1 117 000 1 117 000 1 117 000 Hoito ja hoiva Netto 4 779 540 4 777 020 4 777 020 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 25 200 25 200 25 200 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 3,2% 3,2% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 155 148 148 Hoito ja hoiva Kulut 3 909 419 3 739 438 3 739 438 Hoito ja hoiva Tuotot 727 488 714 125 714 125 26

Hoito ja hoiva Netto 3 181 931 3 025 313 3 025 313 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 20 375 20 375 20 375 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 204 191 191 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,0% 2,0% Hoito ja hoiva Kulut 4 149 850 3 886 823 3 886 823 Hoito ja hoiva Tuotot 610 150 622 025 622 025 Hoito ja hoiva Netto 3 539 700 3 264 798 3 264 798 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 20 784 902 20 167 246 20 167 246 Hoito ja hoiva Tuotot 3 445 535 3 444 048 3 444 048 Hoito ja hoiva Netto 17 339 367 16 723 198 16 723 198 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden 17 339 367 16 723 198 16 723 198 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 714 10 395 10 395 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 97 % 27

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Virtanen Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Kuntoutus Puheterapia-asiakkaat 275 275 275 Kuntoutus / puheterapia-asiakas 604 604 604 Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut 166 173 166 173 166 173 Kuntoutus Tuotot 1 300 1 300 1 300 Kuntoutus Netto 164 873 164 873 164 873 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 1 682 1 682 1 682 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 200 200 200 Kuntoutus Kulut 335 704 335 704 335 704 Kuntoutus Tuotot 22 933 22 933 22 933 Kuntoutus Netto 312 771 312 771 312 771 Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat 124 124 124 Kuntoutus / kehitysneuvola-asiakas 681 681 681 Kuntoutus Kulut 84 416 84 416 84 416 Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 84 416 84 416 84 416 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 728 728 728 Kuntoutus / asiakas 187 187 187 Kuntoutus Kulut 136 146 136 146 136 146 Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 136 146 136 146 136 146 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 62 62 62 Kuntoutus / asiakas 259 259 259 Kuntoutus Kulut 16 052 16 052 16 052 Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 16 052 16 052 16 052 Kuntoutus Rintamaveteraani 159 159 159 kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas 604 604 604 Kuntoutus Kulut 96 000 96 000 96 000 Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 96 000 96 000 96 000 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 834 491 834 491 834 491 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 738 491 738 491 738 491 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 24 233 24 233 24 233 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 714 258 714 258 714 258 Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 714 258 714 258 714 258 28

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Hulkkonen, Elo-Kuru Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 220 220 220 asiakkaat Perhepalvelut / asiakas 949 949 949 Perhepalvelut Kulut 208 670 208 670 208 670 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 208 670 208 670 208 670 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 541 541 541 Perhepalvelut / asiakas 1 494 1 494 1 494 Perhepalvelut Kulut 808 463 808 463 808 463 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 808 463 808 463 808 463 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 421 421 421 Perhepalvelut / asiakas 1 705 1 705 1 705 Perhepalvelut Kulut 717 684 717 684 717 684 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 717 684 717 684 717 684 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 68 68 68 Perhepalvelut Hoitopäiviä 20 860 20 860 20 860 Perhepalvelut / hoitopäivä 177 177 177 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % Perhepalvelut / asiakas 54 161 54 161 54 161 Perhepalvelut Kulut 3 682 954 3 682 954 3 682 954 Perhepalvelut Tuotot 660 000 660 000 660 000 Perhepalvelut Netto 3 022 954 3 022 954 3 022 954 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 36 36 36 Perhepalvelut / asiakas 3 271 3 271 3 271 Perhepalvelut Kulut 117 758 117 758 117 758 Perhepalvelut Tuotot 4 950 4 950 4 950 Perhepalvelut Netto 112 808 112 808 112 808 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 210 210 210 Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 4 % 4 % 4 % Perhepalvelut / asiakas 1 286 1 286 1 286 Perhepalvelut Kulut 270 123 270 123 270 123 Perhepalvelut Tuotot 1 537 1 537 1 537 Perhepalvelut Netto 268 586 268 586 268 586 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 332 332 332 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 504 504 504 tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 136 136 136 Perhepalvelut / asiakas 207 207 207 Perhepalvelut Kulut 68 708 68 708 68 708 29

Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 68 708 68 708 68 708 Perhepalvelut Kulut yhteensä 5 874 359 5 874 359 5 874 359 Perhepalvelut Tuotot 666 487 666 487 666 487 Perhepalvelut Netto 5 207 873 5 207 873 5 207 873 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 48 941 48 941 48 941 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden 5 256 814 5 256 814 5 256 814 30

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ahala, Saarinen Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 7 686 7 686 7 686 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 25 % 25 % 25 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 57 % 57 % 57 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 62 % 62 % 62 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 2 859 475 2 816 044 2 816 044 Suun terveydenhuolto Tuotot 692 437 692 437 692 437 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 282 276 276 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 88 86 86 Suun terveydenhuolto Netto 2 167 039 2 123 608 2 123 608 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 32 740 32 127 32 127 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden 2 199 778 2 155 735 2 155 735 31

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vahanne, Ranne Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 260 260 260 Vammaispalvelut / asiakas 723 723 723 Vammaispalvelut Kulut 188 104 188 104 188 104 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 188 104 188 104 188 104 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 250 250 250 Vammaispalvelut / asiakas 2 720 2 720 2 720 Vammaispalvelut Kulut 680 053 680 053 680 053 Vammaispalvelut Tuotot 12 286 12 286 12 286 Vammaispalvelut Netto 667 767 667 767 667 767 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 6 405 6 405 6 405 Vammaispalvelut /hoitopäivä 37 37 37 Vammaispalvelut Kulut 238 000 238 000 238 000 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 238 000 238 000 238 000 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 44 44 44 Vammaispalvelut / asiakas 4 773 4 773 4 773 Vammaispalvelut Kulut 210 000 210 000 210 000 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 210 000 210 000 210 000 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 389 389 389 asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 175 175 175 Vammaispalvelut Kulut 68 101 68 101 68 101 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 68 101 68 101 68 101 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 1 384 258 1 384 258 1 384 258 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 12 286 12 286 12 286 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 1 371 972 1 371 972 1 371 972 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 122 122 122 Vammaispalvelut / asiakas 7 396 7 396 7 396 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 902 293 902 293 902 293 Vammaispalvelut Tuotot 16 000 16 000 16 000 Vammaispalvelut Netto 886 293 886 293 886 293 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 22 595 22 595 22 595 Vammaispalvelut / hoitopäivä 84 82 82 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 32

Vammaispalvelut Kulut 1 892 263 1 861 648 1 861 648 Vammaispalvelut Tuotot 142 244 142 244 142 244 Vammaispalvelut Netto 1 750 019 1 719 404 1 719 404 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 095 1 095 1 095 Vammaispalvelut / hoitopäivä 242 242 242 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 265 000 265 000 265 000 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 265 000 265 000 265 000 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 3 059 556 3 028 941 3 028 941 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 15 170 15 013 15 013 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 158 244 158 244 158 244 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 2 901 312 2 870 697 2 870 697 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 4 443 814 4 413 199 4 413 199 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 170 530 170 530 170 530 tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 4 273 284 4 242 669 4 242 669 NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 4 273 284 4 242 669 4 242 669 33