UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014

SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen taloudellinen tilanne... 1 2. Kuntatalous vuosina 2014-2015... 2 3. Uudenkaupungin nykytilanne... 6 4. Elinvoimainen UUSI KAUPUNKI 2020- strategia... 11 5. Kaupungin päämäärät talousarviovuonna 2015 ja suunnitelmakaudella 2015-2017... 15 6. Tulo- ja menoperusteet... 20 7. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus... 26 8. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet... 28 9. Käyttösuunnitelmat... 30 10. Raportointi... 30 11. Tulos- ja rahoituslaskelmat... 30 12. Uudenkaupungin kaupungin organisaatio... 37 13. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN... 38 14. RAHASTOT JA VARAUKSET 2013-2017... 39 TALOUDEN LASKELMAT JA YHDISTELMÄT 15. Lainat... 40 16. Talouden tunnusluvut 2014-2017... 42 17. Käyttötalous palvelukeskuksittain... 43 18. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto... 48 19. Liikelaitosten vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen... 49 20. Palkat ja henkilöstö, eläköityminen... 51 21. Investoinnit palvelukeskuksittain... 54 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 55 KÄYTTÖTALOUS... 56 Tarkastustoimi... 60 Elinkeinopalvelut... 61 Hallinto- ja talouspalvelut... 63 Henkilöstöpalvelut... 66 Tietohallintopalvelut... 68 Maankäyttöpalvelut... 70 Yritysten toimitilat... 73 Rakennuttaminen... 74 Tukipalvelut Kiinteistönhoitopalvelut... 78 Puhtaanapitopalvelut... 85 Ruokapalvelu... 88 Tukipalvelut yhteensä... 92 Jätehuoltopalvelut... 93 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu... 95

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 97 KÄYTTÖTALOUS... 98 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto... 102 Vanhusten palvelut... 104 Sosiaalityö... 109 Erikoissairaanhoito....113 Terveyspalvelut... 115 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto... 121 SIVISTYSPALVELUKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 123 KÄYTTÖTALOUS... 124 Sivistyspalvelukeskuksen hallinto... 128 Varhaiskasvatus... 130 Perusopetuspalvelut... 133 Lukio... 136 Muu toisen asteen koulutus... 138 Vapaa sivistystyö... 140 Kulttuuripalvelut... 141 Nuoriso- ja liikuntapalvelut... 143 KÄYTTÖTALOUS, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHTEENSÄ... 145 INVESTOINNIT KAUPUNKI+ LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ... 146 Hallinto- ja kehittämiskeskus... 147 Sosiaali- ja terveyskeskus... 152 Sivistyspalvelukeskus... 154 Pitkän tähtäimen investointihankkeet... 156 LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 1

1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Maailmantalouden kasvun ennustetaan nopeutuvan vuonna 2015 ja erityisesti Yhdysvaltojen ja Iso- Britannian talouksien ennakoidaan vahvistuvan. Geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä, Irakissa ja Libyassa varjostavat kuitenkin teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Euroalueen taantuma on päättymässä, ja talous on kääntymässä hitaaseen nousuun. Hauraan kasvun taustalla on toipuminen velkakriisin vaikutuksista. Kasvua hidastavat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, viennin matala taso ja Saksan talouden hiipuminen sekä yksityisen sektori velkaantuminen. Tämä rajoittaa sekä yksityisen kulutuksen että investointien kasvua. Suomen bruttokansantuote supistuu vuonna 2014, vaikka talouden ennustetaan pääsevän hitaaseen nousuun vuoden loppupuolella. Vuonna 2015 kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % ennen kaikkea viennin ja yksityisten investointien tukemana. Maailmankaupan virkoamisen vanavedessä vienti kasvaa 4 %. Yksityisten investointien kasvu nopeutuu sekä rakennus että koneinvestointien lisääntyessä. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %, ja kasvu on laajapohjaista. Kasvuvauhti on hidasta, koska talouden kasvupotentiaali on alhainen: työikäinen väestö ei kasva, rakennemuutos on tuhonnut olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja tuottavuuden kasvu on merkittävästi hidastunut. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, vaikka sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet ali jäämän kasvua. Matalasuhdanne heijastuu selvimmin valtiontalouteen, joka pysyy selvästi alijäämäisenä, mutta myös kuntasektori on alijäämäinen vaimean verotulokehityksen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menojen kasvun vuoksi. Työeläkelaitosten ylijäämää heikentää kasvavat eläkemenot. Muiden sosiaaliturvarahastojen odotetaan pysyvän lähellä tasapainoa. Julkisyhteisöjen menojen samoin kuin niiden saamien verojen suhde kokonaistuotantoon nousee edelleen v. 2014, mutta sopeutustoimet ja viriävä talouskasvu kääntävät menoasteen laskuun v. 2015. Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosentin rajan vuonna 2015. Vaimea kotimainen talouskehitys on hidastanut kuluttajahintojen nousua. Myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat vähäiset. Kuluttajahintojen nousu hidastuu 1,1 prosenttiin tänä vuonna ja nopeutuu 1,5 prosenttiin vuonna 2015. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,5 prosenttiyksikköä. Korkotaso on pysynyt edelleen historiallisen matala, ja talouden heikko kehitys on siirtänyt korkojen nousupaineita eteenpäin. Korkotason ennakoidaan pysyvän ensi vuonna likimain nykytasolla. Matala korkotaso pitää kaupungin korkomenot pieninä. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Tilastokeskuksen lukujen mukainen työttömyysaste nousee 8,6 prosenttiin vuonna 2014. Vuonna 2015 se on n. 8,5 %. Rakenteellisen työttömyyden taso on noussut huolestuvan korkeaksi ja edes talouden kasvu ei auta sitä poistamaan. 1

2. KUNTATALOUS 2014-2015 Kuntien menot vuosina 2014-2015 Heikko talouskehitys vaikuttaa koko julkiseen talouteen ja erityisesti kuntatalouteen. Heikko talouskehitys vähentää kuntien verotuloja ja lisää työttömyyttä ja kuntien menoja. Erityisesti tämä näkyy sosiaali- ja terveystoimen menokehityksessä. Lisäksi valtionosuusleikkaukset ovat muodostuneet keskeiseksi osaksi valtion säästötoimenpiteitä. Kuntien valtionosuuksia on neljän viime vuoden aikana leikattu poikkeuksellisen paljon. Vuonna 2015 valtionosuusleikkaukset ovat jo 1,5 miljardia euroa. Ilman viime vuosina tehtyjä valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi tasapainossa. Valtion kuntiin kohdistamat säästötoimet siirtävät verotuksen painopistettä kunnallisveroon, mikä puolestaan jakoverona vaikuttaa merkittävästi enemmän pieni- ja keskituloisiin kuntalaisiin kuin valtion tulovero. Hallituksen tavoitteena ollut miljardin euron säästö kuntien tehtäviä purkamalla ei ole toteutumassa. Työvaltaisella kunta-alalla toimintamenojen kasvun hillintä voi merkittävästi tapahtua vain palkkakustannusten kautta. Tässä mielessä voimassa oleva erittäin maltillinen palkkaratkaisu luo pohjaa tilanteen vakiintumiselle. Uudenkaupungin kaupungin taloutta, niin kuin muutakin julkista taloutta ja kuntakenttää, koskettavat suuret haasteet. Heikko tulopohjan kehitys ja valtionosuuksien jatkuvat leikkaukset murentavat voimakkaasti talouden perustaa. Talouden tasapainottaminen edellyttää voimakkaita palveluihin liittyviä priorisointipäätöksiä, rakenteellisia muutoksia ja palvelujen tuottamisen tehokkuuden parantamista. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti. Kausi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Pääsääntöisesti vuoden 2014 heinäkuuhun ajoittuneiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %. Korotuksen talousarviovaikutus 2

on puolet tästä eli 0,4 %. Vuonna 2015 sopimuskorotusten ja palkkaperinnön kustannusvaikutus on noin 0,6 prosenttia. Toisen jakson sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna 2015. Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Koko valtakunnan tasolla kunta-alan palkkasumman muutosten arviointia vaikeuttavat vuonna 2014 ja 2015 kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Yhtiöittämisten myötä osa aikaisemmin kuntatalouteen liittyneistä toiminnoista siirtyy kuntatalouden ulkopuolelle. Tämä näkyy kuntatalouden kehitysarviossa useina muutoksina sekä tulo- että menopuolella. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat vuosina 2014-2015. Vuonna 2014 sekä työttömyysvakuutusmaksu että eläkemaksu laskevat. Toisaalta kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu nousee. Vuonna 2014 sosiaalivakuutusmaksut kevenivät keskimäärin 0,4 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2015 maksutason arvioidaan laskevan 0,1 prosenttiyksiköllä. Kuntatyönantajan keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut ovat vuosina 2014-2015 noin 30 % palkkasummasta, mutta vuoteen 2018 mennessä niiden arvioidaan laskevan 29,5 prosentin tuntumaan. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 %. Vuonna 2014 peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Kuntien verotulot vuosina 2014 2015 Kuntien verotilitykset kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 prosenttia, 20,6 mrd. euroon. Vuonna 2014 verotilitysten kasvuvauhti hiipuu. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Koko kansantalouden palkkasumma kasvaa hyvin vaimeasti, sillä alkuvuoden heikon kehityksen perusteella palkkasumman kasvu on laskettu 0,7 prosenttiin. Yhteensä ansiotulojen arvioidaan lisääntyvän 2,2 prosenttia, sillä eläketulot ja työttömyysturvaetuudet kasvavat reippaasti. Kunnallisveron tilityksiä pienentävät kuitenkin osaltaan kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt perustemuutokset. Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän 1,4 prosenttiin vuonna 2014, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Vuonna 2014 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan noin 18,2 miljardia euroa. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 prosenttiin. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä reippaasti. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Vuonna 2015 tullaan korottamaan useita vähennyksiä, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennystä, työtulovähennystä ja perusvähennystä. Myös uusi lapsivähennys ja valtion tuloveroasteikon kolmen alimman tulorajan korotus 1,7 prosentilla vaimentavat kun- 3

nallisveron kasvua. Kaikkien kuntien tuloveroihin vaikuttavien veroperustemuutosten yhteisvaikutukseksi vuonna 2015 arvioidaan -131 milj. euroa. Verotulomenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtion-osuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtionosuuksia. Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan tänä vuonna 6,0 prosentilla, jolloin sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa. Kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee vuonna 2015, koska kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Yhteisöveroon on esitetty myös muita pienempiä veroperustemuutoksia, jotka tullaan kompensoimaan kunnille yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla. Peruspalvelubudjetin ennusteessa kuntien osuus yhteisöveron tuotosta on 36,36. Kuntien osuus yhteisöverotilityksistä on vuonna 2015 arviolta 1,47 miljardia euroa, ja yhteisövero kasvaisi 5,8 %. Kuntien jako-osuuden väliaikainen 5 prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos asiasta ei tehdä uutta päätöstä tulevassa hallitusohjelmassa. Vuonna 2015 kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin osalta. Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin uusi vaihteluväli on 0,37-0,80 % ja yleisen kiinteistöveroprosentin 0,80-1,55 %. Muutoksen tuottoa vastaava lisäys leikataan pois kunnilta valtionosuusjärjestelmän kautta kuntakohtaisesti kohdentaen. Kiinteistöveron tilitykset nousevat vuonna 2014 kiinteistöverouudistustyön vuoksi yli 10 prosenttia. Kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin 4 prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. 4

5

3. UUDENKAUPUNGIN NYKYTILANNE Uudenkaupungin kaupungin kehitykseen ja talouteen vaikuttavat keskeiset tekijät: 1. Kaupungin yhteisöverotulot ovat 2000-luvulla laskeneet rajusti 2000 eurosta/asukas 200-300 euroon/asukas. Samanaikaisesti kaupungin asukasluku on laskenut ja työllisen työvoiman määrä on pienentynyt, ja tästä johtuen verotettavien tulojen kasvu on ollut Uudessakaupungissa muuta maata hitaampaa. Tulopohjan romahtaminen on muuttanut kaupungin talouden alijäämäiseksi. Taloutta tasapainottaakseen kaupunki on kymmenen vuoden aikana joutunut monta kertaa korottamaan tuloveroprosenttiaan ja nostamaan kiinteistöveroprosentteja. 2. Kaupungin väestökehitys on ollut jo 20 vuotta negatiivinen. Uudenkaupungin asukasluku on laskenut vuodesta 1990 noin 2900 henkilöllä ja 2000-luvulla 1500 henkilöllä. Uudenkaupungin ikärakenne vinoutuu nopeasti: lasten määrä laskee ja työikäisten ja vanhusten määrä nousee muuta maata ja vastaavankokoisia kuntia nopeammin ja huoltosuhde on heikentynyt. Työpaikkojen määrä on 2000-luvulla laskenut 1000 ja työssäkäyvien palkansaajien noin 1006 hengellä. Väestön väheneminen on verotulojen lisäksi pienentänyt valtionosuuksia. Vuonna 2014 sekä asukasluku että työpaikkojen määrä on kääntynyt nousuun ja jos positiivinen vire jatkuu, kasvu näkyy ennen pitkää sekä työllisten määrässä että verotuloissa. 3. Kaupungin talous on tervehdytettävä, ja se edellyttää säästötoimenpiteitä. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen ja siellä erikoissairaanhoidon menot ovat erittäin korkeat ja niiden osuus kaupungin menoista kasvaa koko ajan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän Terveyden- ja sosiaalihuollon tarvevakioidut menot kunnittain 2012 selvityksessä Uudenkaupungin tarvevakioidut menot olivat ko. vuonna 112 (koko maa=100). Euroissa tämä tarkoittaa noin 5 miljoonan euron ylikäyttöä. Uudenkaupungin henkilöstömäärää ja kokonaismenoja muihin kuntiin verrattaessa on otettava huomioon se, että Uudenkaupungin kaupunki vastaa Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kuntien perusterveydenhuollosta. Uudellakaupungilla oli myös vuoden 2010 loppuun saakka oma ammatillinen oppilaitos. Useimmissa vastaavankokoisissa ja pienemmissä kunnissa edellä mainitut toiminnot on siirretty kuntayhtymän hoidettaviksi. 6

VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2000-2014/08 syntyneet kuolleet nettomuutto väkiluku 31.12 muutos kum. muutos 2000 175 182-188 17019-197 -197 2001 147 157-163 16851-168 -365 2002 134 145-142 16696-155 -520 2003 153 166-281 16405-291 -811 2004 175 158-163 16260-145 -956 2005 148 146-65 16198-62 -1018 2006 148 160-127 16059-139 -1157 2007 133 154-109 15926-133 -1290 2008 141 177-4 15886-40 -1330 2009 130 153 10 15873-13 -1343 2010 160 159-41 15833-40 -1383 2011 148 173-123 15685-148 -1531 2012 139 162-163 15499-186 -1717 2013 142 150-16 15475-24 -1741 2014/08 91 117 113 15562 87-1654 VÄESTÖENNUSTE Asukasluvun ja ikärakenteen muutos Ikäluokat Tot. 2013 Osuus v. 2025 Osuus v. 2030 Muutos 2011 -> 2030 2012 2013 kaikista % 2015 2020 2025 kaikista % 2030 kaikista % kpl %:ia 0-6 1006 1000 6,5 987 921 869 5,9 832 5,7-176 -21,2 Peruskoulu, 7-16 1527 1509 9,7 1459 1443 1387 9,3 1321 9,0-242 -18,3 Lukio, 17-19 520 490 3,2 469 396 414 2,8 413 2,8-131 -31,7 Työikä, 20-64 8843 8630 55,7 8248 7487 7010 47,2 6597 45,1-2492 -37,8 65-74 2157 2281 14,7 2482 2750 2419 16,3 2274 15,5 285 12,5 75-84 1102 1135 7,3 1216 1501 2061 13,9 2314 15,8 1214 52,5 yli 84-428 447 2,9 480 551 678 4,6 877 6,0 485 55,3 Eläkeikä, yli 64 v. 3687 3863 24,9 4178 4802 5158 34,8 5465 37,4 1984 36,3 Yhteensä 15583 15492 15341 15049 14838 14628-1057 Lähde: Tilastokeskus Uudenkaupungin asukasluku on ollut pitkään laskussa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestömäärä laskisi 15341 henkeen vuonna 2015 ja alle 15.000:een vuoteen 2025 mennessä. Kaupungin asukasluku on kuitenkin vuonna 2014 ensimmäisen kerran pariinkymmeneen vuoteen muuttoliikkeen ansiosta kasvussa. Siitä huolimatta lasten ja nuorten määrä pienenee ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa lähivuosina. Myös työikäisten määrä laskee - mutta ennusteita hitaammin. Uudenkaupungin ikärakenne ja huoltosuhde heikkenevät lähivuosikymmeninä muita kuntia nopeammin. Niihin voidaan vaikuttaa vain, jos muuttoliike pysyy seuraavina vuosina positiivisena ja kaupunkiin saadaan satoja uusia työikäisiä asukkaita. 7

Mikäli väestömuutos ja ikärakenne ja siitä johtuva palvelutarpeen muutos toteutuisivat Tilastokeskuksen ennusteiden ja FCG:n laskelmien mukaisesti, kaupungin palvelu- ja henkilöstörakenne muuttuisi ratkaisevasti vuoteen 2029 mennessä. Palvelutarpeen muutos Väestön määrällisiin ja ikärakenteellisiin muutoksiin perustuva palvelutarpeen ennakointi vuoteen 2029 saakka on laadittu kuudesta sektorista sekä ns. muista tehtävistä. Uudenkaupungin palvelutarve kasvaa 18 prosenttia vuoden 2012 tasosta vuoteen 2029 mennessä. Merkittävin kasvu ajoittuu 2020- luvulle. Palvelutarpeen muutokset heijastelevat selvästi ikärakenteen muutosta ja mm. nuorempien ikäluokkien pienenemistä. Erityisesti päivähoito- ja esiopetuspalvelujen (-15 %) sekä lukiopalvelujen tarve (-18 %) vähenee selvästi vuoteen 2029 mennessä. Myös perusopetuspalvelujen tarve pienenee. Palvelutarve kasvaa eniten vanhusten hoidon palveluissa, joiden tarpeen kasvu kiihtyy voimakkaasti 2020-luvulla. Vuonna 2029 vanhusten hoidon palveluja tarvitaan 72 prosenttia nykytasoa enemmän. Myös erikoissairaanhoidon tarve kasvaa selvästi (+15 %). Perusterveydenhuollon avohoidon palvelutarpeeseen ennakoidaan pientä kasvua. Koko henkilöstön keski-ikä oli vuonna 2013 Uudessakaupungissa 48,8 vuotta. Koko maassa kunnallisen henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta (KT Kuntatyönantajat). Uudessakaupungissa henkilöstön keski-ikä oli siis valtakunnallista tasoa korkeampi. Prosentuaalisesti eniten eläköityy vuoteen 2025 mennessä toimistotyössä, ruokapalveluissa, päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä siivouksessa ja kiinteistönhuollossa työskenteleviä ja terveyden- 8

huollon muuta henkilöstöä. Kyseisten ammattiryhmien työntekijöistä eläköityy aikavälillä 2014 2025 yli puolet. Henkilöstötarve kasvaa 2020-luvun puoliväliin mennessä eniten terveydenhuollossa, erityisesti perus- ja lähihoitajien ammattiryhmässä. Voimakkaimmin rekrytointitarve vähenee päivähoidossa ja esiopetuksessa. UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN Toimiala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos 2002->2012 Maa- ja metsätalous 393 380 377 373 347 361 352 326 319 312 294-99 Mineraalien kaivu 8 8 12 2 0 4 6 6 7 9 9 1 Teollisuus 2686 2094 1945 2251 2351 2162 2151 2046 1966 2240 1933-753 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 34 31 30 24 24 34 36 28 38 35 39 5 Rakentaminen 465 457 452 489 435 472 477 437 477 464 475 10 Kauppa, majoitustoiminta ym. 647 645 679 709 688 675 705 689 974 962 886 239 Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 359 382 384 393 367 391 367 356 81 101 148-211 Rahoitustoiminta ym. 539 528 541 580 559 600 613 584 650 690 680 141 Yhteiskunnalliset palvelut 1828 1815 1816 1805 1834 1809 1836 1744 1796 1799 1822-6 Toimiala tuntematon 121 90 86 59 59 55 49 49 69 77 57-64 Yhteensä 7080 6430 6322 6685 6664 6563 6592 6265 6377 6689 6343-737 Viimeiset käytettävissä olevat viralliset työpaikkatilastot ovat vuodelta 2012. Tilaston mukaan työpaikkojen määrä laski Uudessakaupungissa 737 kappaleella vuosien 2002-2012 aikana. Suurin vähennys tapahtui teollisissa työpaikoissa, ja niiden määrä laski 753:llä. Nyt työpaikkojen määrä on kääntynyt uudelleen nousuun, ja teollisten työpaikkojen määrä on 2014 noussut usealla sadalla. 9

TYÖLLISYYSASTEEN KEHITYS Uudenkaupungin työllisyys kehittyi 2000-luvun puolivälin jälkeen suotuisasti aina vuoden 2008 loppupuolelle saakka, mutta sen jälkeen se on heilahdellut. Vuonna 2008 työttömyys laski jo alle koko maan tason ollen vain 6,7 %. Maailmanlaajuisen laman takia vuoden 2009 aikana työttömyys puolitoistakertaistui, ja se nousi 9,3 %:iin. Vuonna 2010 työttömyys oli jo yli 10 %. Vuoden 2011 aikana työllisyystilanne hieman parani, mutta vuonna 2012 työttömyysaste oli 9,9 % (v. 2011 9,4 %). Uudenkaupungin työllisyystilanne on parantunut loppukesästä alkaen, ja syyskuussa 2014 Uudenkaupungin työttömyysaste oli 9,3 %, kun se koko maassa oli 12 % ja Varsinais-Suomessa 12,2 %. Vuoden 2015 työllisyystilannetta on tällä hetkellä vaikea arvioida, koska Euroopan talous on edelleen vaikeuksissa, mutta Uudessakaupungissa autotehtaan työllisyystilanne on paranemassa. 10

4. ELINVOIMAINEN UUSI KAUPUNKI 2020 STRATEGIA TAVOITTEET VUOTEEN 2020 KEHITTYMISTÄ ARVIOIVAT KEINOT 1. Sujuvat arjen palvelut Perheet ovat hyvinvoivia ja terveitä. Opetus- ja kasvatuspalvelut ovat laadukkaita. Kuntalaisilla on monipuoliset harrastemahdollisuudet. Lapsiperheiden määrä on kasvanut: 0-6- vuotiaiden määrä on pysynyt vuoden 2013 tasolla (1 000 lasta) ja työikäisten (17-64 -vuotiaiden) määrä ei ole laskenut alle 9 000, huoltosuhde on 0,8 (alle 17 ja yli 64 v. yhtä 17-64 v. kohti). 2. asteen opiskelijoiden määrä on kasvanut. Asukasluvun väheneminen on ennustetta hitaampaa (ennuste n. 1000 henkilöä vuoteen 2025 mennessä). 2. Investoinnit tulevaisuuteen Turvataan monipuolinen joustava kaavoitus ja maanhankinta. Elinkeinotoiminta on vireää ja monipuolista (mm. palvelu-, matkailu- ja ICT-yritykset). Yrityksille tarjotaan nopeaa, joustavaa ja henkilö kohtaista palvelua. Määritelty pitkäjänteisessä maanhankintasuunnitelmassa. Määritelty elinkeinostrategiassa. Yritysten määrä on kasvanut. 3. Elävät taajamat Ympäristötietoisuus ja asukkaiden oma aktiivisuus ohjaa toimintaa. Maaseudun mahdollisuudet on hyödynnetty. Merellisyyden mahdollisuudet on hyödynnetty Asiakaskyselyt. Rakennuslupien määrä. Yöpymisten määrä (hotellit, venesatamat ja vapaa-ajan asunnot) Säilytetään peruspalvelut taajamissa. 11

PAINOPISTE 1 TERVE TALOUS TAVOITTEET JA TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET VUOTEEN 2016 KEHITTYMISTÄ ARVIOIVAT KEINOT 1. Tehokkaat ja toimivat palvelut Määrittelemme palvelut ja palvelutasot. Yhdistämme julkisen ja yksityisen palvelu tuotannon tehokkaasti. Teemme aiempaa enemmän yhteistyötä palvelukeskusten sisällä ja välillä. Palvelurakenne (ESH, huostaanotot vähentyneet). Tilat ovat hyötykäytössä ja kustannukset eivät reaalisesti kasva. Asiakastyytyväisyys. 2. Korkea tuottavuus Rakennamme organisaatioomme optimirakenteet. Tehostamme jatkuvasti prosessejamme ja toimintatapojamme. Tulemme toimeen omilla tuloillamme ja haemme uusia keinoja lisätä tuloja. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu vuosikate kattaa poistot ja tulos on ylijäämäinen. Liikelaitosten tilikausien tulokset ovat ylijäämäisiä. Yksikköhinnat. Taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. 3. Johtaminen auttaa onnistumaan Vahvistamme johtoryhmän roolia. Teemme ratkaisut ajoissa, tänään. Johdamme johdonmukaisesti, jokaisen omaa vastuunottoa ja työhyvinvointia tukien. Sektoriajattelu on vähentynyt ja konserninäkökulma lisääntynyt. Pysytään talousarviossa. Työhyvinvointikysely: Työn mielekkyys on korkea ja työn tekemisen mahdollisuudet ovat hyvät. 12

PAINOPISTE 2 HYVINVOIVAT ASUKKAAT TAVOITTEET JA TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET VUOTEEN 2016 KEHITTYMISTÄ ARVIOIVAT KEINOT 1. Ennaltaehkäisevät ja tasavertaiset palvelut Teemme aktiivista yhteistyötä lähikuntien kanssa. Jaamme hyvinvointipalvelut tasapuolisesti. Noudatamme yhden luukun periaatetta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdessä tuotettujen palvelujen määrä. Palvelutyytyväisyys: hyvinvointierot eivät ole kasvaneet ja jonotusajat ovat lyhentyneet. Varhaisen välittämisen malli on käytössä kaikissa kaupungin työyhteisöissä. Sairastuvuus on pienentynyt (tilastot) a ikääntyvien henkilöiden palveluiden käyttö on vähentynyt. 2. Työllisyyttä edistävä toiminta Luomme edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle. Teemme yhteistyötä yritysten ja 3. sektorin kanssa. Huolehdimme osaamisen kehittymisestä. Työpaikkojen määrä on kasvanut, työllisyysaste on 42 % koko väestöstä. Matalan kynnyksen ja 3. sektorin palvelujen määrä on kasvanut. Koulutuserot eivät ole kasvaneet: koulutustaso. 3. Viihtyisä elinympäristö Ylläpidämme viihtyisät asuinympäristöt, lähipalvelut ja taajamat. Kaavoitamme houkuttelevia asuinalueita ja hyödyn nämme olemassa olevan rakennetun ympäristön. Huomioimme esteettömyyden. Ympäristösertifikaatti. Rakennuslupien määrä. Kaupungin tekemissä sopimuksissa ja kilpailutuksissa koskien myös hankkeiden tilausasiakirjoja otetaan kriteeriksi esteettömyyden lisääminen. 13

