Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 783 1 142 1 035 1 308 14,5 Aikuispsykososiaaliset Kulut 58 718 95 946 63 129 129 459 34,9 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 324 3 000 1 766 3 875 29,2 Aikuispsykososiaaliset Netto 57 394 92 946 61 363 125 584 35,1 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 16 14 12 8-42,9 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 5 203 5 110 2 997 3 000-41,3 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 29 220 32 857 18 119 50 000 52,2 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 90 90 73 133 48,1 Aikuispsykososiaaliset Kulut 467 522 460 000 217 431 400 000-13,0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 74 496 65 000 37 899 68 000 4,6 Aikuispsykososiaaliset Netto 393 026 395 000 179 531 332 000-15,9 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 24 24 18 18-25,0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 1 527 1 970 551 1 550-21,3 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 5 621 4 500 3 631 6 000 33,3 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 88 55 119 70 27,1 Aikuispsykososiaaliset Kulut 134 897 108 000 65 365 108 000 0,0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 134 897 108 000 65 365 108 000 0,0 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 60 62 48 70 avohuollon asiakkaat 12,9 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 535 494 488 514 4,0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 32 115 30 645 23 408 35 990 17,4 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 14 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 32 102 30 645 23 408 35 990 17,4 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 10 10 0 5 asiakkaat -50,0 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 4 015 3 650 5 1 825 hoitopäivät -50,0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 3 583 3 710 0 3 460-6,7 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 9 10 1 791 9-6,7 Aikuispsykososiaaliset Kulut 35 829 37 100 8 953 17 300-53,4 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 21 637 37 100 7 032 17 300-53,4 Aikuispsykososiaaliset Netto 14 192 0 1 921 0
Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot 74 80 82 100 (hoitopäivät) 25,0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 178 188 201 150-20,0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 13 162 15 000 16 508 15 000 0,0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 13 162 15 000 16 508 15 000 0,0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 155 1 146 1 013 907 asiakas -20,8 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 847 632 868 677 asiakas (netto) 7,2 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 81 106 82 745 48 868 68 290-17,5 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 21 651 37 100 7 032 17 300-53,4 Aikuispsykososiaaliset NETTO 59 455 45 645 41 836 50 990 11,7 Aikuispsykososiaaliset 742 242 746 692 394 793 705 749 Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -5,5 Aikuispsykososiaaliset /asukas 131 132 70 124-5,5 Aikuispsykososiaaliset 97 471 105 100 46 698 89 175 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 644 771 641 592 348 096 616 574-3,9 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 4 527-1 191 1 601 542-145,5 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden 649 298 640 401 349 697 617 116 jälkeen -3,6-15,2 Aikuispsykososiaalisissa palveluissa aloitetaan yksiportaisen palvelumallin rakentaminen psykiatrian avohuollon palveluissa