JOHTAMINEN JA TOIMINTAKULTTUURI ENNAKOIVA, YHTEISTYÖKYKYINEN, KOKEILEVA JA OPPIVA Vahvistamme hyviä jo olemassa olevia asioita. Etsimme kaikki uusia parempia toimintatapoja (esim. sähköiset palvelut). Huomaamme onnistumiset ja viestimme niistä. Teemme valintoja ja kannamme yhdessä vastuuta niistä. Kannustamme itseohjautuvuuteen ja jokaisen vastuu näkyy tekoina. Teemme yhteistyötä yli toimialojen. Rakennamme yhdessä selkeän ja toimivan organisaation. 14

5. KAUPUNGIN PÄÄMÄÄRÄT TALOUSARVIOVUONNA 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLA 2015-2017 Nykyisen kuntalain säännökset Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, valtuuston on taloussuunnitelman yhteydessä päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Taloussuunnitelmaan kuuluvien vuosien tilikauden tuloksella tarkoitetaan tulosta ennen tilinpäätössiirtoja eli ennen varaus-, poistoero- ja rahastosiirtoja. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy siis, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Kirjanpidollisesti eriytettyjen liikelaitosten arvioidut yli-/alijäämät otetaan huomioon kunnan talousarviovuoden yli- /alijäämäarviossa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tilinpäätöksen toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tarkastuslautakunnan on omalta osaltaan arvioitava tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Uuden kuntalain säännökset Uudessa vuoden 2015 alussa voimaan tulevassa kuntalaissa esitetään tiukennuksia alijäämän kattamista koskeviin säännöksiin ja säännösten ulottamista kuntayhtymiin sekä konserninäkökulman vahvistamista kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa. Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa, että kunnan tehtävien ja talouden tulee olla kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Esityksessä ehdotetaan, että kunnan ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Alijäämän kattamista ei voisi lykätä taloussuunnitelmassa myöhemmäksi. Kunnan ja kuntayhtymän tulisi edellisen tilivuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen tehtävässä taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä seuraavan neljän vuoden taloussuunnitelman ajanjaksona katettaisiin. Käytännössä taseeseen kertyneen alijäämän kattamisajanjaksoksi tulisi viisi vuotta: tilinpäätösvuotta seuraava kuluva tilivuosi, jonka talousarviota kunta voisi jo tarkistaa, sekä neljä sitä seuraavaa taloussuunnitelmavuotta. Muutettua säännöstä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 taseeseen kertyneisiin alijäämiin. Lain voimaan tullessa kaikkein alijäämäisimmille kunnille turvattaisiin voimaantulosäännöksellä kuusi vuotta aikaa kattaa alijäämänsä. 15

Kaupungin talous 2015-2017 Kaupungilla oli vuoden 2013 taseessa 657.000 euroa ylijäämää, mutta 2014-2015 kaupungin talous on jäämässä alijäämäiseksi. Taloussuunnitelman mukaan alijäämä saadaan kuitenkin katettua jo vuonna 2016. Koska kaupungin on suunnitelmakaudella määrätietoisesti jatkettava talouden tasapainottamista, kaupungin talousarvion osana on erillinen toimenpide-/säästöohjelma. Ohjelman painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen. Ohjelmassa on yksilöity ne säästötoimenpiteet, joilla kaupungin talous saadaan tasapainoon. Lisäksi talousarviossa ja taloussuunnitelmassa jatketaan vuosina 2013 2014 päätettyjä ja jo aloitettuja säästötoimenpiteitä. KUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VAIKUTUS KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEEN Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.11.2013 106 päättänyt, että Uudenkaupungin kaupunki käynnistää kuntarakennelaissa tarkoitetut kuntarakenneselvitykset Laitilan kaupungin ja Pyhärannan kunnan kanssa, kummankin kanssa erikseen. Lisäksi Uusikaupunki on valmis käymään erikseen vastaavan selvityksen Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kanssa. Kuntarakenneselvityksien ja mahdollisten yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (sote -järjestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Sote -järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi marraskuussa 2014. Meneillään oleva kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveystoimen uudistus tulevat suuresti vaikuttamaan kuntien toimintaan ja palvelujen tuottamistapaan. Sosiaali- ja terveyshuollon järjestämistä koskevan lain on määrä astua voimaan keväällä 2015 ja sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta käynnistyy vuoden 2017 alusta. Uusi malli tarkoittaa ratkaisevaa muutosta nykyiseen malliin ja Uudenkaupungin kaupungin toimintaan. Vuoden 2015 alusta voimaan astuva valtionosuuslainsäädännön muutos heikentää olennaisesti kuntien rahoituspohjaa. Työttömyysturvalakiin on Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu lainmuutosta vuoden alusta. Hallituksen esitys asiasta on parhaillaan eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Toteutuessaan esitetty työmarkkinatukiuudistus nostaisi kuntien osuutta pitkäaikaistyöttömien tuesta selvästi nykyisestä. Nykyisin kunnat maksavat puolet pitkäaikaistyöttömien eli yli 500 päivää työttöminä olleiden työmarkkinatuesta. Vuonna 2013 Uudenkaupungin kaupunki maksoi työmarkkinatuen kuntaosuutta 302.106 euroa. Jatkossa kunnat maksaisivat puolet > 300 päivää ja 70 % > 1000 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden henkilöiden työttömyysaikaisesta työmarkkinatuesta. Uudistukset vaikuttavat kuntien määrään, tehtäviin ja rahoitukseen, mutta Uusikaupunki ei voi jäädä odottamaan päätöksiä kuntarakenteesta tai sote-alueesta ja laiminlyödä taloutensa ja toimintansa uudistamista. Kunnat on jo nykyisen kuntalain perusteella velvoitettu hoitamaan talouttaan siten, että terveen talouden kriteerit täyttyvät, ja kunta pystyy järjestämään kuntalaisille kuntien järjestämisvastuulla olevat palvelut. Uusi kuntalaki tulee sisältämään aiempaa tiukemmat määräykset kuntien alijäämien kattamiselle. Nykyiset talousarvio- ja suunnitelmasäännökset muuttuvat siten, että kuntastrategian tavoin myös talousarviossa ja -suunnitelmassa otetaan huomioon koko kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Säännökset vahvistavat konserninäkökulman huomioon ottamista kunnan toiminnassa. Kunnan 16

ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Jos kunta tai kuntayhtymä ei saa alijäämäänsä katetuksi säädettynä aikana, kunta tai kuntayhtymä joutuu erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn (ns. kriisikuntamenettely). Uudenkaupungin kaupungin tulee siis hyväksyä toimenpideohjelma ja jatkaa säästöohjelman toteuttamista. TOIMENPIDEOHJELMA / SÄÄSTÖOHJELMA Kaupungin keskeisenä tavoitteena on palvelurakenteiden kehittäminen. Se tarkoittaa koko kaupungin ja erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin, sosiaali- ja terveystoimen palveluiden muuttamista kustannuksiltaan edullisimpaan suuntaan. Jotta tähän päästään sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat lähivuosina kasvaa vähemmän kuin vertailukunnissa. Työnjakoa ja toimivien hoitoketjujen selkiyttämistä perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä tullaan jatkamaan. Kaupungin talous on vuosikatteella mitattuna vuonna 2015 epätasapainossa (vuosikate ei kata poistoja) ja 2016-2017 tasapainossa. Kaupungin ja liikelaitosten pitkä- ja lyhytaikaisen lainan määrä kasvaa vuodesta 2013 vuoteen 2017 mennessä 8,1 miljoonalla eurolla eli 41,3 miljoonaan euroon. Koska toimintaa ei voi pitkään rahoittaa lainanotolla, kaupungin tulojen on jatkossa riitettävä käyttötalous- ja investointimenoihin. Se vaatii voimakkaita toimenpiteitä, koska voimakas velkaantuminen lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja. Samalla rahaa jää entistä vähemmän kaupungin varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Jos ja kun korkotaso nousee, kaupungin pääomakustannukset kasvavat merkittävästi ja talous kiristyy entisestään. Valtion toimenpiteet ovat osaltaan nekin heikentäneet kuntien taloutta. Erityisesti valtionosuuksien leikkaukset ovat pakottaneet kunnat sekä karsimaan menojaan että nostamaan veroprosentteja. Kaupungin talouden tasapainon saavuttamiseen tarvitaan jatkossakin sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. 50 henkilötyövuotta vastaava säästö Kaupunki asetti vuonna 2013 tavoitteekseen 50 henkilötyövuotta vastaavan 2.200.000 euron vuosittaisen kustannussäästön. Vuoden 2014 säästötavoite oli 1.650.000 euroa ja vuodesta 2015 alkaen vuotuiset säästöt ovat 2.200.000 euroa. Talousarviossa on henkilöstömenojen vähentämisen lisäksi lisätty tuloja ja silloin kun se on ollut mahdollista vähennetty ostopalvelujen ja muiden palvelujen käyttöä. Sosiaali- ja terveyspalvelut A. Terveyspalvelut 1. Terveyskeskuksen vuodeosastolta varataan hoitopaikkoja siten, että potilas voidaan siirtää erikoissairaanhoidosta mahdollisimman pian. 2. Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan edelleen sairaanhoitaja- painotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. 3. Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja vain niille potilaille, jotka siitä hyötyvät. Tämä tarkoittaa itsenäisen hoitajavastaanoton ja sen lääkärituen suunnittelua (sisältää myös kiireellisen hoidon). Henkilökuntarakennetta tulee muuttaa hoidolliseen suuntaan (osittain jo toteutettu). 17

4. Eniten palveluita käyttäville asiakkaille nimetään palveluohjaajat, jotka koordinoivat asiakkaidensa palvelukokonaisuutta. Suurkuluttajien tunnistaminen on tehtävä heti aluksi (Osittain jo toteutettu). Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskukseen siirtyminen tehdään helpoksi erikoissairaanhoidossa nyt oleville potilaille. 5. Uudenkaupungin poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. Tämä tarkoittaa nopean konsultaatiotoiminnan kehittämistä ja nopea jatkohoidon palautuminen perusterveydenhuoltoon. Uudenkaupungin oman ja sairaalan diabetes, astmahoidon, äitiysneuvola-odottavien äitien poliklinikkapalvelujen yhdistäminen tulee ottaa myös tarkasteluun. B. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta 1. Neuvotteluja jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa niin, että koko Varsinais- Suomen alueella mm. Vakka-Suomessa turvataan potilaiden oikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Samalla otetaan huomioon kuntien taloudelliset edellytykset. 2. Vakka-Suomen sairaalan sisätautien ja kirurgian osastojen ja alueen terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutus hoidon integrointi ja koko tämän vuodeosastokapasiteetin paikkamäärän ja resurssien optimointi. 3. Avovastaanottopalvelujen kehittäminen (vastaanottopalvelujen kehittäminen). 4. Kaiken suunnittelun tavoitteena tulee olla erikoissairaanhoidon käytön lasku, resurssien optimointi ja kustannusten lasku. Se ei tarkoita sairaalan loppumista Uudessakaupungissa vaan kustannustehokkaan ja tarkoituksenmukaisen palvelun tuottaminen integroidusti perusterveydenhuollon kanssa. C. Vanhusten palvelut 1. Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. 2. Pyritään vähentämään ostopalvelujen osuutta. D. Sosiaalityö 1. Nuorten ja aikuisten työllistymistä edistäviä aktivointitoimia tehostetaan yhteistyössä TE - toimiston kanssa siten, että työmarkkinatuen kuntaosuutta saadaan vähennettyä 2. Vammaispalveluissa selvitetään erityisesti vaikeavammaisten palveluiden osa-aluetta, jotta asiakaskohtaiset kustannukset saadaan Kuntamaisemaselvityksen vertailukuntien keskitasolle. 3. Kodin ulkopuolelle tehtävissä sijoituksissa pääpaino on perhesijoituksissa. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella 2015-2017 1. Uudenkaupungin strategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmakaudella 2015-2017. Strategiassa määritellään Uudenkaupungin kaupungin tavoitteet ja toimintaa ohjaavat periaatteet. Palvelukeskusten strategioiden ja toiminnan on oltava strategian mukaista. 18

2. Kaupungin strategian pohjalta laaditaan kaupungin palvelustrategia, jossa määritellään kaupungin palvelut ja palvelutaso. Strategiset linjaukset otetaan huomioon vuoden 2016 talousarviossa ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmassa. 3. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 4. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Omaisuuden myynti Uusikaupunki jatkaa kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettoman omaisuuden myyntiä. Vuonna 2015 kaupunki kaavoittaa ja myy Vilissalon saaressa olevat vapaa-ajan tontit. Saaritonttien arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 omaisuuden myyntitulot ovat 1.700.000 euroa ja 250.000 euroa vuosina 2016-2017. SÄÄSTÖOHJELMAN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS JA SEURANTA Kaupunginhallitus vastaa kuntalain 23 :n mukaan kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kaupunginhallitus vastaa tämän takia toimenpideohjelmassa olevien toimenpiteiden valmistelusta, toteuttamisesta ja seurannasta. YLEISET PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET Henkilöstöpolitiikka Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille 2010-2016. Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla. Toimintakauden aikana 2015-2017 kaupungin vakituisesta henkilöstöstä arvioidaan jäävän vanhuuseläkkeelle 89 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain 15-20 kpl. Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen voidaan myöntää koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu. Kunnan velvoite on huolehtia työllisyydestä niin, ettei kaupungin maksuosuus työmarkkinatuesta ylitä talousarviota. Vastuutaho: henkilöstöpalvelut Omistaja- ja asuntopolitiikka Tarpeettoman omaisuuden/kiinteistöjen myynti jatkuu. Vilissalon saaritonttien myynti vuonna 2015. Kaupunki kaavoittaa yhteistyössä Lakea Oy:n kanssa kerrostaloalueen Mältinkalliolle ja Lakea Oy rakennuttaa yhden vuokrakerrostalon ja yhden Lakea mallilla asutettavan talon. Rakentaminen alkaa vuoden 2015 aikana. Monipuolinen tonttitarjonta on turvattava koko kaupungin alueella. 19

Kaavoitus- ja tonttipolitiikka Kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa otetaan huomioon erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin. Vuoden 2015 tärkeimpänä haasteena on saada uusien työpaikkojen työntekijät perheineen asumaan Uuteenkaupunkiin. Vuoden 2015 tonttitarjonnan alueina keskusta-alueella ovat Hiu ja Janhua. Tonttitarjontaa löytyy myös Kalannin ja Lokalahden alueilta. Pyhämaahan kaavoitetaan uusi asuinalue Pyhäsalmen rantaan seurakunnan maalle. Maapoliittinen ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Raakamaan hankinta on maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista. Tuulivoimayleiskaavalla luodaan edellytykset uusiutuvan energian käytölle. Kalannin yleiskaava laaditaan vuoden 2015 aikana. Käyttötalous- ja investointimenot Kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot (tulojen ja menojen erotus) ilman poistoja laskevat vuonna 2015 noin 0,7 miljoonaa euroa eli noin 0,8 % vuoden 2014 tarkistetusta talousarviosta. Kaupungin investointimenot ovat suunnitelmakaudella 5,5-7,4 miljoonaa euroa ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä 6,5-12,4 miljoonaa euroa vuodessa. Investoinneissa on vuosittain 100.000 euron määräraha yritysten toimitilainvestointeihin. Vuonna 2015 kaupungin investoinnit ovat 6,2 miljoonaa ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä 7,7 miljoonaa euroa. Kaikki vuonna 2014 aloitetut seuraavana vuonna jatkuvat hankkeet tai vuodelle 2014 siirtyvät hankkeet eivät ole vielä tiedossa, joten kokonaisinvestointien määrä kasvaa vielä jonkin verran. Suurimmat yksittäiset investoinnit suunnitelmakaudella ovat katuvalaistuksen uusiminen 150.000 euroa (suunnitelmakaudella 450.000 euroa), Kaupunginlahden reuna 334.000 euroa (suunnitelmakaudella 984.000 euroa), Hiun kunnallistekniikka 300.000 euroa (suunnitelmakaudella 900.000 euroa), Viikaisten koulun saneeraus 60.000 euroa (suunnitelmakaudella 2.120.000 euroa), Pakastamo nettokustannus 550.000 euroa, uimahalli 50.000 euroa (suunnitelmakaudella 1.440.000 euroa), taloushallinnon atk-järjestelmän uusiminen 400.000 euroa (suunnitelmakaudella 750.000 euroa) ja terveyspalvelujen tietojärjestelmän päivittäminen 220.000 euroa (suunnitelmakaudella 620.000 euroa). Kaupungin investoinnit keskittyvät korjaus- ja ylläpitoinvestointeihin. 6. TULO- JA MENOPERUSTEET Vuonna 2014 kunnallisveroa ennustetaan kertyvän n. 51,2 milj.. Ennuste perustuu 1-9/2014 tilityksiin ja Kuntaliiton veroennustekehikon pohjalta tehtyihin ennusteisiin. Ennusteen mukaan tuloverokertymä kasvaa vuonna 2015 alle prosentin, vaikka tuloveroprosenttia korotetaan 0,25 %-yksiköllä 20,75:een ja työllisyys on parantunut. Vuonna 2015 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan 51,7 milj. Koko maan verotuloilla painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,74 % vuonna 2014 ja aritmeettinen keskiarvo 20,36. Aritmeettinen keskiarvo lasketaan jakamalla yhteenlasketut kuntien tuloveroprosentit kuntien määrällä ja painotetussa jaetaan koko maan verotettavat tulot saaduilla verotuloilla. 20

Yleinen kiinteistöveropsentti Vakituiset asuinrakennukset Muut asuinrakennukset Yleishyödylliset yhteisöt Voimalaitosrakennukset rajat, nykyiset 0,60-1,35 0,32-0,75 0,60-1,35 enint. 2,85 rajat, uudet 0,80-1,55 0,37-0,80 0,80-1,55 enint. 2,85 Uki 2015 0,95 0,42 1,02 2,80 ka Suomi 2014 0,94 0,43 1,05 Kiinteistöverojen ala- ja ylärajat ovat muuttumassa. Kuntien yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja yläraja nousee 0,20 prosenttiyksiköllä jolloin uudeksi vaihteluväliksi muodostuu 0,80-1,55 javakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajaa nostetaan 0,05 prosenttiyksikköä jolloin uudeksi vaihteluväliksi muodostuu 0,37-0,80 %. Kuntien valtionosuuksista vähennetään arvioitu kuntien saama verohyöty, korottavat ne kiinteistöveroprosenttejaan tai eivät. Tämän takia kunnat ovat korottamassa kiinteistöveroprosettejaan ja talousarviossa on mukana 7,7 % kiinteistöveron korotus vuonna 2016. Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 4.433.000 euroa. Uudenkaupungin vuodelta 2013 maksuunpantavat verot kasvoivat 2,9 %, kun koko maan kasvu oli 3,8 %. Uudenkaupungin kunnallisveron tuotto kasvoi 2,4 %, vuonna 2013, kun koko maassa tuloverot nousivat 6,7 %. Yhteisöveron määrä nousi Uudessakaupungissa 44 % ja koko maassa 8,2 %. Uudenkaupungin yhteisöveron tuoton arvioidaan olevan noin 4,2 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 3,7-3,9 miljoonaa euroa vuosina 2016-2017. Yhteisöveron jako-osuudet perustuvat kahden edellisen vuoden verotietoihin. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 %-yksikön korotus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuonna 2015 jako-osuus on 36,26 % ja verovuonna 2016 kuntaryhmän jakoosuudeksi esitetään 30,31 %. Talouden ongelmien takia yhteisöveron tuottoon kohdistuu isoja epävarmuustekijöitä koko maan ja Uudenkaupungin tasolla. 21

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot. arvio 2014 2015* 2016* 2017* Kunnallisvero 37 500 41 127 43 848 44 035 46 142 46 160 48 377 49 544 51 210 51 658 53 692 55 751 Kasvu% 3,1 9,7 6,6 0,4 4,8 0,0 4,8 2,4 3,4 0,9 3,9 3,8 Vero% 18,50 19,25 19,25 19,25 19,25 20,25 20,25 20,25 20,50 20,75 20,75 20,75 Kiinteistövero 1 963 2 018 2 549 2 862 3 463 3 481 3 600 3 812 4 284 4 433 4 773 4 773 Kasvu% 2,9 2,8 26,3 12,3 21,0 0,5 3,4 5,9 12,4 3,5 7,7 0,0 Yhteisövero 1 600 1 823 2 030 1 710 3 486 4 455 2 059 2 966 4 199 4 199 3 714 3 971 Kasvu% -25,3 13,9 11,4-15,8 103,9 27,8-53,8 44,1 41,6 0,0-11,6 6,9 Yhteensä 41 063 44 968 48 427 48 607 53 091 54 096 54 036 56 322 59 693 60 290 62 179 64 495 Muutos ed. vuoteen 1,6 9,5 7,7 0,4 9,2 1,9-0,1 4,2 6,0 1,0 3,1 3,7 22

Kaupungin maksuja ja taksoja korotetaan kustannuksia vastaavasti. Viemäriverkoston ylläpidon- ja saneerauskustannusten noususta johtuen Uudenkaupungin Vesi korottaa jäteveden maksua 7 % vuonna 2015 ja 5 % vuonna 2016. Talousveden hinta pysyy ennallaan suunnitelmakaudella 2015-2017. Kaupungilla on 1.1.2013 alkaen kaksi liikelaitosta: Uudenkaupungin Vesi ja Vakka-Suomen Vesi. Liikelaitosten on toimittava kannattavasti. Liikelaitosten on katettava menonsa omilla tuloillaan eikä niiden rahoittamiseen voida käyttää verovaroja. Liikelaitosten kustannuksista suuri osa on kiinteitä kustannuksia, pääomakustannuksia. Kunnallisen liikelaitoksen on lain 87 l :n mukaan suoritettava korvaus peruspääomasta. Korvauksen määrästä päättää valtuusto. Korvauksen määrää ei ole erikseen säädetty, mutta lain perustelujen mukaan sen tulee vastata likimäärin keskimääräistä pitkäaikaisen rahoituksen hintaa kunta-alalla. Uudessakaupungissa otettiin vuonna 2010 käyttöön peruspääoman korko. Liikelaitokset maksavat jatkossa peruspääomastaan kaupungille 12 kk euriborkorkoa vastaavan korvauksen. Peruspääoman 1 %:lla laskettu korko on 88.740 euroa vuonna 2015. Uudenkaupungin kaupungin omistama Uudenkaupungin Satama Oy aloitti toimintansa 1.1.2013. Yhtiön kannattavuus on erittäin hyvä vuonna 2014, ja sen lähivuosien näkymät ovat vakaat. Kaupungin taloussuunnitelmassa on arvioitu, että yhtiö maksaa omistajalle vuosittain 200.000 euron osingot. Valtionosuudet 2015 valtionosuusuudistus Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Peruspalvelujen valtionosuuslaki on muuttumassa. Hallitus o n 17.4.2014 antanut eduskunnalle esityksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Lain muutos ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan 1.1.2015. Uudistus pohjautuu pitkälle nykyisille perusteille, mutta järjestelmää on yksinkertaistettu ja määräytymisperusteita onuusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Valtionosuus myönnetään edelleen kunnille. Toisen asteen koulutus ei sisälly uudistukseen. Sitä valmistellaan erillisissä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä Lain muutokset tältä osin tullevat voimaan 1.1.2015 ja rahoitusperusteiden muutosten osalta todennäköisesti 1.1.2017. Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet. Uuden järjestelmän mukaan peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys. lkäryhmitys on seuraava: 23

0-5-vuotiaat 6-vuotiaat 7-12-vuotiaat 13-15-vuotiaat 16-18-vuotiaat 19-64-vuotiaat 65-74-vuotiaat 75-84-vuotiaat yli 85-vuotiaat Järjestelmään sovelletaan ikäryhmityksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri. Tämän lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan perusteella. Lisäosissa ei ole omarahoitusosuutta. Lisäosia ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus. Nykyinen yleinen asukaskohtainen valtionosuus poistuu kuten myös erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosat Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perusteena ovat vuosittain vahvistettavat perushinnat ikäryhmille, kriteereille ja kolmelle lisäosalle. Laskennalliset kustannukset muodostuvat: ikäryhmittäin: asukasluku x perusosan hinta ja kriteereittäin: asukasluku x perusosan hinta x kriteerin kerroin. Sairastavuus lasketaan sairastavuuskertoimen perusteella, jonka pohjana ovat keskeiset kansansairaudet. Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Tasausraja on nostettu sataan prosenttiin siirtämällä 724 miljoonaa euroa peruspalvelujen laskennallisista kustannuksista tasaukseen. Tasausvähennyksenä valtionosuudesta vähennetään kunnan laskennallisen verotulon ja tasausrajan erotuksesta 30 % lisättynä kyseisen erotuksen luonnollisella logaritmilla silloin, kun kunnan laskennalliset verotulot ovat tasausrajan yläpuolella. Tasausrajan alapuolella oleville kunnille tasauslisänä lisätään valtionosuuteen tasaus rajan ja kunnan laskennallisen verotulon erotuksesta 80 % (kunnan omavastuu 20 %). Uudenkaupungin verotulotasaus on vuonna 2015 yli 3 miljoonaa euroa. Verotulotasausta ei voi verrata aikaisempien vuosien tasoon järjestelmämuutosten takia. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, joka vaimentaa merkittävästi sen vaikutuksia. Valtion talousarvioesityksen 15.9.2014 mukaiset valtionosuusprosentit ja kunnan omarahoitusosuudet vuonna 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) v. 2014 v. 2015 valtionosuusprosentti (%) 29,57 25,42 kunnan omarahoitusosuus ( /asukas) 3417,24 3521,07 uuden järjestelmän mukaan (laskelmassa) - 3522,51 24

Ylläpitäjärahoitus (lukiot, ammatillinen) (OKM) v. 2014 v. 2015 valtionosuusprosentti (%) 41,89 29,32 kunnan omarahoitusosuus ( /asukas) 348,64 307,40 Valtionosuuksissa tapahtuvat merkittävimmät muutokset Valtio kompensoi kunnille 75 milj. työmarkkinatuen kunnille aiheutuvista kustannuksista. Arvioidut kunnille aiheutuvat kustannukset ovat 160 milj.. Kompensointi toteutetaan yhteisöveron jako-osuutta korottamalla (korotus 1,81 prosenttiyksikköä). Vuoden 2015 alusta työmarkkinatuen rahoitusvastuusta siirretään kuntien vastuulle 50 % 300 työttömyyspäivän jälkeen ja 70 % 1 000 työttömyyspäivän jälkeen. Koska yhteisövero ei jakaudu kunnille velvoitteen kustannusten mukaisesti, kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään tai vähennetään kuntien kustannusosuuden ja yhteisöverotuoton erotuksella kuntakohtaisesti 75 milj. :n osalta. Opetus ja kulttuuritoimen rahoitus Ammattikorkeakoulu ei kuulu enää vuoden 2015 alusta kunnalliseen järjestelmään ja rahoitus siirtyy valtion vastuulle. Kuntien rahoitusosuudella on kuitenkin pienennetty kuntien valtionosuuksia, peruspalvelujen valtionosuutta 164 milj. eurolla ja jäljelle jäävää toisen asteen koulutuksen valtionosuutta 291 milj. eurolla. Ammattikorkeakoulusiirto toteutetaan näin kustannusneutraalisti valtiokuntasuhteessa. Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuusprosentti alenee tämän johdosta merkittävästi ja on talousarvioesityksen perusteella 29,32 % (kuntien osuus 70,68 %). Valtionosuuslaskelmat Opetus ja kulttuuriministeriön osalta ei ole käytettävissä kuntakohtaisia laskelmia vuoden 2015 valtionosuudeksi. Talousarvioesitykseen perustuva rahoitusosuus on 307,40 /asukas, jossa on alentumista kuluvaan vuoteen verrattuna nettomääräisesti noin 40 euroa/asukas. Tätä alentumista kaventavat kunnissa yksikköhintaleikkaukset etenkin lukiokoulutuksen osalta. Rakennepoliittiset toimenpiteet vuonna 2015 Ammatillisen koulutuksen sekä lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmä ja järjestäjäverkko uudistetaan lailla, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Rahoitusjärjestelmiä koskeva uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. Perustamishankkeet Valtion talousarvioesityksen mukaan oppilaitosten perustamishankkeiden valtionosuusjärjestelmästä luovutaan vuoden 2015 alusta. Valtionosuusleikkaukset Kuntien valtionosuuksia on jo leikattu ja leikataan edelleen merkittävästi osana maamme julkisen talouden tasapainottamista. Viime vuosien ja tulevat leikkaukset: Valtionosuusleikkaukset 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Uusi leikkaus ko.vuodelle,milj. -631-125 -362-296 -40-50 Uusi leikkaus ko.vuodelle,euroa/as. -118-23 -67-54 -7-9 Vuonna 2015 valtionosuuksia lisäleikkaus on 296 miljoonaa euroa eli 54 euroa asukasta kohti. Uudenkaupungin osalta tämä merkitsee yli 800.000 euron valtionosuuden menetystä. Vuodesta 2012 25

leikkausten määrä asukasta kohti on 262 euroa (1,5 mrd euroa). Leikkaukset pienentävät Uudenkaupungin valtionosuuksia noin 4 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 valtionosuus Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä on arviolta 24,1 milj. euroa. Kaupungin valtionosuudet laskevat 0,6 miljoonalla vuodesta 2014, vaikka verotulotasaus nousee 3 miljoonaan euroon. Menoperusteet Henkilöstömenoissa on vuodella 2015 arvioitu keskimäärin 1 %:n palkkojen nousu 2014 toukokuun tasosta. Koko suunnitelmakaudella palkkojen nousuun on varattu 3 % (1 % vuonna 2016 ja 2017). Palkkaperusteinen KuEL-eläkevakuutusmaksu on 17,05 % (16,75 % v. 2014). Eläkemenoperusteisen maksun arvioidaan laskevan 3 % vuoden 2014 tasosta, mutta vastaavasti varhaiseläkemenoperusteinen maksu nousee vuoden 2014 tasosta 2 %:lla. Lopulliset eläkemenotiedot saadaan vasta tammikuussa 2015. Uudenkaupungin KuEl-maksut ovat yhteensä yli 26,8 % KuEL:in alaisista palkoista, kun koko maan keskiarvo on 23,6 %. Uudenkaupungin maksut ovat siis poikkeuksellisen korkeat. Euroissa erotus on 1,1 miljoona euroa. Kansaneläkevakuutusmaksu poistui kokonaan vuonna 2010. Työttömyysvakuutusmaksu on 2,95 % (3,20 % v. 2014) ja sairausvakuutusmaksu 2,44 % (2,35 % v. 2014) palkkasummasta. Menopuolella suurimmat epävarmuustekijät kohdistuvat sosiaali- ja terveystoimeen ja henkilöstömenoihin. 7. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa etsitetään myös valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoitusosassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. 26

Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 50.000 euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka-Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankintasihteeri tekee viranhaltijapäätökset hankinnoista ilman ylärajaa. Investointiraja on 10.000 euroa. 27

8. KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET 2015 Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso YLEISET TAVOITTEET: Toteutetaan kuntarakenneuudistuksen edellyttämät toimenpiteet. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen edellyttämät toimenpiteet YLEISET KONSERNITAVOITTEET: Konsernijohto raportoi konserniyhteisöistä valtuustolle Kunnilta edellytetyt toimenpiteet (esim. selvitykset, yhteistyöneuvottelut ja päätökset) Kunnilta edellytetyt toimenpiteet (esim. selvitykset, yhteistyöneuvottelut ja päätökset) Raportointi Toimenpiteet tehty Toimenpiteet tehty Kolme kertaa vuodessa Konsernijohdolle asetetutut tavoitteiden/ tunnusluvut raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä Konsernin vuosikate poistoista Konsernin korolliset lainat enintään /asukas min. 80 % max. 5100 /asukas Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee Uudenkaupungin kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa. Kaupungin maksuosuudet Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa Kiinteistöyhtiöt eivät saa aiheuttaa kustannuksia kaupungille. Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvä. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden on toteutettava kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti. Tulojen ja menojen suhde Yhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla. Käyttöaste Käyttöaste 95 % Korjaussuunnitelman toteutuminen Vuodelle 2015 päätetyt toimenpiteet on tehty 28

Talousarvion 2015 tavoitteet UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Sataman liikennemäärät ja liikevaihto kasvavat vuosittain. Vuoden 2015 aikana tehdään selvitys sataman maa-alueen palauttamisesta kaupungille. UKIPOLIS Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso tavaratonni, euromäärä Tehty selvitys Liikennemäärän kasvu 5 % Liikevaihdon kasvu 5 % Edistää kaupungin työpaikkatavoitteiden saavuttamista Uudet työpaikat Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 50 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin. Säilyneet/turvatut työpaikat Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 300 työpaikkaa. Monipuolistaa valituilla osaamisaloilla kaupungin elinkeinorakennetta Vahvistaa toimivien yritysten kilpailukykyä ja osaamista Syntyneet uudet yritykset Toimialojen kehittämishankkeet Tukea saaneiden yritysten määrä Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 uuden yrityksen syntymiseen Kehittämishankkeita syntyy vähintään 2 kpl. Yhtiön neuvontatoiminta on vaikuttanut siihen, että vähintään / 10yritystä on saanut tukea Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset. Tukea saaneiden kehittämishankkeiden arvo on vähintään 0,5 milj.. Kehittämishankkeiden piirissä olleiden yritysten määrä ja työpaikkojen määrä. Yhtiön vetämien kehittämishankkeiden piirissä on 30 yritystä ja yli 300 työpaikkaa. 29

9. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Kaupunginhallitus ja lautakunnat vahvistavat valtuuston päätösten mukaisesti käyttösuunnitelmat, joilla niiden alaisen toiminnan rahoitus ja vastuut määrätään. 10. RAPORTOINTI Valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12. Raportit toimitetaan tulosalueittain. Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat velvoitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi budjetissa pysymiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa. 11. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmasta on tehty kaksi laskelmaa; varsinainen talousarvion tulos- ja rahoitusosa, joka sisältää sisäiset erät ja informaationa toinen, johon on yhdistetty riveittäin liikelaitokset ja josta on sen jälkeen poistettu riveittäin sisäiset erät. Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate on se tulorahoituksen määrä, joka on käytettävissä investointeihin. Talous on tasapainossa, jos vuosikatteella voidaan rahoittaa investointien nettomenot Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille: 1. Vahva talous Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen. 2. Tasapainossa oleva talous Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen. 3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen. 4. Heikkenevä talous Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan. 5. Kriisitalous Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa. 30

YHDISTELMÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Kaupunki ja liikelaitokset, ulkoinen Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä TULOSLASKELMA yhteensä yhteensä yhteensä 2015 2016 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 17 469 17 709 18 011 MAKSUTUOTOT 6 282 6 207 6 147 Tuet ja avustukset 1 211 1 089 1 046 MUUT TOIMINTATUOTOT 4 957 3 490 3 504 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 29 919 28 495 28 708 Valmistus omaan käyttöön 363 363 363 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -36 330-36 646-36 957 Eläkekulut -9 889-9 944-9 948 Muut henkilösivukulut -1 999-2 019-2 036 Henkilösivukulut -11 888-11 963-11 984 Henkilöstökulut -48 218-48 609-48 941 Palvelujen ostot -46 598-44 922-45 296 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 111-7 112-7 135 Avustukset -6 135-7 032-8 022 Muut toimintakulut -1 851-1 822-1 914 TOIMINTAKULUT -109 913-109 497-111 308 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -79 631-80 639-82 237 Verotulot 60 290 62 179 64 495 Valtionosuudet 24 100 24 500 24 700 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 250 250 250 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 Muut rahoitustuotot 865 885 885 Korkokulut -452-538 -667 Muut rahoituskulut -25-25 -25 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 638 572 443 VUOSIKATE 5 397 6 612 7 401 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5 601-6 025-6 181 Poistot ja arvonalentumiset -5 601-6 025-6 181 Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS -204 587 1 220 Poistoeron muutos 277 277 277 Varausten muutos 100 100 100 Rahastojen muutos -44-45 -46 Varausten ja rahastojen muutokset 333 332 331 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tunnusluvut 129 919 1 551 Toimintatuotot / Toimintamenot % 27 26 26 Vuosikate / Poistot, % 96 110 120 Vuosikate, euro / asukas 347 426 476 Kertynyt yli- /alijäämä, euro/ asukas -50 9 108 Kertynyt yli- /alijäämä, 1000 euroa -783 136 1 687 Asukasmäärä vuoden lopussa 15 540 15 520 15 550 31

YHDISTELMÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Kaupunki ja liikelaitokset, ulkoinen Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä RAHOITUSLASKELMA yhteensä yhteensä yhteensä 2015 2016 2017 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate / Liikeylijäämä / (-alijäämä) 5 397 6 612 7 401 Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 TOIMINNAN RAHAVIRTA 5 397 6 612 7 401 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -7 723-6 501-12 385 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -7 723-6 501-12 385 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 326 111-4 984 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 125 125 125 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 125 125 125 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 200 5 000 10 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 201-4 570-5 006 Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET 1 999 430 4 994 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 124 555 5 119 RAHAVAROJEN MUUTOS -202 666 135 Tunnusluvut Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta -2 326 111-4 984 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -2 215-7 199 Lainanhoitokate 1,3 1,4 1,4 32

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset Tulovero% 20,5 20,75 20,75 20,75 20,75 1000 euroa TP 2013 TA 2014 2015 HK 2015 2016 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 11 514 11 754 11 603 11 663 11 704 11 723 MAKSUTUOTOT 13 297 13 606 13 692 13 633 13 562 13 504 TUET JA AVUSTUKSET 1 507 1 294 1 211 1 211 1 089 1 046 VUOKRATUOTOT 9 390 9 348 9 417 9 427 9 446 9 467 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 186 1 052 971 972 935 929 Käyttöomaisuuden myyntivoitto 255 200 1 700 1 700 250 250 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 37 149 37 254 38 594 38 606 36 986 36 919 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 354 337 337 363 363 363 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -33 950-35 722-35 926-35 665-35 976-36 282 ELÄKEKULUT -9 652-9 571-9 829-9 691-9 746-9 753 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 747-2 027-1 963-1 963-1 983-2 000 PALVELUJEN OSTOT -60 345-57 968-60 085-59 281-57 617-57 875 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 994-6 003-6 145-6 108-6 109-6 132 AVUSTUKSET -4 935-5 182-6 196-6 135-7 032-8 022 MUUT TOIMINTAKULUT -1 873-2 112-1 977-2 004-1 975-2 058 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -118 496-118 585-122 121-120 847-120 438-122 122 T O I M I N T A K A T E -80 993-80 994-83 190-81 878-83 089-84 840 VEROTULOT KUNNAN TULOVERO, verotulokehikko 49 544 50 600 51 681 51 658 53 692 55 751 KIINTEISTÖVERO 3 812 4 284 4 600 4 433 4 773 4 773 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA 2 966 3 800 3 971 4 199 3 714 3 971 VEROTULOT YHTEENSÄ 56 322 58 684 60 252 60 290 62 179 64 495 VALTIONOSUUDET 22 753 24 779 25 100 24 100 24 500 24 700 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 215 250 250 250 250 250 PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA 1 % 36 177 88 88 88 88 TAKAUSPROVISIO + TULOUTUS SATAMALTA 10 20 220 240 240 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2 929 2 791 2 880 2 879 2 880 2 880 KORKOKULUT -214-371 -479-310 -408-513 MUUT RAHOITUSKULUT -2 541-2 261-2 260-2 259-2 260-2 260 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 425 596 499 868 790 685 V U O S I K A T E -1 493 3 065 2 661 3 380 4 380 5 040 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 708-4 695-4 429-4 628-5 009-5 124 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -1 125 T I L I K A U D E N T U L O S -5 201-2 755-1 768-1 248-629 -84 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 271 202 202 202 202 202 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 60 100 100 100 100 100 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) -32-44 -45-44 -45-46 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ -4 902-2 497-1 511-990 -372 172 Tunnusluvut Kaupunki Toimintatuotot / Toimintamenot % 31 32 32 31 30 Vuosikate / Poistot, % -40 65 73 87 98 Vuosikate, euro / asukas -96 198 218 282 324 Kaupunki ja liikelaitokset Kertynyt yli- /alijäämä, euro/ asukas 42-59 -50 9 108 Kertynyt yli- /alijäämä, 1000 euroa 657-912 -783 136 1 687 Asukasmäärä vuoden lopussa 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 33

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa TP 2013 TA 2014 2015 HK 2015 2016 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE -1 493 3 065 2 661 3 380 4 380 5 040 SATUNNAISET ERÄT 0-1 125 0 0 0 0 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -254 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -4 024-7 900-6 756-6 188-5 535-7 388 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 256 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 768-7 900-6 756-6 188-5 535-7 388 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5 515-5 960-4 095-2 808-1 155-2 348 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -2 255 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 426 125 125 125 125 125 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ -1 829 125 125 125 125 125 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 16 000 5 000 5 000 5 000 6 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -2 701-3 368-3 818-2 957-3 282-3 579 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 10 500-8 000 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 7 799 4 632 1 182 2 043 1 718 2 421 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 36 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 24 SAAMISTEN MUUTOS 152 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 457 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 669 0 0 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 6 639 4 757 1 307 2 168 1 843 2 546 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 124-1 203-2 788-640 688 198 Tunnusluvut Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta -5 515-5 960-2 808-1 155-2 348 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -11 475-14 283-15 438-17 786 Lainanhoitokate -0,6 0,7 1,3 1,4 34

35

36

12. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 2015 37

13. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET Taloussuunnitelman mukaan kaupungin taseessa on 1.687.000 euroa ylijäämää vuonna 2017. Vuosien 2014-2016 tulos on negatiivinen, mutta vuonna 2017 se kääntyy positiiviseksi. Kaupungin talousarvion toimenpide-/säästöohjelmassa on yksilöity ne säästötoimenpiteet joilla kaupungin talous saadaan tasapainoon. Ohjelman painopisteenä on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle. Lisäksi vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma sisältävät useita säästötoimenpiteitä. Talousarvio 2015-2017 Tuloveroprosentti 20,50 % vuonna 2014 Tuloveroprosentti 20,75 % vuonna 2015-2017 Taloussuunnitelmakauden tulos Vertailu: Taseen ylijäämä 31.12.2013 verrattuna tilikausien 2014-2017 tulokseen 2013 Tot. arvio 2014 2015 2016 2017 sis.liikelait. sis.liikelait. sis.liikelai sis.liikelai sis.liikelai Taseen ylijäämä- /alijäämäarvio 657-1 244-1 448-861 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja -1 901-204 587 1 220 Alijäämä- negatiivinen tulos 657-1 244-1 448-861 359 Alijäämän kattaminen Taseen ylijäämä 31.12.2013 verrattuna tilkauden 2014-2017 yli-/alijäämään Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden yli- +/alijäämä 2013 Tot. arvio 2014 2015 2016 2017 sis.liikelait. sis.liikelait. sis.liikelai sis.liikelai sis.liikelai 657-912 -783 136-1 569 129 919 1 551 Taseen ylijäämä/alijäämä 657-912 -783 136 1 687 Asukasmäärä 31.12. 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 Kattamaton alijäämä / ylijäämä, /asukas 42-59 -50 9 108 38

14. RAHASTOT JA VARAUKSET 2013-2017 RAHASTOT 2013-2017 Rahasto Pääoma 31.12.2013 Lisäys +/ Vähennys - 2014 Lisäys +/ Vähennys - 2015 Lisäys +/ Vähennys - 2016 Lisäys +/ Vähennys - 2017 Jäljellä 31.12.2017 Nervander-palkintorahasto 85 072 8 507 9 358 10 294 11 323 124 554 Pääomasijoitusrahasto 696 305 35 000 35 000 35 000 35 000 836 305 Rahastot yhteensä 781 377 43 507 44 358 45 294 46 323 960 859 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2013 2017 Varaus Jäljellä 31.12.2013 Puretaan 2014 Puretaan 2015 Puretaan 2016 Puretaan 2017 Jäljellä 31.12.2017 Var. tietotekniikkakoulutukseen 23 494-23 494 0 Yritysten toimitilavaraus 1 518 437-100 000-100 000-100 000-100 000 1 118 437 Elinkeinoelämän kehittämisvaraus 0 0 Vapaaehtoiset yhteensä 1 541 931-123 494-100 000-100 000-100 000 1 118 437 39

15. LAINAT Pitkäaikaiset lainat TP 2013 Tot.arvio 2014 2015 2016 2017 LAINAT kaupunki LAINAT 01.01 12 961 692 10 260 583 13 507 654 15 550 349 17 268 036 Lyhennykset -2 701 109-2 712 579-2 957 305-3 282 313-3 579 247 Lainan otto 5 959 650 5 000 000 5 000 000 6 000 000 Lainat 31.12. 10 260 583 13 507 654 15 550 349 17 268 036 19 688 789 LAINAT liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi LAINAT 01.01 4 157 870 3 567 513 3 477 155 3 995 130 3 269 265 Lyhennykset -590 357-590 358-682 025-725 865-698 465 Lainan otto 500 000 1 200 000 Lainat 31.12. 3 567 513 3 477 155 3 995 130 3 269 265 2 570 800 Vakka-Suomen Vesi LAINAT 01.01 4 182 095 3 620 067 3 058 039 2 496 011 1 933 983 Lyhennykset -562 028-562 028-562 028-562 028-728 697 Lainan otto 4 000 000 Lainat 31.12. 3 620 067 3 058 039 2 496 011 1 933 983 5 205 286 LAINAT LIIKELAITOKSET 7 187 579 6 535 193 6 491 140 5 203 247 7 776 085 LAINAT YHTEENSÄ 17 448 162 20 042 847 22 041 489 22 471 283 27 464 874 Lainojen muutos, euroa -3 004 000 2 594 685 1 998 642 429 794 4 993 591 Lainojen muutos, % -10,67 14,87 9,97 1,95 22,22 Asukasmäärä 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /ASUKAS, kaupunki 663 871 1 001 1 113 1 266 /ASUKAS, kaup+liikel. 1 128 1 293 1 418 1 448 1 766 40

Uudenkaupungin kaupunki ottaa vuonna 2015 suunnitelman mukaan 5 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Kaupungin pitkäaikaisen lainan määrä kasvaa vuodesta 2013 yli 9,4 miljoonaa euroa vuoteen 2017 mennessä ja liikelaitosten lainamäärä nousee 0,6 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten lainamäärä kasvaa siis yhteensä 10 miljoonaa euroa. Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 LAINAT kaupunki LAINAKANTA 01.01 16 725 507 17 162 040 24 960 886 26 236 027 28 278 722 30 016 409 Lyhennykset -2 513 467-4 201 154-4 712 579-2 957 305-3 262 313-3 579 247 Lainan otto 1 500 000 12 000 000 5 987 720 5 000 000 5 000 000 6 000 000 Lainakanta 31.12. 15 712 040 24 960 886 26 236 027 28 278 722 30 016 409 32 437 162 LAINAT liikelaitokset LAINAKANTA 01.01 11 432 895 9 492 353 8 339 967 7 687 581 7 643 528 6 355 635 Lyhennykset -1 990 542-1 152 386-1 152 386-1 244 053-1 287 893-1 427 162 Lainan otto 1 500 000 0 500 000 1 200 000 4 000 000 Lainakanta 31.12. 10 942 353 8 339 967 7 687 581 7 643 528 6 355 635 8 928 473 LAINAKANTA YHTEENSÄ 26 654 393 33 300 853 33 923 608 35 922 250 36 372 044 41 365 635 Asukasmäärä 15 499 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas, kaupunki 1 014 1 613 1 693 1 820 1 934 2 086 /asukas, kaupunki + liikelait. 1 720 2 152 2 189 2 312 2 344 2 660 41

16. TALOUDEN TUNNUSLUVUT 2014-2017 Kaupunki 2014 2015 2016 2017 Asukasluku 15 500 15 540 15 520 15 550 Tuloveroprosentti 20,50 20,75 20,75 20,75 Verotulot, 1000 56 684 60 290 62 179 64 495 Verotulot, /asukas 3 657 3 880 4 006 4 148 Toimintatuotot / toimintakulut 31,5 32,0 30,8 30,3 Vuosikate, 1000 3 065 3 380 4 380 5 040 Vuosikate, /asukas 197,7 217,5 282,2 324,1 Vuosikate poistosta, % 65,3 73,0 87,4 98,4 Nettoinvestoinnit, 1000 10 880 6 188 5 535 7 388 Investointien tulorahoitus, % 28,2 54,4 78,7 67,9 Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 13 508 15 550 17 268 19 689 Pitkäaikainen vieras pääoma, / asukas 871 1 001 1 113 1 266 Lainanhoitokate 0,7 1,1 1,3 1,4 Kaupunki ja liikelaitokset 2014 2015 2016 2017 Asukasluku 15 500 15 540 15 520 15 550 Tuloveroprosentti 20,50 20,75 20,75 20,75 Verotulot, 1000 56 684 60 290 62 179 64 495 Verotulot, /asukas 3 657 3 880 4 006 4 148 Toimintatuotot / toimintakulut 26,1 27,3 26,1 25,9 Vuosikate, 1000 4 452 5 397 6 612 7 401 Vuosikate, /asukas 287,2 347,3 426,0 476,0 Vuosikate poistosta, % 78,1 96,4 109,7 119,7 Nettoinvestoinnit, 1000 11 332 7 723 6 501 12 385 Investointien tulorahoitus, % 39,3 69,6 101,2 59,6 Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 20 043 22 042 22 471 27 465 Pitkäaikainen vieras pääoma, / asukas 1 293 1 418 1 448 1 765 Lainanhoitokate 1,3 1,3 1,4 1,4 42

17. KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN Ulkoiset ja sisäiset, mukana poistot 1000 euroa 2015 2016 2017 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Menot 25 759 26 104 26 500 Tulot 21 047 19 612 19 654 Netto 4 712 6 492 6 846 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Menot 72 058 71 573 72 764 Tulot 16 018 15 953 15 839 Netto 56 040 55 620 56 925 SIVISTYSPALVELUKESKUS Menot 27 658 27 770 27 982 Tulot 1 904 1 784 1 789 Netto 25 754 25 986 26 193 KAUPUNKI YHTEENSÄ Menot 125 475 125 447 127 246 Tulot 38 969 37 349 37 282 Netto 86 506 88 098 89 964 LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Menot 5 353 5 403 5 578 Tulot 6 629 6 837 7 126 Netto -1 276-1 434-1 548 KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Menot 130 828 130 850 132 824 Tulot 45 598 44 186 44 408 Netto 85 230 86 664 88 416 Muutos % 1,7 2,0 43

KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN 2014-2015 ulkoiset ja sisäiset, poistot erikseen 1000 euroa Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Muutos Palvelukeskukset 2015 2014 2015 2014 2015 2014 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 21 759 21 832 21 047 19 428 712 2 404-70,4 Sosiaali- ja terveyskeskus 71 657 70 924 16 018 16 263 55 639 54 661 1,8 Sivistyspalvelukeskus 27 431 27 111 1 904 1 840 25 527 25 271 1,0 Liikelaitokset 4 380 4 223 6 629 6 273-2 249-2 050 9,7 Yhteensä ilman poistoja 125 227 124 090 45 598 43 804 79 629 80 286-0,8 Käyttöomaisuuden poistot 5 601 5 702 0 0 5 601 5 702-1,8 Yhteensä 130 828 129 792 45 598 43 804 85 230 85 988-0,9 44

KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN 2014-2015 ulkoiset, mukana poistot 1000 euroa Toimintakulut + poistot Toimintatuotot Arvio Palvelukeskukset 2015 2014 2015 Toimintakate + poistot Arvio 2014 2015 Muutos Arvio 2014 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 23 803 23 615 6 975 5 499 16 828 18 116-7,1 Sosiaali- ja terveyskeskus 67 066 66 478 14 806 14 817 52 260 51 661 1,2 Sivistyspalvelukeskus 19 291 19 065 1 873 1 810 17 418 17 255 0,9 Kaupunki yhteensä 110 160 109 158 23 654 22 126 86 506 87 032-0,6 Liikelaitokset 5 353 5 229 6 629 6 273-1 276-1 044 22,2 Yhteensä 115 513 114 387 30 283 28 399 85 230 85 988-0,9 45

KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI YHTEENSÄ ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1 730 339 1 739 878 1 638 375 1 656 069 1 677 337 Täydet valtiolta saadut korvauk 443 014 248 164 236 842 236 842 236 842 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 8 070 748 8 215 811 8 192 726 8 200 799 8 183 563 Muut suoritteiden myyntituotot 1 270 286 1 550 099 1 595 291 1 610 650 1 624 815 Myyntituotot 11 514 387 11 753 952 11 663 234 11 704 360 11 722 557 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 1 637 992 1 646 205 1 494 059 1 469 159 1 469 259 Terveydenhuollon maksut 2 196 857 2 458 498 2 211 588 2 214 701 2 217 319 Sosiaalitoimen maksut 3 396 767 3 590 741 3 637 669 3 580 378 3 512 226 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 14 998 14 500 14 500 14 500 14 500 Yhdyskuntapalvelujen maksut 410 017 426 000 431 400 438 746 446 190 Muut palvelumaksut 5 639 971 5 527 094 5 844 313 5 844 248 5 844 649 Maksutuotot 13 296 602 13 663 038 13 633 529 13 561 732 13 504 143 Tuet ja avustukset 1 507 480 1 301 449 1 211 128 1 089 248 1 045 640 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 9 390 343 9 347 822 9 426 507 9 445 776 9 467 049 Muut toimintatuotot 1 439 973 1 252 532 2 671 898 1 185 291 1 179 645 Muut toimintatuotot 10 830 316 10 600 354 12 098 405 10 631 067 10 646 694 TOIMINTATUOTOT 37 148 786 37 318 793 38 606 296 36 986 407 36 919 034 Valmistus omaan käyttöön 353 828 337 300 363 300 363 300 363 300 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -34 921 891-35 863 889-36 294 069-36 608 682-36 914 402 Jaksotetut palkat -32 492-405 -446-446 -446 Palkat ja palkkiot -34 954 383-35 864 294-36 294 515-36 609 128-36 914 848 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 651 826-9 531 454-9 691 166-9 745 693-9 753 072 Muut henkilösivukulut -1 746 944-2 013 082-1 963 337-1 982 785-1 999 853 Henkilöstökorvaukset,menojen k 1 003 999 387 249 629 936 632 564 633 240 Henkilösivukulut -10 394 771-11 157 287-11 024 567-11 095 914-11 119 685 Henkilöstökulut -45 349 154-47 021 581-47 319 082-47 705 042-48 034 533 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -30 199 621-30 593 139-29 939 411-28 299 467-28 399 367 Muiden palvelujen ostot -30 145 480-29 009 161-29 341 310-29 317 779-29 476 085 Palvelujen ostot -60 345 101-59 602 300-59 280 721-57 617 246-57 875 452 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -5 993 935-5 969 918-6 107 689-6 109 357-6 131 523 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 993 935-5 969 918-6 107 689-6 109 357-6 131 523 Avustukset Avustukset kotitalouksille -3 682 852-3 767 390-4 724 064-5 619 230-6 608 830 Avustukset yhteisöille -1 252 545-1 549 232-1 411 550-1 412 550-1 413 550 Avustukset -4 935 397-5 316 622-6 135 614-7 031 780-8 022 380 Muut toimintakulut Vuokrat -1 586 439-1 641 083-1 619 463-1 625 443-1 623 052 Muut toimintakulut -286 820-440 897-385 056-350 297-435 428 Muut toimintakulut -1 873 259-2 081 980-2 004 519-1 975 740-2 058 480 TOIMINTAKULUT -118 496 846-119 992 401-120 847 625-120 439 165-122 122 368 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -80 994 232-82 336 308-81 878 029-83 089 458-84 840 034 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 708 235-4 695 508-4 628 246-5 008 769-5 124 362 Poistot ja arvonalentumiset -3 708 235-4 695 508-4 628 246-5 008 769-5 124 362 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -84 702 466-87 031 816-86 506 275-88 098 227-89 964 396 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -5 473,50-5 614,96-5 566,68-5 676,43-5 785,49 46

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT / KAUPUNKI ulkoiset 1000 euroa 2015 Henkilöstökulut 47319 Palvelujen ostot 44136 Aineet ja tarvikkeet 6108 Tuet ja avustukset 6136 Vuokrat 1449 Muut menot 385 Yhteensä 105533 47

18. TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa Toimintakate / -jäämä Arvio 2015 Arvio 2016 Arvio 2017 Määrärahat Tuloarvio Määrärahat Tuloarvio Määrärahat Tuloarvio KÄYTTÖTALOUSOSA Hallinto- ja kehittämiskeskus Tarkastustoimi N -47-50 -54 Elinkeinopalvelut N -551-551 -553 Hallinto- ja talouspalvelut N -1 988-3 470-3 652 Henkilöstöpalvelut N -555-569 -582 Tietohallintopalvelut N 62 51 41 Maankäyttöpalvelut N -579-605 -630 Yritysten toimitilat N 369 366 363 Rakennuttaminen N -1 269-1 275-1 292 Kiinteistönhoitopalvelut N 3 978 3 977 3 971 Puhtaanapitopalvelut N 16-2 -11 Ruokapalvelut N 59 50 39 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu N -208-204 -200 Jätehuoltopalvelut N 2 21 39 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto N -325-326 -327 Vanhusten palvelut N -12 197-12 687-13 203 Sosiaalityö N -10 797-10 383-10 215 Erikoissairaanhoito N -23 276-22 595-23 441 Terveyspalvelut N -8 842-8 972-9 030 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto N -203-205 -207 Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen hallinto N -266-267 -267 Varhaiskasvatus N -7 319-7 372-7 459 Perusopetuspalvelut N -12 114-12 235-12 345 Lukio N -1 553-1 571-1 582 Muu toisen asteen koulutus N -42-43 -43 Vapaa sivistystyö N -229-228 -228 Kulttuuripalvelut N -1 585-1 572-1 597 Nuoriso-ja liikuntapalvelut N -2 419-2 373-2 374 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 60 290 62 179 64 495 Valtionosuudet B 24 100 24 500 24 700 Korkotuotot B 250 250 250 Muut rahoitustuotot B 3 187 3 208 3 208 Korkokulut B -310-408 -513 Muut rahoituskulut B -2 259-2 260-2 260 INVESTOINTIOSA Hallinto- ja kehittämiskeskus Elinkeinopalvelut N Hallinto- ja talouspalvelut N -520-390 -140 Tietohallintopalvelut N -115-20 -20 Maankäyttöpalvelut N -340-340 -360 Yritysten toimitilat N -100-100 -100 Rakennuttaminen N -1 632-2 115-1 447 Kiinteistönhoitopalvelut N -2 412-1 685-4 575 Ruokapalvelut N -70-43 -37 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu N -10 0 0 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto N -43-42 -43 Sosiaalityö N -24 Vanhusten palvelut N -146-36 -36 Terveyspalvelut N -440-395 -305 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto N Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus N -14-15 Peruskoulupalvelut N -70-50 -50 Lukio N -40-40 -30 Kulttuuripalvelut N -18-33 -25 Nuoriso- ja liikuntapalvelut N -95-130 -120 Sivistyspalvelukeskus yhteinen N -100-100 -100 RAHOITUSOSA Antolainasaamisten muutokset Antolainojen lisäys N Antolainojen vähennys N 125 125 125 Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 5 000 5 000 6 000 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -2 957-3 282-3 579 Vaikutus maksuvalmiuteen 641-688 -199 Talousarvion loppusumma -98 079 98 079-99 039 99 039-103 032 103 032 N=sitovuus nettomääräraha/tuloarvio, B=sitovuus bruttomääräraha/tuloarvio 48

19. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN Uudekaupungin kaupunki tuloslaskelma pl. Liikelaitokset Uudekaupungin liikelaitokset yhteensä kaupunki Liikelaitokset yhteensä Uudekaupungin kaupunki tuloslaskelma ml. liikelaitokset Toimintatuotot Myyntitulot, ulkoiset 1) 10 582 792 4 833 347 15 416 139 Myyntitulot, sisäiset 2) 275 465 1 777 853-275 465-1 777 853 0 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 Muut toimitatuotot, ulkoiset 1) 12 793 657 17 300 12 810 957 Muut toimitatuotot, sisäiset 3) 2 753 0-2 753 0 0 Toimintamenot 0 0 0 Henkilöstömenot, ulkoiset -47 208 614-899 654-48 108 268 Henkilöstömenot, sisäiset -110 468 0 110 468 0 0 Palvelujen ostot, ulkoiset -44 118 215-799 884-44 918 099 Palvelujen ostot, sisäiset -17 851-1 661 916 17 851 1 661 916 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -5 900 748-947 444-6 848 192 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset -206 941-55 156 206 941 55 156 0 Avustukset -6 135 614 0-6 135 614 Avustukset liikelaitoksille 0 0 0 Muut toimintakulut, ulkoiset -1 834 245-12 661-1 846 906 Muut toimintakulut, sisäiset -3 739 0 3 739 0 Toimintakate -81 878 029 2 248 046 57 042-57 042-79 629 983 Verotulot 60 290 000 60 290 000 Valtionosuudet 24 100 000 24 100 000 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot, ulkoiset 250 000 250 000 Korkotulot, sisäiset 0 Muut rahoitustulot, ulkoiset 864 260 864 260 Muut rahoitustulot, sisäiset 88 740-88 740 0 Korkomenot, ulkoiset -309 540-142 458-451 998 Korkomenot, sisäiset 0 0 Korvaus peruspääomasta -88 740 0 88 740 0 Muut rahoitusmenot -25 000-25 000 Vuosikate 3 380 431 2 016 848-31 698 31 698 5 397 279 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 628 246-972 983-5 601 229 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos -1 247 815 1 043 865-31 698 31 698-203 950 Vientiselitykset 1) Liikelaitoksen ulkoinen myynti 2) Kunnan muiden tehtävien sisäinen myynti liikelaitoksille 3) Vuokratuotot liikelaitoksilta Eliminoidaan: (Tilinpäätöksen 2013 mukaisesti) Myyntisaamiset Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulut Talousarvio 2015 Eliminoinnit 49

Talousarvio 2015 Eliminoinnit Uudekaupungin kaupunki rahoituslaskelma Liikelaitokset Uudekaupungin pl. liikelaitokset yhteensä kaupunki Liikelaitokset yhteensä Uudekaupungin kaupunki rahoituslaskelma ml. liikelaitokset Tulorahoitus Vuosikate 3 380 431 2 016 848-31 698 31 698 5 397 279 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -6 187 700-1 535 000-7 722 700 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta -2 807 269 481 848-31 698 31 698-2 325 421 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antoalaisaamisten lisäys, sisäiset Antolainasaamisten vähennys 125 000 125 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 000 1 200 000 6 200 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 957 000-1 244 053-4 201 053 Lyhytaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos, sisäinen Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen -639 269 437 795-31 698 31 698-201 474 Eliminoidaan: (Tilinpäätöksen 2013 mukaisesti) Vuosikate Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulut Muut maksuvalmiuden muutokset Sisäisten saatavien ja velkojen muutos 50

20. PALKAT JA HENKILÖSTÖ PALKAT 2015 1000 euroa Toimielimet 2015 2014 Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus 5810 5689 121 2,1 Sosiaali- ja terveyskeskus 18847 18795 51 0,3 Sivistyspalvelukeskus 11637 11655-17 -0,1 Kaupunki yhteensä 36295 36139 155 0,4 *) Liikelaitokset 665 659 6 1,0 Kaikki yhteensä 36960 36799 161 0,4 *) 0,40 htv siirretty sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnosta 0,50 htv siirretty sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnosta 2 htv siirretty sosiaali- ja terveyskeskuksesta/terveyspalvelut/vuodeosasto HENKILÖSTÖMENOT 2015 1000 euroa Toimielimet 2015 2014 Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus 8163 8127 36 0,4 Sosiaali- ja terveyskeskus 24177 24346-168 -0,7 Sivistyspalvelukeskus 14979 14878 101 0,7 Kaupunki yhteensä 47319 47350-31 -0,1 Liikelaitokset 900 862 38 4,4 Kaikki yhteensä 48219 48212 7 0,0 Henkilöstökulut eivät nouse vuodesta 2014 51

HENKILÖSTÖ 2014-2017 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 2014 2015 2016 2017 Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut 2,50 1,50 1,50 1,50 Hallinto- ja talouspalvelut 25,80 21,50 21,50 21,50 Henkilöstöpalvelut 4,08 3,48 3,48 3,48 Tietohallintopalvelut 3,50 4,00 4,00 4,00 Maankäyttöpalvelut 15,68 14,15 14,15 14,15 Rakennuttaminen 22,91 21,71 21,71 21,71 Tukipalvelut - kiinteistönhoitopalvelut 13,17 12,12 12,12 12,12 - puhtaanapitopalvelut 30,75 32,76 32,76 32,76 - ruokapalvelu 27,11 26,86 26,86 26,86 Jätehuoltopalvelut 2,00 2,00 2,00 2,00 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,02 6,02 6,02 6,02 Yhteensä 153,52 146,10 146,10 146,10 Muutos ed. vuoteen -7,05-7,42 0,00 0,00 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 2014 2015 2016 2017 Hallinto 4,60 2,80 2,80 2,80 Vanhusten palvelut 153,76 157,22 157,22 157,22 Sosiaalityö 42,60 43,70 43,70 43,70 Terveyspalvelut 223,63 214,5 214,5 214,5 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 11,00 11,00 11,00 11,00 Yhteensä 435,59 429,22 429,22 429,22 Muutos ed. vuoteen 4,53-6,37 0,00 0,00 SIVISTYSPALVELUKESKUS 2014 2015 2016 2017 Hallinto 3,20 3,12 3,12 3,12 Varhaiskasvatus 126,18 128,00 128,00 128,00 Perusopetuspalvelut 138,63 132,04 132,04 132,04 Lukio 16,50 16,11 16,11 16,11 Kulttuuripalvelut 16,17 16,17 16,17 16,17 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 14,78 13,78 13,78 13,78 Yhteensä 315,46 309,22 309,22 309,22 Muutos ed. vuoteen -1,78-6,24 0,00 0,00 Kaupunki yhteensä 904,57 884,54 884,54 884,54 Muutos ed. vuoteen -4,30-20,03 0,00 0,00 Liikelaitokset 14,5 14,5 14,5 14,5 Ugin Vesi liikelaitos 11,5 11,5 11,5 11,5 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 3 3 3 3 KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHT. 919,07 899,04 899,04 899,04 Muutos edellisestä vuodesta -4,30-20,03 0,00 0,00 52

HENKILÖSTÖN ARVIOITU ELÄKÖITYMINEN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Vakituinen virka/toimi Arvioitu eläköityminen Yhteensä Tulosalue/Palvelukeskus 1.8.2014 2015 2016 2017 2015-2017 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunginjohtaja 1 Elinkeinopalvelut 1 0 Hallinto- ja talouspalvelut 26 2 2 Henkilöstöpalvelut 4 0 Maankäyttöpalvelut 14 1 2 3 Rakennuttaminen 23 1 1 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 5 0 Tietohallintopalvelut 4 1 1 Tukipalvelut 65 2 3 6 11 Jätehuoltopalvelut 2 1 1 Hallinto- ja kehittämiskeskus yhteensä 145 2 7 10 19 Sosiaali- ja terveyskeskus Hallinto 5 1 1 Vanhusten palvelut 145 10 7 5 22 Sosiaalityö 25 0 Terveyspalvelut 196 6 7 5 18 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 12 1 1 Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä 383 18 14 10 42 Sivistyspalvelukeskus Hallinto 4 1 1 Varhaiskasvatus 121 4 7 5 16 Perusopetuspalvelut 118 2 1 1 4 Lukio 13 1 1 Kulttuuripalvelut 14 2 2 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 11 1 1 2 Sivistyspalvelukeskus yhteensä 281 8 9 9 26 Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitos 12 1 1 2 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 3 0 Liikelaitokset yhteensä 15 0 1 1 2 Yhteensä 824 28 31 30 89 53

21. INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN 1000 euroa Menot Tulot Netto Muutos Palvelukeskukset 2015 TA 2014 2015 TA 2014 2015 TA 2014 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 10 179 9 156 4 980 2 960 5 199 6 196-16,09 Sosiaali- ja terveyskeskus 653 893 653 893-26,88 Sivistyspalvelukeskus 336 861 50 336 811-58,57 Kaupunki yhteensä 11 168 10 910 4 980 3 010 6 188 7 900-21,67 Liikelaitokset yhteensä 1 535 2 260 0 0 1 535 2 260-32,08 Kaupunki ja liikelait. yht. 12 703 13 170 4 980 3 010 7 723 10 160-23,99 54

Käyttötalous Hallinto- ja kehittämiskeskus

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2015 Elinkeinopalvelut Kaupunginjohtaja Atso Vainio Hallinto- ja talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala Henkilöstöpalvelut Kaupunginjohtaja Atso Vainio Tekninen johtaja Palvelukeskuksen johtaja Kaupunginjohtaja Atso Vainio Maankäyttöpalvelut Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen Rakennuttaminen Jätehuoltopalvelut Tekninen johtaja Tukipalvelut Rakennusmestari Rami Arola Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula Tietohallintopalvelut Tietohallintopäällikkö Olli-Pekka Kari 55

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttötalous yhteensä, ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1 389 779 1 338 858 1 274 090 1 289 784 1 307 030 Muut suoritteiden myyntituotot 13 552 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot 1 403 331 1 338 858 1 276 090 1 291 784 1 309 030 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 1 635 437 1 643 105 1 490 859 1 465 859 1 465 859 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 80 Yhdyskuntapalvelujen maksut 324 261 317 000 319 200 324 446 329 790 Muut palvelumaksut 5 455 668 5 371 528 5 621 272 5 621 272 5 620 673 Maksutuotot 7 415 446 7 331 633 7 431 331 7 411 577 7 416 322 Tuet ja avustukset 403 100 300 000 290 000 290 000 290 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 9 185 169 9 129 768 9 257 514 9 276 783 9 296 506 Muut toimintatuotot 1 122 151 991 013 2 428 775 979 118 979 422 Muut toimintatuotot 10 307 320 10 120 781 11 686 289 10 255 901 10 275 928 TOIMINTATUOTOT 19 529 198 19 091 272 20 683 710 19 249 262 19 291 280 Valmistus omaan käyttöön 353 828 337 300 363 300 363 300 363 300 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -5 825 680-5 689 360-5 810 378-5 858 587-5 945 134 Jaksotetut palkat -1 710-98 -98-98 Palkat ja palkkiot -5 827 391-5 689 360-5 810 476-5 858 685-5 945 232 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 545 232-2 322 660-2 318 566-2 308 387-2 296 655 Muut henkilösivukulut -285 864-314 737-304 035-308 579-314 125 Henkilöstökorvaukset,menojen k 428 758 200 000 270 000 270 000 270 000 Henkilösivukulut -2 402 338-2 437 397-2 352 601-2 346 966-2 340 780 Henkilöstökulut -8 229 729-8 126 757-8 163 077-8 205 651-8 286 012 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -26 685-30 410-31 000-32 000-33 000 Muiden palvelujen ostot -8 652 078-8 814 214-8 733 719-8 799 446-8 964 655 Palvelujen ostot -8 678 763-8 844 624-8 764 719-8 831 446-8 997 655 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3 661 744-3 653 328-3 654 480-3 662 393-3 676 760 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 661 744-3 653 328-3 654 480-3 662 393-3 676 760 Avustukset Avustukset yhteisöille -312 147-374 250-333 850-334 850-335 850 Avustukset -312 147-374 250-333 850-334 850-335 850 Muut toimintakulut Vuokrat -709 316-724 883-708 731-711 845-715 082 Muut toimintakulut -159 154-108 860-134 083-129 162-164 290 Muut toimintakulut -868 470-833 743-842 814-841 007-879 372 TOIMINTAKULUT -21 750 852-21 832 702-21 758 940-21 875 347-22 175 649 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 867 826-2 404 130-711 930-2 262 785-2 521 069 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 286 602-3 907 142-4 001 130-4 228 858-4 325 467 Poistot ja arvonalentumiset -3 286 602-3 907 142-4 001 130-4 228 858-4 325 467 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 154 428-6 311 272-4 713 060-6 491 643-6 846 536 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -333,08-407,18-303,29-418,28-440,29 56

Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset Hallinto- ja kehittämiskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toiminta- kate/- jäämä Tarkastustoimi 47-47 Elinkeinopalvelut 242 793-551 Hallinto- ja talouspalvelut 2 858 4 846-1 988 Henkilöstöpalvelut 882 1 437-555 Tietohallintopalvelut 429 367 62 Maankäyttöpalvelut 1 103 1 683-580 Yritysten toimitilat 829 461 368 Rakennuttaminen 1 489 2 758-1 269 Kiinteistönhoitopalvelut 7 544 3 566 3 978 Puhtaanapitopalvelut 1 450 1 434 16 Ruokapalvelut 3 253 3 194 59 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 294 502-208 Jätehuoltopalvelut 672 669 3 Yhteensä 21 045 21 757-712 57

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT / HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Ulkoiset ja sisäiset 2015 2014 Muutos% Henkilöstökulut 8163 8127 0,4 Palvelujen ostot 8765 8845-0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3654 3653 0,0 Tuet ja avustukset 334 374-10,8 Vuokrat 709 725-2,2 Muut menot 134 109 23,2 Yhteensä 21759 21833-0,3 58

HENKILÖSTÖ HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 2014 2015 2016 2017 Tarkastustoimi HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 2013 2014 2015 2016 2017 Elinkeinopalvelut 2,50 1,50 1,50 1,50 Tarkastustoimi Hallinto- ja talouspalvelut 25,80 21,50 21,50 21,50 Elinkeinopalvelut 2,50 2,50 1,50 1,50 1,50 Henkilöstöpalvelut 1) 4,08 3,48 3,48 3,48 Hallinto- ja talouspalvelut 27,20 25,80 21,75 21,75 21,75 Tietohallintopalvelut Henkilöstöpalvelut 1*) 2) 3,50 3,86 4,00 4,08 4,00 3,48 4,003,48 3,48 Maankäyttöpalvelut Tietohallintopalvelut *2) 15,68 3,50 14,15 3,50 14,15 4,00 14,154,00 4,00 Rakennuttaminen Maankäyttöpalvelut 22,91 14,68 21,71 15,68 21,71 14,15 21,71 14,15 14,15 Tukipalvelut Rakennuttaminen 23,91 22,91 21,71 21,71 21,71 Tukipalvelut - kiinteistönhoitopalvelut 13,17 12,12 12,12 12,12 - puhtaanapitopalvelut kiinteistönhoitopalvelut 3) 30,75 13,27 32,76 13,17 32,76 12,12 32,76 12,12 12,12 - ruokapalvelu puhtaanapitopalvelut 3*) 27,11 34,77 26,86 30,75 26,86 32,76 26,86 32,76 32,76 Jätehuoltopalvelut - ruokapalvelu 2,00 28,61 2,00 27,11 2,00 26,86 2,00 26,86 26,86 Jätehuoltopalvelut 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,02 6,02 6,02 6,02 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,27 6,02 6,02 6,02 6,02 Yhteensä Yhteensä 153,52 160,57 146,10 153,52 146,10 146,35 146,10 146,35 146,35 Muutos ed. vuoteen -7,05-0,49-7,42-7,05 0,00-7,17 0,00 0,00 0,00 1*) 0,40 htv siirretty sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnosta 2*) 0,50 htv siirretty sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnosta 3*) 2 htv siirretty sosiaali- ja terveyskeskuksesta/terveyspalvelut/vuodeosasto 59

KÄYTTÖTALOUS TARKASTUSTOIMI Talousarvion 2015 tavoitteet Arviointikertomuksen laadinta määräajassa Talousarvion 2015 mittarit Arviointikertomus Talousarvion 2015 tavoitetaso Vuoden 2014 arviointikertomus laadittu Työohjelman toteuttaminen Työohjelma Toteutettu Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 TARKASTUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -6 975-7 300-7 300-7 300-8 000 Palkat ja palkkiot -6 975-7 300-7 300-7 300-8 000 Henkilösivukulut Eläkekulut -99-99 -100-100 -100 Muut henkilösivukulut -10-20 -20-20 -20 Henkilösivukulut -110-119 -120-120 -120 Henkilöstökulut -7 085-7 419-7 420-7 420-8 120 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -36 253-39 766-38 100-41 100-44 650 Palvelujen ostot -36 253-39 766-38 100-41 100-44 650 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -345-550 -550-550 -600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -345-550 -550-550 -600 Muut toimintakulut Vuokrat -17 Muut toimintakulut -800-900 -900-950 Muut toimintakulut -17-800 -900-900 -950 TOIMINTAKULUT -43 700-48 535-46 970-49 970-54 320 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43 700-48 535-46 970-49 970-54 320 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -43 700-48 535-46 970-49 970-54 320 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -2,82-3,13-3,02-3,22-3,49 60

ELINKEINOPALVELUT Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut vastaa elinkeinotoimesta sekä osallistuu kaupungin markkinointiin ja kehittämiseen. Elinkeinopalveluun kuuluu myös matkailutoimi. Tärkeimpänä tehtävänä on elinkeino- ja palvelurakenteen monipuolistaminen ja kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen. Tärkeää on myös uusasukashankinta ja uusien työpaikkojen luominen paikkakunnalla jo toimiviin yrityksiin, uusiin yrityksiin sekä paikkakunnalle siirtyviin yrityksiin. Kaupunki voi tukea yritysten ja yhdistysten yleisötapahtumien järjestämistä kohdennettuna avustuksena esim. markkinointiin. Talousarvion 2015 tavoitteet Elinkeino-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Elinkeino-ohjelman toteutuminen Elinkeino-ohjelman toteutus käynnistynyt. Uusien toimipaikkojen perustanta Uusien perustettujen yritysten määrä 40 yritystä/ vuosi Uusasukashankinta Uusien asukkaiden määrä 50 asukasta / vuosi Matkailuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Matkailuohjelman toteutuminen Matkailuohjelman toteutus käynnistynyt. Uudenkaupungin tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen markkinointiviestinnän johdonmukaisella toteuttamisella Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen Osallistuminen markkinointikampanjoihin messuihin ja erilaisiin tapahtumiin. Resurssit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Henkilöstön määrä 2,5 2,5* 1,5 1,5 1,5 *) Vuonna 2015 henkilöstömäärän vähennys 1 htv (yhteysjohtaja). Elinkeinopalvelujen henkilöstömäärä on siten 1,5 htv (matkailusihteeri 1 ja palvelusihteeri 0,5 elinkeinopalvelut/matkailu). Lisäksi elinkeinopalveluilla on määräaikaisia työntekijöitä matkailusesongin ja erilaisten tapahtumien aikana. Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja 61

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 ELINKEINOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 270 807 223 400 196 050 196 050 196 050 Muut suoritteiden myyntituotot 4 324 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot 275 131 223 400 198 050 198 050 198 050 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 12 107 8 000 6 000 6 000 6 000 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 80 Muut palvelumaksut 22 142 21 565 13 000 13 000 13 000 Maksutuotot 34 329 29 565 19 000 19 000 19 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Muut toimintatuotot 2 797 1 000 1 140 1 140 1 140 Muut toimintatuotot 26 797 25 000 25 140 25 140 25 140 TOIMINTATUOTOT 336 257 277 965 242 190 242 190 242 190 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -140 083-93 631-77 298-78 200-79 189 Jaksotetut palkat -240-98 -98-98 Palkat ja palkkiot -140 323-93 631-77 396-78 298-79 287 Henkilösivukulut Eläkekulut -46 483-27 372-20 073-19 995-19 663 Muut henkilösivukulut -7 001-5 462-3 086-3 123-3 160 Henkilösivukulut -53 484-32 834-23 159-23 118-22 823 Henkilöstökulut -193 807-126 465-100 555-101 416-102 110 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -530 881-528 216-491 145-491 145-491 145 Palvelujen ostot -530 881-528 216-491 145-491 145-491 145 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -205 409-147 422-143 449-143 449-143 449 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -205 409-147 422-143 449-143 449-143 449 Avustukset Avustukset yhteisöille -47 178-36 900-53 500-53 500-53 500 Avustukset -47 178-36 900-53 500-53 500-53 500 Muut toimintakulut Vuokrat -7 749-9 589-4 343-4 343-4 343 Muut toimintakulut -396-610 -150-150 -150 Muut toimintakulut -8 146-10 199-4 493-4 493-4 493 TOIMINTAKULUT -985 421-849 202-793 142-794 003-794 697 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -649 164-571 237-550 952-551 813-552 507 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -92 387-97 482-99 885-80 021-81 991 Poistot ja arvonalentumiset -92 387-97 482-99 885-80 021-81 991 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -741 551-668 719-650 837-631 834-634 498 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -47,92-43,14-41,88-40,71-40,80 62

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Toiminta-ajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonserninohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoimesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen, taloussuunnitteluun ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelu vastaa myös hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannusten osuus kaupungin käyttökustannuksista ei nouse. Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset ovat max. 0,90 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista. Arkistonmuodostussuunnitelmat on tehty vuoden 2014 loppuun mennessä. Hallinto- ja talouspalvelujen organisaatio toimii tehokkaasti. Sähköisten palvelujen ja tuotantotapojen edistäminen Hallinto- ja talouspalvelujen arkistonmuodostussuunnitelmien valmiusaste Menojen muutos Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto 100 % suunnitelmista on valmiina vuoden 2015 loppuun mennessä. Ulkoiset menot kasvavat enintään inflaation verran (ei sisällä ohjelmistojen ylläpitomaksuja) Päätös yhden uuden palvelun käyttöönotosta Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien uusiminen ja talousja henkilöstöpalvelujen tuottamistavasta päättäminen Uutta Selvitys ohjelmistoista ja palvelujen tuottamistavasta Päätös vuonna 2015 ja käyttöönotto vuosien 2015-2016 aikana. Vuosina 2016-2017 esitykseen sisältyy Uudenkaupungin kaupungin 400-vuotisjuhlan järjestelykustannuksia yht. 50.000 euroa. Kaupunki palkkaa vuonna 2015 palkkatuella koordinaattorin Uudenkaupungin kaupungin 400- vuotisjuhlien ja Suomen 100-vuotisjuhlien suunnitteluun ja valmisteluun. Vuoden 2017 esitykseen on lisätty määräraha uusien luottamushenkilöiden koulutusta ja perehdyttämistä sekä Uudenkaupungin strategian laatimista varten yhteensä 88.000 euroa Perustelut Talousarvioesityksessä on varattu 125.000 euroa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän eläkemenoperusteisiin maksuihin (50 % eläkemaksuista). 63

Resurssit Henkilöstön määrä TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Hallintopalvelu Talouspalvelu Yhteensä 10,2 15,20 25,4 10,55 15,25 25,8 8,75 12,75 21,50 8,75 12,75 21,50 8,75 12,75 21,50 Tilivelvolliset Talousjohtaja 64

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 16 245 9 400 1 500 1 500 1 500 Muut suoritteiden myyntituotot 1 020 Myyntituotot 17 265 9 400 1 500 1 500 1 500 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 976 087 1 002 946 882 066 857 066 857 066 Muut palvelumaksut 768 4 839 4 839 4 239 Maksutuotot 976 855 1 002 946 886 905 861 905 861 305 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 94 255 100 000 99 000 99 000 99 000 Muut toimintatuotot 440 682 375 827 1 871 237 421 287 421 337 Muut toimintatuotot 534 938 475 827 1 970 237 520 287 520 337 TOIMINTATUOTOT 1 529 058 1 488 173 2 858 642 1 383 692 1 383 142 Valmistus omaan käyttöön 152 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1 061 442-1 069 680-986 116-982 030-1 013 028 Jaksotetut palkat -4 223 Palkat ja palkkiot -1 065 665-1 069 680-986 116-982 030-1 013 028 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 053 630-959 852-801 168-785 153-760 348 Muut henkilösivukulut -48 388-55 982-47 542-47 788-48 574 Henkilöstökorvaukset,menojen k 9 346 2 000 2 000 2 000 Henkilösivukulut -1 092 671-1 015 834-846 710-830 941-806 922 Henkilöstökulut -2 158 337-2 085 514-1 832 826-1 812 971-1 819 950 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -26 685-30 410-31 000-32 000-33 000 Muiden palvelujen ostot -2 685 441-2 796 622-2 639 188-2 672 458-2 805 319 Palvelujen ostot -2 712 126-2 827 032-2 670 188-2 704 458-2 838 319 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -78 091-75 200-78 248-76 850-81 520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -78 091-75 200-78 248-76 850-81 520 Avustukset Avustukset yhteisöille -54 960-51 000-51 000-51 000-51 000 Avustukset -54 960-51 000-51 000-51 000-51 000 Muut toimintakulut Vuokrat -128 748-143 502-142 994-142 644-143 044 Muut toimintakulut -57 447-49 650-70 950-65 950-100 950 Muut toimintakulut -186 195-193 152-213 944-208 594-243 994 TOIMINTAKULUT -5 189 709-5 231 898-4 846 206-4 853 873-5 034 783 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 660 499-3 743 725-1 987 564-3 470 181-3 651 641 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -22 192-57 886-108 649-229 941-276 828 Poistot ja arvonalentumiset -22 192-57 886-108 649-229 941-276 828 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 682 691-3 801 611-2 096 213-3 700 122-3 928 469 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -237,98-245,27-134,89-238,41-252,63 65

HENKILÖSTÖPALVELUT Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa. Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virka- ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle. Talousarvion 2015 tavoitteet Työhyvinvointi Työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen Talousarvion 2015 mittarit Tyhy- (työhyvinvointia edistävä toiminta) tapahtumien lukumäärä Sairauspoissaolot Yhteiset suunnittelupalaverit, vähintään 4 krt/vuodessa. Talousarvion 2015 tavoitetaso Järjestetään vähintään kaksi henkilöstölle tarkoitettua tyhytapahtumaa. Toistuvien lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2014 tasosta. Työterveyshuollon ja henkilöstöpalvelujen yhteistyön näkyvyyden parantaminen. Kaupungin työllistäminen palkkatuella painottuu henkilöihin, joiden työttömyysajan työmarkkinatuesta kunnalle aiheutuu kuntaosuus (ns. sakkomaksu). Perehdytetään nuoria työelämään ja helpotetaan yritysten mahdollisuuksia palkata kesätyöntekijöitä. Työllistettävien määrä Kunnan maksuosuuden kehitys työttömyysajan työmarkkinatuesta Nuoret kesätyöntekijät kaupungin organisaatiossa ja yritystuetut kesätyöpaikat Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden aikana noin 50 hlöä siten, että voimassa olevien työsopimusten määrä on keskimäärin 25 kpl. Toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuuta alle 25-vuotiaiden työttömien osalta tukemalla yritysten työllistämistä. Talousarvio ei ylity, maksu max. 25.000 /kk Kaupungin organisaatioon on palkattu 75 kesätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 120 kpl. Resurssit TA 2013 2014 2015 Henkilöstön määrä 3,86 *4,08 *3,48 (*sisältää työsuojeluvaltuutetun + työsuojelupäällikön) Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja 66

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 HENKILÖSTÖPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 270 Myyntituotot 270 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 647 244 632 159 602 793 602 793 602 793 Maksutuotot 647 244 632 159 602 793 602 793 602 793 Tuet ja avustukset 380 070 279 000 279 000 279 000 279 000 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 101 Muut toimintatuotot 101 TOIMINTATUOTOT 1 027 685 911 159 881 793 881 793 881 793 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -731 892-660 594-704 177-705 514-706 865 Jaksotetut palkat -326 Palkat ja palkkiot -732 219-660 594-704 177-705 514-706 865 Henkilösivukulut Eläkekulut -132 025-127 827-123 212-123 825-127 824 Muut henkilösivukulut -39 136-40 088-39 989-41 074-42 180 Henkilöstökorvaukset,menojen k 338 178 200 000 240 000 240 000 240 000 Henkilösivukulut 167 018 32 085 76 799 75 101 69 996 Henkilöstökulut -565 201-628 509-627 378-630 413-636 869 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -573 808-606 678-639 873-649 591-654 548 Palvelujen ostot -573 808-606 678-639 873-649 591-654 548 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -31 526-52 950-53 400-53 400-53 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 526-52 950-53 400-53 400-53 400 Avustukset Avustukset yhteisöille -81 015-159 750-102 750-103 750-104 750 Avustukset -81 015-159 750-102 750-103 750-104 750 Muut toimintakulut Vuokrat -941-628 -700-700 -700 Muut toimintakulut -4 218-11 400-13 200-13 200-13 200 Muut toimintakulut -5 158-12 028-13 900-13 900-13 900 TOIMINTAKULUT -1 256 708-1 459 915-1 437 301-1 451 054-1 463 467 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -229 024-548 756-555 508-569 261-581 674 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -229 024-548 756-555 508-569 261-581 674 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -14,80-35,40-35,75-36,68-37,41 67

TIETOHALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta -- mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen -- sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti. Talousarvion 2015 tavoitteet Asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen Talousarvion 2015 mittarit Asiakastyytyväisyys Talousarvion 2015 tavoitetaso Kehitystoimenpiteet määritetty Kaupungin sähköpostijärjestelmän yhtenäistäminen poistamalla rinnakkaiset järjestelmät Kaupungilla on käytössä vain yksi sähköpostijärjestelmä Virtualisoinnin laajentaminen Työasemien määrä Vähintään 30 työasemaa on testitai tuotantokäytössä virtuaaliympäristössä Uutta Aloitettua virtualisointia laajennetaan työasemiin ja jatketaan palvelinten osalta. Perustelut Virtualisoinnon säästöt muodostuvat sähkönkulutuksen, laiteinvestointien ja ylläpitomaksujen säästöinä. Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 3,5 3,5 4 4 4 Tilivelvolliset Tietohallintopäällikkö 68

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 TIETOHALLINTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut palvelumaksut 382 535 361 025 420 523 420 523 420 523 Maksutuotot 382 535 361 025 420 523 420 523 420 523 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 40 617 41 857 8 947 8 947 8 947 Muut toimintatuotot 40 617 41 857 8 947 8 947 8 947 TOIMINTATUOTOT 423 151 402 882 429 470 429 470 429 470 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -145 347-164 885-186 342-192 232-198 123 Jaksotetut palkat -1 017 Palkat ja palkkiot -146 364-164 885-186 342-192 232-198 123 Henkilösivukulut Eläkekulut -24 032-24 643-28 310-29 159-30 009 Muut henkilösivukulut -7 239-8 161-8 949-9 218-9 486 Henkilöstökorvaukset,menojen k 301 Henkilösivukulut -30 970-32 804-37 259-38 377-39 495 Henkilöstökulut -177 334-197 689-223 601-230 609-237 618 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -113 785-133 571-124 337-127 523-130 307 Palvelujen ostot -113 785-133 571-124 337-127 523-130 307 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 010-16 480-16 975-17 484-17 995 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 010-16 480-16 975-17 484-17 995 Muut toimintakulut Vuokrat -29 Muut toimintakulut -59-2 458-2 622-2 701-2 779 Muut toimintakulut -88-2 458-2 622-2 701-2 779 TOIMINTAKULUT -293 217-350 198-367 535-378 317-388 699 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 129 935 52 684 61 935 51 153 40 771 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -9 848-58 624-81 454-95 957-55 000 Poistot ja arvonalentumiset -9 848-58 624-81 454-95 957-55 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 120 087-5 940-19 519-44 804-14 229 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas 7,76-0,38-1,26-2,89-0,92 69

MAANKÄYTTÖPALVELUT Toiminta-ajatus Maankäyttöpalvelut vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseeen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Lisäksi hoidamme teknisen kopioinnin. Talousarvion 2015 tavoitteet Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Talousarvion 2015 mittarit Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl Talousarvion 2015 tavoitetaso yht. 20 kpl/v Maanhankinta Maa-alueiden myynti Ostettu ha Myyntitulot Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tontti varantoa vastaava. Maanmyyntitulot 200 000 /v Sähköisen arkistoinnin kehittäminen Skannatun aineiston määrä kpl - kaavat - tonttijaot - kiinteistötoimitukset Arkistoitava aineisto inventoitu 2/3 arkistoitavasta aineistosta skannattu Olemassa olevien ATK-ohjelmien käytön tehostaminen ja paikkatiedon saatavuuden helpottaminen Kaupungin käyttäjien määrä Ohjelmien ja paikkatiedon käyttäjien määrän lisääntyminen 2 hlö/vuosi. Web-mapin käyttöönotto. Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2015 2017 Henkilöstön määrä 14,68 15,68 14,15 14,15 14,15 Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 70

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 MAANKÄYTTÖPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 195 879 136 000 136 000 136 000 136 000 Muut suoritteiden myyntituotot 7 448 Myyntituotot 203 327 136 000 136 000 136 000 136 000 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 74 113 60 000 57 000 57 000 57 000 Muut palvelumaksut 60 460 48 000 60 000 60 000 60 000 Maksutuotot 134 573 108 000 117 000 117 000 117 000 Tuet ja avustukset 13 660 10 000 1 000 1 000 1 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 736 272 724 500 752 000 752 000 752 000 Muut toimintatuotot 22 987 16 609 14 609 14 609 14 609 Muut toimintatuotot 759 259 741 109 766 609 766 609 766 609 TOIMINTATUOTOT 1 110 819 995 109 1 020 609 1 020 609 1 020 609 Valmistus omaan käyttöön 49 021 87 000 83 000 83 000 83 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -584 178-596 599-599 916-605 926-611 997 Jaksotetut palkat -691 Palkat ja palkkiot -584 869-596 599-599 916-605 926-611 997 Henkilösivukulut Eläkekulut -146 555-148 946-152 009-152 759-151 709 Muut henkilösivukulut -28 960-31 204-32 292-32 627-32 964 Henkilöstökorvaukset,menojen k 17 866 3 000 3 000 3 000 Henkilösivukulut -157 649-180 150-181 301-182 386-181 673 Henkilöstökulut -742 518-776 749-781 217-788 312-793 670 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -768 591-729 622-747 483-765 483-785 483 Palvelujen ostot -768 591-729 622-747 483-765 483-785 483 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -16 556-19 520-19 520-19 520-19 520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 556-19 520-19 520-19 520-19 520 Avustukset Avustukset yhteisöille -124 287-122 600-122 600-122 600-122 600 Avustukset -124 287-122 600-122 600-122 600-122 600 Muut toimintakulut Vuokrat -5 684-4 620-5 246-5 246-5 246 Muut toimintakulut -1 230-7 090-7 044-7 044-7 044 Muut toimintakulut -6 914-11 710-12 290-12 290-12 290 TOIMINTAKULUT -1 658 865-1 660 201-1 683 110-1 708 205-1 733 563 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -499 025-578 092-579 501-604 596-629 954 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -121 521-220 265-224 885-309 657-339 019 Poistot ja arvonalentumiset -121 521-220 265-224 885-309 657-339 019 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -620 546-798 357-804 386-914 253-968 973 71

Suoritteet Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -40,10-51,51-51,76-58,91-62,31 Asemakaavoitettu/ha Ranta-asemakaavoitettu /kpl 50,80 30 30 30 30 Poikkeusluvat/kpl 53,00 50 50 50 50 Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl 15,00 3 3 3 3 Ympäristösuunnitelmia/kpl 5,00 2 2 2 2 Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia 28,00 30 30 30 30 Kiinteistötoimituksia/kpl 30,00 20 20 20 20 Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl 48,00 30 30 30 30 Rakennusvalvontamittauksia/kpl 272,00 300 300 300 300 Metsän myynti m³ 4 500 3 000 1 000 1 000 1 000 Kalastuslupien myynti/kpl 865 900 900 900 900 Matkustajamäärä 67 000 67 000 60 000 60 000 60 000 72

YRITYSTEN TOIMITILAT Toiminta-ajatus Yrityksille normaalilla vuokrasopimuksella tai lunastussopimuksella vuokratut hallitilat hoidetaan taloudellisesti ja käyttäjän tarpeet huomioon ottaen. Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 YRITYSTEN TOIMITILAT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 83 943 106 320 107 000 107 000 107 000 Myyntituotot 83 943 106 320 107 000 107 000 107 000 Maksutuotot Muut palvelumaksut 40 Maksutuotot 40 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 813 893 753 072 722 390 722 390 722 390 Muut toimintatuotot 813 893 753 072 722 390 722 390 722 390 TOIMINTATUOTOT 897 876 859 392 829 390 829 390 829 390 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -7 018-7 245-1 500-1 500-1 500 Jaksotetut palkat -13 Palkat ja palkkiot -7 031-7 245-1 500-1 500-1 500 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 154-1 215-256 -256-256 Muut henkilösivukulut -347-400 -82-82 -82 Henkilösivukulut -1 501-1 615-338 -338-338 Henkilöstökulut -8 532-8 860-1 838-1 838-1 838 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -76 538-90 797-97 925-97 925-97 925 Palvelujen ostot -76 538-90 797-97 925-97 925-97 925 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -346 711-370 250-360 750-363 550-366 350 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -346 711-370 250-360 750-363 550-366 350 Muut toimintakulut Vuokrat -58 061-30 253-265 -265-265 Muut toimintakulut -532 Muut toimintakulut -58 593-30 253-265 -265-265 TOIMINTAKULUT -490 374-500 160-460 778-463 578-466 378 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 407 502 359 232 368 612 365 812 363 012 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -283 746-307 088-320 597-340 237-347 837 Poistot ja arvonalentumiset -283 746-307 088-320 597-340 237-347 837 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 123 756 52 144 48 015 25 575 15 175 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas 8,00 3,36 3,09 1,65 0,98 73

RAKENNUTTAMINEN Toiminta-ajatus Rakentamisyksikkö suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Rakentamisyksikkö vastaa myös yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Talousarvion 2015 tavoitteet Rakennusyksikkö Työohjelman toteutuminen Talousarvion 2015 mittarit Investointimäärärahat Aikataulu Talousarvion 2015 tavoitetaso Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso /m² 0,59 /m² Katuja ja väyliä n. 880.941 m² Katuvalolamppujen vaihto CO2-päästöjen pienentäminen Katuvalojärjestelmän uusiminen Varikko, puistot ja liikuntapaikat kpl/a 150 kpl/a käyttömenoissa säästöä LED n. 5.238 /a ja monimetalli n. 3.348 /a CO2-päästöt pienenevät LED n. 30,56 tn/a ja monimetalli n. 23,44 tn/a Korjaamon kustannustaso /laskutettu korjaamon työtunti Enintään 37,44 /laskutettu korjaamon työtunti Koneiden käyttö- ja huoltokustannusten taso /käyttötunti ilman poistoja Enintään 22,95 /käyttötunti Leikkikenttien 30 kpl tarkastukset suoritetaan EN SFS-1176-7 standardin edellyttämällä tavalla Vuositarkastuksia suoritettu 1 krt/v, toiminnallinen tarkastus 3 krt/v Leikkikenttien vuositarkastukset ja toiminnalliset tarkastukset tehty 74

Resurssit Henkilöstön määrä - tekninen johtaja - talonrakennus - yhdyskunta - varikko - puistot - liikunta Yhteensä TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 3,70 6,51 3,00 5,30 2,40 20,91 4,20 6,86 3,05 5,35 3,45 22,91 1,00 2,60 6,41 3,00 5,30 3,40 21,71 1,00 2,60 6,41 3,00 5,30 3,40 21,71 1,00 2,60 6,41 3,00 5,30 3,40 21,71 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 75

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 RAKENNUTTAMINEN KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 38 687 34 000 44 000 44 000 44 000 Myyntituotot 38 687 34 000 44 000 44 000 44 000 Maksutuotot Muut palvelumaksut 556 834 522 671 522 671 522 671 522 671 Maksutuotot 556 834 522 671 522 671 522 671 522 671 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 184 753 159 200 168 700 168 700 168 700 Muut toimintatuotot 545 604 493 739 473 239 473 239 473 239 Muut toimintatuotot 730 357 652 939 641 939 641 939 641 939 TOIMINTATUOTOT 1 325 878 1 209 610 1 208 610 1 208 610 1 208 610 Valmistus omaan käyttöön 297 890 250 300 280 300 280 300 280 300 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -786 769-816 814-829 888-837 832-845 856 Jaksotetut palkat 6 391 Palkat ja palkkiot -780 377-816 814-829 888-837 832-845 856 Henkilösivukulut Eläkekulut -379 903-317 244-421 221-421 147-429 274 Muut henkilösivukulut -38 079-44 537-44 235-44 830-45 436 Henkilöstökorvaukset,menojen k 12 663 2 000 2 000 2 000 Henkilösivukulut -405 319-361 781-463 456-463 977-472 710 Henkilöstökulut -1 185 696-1 178 595-1 293 344-1 301 809-1 318 566 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -856 858-844 282-834 948-834 948-834 948 Palvelujen ostot -856 858-844 282-834 948-834 948-834 948 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -515 860-464 824-472 960-470 650-470 650 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -515 860-464 824-472 960-470 650-470 650 Avustukset Avustukset yhteisöille -2 989-2 000-2 000-2 000-2 000 Avustukset -2 989-2 000-2 000-2 000-2 000 Muut toimintakulut Vuokrat -155 467-138 726-143 439-143 439-143 439 Muut toimintakulut -9 012-8 850-11 650-11 650-11 650 Muut toimintakulut -164 480-147 576-155 089-155 089-155 089 TOIMINTAKULUT -2 725 882-2 637 277-2 758 341-2 764 496-2 781 253 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 102 114-1 177 367-1 269 431-1 275 586-1 292 343 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 212 130-1 448 545-1 438 555-1 375 986-1 396 703 Poistot ja arvonalentumiset -1 212 130-1 448 545-1 438 555-1 375 986-1 396 703 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 314 244-2 625 912-2 707 986-2 651 572-2 689 046 76

Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -149,55-169,41-174,26-170,85-172,93 Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät m² 867 291 878 191 880 941 882 432 882 432 Valaistuja liikenneväyliä, km 151 151 151,91 152,12 152,12 Varastotapahtumat (yli 5 ) sis. työkaluvälinevuokrauksen /kpl 6 514 6 100 7 000 7 000 7 000 Koneiden käyttötunnit, tunti 10 180 9 500 9 500 9 500 9 500 Laskutetut korjaamotyötunnit, tunti 3 093 3 100 3 100 3 100 3 100 Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät: - vuonna 2015 tulee lisää Hiun III alue 2.750 m² - vuonna 2016 tulee lisää Onkakadun loppuosa 1.491 m² ja Janhuanniemen loppuun saattaminen (neliöt saadaan suunnitelmien valmistuttua) - vuonna 2017 tulee lisää Betoran alue (Soijatie) (neliöt saadaan suunnitelmien valmistuttua) Valaistuja liikenneväyliä: - vuonna 2015 tulee lisää Hiun III alue 569 m - vuonna 2016 tulee lisää Onkakadun loppuosa 213 m ja Janhuanniemen loppuun saattaminen (määrät saadaan suunnitelmien valmistuttua) - vuonna 2017 tulee lisää Betoran alue (Soijatie) (määrät saadaan suunnitelmien valmistuttua) 77

TUKIPALVELUT KIINTEISTÖNHOITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen. Talousarvion 2015 tavoitteet Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapitoohjelman mukaisesti Talousarvion 2015 mittarit Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) Talousarvion 2015 tavoitetaso 100 % 2015:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta /kam² / v Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2015 enintään 34,30 /kam² / v Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen Energiamäärä MWh Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna 2015 1866 MWh eli 8% vuoden 2005 tasosta. Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 13,27 13,17 12,12 12,12 12,12 Uutta Vuonna 2014 kaksi henkilöä eläköityi, osa-aikaisuuksien summa oli 1,05. Uutta täyttölupaa ei myönnetty. Kiinteistönhoitoa jaettu uudestaan olemassa olevilla sekä ostettu palvelua ulkopuolelta. Kiinteistönhoidon sisäinen ylläpitovuokra voi vuosittain nousta enintään kiinteistön ylläpitoindeksin verran. Kiinteistön ylläpitoindeksi nousi 2,8 % vuonna 2013. sisältää sisäisen ylläpitovuokran korotuksen 2,8 %:lla vuodelle 2015. viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tilivelvolliset Tekninen johtaja 78

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 62 959 41 031 41 940 42 154 42 372 Myyntituotot 62 959 41 031 41 940 42 154 42 372 Maksutuotot Muut palvelumaksut 14 366 1 149 10 354 10 354 10 354 Maksutuotot 14 366 1 149 10 354 10 354 10 354 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 7 331 468 7 368 996 7 491 424 7 510 693 7 530 416 Muut toimintatuotot 2 131 650 663 676 690 Muut toimintatuotot 7 333 599 7 369 646 7 492 087 7 511 369 7 531 106 TOIMINTATUOTOT 7 410 924 7 411 826 7 544 381 7 563 877 7 583 832 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -462 294-440 385-447 572-451 214-455 278 Jaksotetut palkat 1 075 Palkat ja palkkiot -461 220-440 385-447 572-451 214-455 278 Henkilösivukulut Eläkekulut -180 172-167 266-165 208-163 122-159 511 Muut henkilösivukulut -22 940-24 382-24 123-24 320-24 532 Henkilöstökorvaukset,menojen k 11 512 7 000 7 000 7 000 Henkilösivukulut -191 600-191 648-182 331-180 442-177 043 Henkilöstökulut -652 819-632 033-629 903-631 656-632 321 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -626 349-615 926-645 672-646 726-647 791 Palvelujen ostot -626 349-615 926-645 672-646 726-647 791 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 946 601-1 857 619-1 924 690-1 938 502-1 959 148 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 946 601-1 857 619-1 924 690-1 938 502-1 959 148 Muut toimintakulut Vuokrat -306 197-354 464-362 533-366 197-369 934 Muut toimintakulut -33 753-4 307-3 327-3 327-3 327 Muut toimintakulut -339 949-358 771-365 860-369 524-373 261 TOIMINTAKULUT -3 565 719-3 464 349-3 566 125-3 586 408-3 612 521 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 845 205 3 947 477 3 978 256 3 977 469 3 971 311 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 494 834-1 617 841-1 653 131-1 694 912-1 714 443 Poistot ja arvonalentumiset -1 494 834-1 617 841-1 653 131-1 694 912-1 714 443 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 350 371 2 329 636 2 325 125 2 282 557 2 256 868 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas 151,88 150,30 149,62 147,07 145,14 Hoidetut kiinteistöt, kam² 105 785 105 785 105 484 100 797 100 797 Energiankäyttö (Energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh 18 366 21 687 21 453 21 220 20 987 2016-2017: Nuorisotalo myyty, Pohjoiskulman koulurakennukset myyty, Päivälä Merilinnuntie 17 purettu, Suukarintien hallit purettu. 79

KIINTEISTÖNHOITO TULOSLASKELMA 2015-2017 Ulkoiset, sisäiset TP 2013 TA 2014 2015 2016, 1000 2017, 1000 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 62 959 41 031 41 940 42 42 MAKSUTUOTOT 14 366 1 149 10 354 10 10 VUOKRATUOTOT 7 331 469 7 368 996 7 491 424 7 511 7 531 Asuntojen vuokratuotot 212 945 204 727 219 299 226 233 Muiden rakennusten vuokratuotot 594 410 609 477 635 186 648 661 Sisäinen pääomavuokran korkotuotto 2 228 936 2 234 631 2 234 555 2 235 2 235 Sisäinen kiint.hoidon ylläpitovuokra 2 629 459 2 654 046 2 736 323 2 736 2 736 Sisäinen kiint.hoidon korjausvastikevuokra 1 577 260 1 581 706 1 581 655 1 582 1 582 Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra 84 239 84 409 84 406 84 84 Muut vuokratuotot 4 119 Sis. vuokratuotot 101 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 131 650 663 1 1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 410 925 7 411 826 7 544 381 7 564 7 584 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -449 708-440 385-440 572-444 -448 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -180 172-167 266-165 208-163 -160 MUUT HENKILÖSIVUKUT -22 940-24 382-24 123-24 -25 PALVELUJEN OSTOT -626 349-615 926-645 672-647 -648 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 946 601-1 857 619-1 924 690-1 939-1 959 MUUT TOIMINTAKULUT -339 949-358 771-365 860-370 -373 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 565 719-3 464 349-3 566 125-3 587-3 613 T O I M I N T A K A T E 3 845 206 3 947 477 3 978 256 3 977 3 971 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 SIS. PÄÄOMAVUOKRAN KORKO-OSUUS KH:LLE -2 238 062-2 234 631-2 234 631-2 235-2 235 MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 KORKOKULUT 0 0 0 MUUT RAHOITUSKULUT -138 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -2 238 200-2 234 631-2 234 631-2 235-2 235 V U O S I K A T E 1 607 006 1 712 846 1 743 625 1 742 1 736 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 T I L I K A U D E N T U L O S 1 607 006 1 712 846 1 743 625 1 742 1 736 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 96 967 132 000 132 000 132 132 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 0 0 0 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 1 703 973 1 844 846 1 875 625 1 874 1 868 TIEDOKSI SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 494 834-1 617 841-1 653 131-1 695-1 714 80

KIINTEISTÖNHOITO RAHOITUSLASKELMA 2015-2017 1000 euroa TP 2013 TA 2014 2015 2016, 1000 2017, 1000 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 1 607 006 1 712 846 1 743 625 1 742 1 736 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 465 657-3 077 478-2 412 000-1 685-4 575 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 465 657-3 077 478-2 412 000-1 685-4 575 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 141 349-1 364 632-668 375 57-2 839 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS 141 349-1 364 632-668 375 57-2 839 81

KIINTEISTÖNHOIDON INVESTOINNIT 2015 Kiinteistönhoito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistönhoito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2015 Kohde 2015 Päiväkotien pihojen kunnossapito 50 000 Kameravalvonta 10 000 Kiinteistöjen kunnostusohjelma 550 000 Haidus 50 000 Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton 20 000 Kuntoarvioiden laatiminen 30 000 Kulttuurikeskus 10 000 Investoinnit yhteensä 60 000 Raatihuoneen vesikaton maalaus 30 000 Kaikki investoinnit yht. 2 412 000 Jäähallin korjaukset 20 000 Korjausvastike 1 581 655 Asuntojen kunnostus 35 000 Investoinnit 2 412 000-830 345 Kaukovalvonta 30 000 Terveyskeskuksen sekä sairaalakoulun tilojen saneeraus ja hissi Vuosikate 1 743 625 150 000 Investoinnit 2 412 000-668 375 Crusell-salin muokkaus kokouskäytäntöön 0 Merituulikodin piha-alueen saneeraus 40 000 Poistot 1 653 131 Investoinnit 2 412 000 Zachariassenin talo 80 000-758 869 Kalannin v.kodin vanhan osan katon maalaus 30 000 Telakkatie 5:n korjaustyöt Ent. keskuskeittiön tilojen kunnostus Seikowin saneeraus 67 000 250 000 150 000 Saarniston koulun katon ja julkisivun maalaus 50 000 Koulujen pihojen kunnostus 50 000 Museot 10 000 Viikaisten koulun saneerauksen suunnittelu 60 000 Uimahalli 50 000 Pakastamo 550 000 Pakkahuone/ julkisivun maalaus 40 000 Investoinnit yhteensä 2 352 000 82

KIINTEISTÖNHOIDON INVESTOINNIT 2016 Kiinteistönhoito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistönhoito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2016 Kohde 2016 Päiväkotien pihojen kunnossapito 50 000 Kameravalvonta 10 000 Kiinteistöjen kunnostusohjelma 600 000 Haidus 15 000 Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton 20 000 Merituulikodin jäähdytysjärj. rakentaminen 210 000 Kulttuurikeskus 10 000 Kalannin alakoulun luokkien ja käytävien pintaremontti 30 000 Investoinnit yhteensä 25 000 Kaikki investoinnit yht. 1 685 000 Jäähallin korjaukset 20 000 Korjausvastike 1 581 655 Asuntojen kunnostus 35 000 Investoinnit 1 685 000-103 345 Kaukovalvonta 25 000 Terveyskeskuksen sekä sairaalakoulun tilojen saneeraus ja hissi Lokalahden koulun julkisivun maalaus Vuosikate 1 742 000 100 000 Investoinnit 1 685 000 57 000 60 000 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin vesikaton maalaus 35 000 Poistot 1 695 000 Investoinnit 1 685 000 Zachariassenin talo 60 000 10 000 Merilinnuntien 1 yrityshallin A-osn vesik. uusim. 60 000 Telakkatie 5:n korjaustyöt Kuntoarvioiden laatiminen 15 000 30 000 Koulujen pihojen kunnostus 100 000 Museot 40 000 Viikaisten koulun saneerauksen suunnittelu 60 000 Uimahalli 40 000 Pääkirjaston peltikaton maalaus 40 000 Pakkahuone/ julkisivun maalaus 20 000 Investoinnit yhteensä 1 660 000 83

KIINTEISTÖNHOIDON INVESTOINNIT 2017 Kiinteistönhoito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistönhoito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2017 Kohde 2017 Päiväkotien pihojen kunnossapito 50 000 Kameravalvonta 10 000 Kiinteistöjen kunnostusohjelma 600 000 Haidus 15 000 Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton 20 000 Merituulikodin potilaskutsujärj. uusiminen 70 000 Kulttuurikeskus 10 000 Investoinnit yhteensä 25 000 Kalannin yhtenäiskoulun, yläkoulun vesikatteen uusiminen 80 000 Kaikki investoinnit yht. 4 575 000 Jäähallin korjaukset 15 000 Korjausvastike 1 581 655 Asuntojen kunnostus 35 000 Investoinnit 4 575 000-2 993 345 Kaukovalvonta 25 000 Terveyskeskuksen sekä sairaalakoulun tilojen saneeraus ja hissi Telakkatie 5:n korjaustyöt Vuosikate 1 736 000 100 000 Investoinnit 4 575 000-2 839 000 15 000 Kuntoarvioiden laatiminen 30 000 Poistot 1 714 000 Investoinnit 4 575 000 Koulujen pihojen kunnostus 40 000-2 861 000 Museot 10 000 Viikaisten koulun saneerauksen suunnittelu 2 000 000 Uimahalli 1 350 000 Pääkirjaston sisätilaremontti 80 000 Pakkahuone/ julkisivun maalaus 20 000 Investoinnit yhteensä 4 550 000 84

TUKIPALVELUT PUHTAANAPITOPALVELU Toiminta-ajatus Puhtaanapitopalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, jolla luodaan käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhtaanapitopalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Talousarvion 2015 tavoitteet Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta Talousarvion 2015 mittarit /h/v (keskiarvo) /neliö/v Talousarvion 2015 tavoitetaso Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2014 enintään 25,3 /h ja 25 /neliö Siivouksen tehokkuuden seuranta Siivottavien neliöiden määrä Siivottava neliömäärä vuonna 2014 on keskimäärin 264,3 neliötä tunnissa / hlö Siivoustyön suunnittelun perusteet päivitetään ajan tasalle; Mitoitettavia kiinteistöjä on n. 47 kpl Kohteet on päivitetty vuoden 2017 loppuun mennessä Uutta Uusi siivouskohde, Maria-Sofian osasto siirtyy Puhtaanapitopalveluun 1.1.2015. Ryhmäperhepäiväkodit (Nonparelli ja Lintukoto) muuttuvat päiväkodeiksi, niiden siivous siirtyy kokonaisuudessaan Puhtaanapitopalveluun 1.1.2015 alkaen. Edellisten johdosta sekä siivottavat neliöt, siivoustunnit että kustannukset nousevat. Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 32,1 30,75 32,76 32,76 32,76 Suoritteet 2015 2016 2017 Siivottavien neliöiden määrä, m² *) 56 558 56 558 56 558 *) Haapaniemen koulun liikuntatilojen siivous lopetettu Puhtaanapitopalvelun toimesta. Nuorisotilojen siivottavat neliömäärät pienentyneet. Vuodeosastolta siirtyvä siivottava neliömäärä on 1039. Tilivelvolliset Tekninen johtaja 85

Talousarvion kehykseen lisäystä: Vuodeosastolta siirtyy palkkoja sivukuluineen 63.419, sisältää myös erilliskorvauksia 9096. Tarkoittaa 2 henkilöä. Henkilöstötarve on n. 2,5 henkilöä (viikonloppuvuorot). Tarvikerahaa siirtyy 500. (Tarvikekulut eivät riitä kattamaan välineiden uusimisia). Muita kuluja 0 euroa; mm. kalusto, työasut. Ikkunoiden pesu. Nonparellista eikä Lintukodosta ei siirry määrärahoja, koska ne ovat uusia kohteita. Nonparellin siivousmäärän lisäys 10 tuntia viikossa. Lintukodon siivousmäärän päiväkodin toiminnan kasvun vaikutus on 9,8 viikkotunnin lisäys siivouksen määrään. 86

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 PUHTAANAPITOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 490 Myyntituotot 490 Maksutuotot Muut palvelumaksut 1 498 714 1 350 688 1 422 921 1 422 921 1 422 922 Maksutuotot 1 498 714 1 350 688 1 422 921 1 422 921 1 422 922 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 420 Muut toimintatuotot 32 269 30 119 27 440 27 440 27 440 Muut toimintatuotot 32 689 30 119 27 440 27 440 27 440 TOIMINTATUOTOT 1 531 893 1 380 807 1 450 361 1 450 361 1 450 362 Valmistus omaan käyttöön 1 939 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -851 921-794 452-891 267-907 922-925 599 Jaksotetut palkat -973 Palkat ja palkkiot -852 894-794 452-891 267-907 922-925 599 Henkilösivukulut Eläkekulut -281 570-283 666-300 573-305 217-308 737 Muut henkilösivukulut -41 869-43 614-46 080-47 327-48 938 Henkilöstökorvaukset,menojen k 18 227 8 000 8 000 8 000 Henkilösivukulut -305 212-327 280-338 653-344 544-349 675 Henkilöstökulut -1 158 106-1 121 732-1 229 920-1 252 466-1 275 274 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -177 404-155 684-137 670-138 669-138 661 Palvelujen ostot -177 404-155 684-137 670-138 669-138 661 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -42 356-60 217-61 838-57 338-43 028 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 356-60 217-61 838-57 338-43 028 Muut toimintakulut Vuokrat -4 626-3 993-4 333-4 333-4 333 Muut toimintakulut -325-485 Muut toimintakulut -4 951-4 478-4 333-4 333-4 333 TOIMINTAKULUT -1 382 818-1 342 111-1 433 761-1 452 806-1 461 296 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 151 014 38 696 16 600-2 445-10 934 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 151 014 38 696 16 600-2 445-10 934 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas 9,76 2,50 1,07-0,16-0,70 Siivottavien neliöiden määrä, m² 58 525 56 010 *) 56 558 56 558 56 558 *) Haapaniemen koulun liikuntatilojen siivous lopetettu Puhtaanapitopalvelun toimesta. Nuorisotilojen siivottavat neliömäärät pienentyneet. Vuodeosastolta siirtyvä siivottava neliömäärä on 1039. 87

TUKIPALVELUT RUOKAPALVELU Toiminta-ajatus Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulu- ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ravintopalvelut sairaanhoitopiiriltä Talousarvion 2015 tavoitteet Asiakastyytyväisyyden takaaminen muutosten keskellä. Talousarvion 2015 mittarit Asiakkaiden rohkaiseminen jatkuvan palautteen antamiseen. Talousarvion 2015 tavoitetaso Nopea reagointi asiakkaiden palautteisiin, 1-2 päivän sisällä yhteydenotosta. Kylmävalmistus osaksi Pohitullin ruoanvalmistusprosessia kiirehuippuja tasoittamaan Asiakastapaamiset keväällä 2015. Osuus lounasruoista (8 viikon kiertävän ruokalistan mukaan), joissa kylmävalmistus osana valmistusprosessia. Asiakastapaamiset ja koonti mahdollisista kehittämiskohteista on tehty kaikkien päiväkotien ja koulujen kanssa. 30 %:ssa ruokalajeista kylmävalmistus on mukana. Muutosten vaatiman uuden henkilöstömitoituksen onnistuminen ja työhyvinvoinnin takaaminen Kehityskeskustelut syksy 2015 Työtyytyväisyyskysely koko ruokapalveluhenkilöstölle vuoden lopulla 2015 Kehityskeskustelun pohjalta muutostarpeiden kartoittaminen ja mahdollinen toteuttaminen. Työtyytyväisyys keskimäärin yli keskitason eli asteikolla 1-5 yleisarvosana yli 3. Perustelut Elintarvikekustannusten osalta vähennetty 3,7 % maltillisten sopimushintojen 1.2.2014 ja 1.8.2014 korotusten vuoksi eikä nähtävissä ole suuria korotuksia myöskään vuodelle 2015. Tämä tekee euroissa noin 18 000 euroa säästöä. Lisäystä tulee Seikowin yhdistelmätyöntekijän muuttamisesta ruokapalveluvastaavaksi kasvaneen lapsimäärän vuoksi, jolloin henkilötyövuosimäärä kasvaa 0,74:stä 1 henkilötyövuoteen. Tämän lisäksi Myllymäen päiväkodissa on vuorohoidon vuoksi ruokapalveluissa iltavuoro, jonka vaikutus on 0,5 henkilötyövuotta. Näistä johtuva lisäys palkkakuluissa on noin 22 000 euroa. Päiväkotisuoritteiden laskennassa on otettu tarkemmin huomioon toteuman 1.-6.2014 perusteella huomioidut lasten poissaolot kertoimia tarkentamalla, jolloin suoritemäärä on pienentynyt, vaikka lasten määrän on ilmoitettu lisääntyvän vuodelle 2015. Kotihoidon suoritteet kasvavat ja tämä näkyy palvelujen ostojen määrärahan lisääntymisenä. 88

Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 28,61 27,11 26,86 26,86 26,86 Tilivelvolliset Ruokapalvelupäällikkö 89

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 RUOKAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 117 976 136 000 76 000 76 000 76 000 Myyntituotot 117 976 136 000 76 000 76 000 76 000 Maksutuotot Muut palvelumaksut 2 917 578 3 066 430 3 166 964 3 166 964 3 166 964 Maksutuotot 2 917 578 3 066 430 3 166 964 3 166 964 3 166 964 Tuet ja avustukset 9 370 11 000 10 000 10 000 10 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 108 Muut toimintatuotot 2 565 Muut toimintatuotot 2 673 TOIMINTATUOTOT 3 047 598 3 213 430 3 252 964 3 252 964 3 252 964 Valmistus omaan käyttöön 232 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -740 012-777 413-745 329-752 037-759 581 Jaksotetut palkat -1 112 Palkat ja palkkiot -741 124-777 413-745 329-752 037-759 581 Henkilösivukulut Eläkekulut -200 909-189 734-208 616-210 280-213 299 Muut henkilösivukulut -37 211-41 527-40 173-40 534-40 942 Henkilöstökorvaukset,menojen k 20 293 8 000 8 000 8 000 Henkilösivukulut -217 827-231 261-240 789-242 814-246 241 Henkilöstökulut -958 951-1 008 674-986 118-994 851-1 005 822 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1 576 920-1 631 336-1 692 375-1 692 375-1 692 375 Palvelujen ostot -1 576 920-1 631 336-1 692 375-1 692 375-1 692 375 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -457 490-562 900-497 900-497 900-497 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -457 490-562 900-497 900-497 900-497 900 Muut toimintakulut Vuokrat -93 Muut toimintakulut -17 672-18 000-18 000-18 000-18 000 Muut toimintakulut -17 765-18 000-18 000-18 000-18 000 TOIMINTAKULUT -3 011 126-3 220 910-3 194 393-3 203 126-3 214 097 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 36 703-7 480 58 571 49 838 38 867 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -7 170-49 970-24 705-56 039-67 539 Poistot ja arvonalentumiset -7 170-49 970-24 705-56 039-67 539 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 29 533-57 450 33 866-6 201-28 672 90

Suoritteet Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas 1,91-3,71 2,18-0,40-1,84 Keittiöitä yhteensä, joista 14 14 14 14 14 valmistuskeittiöitä 1 1 1 1 1 palvelukeittiöitä 13 13 13 13 13 Toimituspisteitä 9 9 9 9 Ostopalvelun piirissä 7 7 7 7 7 Yhteensä 30 28 30 30 30 Ostopalvelun ateriasuoritteet 291 985 293 107 309 047 309 047 309 047 Tuotetut ateriasuoritteet 554 005 600 000 555 000 555 000 555 000 Ateriasuoritteita yhteensä 845 990 893 107 864 047 864 047 864 047 Tuotettuja suoritteita/ työntekijä/työvuosi 19 364 22 132 20 663 20 663 20 663 91

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 180 935 177 031 117 940 118 154 118 372 Muut suoritteiden myyntituotot 490 Myyntituotot 181 425 177 031 117 940 118 154 118 372 Maksutuotot Muut palvelumaksut 4 430 658 4 418 267 4 600 239 4 600 239 4 600 240 Maksutuotot 4 430 658 4 418 267 4 600 239 4 600 239 4 600 240 Tuet ja avustukset 9 370 11 000 10 000 10 000 10 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 7 331 996 7 368 996 7 491 424 7 510 693 7 530 416 Muut toimintatuotot 36 965 30 769 28 103 28 116 28 130 Muut toimintatuotot 7 368 961 7 399 765 7 519 527 7 538 809 7 558 546 TOIMINTATUOTOT 11 990 414 12 006 063 12 247 706 12 267 202 12 287 158 Valmistus omaan käyttöön 2 171 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -2 054 228-2 012 250-2 084 168-2 111 173-2 140 458 Jaksotetut palkat -1 010 Palkat ja palkkiot -2 055 238-2 012 250-2 084 168-2 111 173-2 140 458 Henkilösivukulut Eläkekulut -662 651-640 666-674 397-678 619-681 547 Muut henkilösivukulut -102 019-109 523-110 376-112 181-114 412 Henkilöstökorvaukset,menojen k 50 032 23 000 23 000 23 000 Henkilösivukulut -714 638-750 189-761 773-767 800-772 959 Henkilöstökulut -2 769 876-2 762 439-2 845 941-2 878 973-2 913 417 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -2 380 674-2 402 946-2 475 717-2 477 770-2 478 827 Palvelujen ostot -2 380 674-2 402 946-2 475 717-2 477 770-2 478 827 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 446 447-2 480 736-2 484 428-2 493 740-2 500 076 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 446 447-2 480 736-2 484 428-2 493 740-2 500 076 Muut toimintakulut Vuokrat -310 915-358 457-366 866-370 530-374 267 Muut toimintakulut -51 750-22 792-21 327-21 327-21 327 Muut toimintakulut -362 666-381 249-388 193-391 857-395 594 TOIMINTAKULUT -7 959 663-8 027 370-8 194 279-8 242 340-8 287 914 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4 032 922 3 978 693 4 053 427 4 024 862 3 999 244 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 502 004-1 667 811-1 677 836-1 750 951-1 781 982 Poistot ja arvonalentumiset -1 502 004-1 667 811-1 677 836-1 750 951-1 781 982 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 530 918 2 310 882 2 375 591 2 273 911 2 217 262 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas 163,55 149,09 152,87 146,51 142,59 92

JÄTEHUOLTOPALVELUT Toiminta-ajatus Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Talousarvion 2015 tavoitteet Haja-asutusalueen jätehuollon uudelleen järjestely Talousarvion 2015 mittarit Aloitusajankohta Talousarvion 2015 tavoitetaso Valmis vuoden loppuun mennessä Jätehuoltorekisterin päivitys Aloitusajankohta Valmis vuoden loppuun mennessä Saarikiinteistöjen jätehuollon järjestely Keräyspisteet 4 kpl Valmis vuoden loppuun mennessä Uutta Haja-asutusalueen jätehuolto organisoidaan uudelleen. Perusmaksua korotetaan 20 % vuonna 2015 ja 10 % vuosina 2016 ja 2017. Kustavin jätehuollon maksua korotetaan 10 % vuonna 2015. Perustelut Jätehuollon johtokunta käynnisti selvityksen asiasta. Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 2 2 2 2 2 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 93

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 JÄTEHUOLTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 603 283 652 707 671 600 687 080 704 108 Myyntituotot 603 283 652 707 671 600 687 080 704 108 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 186 Muut toimintatuotot 1 186 TOIMINTATUOTOT 604 469 652 707 671 600 687 080 704 108 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -49 460-51 692-53 764-54 302-54 845 Jaksotetut palkat -97 Palkat ja palkkiot -49 556-51 692-53 764-54 302-54 845 Henkilösivukulut Eläkekulut -19 898-14 840-18 937-18 844-18 491 Muut henkilösivukulut -2 422-2 873-2 898-2 927-2 956 Henkilöstökorvaukset,menojen k 371 Henkilösivukulut -21 949-17 713-21 835-21 771-21 447 Henkilöstökulut -71 505-69 405-75 599-76 073-76 292 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -519 972-523 177-531 324-527 824-527 824 Palvelujen ostot -519 972-523 177-531 324-527 824-527 824 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -10 903-15 050-12 150-12 150-12 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 903-15 050-12 150-12 150-12 150 Muut toimintakulut Vuokrat -41 201-38 477-44 278-44 078-43 178 Muut toimintakulut -5 939-3 610-5 940-5 940-5 940 Muut toimintakulut -47 140-42 087-50 218-50 018-49 118 TOIMINTAKULUT -649 520-649 719-669 291-666 065-665 384 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -45 051 2 988 2 309 21 015 38 724 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -42 774-42 774-42 774-42 775-42 774 Poistot ja arvonalentumiset -42 774-42 774-42 774-42 775-42 774 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -87 826-39 786-40 465-21 760-4 050 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -5,68-2,57-2,60-1,40-0,26 Hyötyjätepisteitä taajama-alueella/ kpl 38,00 40 40 42 44 94

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luontoympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Ympäristönsuojelu Uutta toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen nopea käsittely. Lupien käsittelyaika Ympäristölupahakemuksen käsittelyn tavoiteaika on 4 kk. Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten nopea käsittely. Ilmoitusten ja lausuntojen käsittelyaika Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten käsittelyaika on alle 30 vrk. Rakennusvalvonta Lupa-asioiden nopea käsittely. Rakentamislupien käsittelyaika. Rakentamislupien käsittelyaika on 3-5 viikkoa Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 5,60 6,02 6,02 6,02 6,02 Tilivelvolliset Ympäristönsuojelupäällikkö 95

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 250 148 257 000 262 200 267 446 272 790 Muut palvelumaksut 2 230 Maksutuotot 252 378 257 000 262 200 267 446 272 790 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 31 212 31 212 31 500 31 780 32 020 Muut toimintatuotot 31 212 31 212 31 500 31 780 32 020 TOIMINTATUOTOT 283 590 288 212 293 700 299 226 304 810 Valmistus omaan käyttöön 4 596 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -258 289-276 294-279 909-282 578-285 273 Jaksotetut palkat -485 Palkat ja palkkiot -258 773-276 294-279 909-282 578-285 273 Henkilösivukulut Eläkekulut -78 803-72 701-78 883-78 530-77 434 Muut henkilösivukulut -12 262-14 773-14 566-14 709-14 855 Henkilösivukulut -91 065-87 474-93 449-93 239-92 289 Henkilöstökulut -349 838-363 768-373 358-375 817-377 562 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -109 277-118 537-113 679-113 679-113 679 Palvelujen ostot -109 277-118 537-113 679-113 679-113 679 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -7 886-10 346-12 050-11 050-11 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 886-10 346-12 050-11 050-11 050 Avustukset Avustukset yhteisöille -1 719-2 000-2 000-2 000-2 000 Avustukset -1 719-2 000-2 000-2 000-2 000 Muut toimintakulut Vuokrat -503-631 -600-600 -600 Muut toimintakulut -28 571-1 600-300 -300-300 Muut toimintakulut -29 074-2 231-900 -900-900 TOIMINTAKULUT -497 794-496 882-501 987-503 446-505 191 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -209 608-208 670-208 287-204 220-200 381 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 667-6 495-3 333-3 333 Poistot ja arvonalentumiset -6 667-6 495-3 333-3 333 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -209 608-215 337-214 782-207 553-203 714 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -13,54-13,89-13,82-13,37-13,10 Ympäristöluvat 5 5 5 5 5 Muut luvat, lausunnot, viranhaltijapäätökset, ilmoitukset 137 140 140 140 140 Tarkastukset, maastokäynnit, neuvontatilaisuudet ja laaditut 280 280 280 asiakirjat yms. 348 280 Rakennusvalvonnan lupa-asiat 572 550 550 550 550 Rakennusvalvonnan katselmuksia ja tarkastuksia 817 800 800 800 800 96

Käyttötalous Sosiaali- ja terveyskeskus

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2015 Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Maria Silver Vanhusten palvelut Vanhustyön johtaja Päivi Parkkila Palvelukeskuksen johtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Talous- ja henkilöstöasiat Talous- ja henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen Terveyden- ja sairaanhoidollinen johto ja valvonta Vastaava ylilääkäri Pia Lahtinen Erikoissairaanhoito Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Kaupunginhallitus Terveyspalvelut Terveyspalvelujen johtaja Marika Lanne Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola 97

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Käyttötalous yhteensä, ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 167 863 202 320 169 876 169 876 169 898 Täydet valtiolta saadut korvauk 443 014 248 164 236 842 236 842 236 842 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 7 706 675 7 969 669 7 932 425 7 940 657 7 923 421 Muut suoritteiden myyntituotot 1 251 344 1 550 099 1 593 291 1 608 650 1 622 815 Myyntituotot 9 568 896 9 970 252 9 932 434 9 956 025 9 952 976 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 2 535 3 100 3 200 3 300 3 400 Terveydenhuollon maksut 2 196 857 2 458 498 2 211 588 2 214 701 2 217 319 Sosiaalitoimen maksut 2 531 501 2 689 233 2 658 910 2 601 619 2 533 467 Yhdyskuntapalvelujen maksut 85 757 109 000 112 200 114 300 116 400 Muut palvelumaksut 3 878 2 300 2 926 2 926 2 926 Maksutuotot 4 820 527 5 262 131 4 988 824 4 936 846 4 873 512 Tuet ja avustukset 819 962 777 230 748 830 749 248 705 640 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 136 317 142 430 144 168 144 168 145 718 Muut toimintatuotot 275 187 228 295 203 995 167 045 161 095 Muut toimintatuotot 411 504 370 725 348 163 311 213 306 813 TOIMINTATUOTOT 15 620 890 16 380 338 16 018 251 15 953 332 15 838 941 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -17 832 572-18 519 870-18 846 445-19 041 970-19 145 303 Jaksotetut palkat -19 296-348 -348-348 -348 Palkat ja palkkiot -17 851 868-18 520 218-18 846 793-19 042 318-19 145 651 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 474 500-4 561 856-4 544 520-4 582 839-4 567 410 Muut henkilösivukulut -894 525-1 056 105-1 024 926-1 035 336-1 040 733 Henkilöstökorvaukset,menojen k 404 068 121 000 239 000 239 000 239 000 Henkilösivukulut -4 964 956-5 496 961-5 330 446-5 379 175-5 369 143 Henkilöstökulut -22 816 824-24 017 179-24 177 239-24 421 493-24 514 794 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -29 882 988-30 373 561-29 603 943-28 002 999-28 101 899 Muiden palvelujen ostot -11 681 594-10 456 579-10 768 541-10 691 079-10 685 677 Palvelujen ostot -41 564 582-40 830 140-40 372 484-38 694 078-38 787 576 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 740 573-1 756 371-1 876 331-1 876 881-1 876 831 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 740 573-1 756 371-1 876 331-1 876 881-1 876 831 Avustukset Avustukset kotitalouksille -2 370 652-2 460 384-3 383 612-4 278 778-5 242 537 Avustukset yhteisöille -817 476-1 057 182-961 000-961 000-961 000 Avustukset -3 188 127-3 517 566-4 344 612-5 239 778-6 203 537 Muut toimintakulut Vuokrat -767 510-809 936-803 418-803 918-796 740 Muut toimintakulut -107 456-110 371-83 721-83 741-82 241 Muut toimintakulut -874 966-920 307-887 139-887 659-878 981 TOIMINTAKULUT -70 185 072-71 041 563-71 657 805-71 119 889-72 261 719 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -54 564 183-54 661 225-55 639 554-55 166 557-56 422 778 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -274 472-462 178-400 099-453 502-502 298 Poistot ja arvonalentumiset -274 472-462 178-400 099-453 502-502 298 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -54 838 655-55 123 403-56 039 653-55 620 059-56 925 076 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -3 543,69-3 556,35-3 606,16-3 583,77-3 660,78 98

Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset Sosiaali- ja terveyskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toiminta- kate/- jäämä Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto 1 326-325 Vanhusten palvelut 2 621 14 818-12 197 Sosiaalityö 1 292 12 089-10 797 Erikoissairaanhoito 23 276-23 276 Terveyspalvelut 11 302 20 144-8 842 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 801 1 004-203 Yhteensä 16 017 71 657-55 640 99

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT / SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Ulkoiset ja sisäiset 2015 2014 Muutos% Henkilöstökulut 24177 24346-0,7 Palvelujen ostot 40372 40304 0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1876 1790 4,8 Tuet ja avustukset 4345 3528 23,2 Vuokrat 803 810-0,8 Muut menot 84 147-43,2 Yhteensä 71658 70924 1,0 100

HENKILÖSTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 2014 2015 2016 2017 Hallinto 4,60 2,80 2,80 2,80 Vanhusten palvelut 153,76 157,22 157,22 157,22 Sosiaalityö 42,60 43,70 43,70 43,70 Terveyspalvelut 223,63 214,5 214,5 214,5 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 11,00 11,00 11,00 11,00 Yhteensä 435,59 429,22 429,22 429,22 Muutos ed. vuoteen 4,53-6,37 0,00 0,00 101

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JA HALLINTO Toiminta-ajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueilla ympäristöterveydenhuollosta, perusterveydenhuollosta ja erikseen sovituista sosiaalihuollon palveluista. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ennakoivuus, ammatillisuus, yhdenvertaisuus, muutosvalmius, ekologisuus (ml. taloudellisuus). Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Vuoden 2015 aikana hallinto on aktiivinen toimija alueellaan suunnitellessa ja muodostettaessa kansallista soteuudistusta. Talousarvion 2015 tavoitteet Kaupungin strategian jalkauttaminen soten tulosalueittain. Uudistetaan sosiaali- ja terveyskeskuksen pääprosessit huomioiden kansallinen soteuudistus Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Talousarvion 2015 mittarit Tulosalueitten lukumäärä, jossa strategia käsitelty Päivityksen toteutumisaste. Koulutuspäivien määrä, vähintään 3 pv/hlö. Talousarvion 2015 tavoitetaso Strategia on käsitelty kaikissa tulosalueissa. Pääprosessit on päivitetty vastaamaan soteuudistusta Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2014 tasolla. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna 2014. Laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen Laatutavoitteiden toteutuminen. Voimassaoleva laaduntunnustus säilyy. Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Hallinnon henkilöstön määrä 4,6 4,6 2,8 2,8 2,8 Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön määrä 416,72 435,59 429,22 429,22 429,22 Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö 102

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 120 480 Myyntituotot 120 480 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 18 175 Maksutuotot 18 175 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 17 Muut toimintatuotot 2 572 1 845 1 845 1 845 1 845 Muut toimintatuotot 2 589 1 845 1 845 1 845 1 845 TOIMINTATUOTOT 2 709 20 500 1 845 1 845 1 845 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -197 178-189 856-168 393-169 903-171 427 Jaksotetut palkat -1 104-348 -348-348 -348 Palkat ja palkkiot -198 283-190 204-168 741-170 251-171 775 Henkilösivukulut Eläkekulut -30 853-56 437-51 800-51 590-50 679 Muut henkilösivukulut -9 110-10 235-8 389-8 471-8 553 Henkilöstökorvaukset,menojen k 7 324 Henkilösivukulut -32 639-66 672-60 189-60 061-59 232 Henkilöstökulut -230 922-256 876-228 930-230 312-231 007 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 000-1 000-1 000-1 000 Muiden palvelujen ostot -62 164-87 086-81 275-81 275-81 275 Palvelujen ostot -62 164-88 086-82 275-82 275-82 275 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 582-3 792-3 250-3 250-3 250 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 582-3 792-3 250-3 250-3 250 Avustukset Avustukset kotitalouksille -128 Avustukset -128 Muut toimintakulut Vuokrat -863-1 000-1 000-1 000-1 000 Muut toimintakulut -13 303-11 005-11 000-11 000-11 000 Muut toimintakulut -14 166-12 005-12 000-12 000-12 000 TOIMINTAKULUT -309 962-360 759-326 455-327 837-328 532 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -307 252-340 259-324 610-325 992-326 687 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -40 085-57 577-54 535-49 360-45 834 Poistot ja arvonalentumiset -40 085-57 577-54 535-49 360-45 834 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -347 338-397 836-379 145-375 352-372 521 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -22,45-25,67-24,40-24,19-23,96 103

VANHUSTEN PALVELUT Toiminta-ajatus Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut. Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat). Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan/kodinomaisissa olosuhteissa. Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskentapäivä 30.11.) Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa. Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 9 % yli 75- vuotiaista. Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä siirretään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöksellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä 31.12.) Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 9 % 75- vuotta täyttäneistä. Tehostetussa palveluasumisessa on korkeintaan 6 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa korkeintaan 3 % 75-vuotta täyttäneistä. Vanhuspalvelulain toimeenpano Neljännesvuosittain seurataan, että pysytään lain edellyttämissä aikatauluissa. Vanhustyötä toteutetaan lain edellyttämällä tavalla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen SHQS-laatuohjelman soveltamista jatketaan. Ulkoisen ylläpitoauditoinnin toteutuminen vanhustyössä. Ulkoinen ylläpitoauditointi on toteutettu ja läpäisty v. 2015 loppuun mennessä Väestöennuste 2015-2017 Ennuste 2014 Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste 2017 Yli 75 v. yht. 1656 1696 1759 1797 104

Uutta/perustelut Vanhustenpalveluille talousarviovalmisteluun 2015 annettu ulkoinen sitova toimintakate on 9 380 000, eli 191 504 euroa pienempi kuin vuonna 2014. Talousarvioesitys ylittää annetun kehyksen 420 310 eurolla. Vanhustyön yksiköiden esitykset vuodelle 2015 ovat pääsääntöisesti pienemmät, kuin vuodelle 2014 hyväksytyt yksikkökohtaiset talousarviot. Kehyksen ylitys selittyy omaishoidontukeen esitettävällä uudella hoitopalkkioluokalla sekä tarpeella lisätä ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrää. Vanhuspalvelulain toimeenpano Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan 1.7.2013. Lisäksi on annettu laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Lakisääteinen suunnitelma uusikaupunkilaisen ikääntyneen väestön tukemiseksi ja ikäkkäiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi on valmisteluvaiheessa ja saanee valtuuston hyväksynnän loppuvuodesta 2014. Laki ja suositus edellyttävät palvelurakenteen muuttamista siten, että ympärivuorokautisessa hoidossa laitoshoidon osuutta vähennetään ja samalla vahvistetaan kotiin annettavia palveluita. Lain noudattaminen, ikärakenteen muutos ja taloudelliset realiteetit tekevät vanhuspalveluiden toteuttamisesta erityisen haasteellisen kaikkina suunnitelmavuosina. Kotihoito Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa ja kotihoidon kuntouttavan toiminnan kehittämisessä. Kotihoidon henkilöstöä ei kuitenkaan lisätä suunnitelmavuosilla aikaisemman suunnitelman mukaan vaan esityksestä on jo vuoden 2014 talousarviolaadinnan yhteydessä vähennetty vuodelta 2015 yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja ja vuodelta 2016 kaksi lähihoitajaa. Sensijaan esitetään, että kotihoitoon palkataan yksi lähihoitajan varahenkilö vuonna 2015. Palkkaukseen tarvittavat määrärahat siirretään vuosilomansijaismäärärahoista. Kotihoidon tiimityöskentelyä kehitetään ja tiimivastaavina toimivat sairaanhoitajat. Tästä syystä esitetään, että vuonna 2015 yksi lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi. Kotihoidossa otetaan käyttöön Mediatrin kotihoito-osio, joka mahdollistaa seuraavina vuosina kotihoidon Mobiilin ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotot. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen määrärahaan on laskettu 3% korotus nykyisille 52:lle hoitajalle maksettaviin hoitotukiin. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat vuonna 2014 olleet I luokassa 1 206,42 /kk ja II luokassa 634,96 /kk. Esitetään uutta kolmatta maksuluokkaa 12:lle hoitajalle. Tuen määrä on lain mukainen minimituki, joka vuonna 2014 on ollut 381./kk. Uuden tukiluokan käyttöönoton kustannusvaikutus on 70 000 ja olemassa olevien tukien arvioitu 3% indeksikorotus 21 200, yhteensä 91 200. Ympärivuorokautinen hoito Ympärivuorokautisten hoitopaikkojen tarve on väestörakenteen perusteella vuonna 2015 189, vuonna 2016 198 ja vuonna 2017 208 paikkaa. Vuodelle 2014 arvioitu hoitopaikkojen tarve oli 184 ja budjettiin saatiin 174 paikkaa. Hoitopaikkoja oli 15.8.2014 tilanteessa käytössä 181,5. Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä pyritään siirtämään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen Laitoshoitoa järjestetään aikaisempien vuosien tapaan Kalannin vanhainkodissa (21 paikkaa) ja Merituulikodissa (43 paikkaa). Matleenan osaston toiminnan mahdollinen supistaminen ja muuttaminen enemmän kuntouttavaan suuntaan ovat vielä suunnitteluvaiheessa, joten tässä talousarviosuunnitelmassa Matleenalla on edelleen 32 paikkaa. Pitkäaikaista laitoshoitoa ostetaan Vehmaan terveyskeskuksen hoivaosastolta 6 paikkaa ja lyhytaikaispaikkoja ns venttiilikäyttöön hankitaan tarpeen mukaan. Kalannin Palvelukeskuksen muutos tehostetun palveluasumisen yksiköksi etenee ja vuonna 2015 tavallisen palveluasumisen asiakkaita on enää yksi. Tehostetun palveluasumisen asiakkaita on 21 ja yksi paikka on varattu intervallihoitoon. Yhteensä paikkoja on 22. Tehostetun palveluasumisen paikkoja (uusia) ei enää osteta yksityisiltä palveluntuottajilta, vaan asiakkaille tarjotaan vaihtoehtona tulosidonnaista tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Määrärahaa esitetään varattavaksi 33 olemassa olevan tehostetun palveluasumispaikan ostoon ja 30 palvelusetelin myötämiseen. Perhehoitoa esitetään järjestettäväksi kahdelle asiakkaalle. Tavallista tai tuettua palveluasumista ostetaan edelleen 105

viidelle pääasiassa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville ikäihmisille. Kustannusvaikutus 376 266 vuodelle 2015. Henkilökunta Henkilökuntaa ei vanhustenpalveluissa suunnitelmavuosien aikana olla lisäämässä. Sensijaan tarkoituksena on, että laitospaikkojen vähentämisen yhteydessä vapautuvaa henkilöstöresurssia siirrettäisiin vanhuspalveluiden sisällä eläköitymisten johdosta vapautuviin toimiin tai käytettäisiin kotihoidon vahvistamiseen. Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 152,42 153,76 157,22 157,22 157,22 Tilivelvollinen vs vanhustyön johtaja 106

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 VANHUSTEN PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 22 334 25 300 28 248 28 248 28 270 Täydet valtiolta saadut korvauk 135 474 47 364 47 142 47 142 47 142 Muut suoritteiden myyntituotot 2 525 1 300 Myyntituotot 160 333 73 964 75 390 75 390 75 412 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 353 529 413 013 392 160 392 160 392 160 Sosiaalitoimen maksut 1 880 519 2 044 114 2 071 268 2 013 977 1 945 825 Muut palvelumaksut 2 830 2 300 2 926 2 926 2 926 Maksutuotot 2 236 879 2 459 427 2 466 354 2 409 063 2 340 911 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 78 093 77 000 78 520 78 520 80 070 Muut toimintatuotot 7 761 1 800 1 000 1 000 1 000 Muut toimintatuotot 85 854 78 800 79 520 79 520 81 070 TOIMINTATUOTOT 2 483 066 2 612 191 2 621 264 2 563 973 2 497 393 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -5 897 745-6 093 676-6 428 485-6 490 409-6 556 525 Jaksotetut palkat 2 261 Palkat ja palkkiot -5 895 485-6 093 676-6 428 485-6 490 409-6 556 525 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 495 502-1 534 260-1 510 911-1 525 394-1 535 999 Muut henkilösivukulut -298 073-338 843-349 073-352 399-355 807 Henkilöstökorvaukset,menojen k 147 639 120 000 123 000 123 000 123 000 Henkilösivukulut -1 645 936-1 753 103-1 736 984-1 754 793-1 768 806 Henkilöstökulut -7 541 421-7 846 779-8 165 469-8 245 202-8 325 331 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -2 238 424-2 233 601-1 593 440-1 055 567-460 187 Muiden palvelujen ostot -2 703 640-2 829 860-2 877 330-2 877 530-2 881 130 Palvelujen ostot -4 942 064-5 063 461-4 470 770-3 933 097-3 341 317 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -404 784-399 149-426 550-426 750-426 550 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -404 784-399 149-426 550-426 750-426 550 Avustukset Avustukset kotitalouksille -675 010-725 900-1 724 039-2 614 914-3 576 315 Avustukset yhteisöille -475-6 000-6 000-6 000-6 000 Avustukset -675 485-731 900-1 730 039-2 620 914-3 582 315 Muut toimintakulut Vuokrat -15 121-17 177-18 334-18 334-18 334 Muut toimintakulut -7 241-7 536-6 721-6 741-6 741 Muut toimintakulut -22 362-24 713-25 055-25 075-25 075 TOIMINTAKULUT -13 586 116-14 066 002-14 817 883-15 251 038-15 700 588 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 103 050-11 453 811-12 196 619-12 687 065-13 203 195 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -47 598-76 821-85 893-96 006-84 401 Poistot ja arvonalentumiset -47 598-76 821-85 893-96 006-84 401 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 150 648-11 530 632-12 282 512-12 783 071-13 287 596 107

Suoritteet Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -720,56-743,91-790,38-823,65-854,51 Kotihoitokäynnit, kpl 84 363 85 000 85 000 85 000 85 000 Kotihoidon tukipalvelukäynnit, kpl 2 066 3 500 3 700 3 700 3 700 Kotihoidon fysioterapiakäynnit, kpl 617 700 850 850 850 Ostettu kotihoito (muu kuin palveluseteli), kpl 1 467 1 095 900 900 900 Palveluseteli: kotihoitokäynnit, kpl 12 436 11 000 10 000 10 000 10 000 Palvelupäivät (Sakunkulma ja Kalannin palvelukeskus), kpl 2 031 2 095 1865 1 500 1 500 Vanhusneuvolakäynnit, kpl 1 514 1 300 1350 1 400 1 450 Tarjotut ja kotiinkuljetetut ateriat, kpl 27 052 29 401 25 000 25 000 25 000 Kutsutaksimatkat, kpl 5 100 4 500 4 000 4 000 4 000 Pyykkihuolto, kpl 1 506 1 398 1105 1105 1105 Saunotus, kpl 1 732 1 675 1 670 1 620 1 620 Turvapuhelin, kpl/kk 142 140 150 150 150 Kauppapalvelu, kpl 1 819 1 750 1 420 1 420 1 420 Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit, kpl 1 615 4 700 1 480 1 480 1 480 Omaishoitajat hlö/ka/kk 51 48 62 62 62 Oman palveluasumisen paikat, kpl 22 22 22 22 22 Oman tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 5 372 6 935 7545 7 910 7 910 Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat 54 58 40 16 12 Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 18 785 20 805 14600 9 490 4 380 Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat, kpl 6 4 30 55 82 Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, kpl 1 625 1 460 1095 20 075 29 930 Vanhainkotien hoitopaikat, kpl 64 64 64 64 64 Vanhainkotien hoitopäivät, kpl 22 436 21 684 21 684 21 684 21 684 Vuodeosaston hoitopaikat, kpl 32 32 32 32 32 Vuodeosaston hoitopäivät, kpl 11 042 11 096 11096 11096 11096 Ostettu laitoshoito, kpl 6 6 6 6 6 Ostetun laitoshoidon hoitopäivät, kpl 1 944 2 190 2 190 2 190 2 190 Ikäihmisten perhehoito, paikat 2 2 2 Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät 730 730 730 108

SOSIAALITYÖ Toiminta-ajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa - antaa toimeentulotukea pienituloisille ja tulottomille, - antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta - huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin, - järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto - lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. - tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, kela, te-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnassa on tärkeää asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä arki kaikenikäisille asiakkaille, joilla on erityinen palvelutarve. Talousarvion 2015 tavoitteet Tunnistettujen sosiaalityön prosessien kuvaus Talousarvion 2015 mittarit Nimetyt prosessiryhmät ja tehdyt prosessikuvaukset Talousarvion 2015 tavoitetaso Valmistuneita prosesseja 5 Laatutyön laajentaminen Laatutyön kehittämispäivien määrä Laajennettu laatutyöskentelyä yhdelle uudelle toimintasektorille Organisaatiomallin muutos Pidetyt suunnittelupalaverit Vuoden 2015 lopulla uudenlainen organisaatio käytössä Henkilöstön työnkuvien päivittäminen Päivitettyjen työnkuvien määrä Koko henkilöstön työnkuvat ovat ajantasaiset Uutta / perustelut Koko sosiaalityön tulosalueella muutetaan toimintaa tiimimallin mukaiseksi. Perustettavat tiimit ovat aikuissosiaalityön (sisältää työllistämistoiminnan), lastensuojelun (sisältää perhetyön), vammaispalveluiden (sisältää Pajalan ja Merililjakodin) ja perheneuvolan tiimit. Laatutyön laajentaminen tulosalueen sisällä on osa kokonaiskehittämistä. Prosessien työstämistä jatketaan ja tunnistettuja prosesseja lähdetään kuvamaan, erityisen tärkeää olisi kuvata moniammatillisia prosesseja. Aikuissosiaalityössä Aikuissosiaalityöntekijöiden työaikaa pitäisi saada entistä enemmän asiakasohjaukseen, jolloin asiakkaiden kokonaistilanne saadaan kartoitettua ja heidät ohjattua tarvitsemiensa palveluiden piiriin jo asiakassuhteen alussa. Töitä tulee järjestää niin, että sosiaalityöntekijöillä on enemmän aikaa asiakkaille ja toimeentulotuen laskee muut työntekijät, säästösyistä etuuskäsittelijän tehtävästä luovutaan, mikä vaikeuttaa aikuissosiaalityöntekijöiden asiakasohjaukseen. Etuuskäsittelijän tehtäväsi olisi määräaikainen vuoteen 2017, jolloin perustoimeentulotuki on siirtyy Kelalle. 109

Kunta rahoittavaa jatkossa puolet siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 300 päivää tukea saaneille, aktiivitoimiin osallistumattomille. Kunnan maksuosuudet ovat nousseet ja työllistämistoiminnan hoitoon tulee edelleen kiinnittää huomiota. Erityisen tärkeää on vahvistaa työllistämistoiminnan polutusta molemmista suunnista (alusta ja lopusta). Kaupungin eri toimipisteiden aktivoiminen työllistämishaasteeseen on tärkeää työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentämisessä. Lastensuojelussa ja perhetyössä on osaamista vahvistettava ja siirryttävä prosessien mukaiseen työskentelyyn. Selkeästi on tarvetta nuorten sosiaaliohjaajan (tai tukihenkilön) palveluille, mutta säästösyistä tästä palvelusta on luovuttu. Puutteet vanhemmuudessa johtavat siihen, että tarvitaan entistä enemmän ns vierellä kulkijaa tai turvallista aikuista erilaisissa nuorten päivittäisissä tilanteissa. Perheneuvolan toimintaa pyritään vakiinnuttamaan ja selkeyttämään muuttamalla toiminta kuvatun prosessin mukaisesta ja uuden työryhmän avulla. Vammaispalvelussa työmäärä on edelleen suuri subjektiivisten oikeuden piiriin kuuluvien lakisääteisten palvelujen järjestämisen vuoksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että työntekijän osaaminen ja pysyvyys varmistetaan ja että kaikki ne toiminnat, jotka eivät kuulu vammaispalveluiden tai erityishuollon palveluiden piiriin siirretään muualle. On huomattu, että alle 65 -vuotiaiden tilapäiselle kotihoidolle ja siivousapusetelille on tarvetta ja olisi järkevää, että samanlaiset palvelut ja asiantuntijuus keskitettäisiin yhteen paikkaan. Toimiva asiakaspalvelu vammaispalvelussa edellyttää asiakkaan tilanteen seurantaa ja päivitystä. Jatkossa vammaispalveluissa tulee varmistaa, ettei vammaispalvelussa ole asiakkaita, joiden tarvitsemat palvelut voitaisiin järjestää peruspalvelujen avulla, eikä toissijaisen vammaispalvelulain perusteella. Kustannusten hillitsemiseksi on myös tärkeää, että asunnonmuutos töihin saadaan riittävä asiantuntijuus rakennuspuolelta. Erityishuollon palveluissa asiakasmäärä lisääntyy edelleen vuosittain (arvio 3 henkilöä), mikä näkyy mm asumispaikkojen tarpeen kasvuna. Palvelusuunnitelmien laatimisen yhteydessä nousee esiin myös uusia palveluntarpeita, esim. asumispalvelujen suhteen. Kustannukset nousevat myös, koska erityishuoltopiirin tutkimusosaston käyttöä on jouduttu lisäämää akuuteissa ja vaikeahoitoisissa tilanteissa. Oman kehitysvammaneuvolan toiminnan jatkuminen myös tulevaisuudessa on tärkeää, haasteena on lääkäripalveluiden järjestäminen. Uusikaupunki on mukana erityishuoltopiirin ja Kehitysvammaisten palvelusäätiön järjestämässä Ikäperhetoiminnassa. Pajalan toimintakeskuksen henkilöstörakennetta muokataan. On tärkeää, että Pajalan toimitilat tulee mahdollisimman pian saada vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Merilijakodissa kokeillaan uutta työjärjestelyä, jossa toinen iltahoitajista tekee Merilijakodin asiakastyön lisäksi kotikäyntejä vammaispalveluiden asiakkaiden luona. Tällä järjestelyllä pystytään vähentämään ostopalveluiden käyttö ilta/ yöaikana. Sosiaalityön tulosalueella työsuhteet tulisi saada vakiinnutettua, sillä jatkuva henkilöstön vaihtuvuus on ongelmallinen sekä työn organisoinnin että palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 41,6 42,6 43,7 43,7 43,7 Henkilöstön lisäys edellisestä vuodesta - palvelusihteeri 0,8 (siirto sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta) Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 110

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 SOSIAALITYÖ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 23 118 25 000 25 000 25 000 25 000 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 93 528 141 827 144 206 144 502 118 875 Muut suoritteiden myyntituotot 724 Myyntituotot 117 371 166 827 169 206 169 502 143 875 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 126 256 126 944 112 642 112 642 112 642 Muut palvelumaksut -47 Maksutuotot 126 209 126 944 112 642 112 642 112 642 Tuet ja avustukset 819 962 777 230 748 830 749 248 705 640 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 58 206 65 430 65 648 65 648 65 648 Muut toimintatuotot 255 012 213 000 196 000 159 000 153 000 Muut toimintatuotot 313 219 278 430 261 648 224 648 218 648 TOIMINTATUOTOT 1 376 760 1 349 431 1 292 326 1 256 040 1 180 805 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1 440 787-1 583 730-1 643 650-1 663 338-1 620 154 Jaksotetut palkat -3 037 Palkat ja palkkiot -1 443 824-1 583 730-1 643 650-1 663 338-1 620 154 Henkilösivukulut Eläkekulut -362 416-384 258-400 041-405 364-395 536 Muut henkilösivukulut -73 789-113 445-93 987-95 100-92 596 Henkilöstökorvaukset,menojen k 29 559 15 000 15 000 15 000 Henkilösivukulut -406 647-497 703-479 028-485 464-473 132 Henkilöstökulut -1 850 471-2 081 433-2 122 678-2 148 802-2 093 286 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -7 295 196-6 923 632-6 154 246-5 760 705-5 588 624 Muiden palvelujen ostot -1 389 375-1 127 538-1 073 067-985 909-976 179 Palvelujen ostot -8 684 572-8 051 170-7 227 313-6 746 614-6 564 803 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -45 124-64 735-53 505-53 555-53 405 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 124-64 735-53 505-53 555-53 405 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1 695 513-1 734 484-1 659 573-1 663 864-1 666 222 Avustukset yhteisöille -817 001-1 051 182-955 000-955 000-955 000 Avustukset -2 512 514-2 785 666-2 614 573-2 618 864-2 621 222 Muut toimintakulut Vuokrat -16 707-24 999-23 400-23 400-15 672 Muut toimintakulut -53 940-46 590-47 500-47 500-47 000 Muut toimintakulut -70 647-71 589-70 900-70 900-62 672 TOIMINTAKULUT -13 163 328-13 054 593-12 088 969-11 638 735-11 395 388 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 786 567-11 705 162-10 796 643-10 382 695-10 214 583 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11 083-22 167-22 167 Poistot ja arvonalentumiset -11 083-22 167-22 167 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 786 567-11 705 162-10 807 726-10 404 862-10 236 750 111

Suoritteet Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -761,65-755,17-695,48-670,42-658,31 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 35 29 25 22 20 Toimeentulotuen kotitaloudet 615 670 630 630 630 Vammaisten tukitoimenpiteiden as. 348 350 300 300 300 Merililjakodin hoitopäivät 5 110 5 475 5 475 5 475 5 475 Erityishuollon asiakkaat 110 110 110 110 110 Pajalan käyttöpäivät 6 686 8 000 7 500 7 500 7 500 112

ERIKOISSAIRAANHOITO Toiminta-ajatus Kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Talousarvion 2015 tavoitteet Toimiva hoidon porrastus ja toimivat hoitoketjut. Talouden ja toiminnan ennakoitavuus ja luotettavuus. Talousarvion 2015 mittarit Vuodeosaston hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien määrän väheneminen valtakunnalliselle tasolle. Kuukausittainen, kuntakohtainen raportointi erikoisaloittain tehdyistä toimenpiteistä ja niihin perustuvasta laskutuksesta. Talousarvion 2015 tavoitetaso Hoitoprosessien pääpaino on perusterveydenhuollossa. Asiakkaille tarjotaan kokonaistilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisin hoito. Terveyspalvelut tuotetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaisena yhteistyönä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti. Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioimaan laskutuksen oikeellisuutta. Lähipalveluina tuotettavien peruserikoissairaanhoidon palvelujen määrittely Neuvottelujen aloittaminen. Aikataulutettu suunnitelma peruserikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisesta TYKS Vakka- Suomen sairaalassa. Neuvottelujen käynnistäminen sairaanhoitopiirin kanssa siitä, mitä peruserikoissairaanhoidon palveluja alueellisessa erikoissairaanhoidossa jatkossa tuotetaan ja miten ne tukevat perusterveydenhuollon palvelutarjontaa väestön terveysindikaattorit huomioiden. Uutta Hallintosäännön (KV 3.3.2014 25, voimaan 11.4.2014) mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin osalta erikoissairaanhoidon asioista ja linjauksista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen erikoistoimenpiteet tarkemmin sivuilla 17-18. Kaupunginjohtajan karsinta 500.000 euroa vuonna 2015 ja 500.000 +1.500.000 euroa vuonna 2016 ja vuonna 2017. Jos erikoissairaanhoidon karsinta ei toteudu, ei sitä voida toteuttaa sosiaali- ja terveyspuolen sisältä. Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja 113

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 ERIKOISSAIRAANHOITO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -9 450-7 202-3 921-3 960-4 000 Jaksotetut palkat -19 Palkat ja palkkiot -9 468-7 202-3 921-3 960-4 000 Henkilösivukulut Eläkekulut -439 212-409 003-392 537-380 795-361 798 Muut henkilösivukulut -465-401 -212-214 -216 Henkilösivukulut -439 677-409 404-392 749-381 009-362 014 Henkilöstökulut -449 145-416 606-396 670-384 969-366 014 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -19 669 342-20 453 930-21 100 491-20 430 369-21 296 137 Muiden palvelujen ostot -1 778 321-1 596 290-1 779 334-1 779 334-1 779 334 Palvelujen ostot -21 447 663-22 050 220-22 879 825-22 209 703-23 075 471 TOIMINTAKULUT -21 896 808-22 466 826-23 276 495-22 594 672-23 441 485 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 896 808-22 466 826-23 276 495-22 594 672-23 441 485 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21 896 808-22 466 826-23 276 495-22 594 672-23 441 485 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -1 414,98-1 449,47-1 497,84-1 455,84-1 507,49 Avohoidon käynnit 43 512 45 122 44 696 44 696 44 696 Tyks 10 818 9 748 Tyks, Vakka-Suomen sairaala 24 155 26 278 Psykiatria 8 539 9 096 9 024 9 024 9 024 Somaattisen hoidon tulosalue 25 023 25 023 25 023 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 10 649 10 649 10 649 Vuodeosaston hoitojaksot 2 476 2 800 2 306 2 306 2 306 Tyks 1 286 1 373 Tyks, Vakka-Suomen sairaala 1 070 1 325 Psykiatria 120 102 94 94 94 Somaattisen hoidon tulosalue 2 212 2 212 2 212 114

TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten mukaisesti sekä kuntien tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle. Jatkuvat ylläpitoarvioinnit. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi ovat vakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimipisteissä. Tulevaisuusorientoitunut suunnittelu ja raportointi Palvelutuotantoa parantavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu). Aikataulutettu kehittämisen kokonaissuunnitelma laadittu. Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitus on laadittu. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskyselyt. Painopistealue: asiakaspalvelun kehittäminen. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelun parantaminen. Uutta, perustelut Terveyspalvelut tulosalueen ulkoinen menokehys vuodelle 2015 on 8 115 000 euroa, mikä on 1,2 %:a (100 000 ) pienempi kuin vuoden 2014 ulkoinen menokehys. Lisäksi on huomioitava 1 %:n palkankorotusten vaikutus, mikä vuodelle 2014 budjetoidusta palkkasummasta on 12 800 000 euroa (n. 60 %:n kohdentuu Ugin toimintoihin). Vuoden 2015 palvelujen järjestämiseen on käytettävissä n. 170 000 euroa vähemmän verrattuna vuoden 2014 tasoon. Yhteensä Uudenkaupungin perusterveydenhuollon palveluihin kohdentuu noin 2 %:n vähennys. Maria-Sofian siivoustyö siirtyy vuoden 2015 alusta puhtaanapitopalveluille, missä yhteydessä siirretään myös kyseiseen toimintaan v. 2014 sitoutunut määräraha, 77 200 euroa, ko. tulosalueelle. Tästä muutoksesta johtuen perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisen ulkoinen menokehys vuodelle 2015 on 8 038 000 euroa. Ulkoinen menokehys kuvaa Uudenkaupungin maksuosuutta yhteistoiminta-alueen palvelutuotannosta. 115

Säästöjen kohdentuminen ja vaikutukset Tarvittavat säästöt on toteutettu henkilöstö- ja vuodeosastopaikkojen vähennyksillä. Maria-Sofian osaston vuodepaikkojen määrä vähennetään 30:en, lisäksi Vehmaan vuodeosaston käyttöä vähennetään 1,7 paikalla (jää yksi paikka, 365 hoitopäivää). Osastohoitoon kohdennettujen vähennysten kustannusvaikutus on 200 000 euroa. Henkilöstövähennyksinä toteutetaan yhden psykiatrisen sairaanhoitajan (40 000 ) vähennys avosairaanhoidon mielenterveys- ja päihdeyksiköstä sekä 0,4 varahenkilön (15 000 ) vähennys ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta. Säästöjen lisäksi em. vähennyksillä rahoitetaan mm. KanTa -järjestelmän ja sähköisen asioinnin käyttöönottoa. Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen sisällytettyjen säästöjen vaikutus näkyy edelleen kiireettömän hoidon (avosairaanhoito ja neuvolatyö) odotusaikojen ajoittaisena kasvuna sekä Kalannin terveysaseman aukioloaikojen osittaisena supistamisena. Uusikaupunkilaisia ohjataan ruuhkatilanteissa käyttämään muiden kuntien terveysasemien palveluja. Tästä käytöstä laskutetaan Uuttakaupunkia kyseisen terveysaseman käynnin yksikköhinnan mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdeyksikössä on toteutettu toiminnallisia uudistuksia, joiden myötä vastaanottotyöhön on saatu vapautettua lisää asiakasaikoja, mistä johtuen mielenterveys- ja päihdepalvelut pystytään tuottamaan henkilöstövähennyksistä huolimatta. Ko. tehtävä on ollut tarkoitus siirtää vahvistamaan sairaanhoitajien kiireetöntä vastaanottotoimintaa, ja sen myötä jatkaa lääkärien ja hoitajien työnjaon edelleen kehittämistä. Tämän toteuttamisesta on säästötoimen johdosta luovuttava. Uudellakaupungilla on vuonna 2015 käytettävissään 6,7 terveyskeskussairaalan vuodepaikkaa vähemmän kun vuonna 2014. Tämä tarkoittaa 2 445 hoitopäivää. Hoidon painopistettä on muutettu kotona annettavan hoidon suuntaan, minkä osaltaan on hoitomuotojen ja lääketieteen kehitys mahdollistanut, mm. toimenpiteiden jälkeinen kotiutuminen on vauhdittunut. Tästä johtuen vuodeosastohoidon tarpeessa on ollut nähtävissä vähentymistä. Tarve kuitenkin on osin ennakoimatonta esim. päivystyspotilaiden osalta. Em. perusteella säästöjen kohdentaminen hoitopaikkojen vähentämiseen on kuitenkin katsottu mahdolliseksi. Ajoittaisissa kysyntähuipuissa potilaat joudutaan ohjaamaan erikoissairaanhoidon vuodepaikoille. Muilta osin suun terveydenhuollon, terapiapalvelujen, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden sekä mielenterveysja päihdepalvelujen menot on budjetoitu vuoden 2014 tasolle, mikä tarkoittaa toiminnan supistamista palkkojen ja hintojen nousun vaikutuksen verran. Toiminnalliset uudistukset Toiminnallisia uudistuksia ohjaava kehittämisen kokonaissuunnitelma on laadittu osana talousarvion valmistelua. Kehittämisen viitekehyksenä toimivat terveyshyötymalli ja LEAN-ajattelu. Vuonna 2015 käynnistetään yhdennetyn neuvolatyön (äitiys- ja lastenneuvola) pilotti Kalannin neuvolassa ja laajennetaan mammografiaseulonnat asetuksen mukaisesti koskemaan 68-vuotiaiden ikäryhmää. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevien palveluiden parantamiseksi käynnistetään osana virtuaalista hyvinvointineuvolaa leimaamaton perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu 1.4.2015 alkaen. Ne sijoittuvat toiminnallisesti terveyspalvelut -tulosalueen ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon, ja vaativat toteutuakseen lisäresursointia, mikä ei sisälly annettuun ulkoiseen menokehykseen. Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen vaatii yhden sosionomin ja kahden lähihoitajan työpanoksen lisäämistä terveyspalveluihin. Henkilöstön kustannus vuonna 2015 on 80 000 euroa ja jatkossa vuositasolla 120 000 euroa. Lapsiperheiden kotipalvelu toteutetaan yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa, ja palvelun ostoon on varattava 15 000 euron vuosittainen määräraha, koska asiakasmaksut eivät kata toiminnan kokonaiskustannuksia. Suun terveydenhuollossa aloitetaan asetuksen mukainen hammaslääkärin iltapäivystys klo 16-21 (yhteispäivystyksessä Turussa). Toiminnan kustannusvaikutukseksi on arvioitu 20 000 euroa. Lisäksi kehitetään suuhygienistien ja hammaslääkärien työnjakoa ja pyritään vähentämään toiminnan hammaslääkäripainotteisuutta. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa otetaan laajamittaisesti käyttöön sähköinen asiointi ja kartoitetaan mahdollisuuksia iltavastaanoton aloittamiseen. Lisäksi kartoitetaan runsaasti palveluja käyttävät asiakkaat, keskitetään heidän asiointiaan yhdelle hoitajalle (care manager) ja siten pyritään parantamaan palvelun laatua. Vuodeosastohoidossa tiivistetään Maria-Sofian ja Vehmaan vuodeosaston yhteistyötä, jatkossa ne toimivat yhtenä osastona. Lisäksi käynnistetään selvitystyö osastojen mahdollisuudesta profiloitua tiettyjen potilasryhmien hoitoon tulevaisuudessa sekä selvitetään kotisairaalatoiminnan käynnistämisen edellytyksiä yhteistyössä 116

Uudenkaupungin vanhustyön kanssa. Sairaanhoitopiirin kanssa aloitetaan neuvottelut potilassiirtojen tehostamisesta terveyskeskuksen vuodeosastoille (vrt. kuntien lausunnot). Vehmaan hoivaosaston sinisiipi ja hopeasiipi osastot muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköiksi sekä laaditaan suunnitelma osasto Kultasiiven toiminnasta ja käyttötarkoituksesta jatkossa. Maria-Sofian osaston siivoustyö siirtyy kaupungin puhtaanapitopalveluiden vastuulle 1.1.2015. Muutoksen yhteydessä siirretään terveyspalveluista osaston kaksi hoitoapulaisen vakanssia sekä näihin vakansseihin ja toiminnan järjestämiseen sitoutuneet määrärahat, 77 200 euroa, ko. tulosalueelle. Työterveyshuollon osalta seurataan yhtiöittämiseen liittyvän säädösvalmistelun etenemistä ja tarvittaessa yhtiöittämistä ryhdytään valmistelemaan vuoden 2015 aikana. Työterveyshuollon hinnoittelua muutetaan 1.1.2015 alkaen Kelan korvauskäytäntöihin liittyvien tarkennusten (kirje 12.6.2014) johdosta. Perusmaksulla on jatkossa mahdollisuus kattaa avustavasta toiminnasta (mm. ajanvaraus, postitus) aiheutuvia kuluja, muut toimintakulut on sisällytettävä suoriteperusteisiin maksuihin. Tästä johtuen työterveyshuollon asiakasyrityksiltään perimä vuosimaksu alenee 17,20 euroon ja suoriteperusteiset maksut nousevat 2,75 %. Terveyspalveluissa otetaan käyttöön sähköinen asiointi asiakkaan terveystilin, omahoidon ja lomakkeiden osalta. Vuonna 2016 sähköistä asiointia laajennetaan soveltuvin osin internet-ajanvaraukseen. Sähköinen asiointi vapauttaa työaikaa puhelinasioinnista ja kirjaamisesta asiakkaiden kohtaamiseen, mm. neuvoloissa, työterveydessä ja diabeteshoidossa on käytössä runsaasti lomakkeita, jotka syötetään potilastietojärjestelmään manuaalisesti. Vapautuneen työajan myötä on mahdollista vastata lisääntyneeseen palvelujen kysyntään, lyhentää hoidon odotusaikoja sekä parantaa palvelun laatua esim. lisäämällä neuvolan kotikäyntejä ja diabeteshoidon kontrolleja lääkehoidon aloituksen jälkeen. Lisäksi hankitaan uudet kasvukäyrät ja laskutusohjelma. Sähköisen asioinnin kokonaisuuden hankintahinta on 40 000 euroa, joka rahoitetaan investointina. Vuosittaisen käyttökustannukset ensi vuonna hankittavasta kokonaisuudesta ovat 64 000 euroa. Kansallisen arkiston (KanTa) käyttöönotto on siirtynyt vuoden 2015 helmikuulle. KanTa aiheuttaa investointimenojen lisäksi vuosittain n. 80 000 euron kustannukset erilaisina järjestelmän ylläpitoon ja sanomaliikenteen välitykseen liittyvinä käyttömaksuina. Suun terveydenhuolto liittyy KanTaan vuonna 2016. Liittymä edellyttää järjestelmäpäivityksiä vuonna 2015 potilastietojärjestelmä Efficaan. Niiden kustannus on 120 000 euroa ja se rahoitetaan investointimenona. Vuosille 2015-2017 on yhteistyössä TYKS-erva-alueen toimijoiden kanssa haettu STM:ltä rahoitusta Hyvinvoiva länsirannikkolainen -Kaste-hankkeelle. Hanke kuuluu Kaste-osaohjelmaan VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia. Uudenkaupungin terveyskeskuksen hanketavoitteet liittyvät asiakasprosessien sujuvuuden, tarkoituksenmukaisen työnjaon, muutosjohtamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu olemassa olevista toimintamenoista (osastonhoitajan palkka, koulutusmääräraha), jotka vuoden 2015 käyttötaloussuunnitelmassa siirretään hankkeen kustannuspaikalle, mikäli rahoitus hankkeelle myönnetään. Mahdollisesti saatava hankeraha kohdennetaan henkilöstön koulutukseen sekä hoitohenkilökunnan palkkaukseen. Uudet vakanssit, määrärahaesitykset vuodelle 2015 Tehtävä Peruste Kustannusvaikutus Lääkäri (0,6) Vehmaan vastaanottopalvelujen vahvistaminen 67 000 Sosionomi Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen 50 000 Lähihoitaja x 2 Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen 70 000 Palvelun osto Lapsiperheiden kotipalvelu 15 000 Lääkärin vakanssi sijoittuu Vehmaan terveysasemalle ja vakanssin kustannukset katetaan yhteistoimintakorvauksilla. Vehmaan terveysaseman lääkäriresurssi on muita alueen kuntia huomattavasti pienempi väestöpohjaan suhteutettuna, eikä ole riittävä alueen väestön tarpeisiin. Vehmaan terveysaseman lääkäriresurssia kohdennetaan myös samassa rakennuksessa sijaitseville osastoille sekä kotihoitoon. 117

Sosionomin ja lähihoitajien vakanssit sekä kotipalvelun osto ovat uutta toimintaa, ja edellyttävät 95 000 euron lisämäärän myöntämistä vuodelle 2015 ja 135 000 euron määrärahaa vuodesta 2016 eteenpäin. Määrärahavarauksia ei ole mahdollista allokoida muusta toiminnasta. Talousarvion riskit Talousarvion pitävyyden osalta suurin riski liittyy hoitoketjujen toimimattomuuteen. Mikäli asiakkaita ei saada siirrettyä terveyskeskuksen vuodeosastoilta oikea-aikaisesti jatkohoitopaikkoihin, syntyy jonoa, eivätkä vuodeosastohoitoon varatut rahat tule riittämään. Riskinä on myös, että uusikaupunkilaisten kiireettömään vastaanottotoimintaan varattu resurssi ei riitä, jolloin asiakkaan ohjautuvat muiden kuntien terveysasemille, mistä seuraaviin kustannuksiin ei ole varauduttu. Talousarvioesityksessä ei ole myöskään varauduttu yllättäviin epidemioihin tai korvauskäytäntöjen muuttumiseen (Kela). Resurssit TP 2013 TA 2014 TA 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 209* 223,63 214,5** 214,5 214,5 * Talousarviota pienempi toteuma on seurausta lomautusten henkilöstövaikutuksista. **Vuoden 2015 henkilöstön määrästä on vähennetty kotisairaanhoidon vakanssien osuus, luku ei sisällä esitettyjä uusia vakansseja (3,6). Tilivelvolliset Terveyspalvelujen johtaja 118

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 TERVEYSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 122 411 152 020 116 628 116 628 116 628 Täydet valtiolta saadut korvauk 222 870 132 300 123 700 123 700 123 700 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 7 060 827 7 157 776 7 182 540 7 182 540 7 182 540 Muut suoritteiden myyntituotot 1 247 855 1 536 319 1 581 291 1 596 650 1 610 815 Myyntituotot 8 653 963 8 978 415 9 004 159 9 019 518 9 033 683 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 1 843 328 2 045 485 1 819 428 1 822 541 1 825 159 Sosiaalitoimen maksut 524 725 500 000 475 000 475 000 475 000 Maksutuotot 2 368 053 2 545 485 2 294 428 2 297 541 2 300 159 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 7 352 10 050 3 500 3 500 3 500 Muut toimintatuotot 7 352 10 050 3 500 3 500 3 500 TOIMINTATUOTOT 11 029 368 11 533 950 11 302 087 11 320 559 11 337 342 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -9 767 880-10 091 058-10 050 057-10 156 918-10 230 303 Jaksotetut palkat -16 722 Palkat ja palkkiot -9 784 602-10 091 058-10 050 057-10 156 918-10 230 303 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 017 265-2 036 591-2 046 631-2 075 198-2 076 860 Muut henkilösivukulut -486 892-562 626-543 742-549 500-553 458 Henkilöstökorvaukset,menojen k 214 563 1 000 101 000 101 000 101 000 Henkilösivukulut -2 289 594-2 598 217-2 489 373-2 523 698-2 529 318 Henkilöstökulut -12 074 195-12 689 275-12 539 430-12 680 616-12 759 621 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -640 371-716 398-744 766-744 858-744 951 Muiden palvelujen ostot -5 633 170-4 644 739-4 789 509-4 795 845-4 793 213 Palvelujen ostot -6 273 541-5 361 137-5 534 275-5 540 703-5 538 164 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 266 094-1 255 695-1 358 726-1 358 726-1 358 726 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 266 094-1 255 695-1 358 726-1 358 726-1 358 726 Muut toimintakulut Vuokrat -678 575-702 719-695 134-695 134-695 134 Muut toimintakulut -32 904-43 740-17 000-17 000-16 000 Muut toimintakulut -711 479-746 459-712 134-712 134-711 134 TOIMINTAKULUT -20 325 310-20 052 566-20 144 565-20 292 179-20 367 645 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 295 942-8 518 616-8 842 478-8 971 620-9 030 303 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -186 789-319 280-248 588-285 969-349 896 Poistot ja arvonalentumiset -186 789-319 280-248 588-285 969-349 896 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 482 731-8 837 896-9 091 066-9 257 589-9 380 199 119

Suoritteet Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -612,78-570,19-585,01-596,49-603,23 Avoterveydenhuollon käynnit 77 066 73 980 79 728 79 728 79 728 Ennaltaehkäisevän terv.huollon käynnit 22 667 23 200 25 378 25 378 25 378 Avosairaanhoidon käynnit 54 399 50 780 54 350 54 350 54 350 Suun terveydenhuollon käynnit 25 758 26 047 26 540 26 540 26 540 Työterveyshuollon suoritteet - käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina 10 052 Vuodeosastohoidon hoitopäivät 31 603 31 665 33 215 33 125 33 215 120

SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Tarkastussuunnitelman tekeminen kokonaisuudessaan riskinarviointiin perustuen Toteutumisaste 100 % Oivahymyjärjestelmän käyttöönotto hygienialaitoksissa Eviran edellyttämällä tasolla Toteutumisaste 100 % Uusien lääkityssäädösten jalkauttaminen käytäntöön ja koulutustilaisuuden järjestäminen tuottajille lääkkeiden hallitusta käytöstä Toteutumisaste 100 % Resurssit TP 2014 TA 2014 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 11 11 11 11 11 Tilivelvolliset Ympäristöterveydenhuollon johtaja 121

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk 84 670 68 500 66 000 66 000 66 000 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 552 320 670 066 605 679 613 615 622 006 Muut suoritteiden myyntituotot 120 12 000 12 000 12 000 12 000 Myyntituotot 637 110 750 566 683 679 691 615 700 006 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 2 535 3 100 3 200 3 300 3 400 Yhdyskuntapalvelujen maksut 85 757 109 000 112 200 114 300 116 400 Muut palvelumaksut 1 095 Maksutuotot 89 387 112 100 115 400 117 600 119 800 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 2 490 1 600 1 650 1 700 1 750 Muut toimintatuotot 2 490 1 600 1 650 1 700 1 750 TOIMINTATUOTOT 728 986 864 266 800 729 810 915 821 556 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -519 531-554 348-551 939-557 442-562 894 Jaksotetut palkat -676 Palkat ja palkkiot -520 207-554 348-551 939-557 442-562 894 Henkilösivukulut Eläkekulut -129 252-141 307-142 600-144 498-146 538 Muut henkilösivukulut -26 196-30 555-29 523-29 652-30 103 Henkilöstökorvaukset,menojen k 4 984 Henkilösivukulut -150 464-171 862-172 123-174 150-176 641 Henkilöstökulut -670 671-726 210-724 062-731 592-739 535 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -39 654-45 000-10 000-10 500-11 000 Muiden palvelujen ostot -114 924-171 066-168 026-171 186-174 546 Palvelujen ostot -154 578-216 066-178 026-181 686-185 546 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -21 988-33 000-34 300-34 600-34 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 988-33 000-34 300-34 600-34 900 Muut toimintakulut Vuokrat -56 244-64 041-65 550-66 050-66 600 Muut toimintakulut -68-1 500-1 500-1 500-1 500 Muut toimintakulut -56 312-65 541-67 050-67 550-68 100 TOIMINTAKULUT -903 549-1 040 817-1 003 438-1 015 428-1 028 081 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -174 563-176 551-202 709-204 513-206 525 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -8 500 Poistot ja arvonalentumiset -8 500 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -174 563-185 051-202 709-204 513-206 525 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -11,28-11,94-13,04-13,18-13,28 Valvonnan tarkastukset 919,00 1 300 1 300 1 300 1 300 Viranhaltijapäätökset 48,00 25 25 25 25 Eläinlääkäreiden potilaskäynnit 6 442,00 6 000 6 000 6 000 6 000 Viranomaistodistukset 1 050,00 700 700 700 700 122

Käyttötalous Sivistyspalvelukeskus

SIVISTYSPALVELUKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2015 Varhaiskasvatus Päivähoidon johtaja Kirsi Häkkinen Perusopetuspalvelut Rehtorit Palvelukeskuksen johtaja Opetus ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen Talous- ja henkilöstöasiat Talous- ja henkilöstöpäällikkö Sinikka Kallio Lukio Rehtori Juha Salaterä Kulttuuripalvelut Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja Tiina Viik Museo Museonjohtaja Mari Jalava Kulttuuri Kulttuurikoordinaattori Rauno Melos Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso Nuorisokuraattori Tiina Airio Liikunta Erityis- ja terveyslii kunnanohjaaja Heidi Vuori 123

SIVISTYSPALVELUKESKUS Käyttötalous yhteensä, ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 2015 2016 2017 SIVISTYSPALVELUKESKUS KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 172 696 198 700 194 409 196 409 200 409 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 364 073 246 142 260 301 260 142 260 142 Muut suoritteiden myyntituotot 5 391 Myyntituotot 542 160 444 842 454 710 456 551 460 551 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 19 Sosiaalitoimen maksut 865 266 901 508 978 759 978 759 978 759 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 14 918 14 500 14 500 14 500 14 500 Muut palvelumaksut 180 425 153 266 220 115 220 050 221 050 Maksutuotot 1 060 628 1 069 274 1 213 374 1 213 309 1 214 309 Tuet ja avustukset 284 418 224 219 172 298 50 000 50 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 68 857 75 624 24 825 24 825 24 825 Muut toimintatuotot 42 634 33 224 39 128 39 128 39 128 Muut toimintatuotot 111 492 108 848 63 953 63 953 63 953 TOIMINTATUOTOT 1 998 698 1 847 183 1 904 335 1 783 813 1 788 813 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -11 263 639-11 654 659-11 637 246-11 708 125-11 823 965 Jaksotetut palkat -11 485-57 Palkat ja palkkiot -11 275 124-11 654 716-11 637 246-11 708 125-11 823 965 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 632 095-2 646 938-2 828 080-2 854 467-2 889 007 Muut henkilösivukulut -566 556-642 240-634 376-638 870-644 995 Henkilöstökorvaukset,menojen k 171 174 66 249 120 936 123 564 124 240 Henkilösivukulut -3 027 477-3 222 929-3 341 520-3 369 773-3 409 762 Henkilöstökulut -14 302 601-14 877 645-14 978 766-15 077 898-15 233 727 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -289 948-189 168-304 468-264 468-264 468 Muiden palvelujen ostot -9 811 807-9 738 368-9 839 050-9 827 254-9 825 753 Palvelujen ostot -10 101 756-9 927 536-10 143 518-10 091 722-10 090 221 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -591 618-560 219-576 878-570 083-577 932 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -591 618-560 219-576 878-570 083-577 932 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1 312 200-1 307 006-1 340 452-1 340 452-1 366 293 Avustukset yhteisöille -122 922-117 800-116 700-116 700-116 700 Avustukset -1 435 123-1 424 806-1 457 152-1 457 152-1 482 993 Muut toimintakulut Vuokrat -109 613-106 264-107 314-109 680-111 230 Muut toimintakulut -20 210-221 666-167 252-137 394-188 897 Muut toimintakulut -129 824-327 930-274 566-247 074-300 127 TOIMINTAKULUT -26 560 921-27 118 136-27 430 880-27 443 929-27 685 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 562 223-25 270 953-25 526 545-25 660 116-25 896 187 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -147 161-326 188-227 017-326 409-296 597 Poistot ja arvonalentumiset -147 161-326 188-227 017-326 409-296 597 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -24 709 384-25 597 141-25 753 562-25 986 525-26 192 784 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -1 596,73-1 651,43-1 657,24-1 674,39-1 684,42 124

Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset Sivistyspalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/ -jäämä Sivistyspalvelukeskuksen hallinto 265-265 Varhaiskasvatus 924 8 243-7 319 Perusopetuspalvelut 457 12 571-12 114 Toisen asteen koulutus 6 1 601-1 595 Vapaa sivistystyö 229-229 Kulttuuripalvelut 57 1 642-1 585 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 460 2 879-2 419 Yhteensä 1 904 27 430-25 526 125

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT / SIVISTYSPALVELUKESKUS Ulkoiset ja sisäiset 2015 2014 Muutos% Henkilöstökulut 14979 14878 0,7 Palvelujen ostot 10144 9928 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 577 560 3,0 Tuet ja avustukset 1457 1425 2,3 Vuokrat 107 106 1,0 Muut menot 167 222-24,5 Yhteensä 27431 27118 1,2 126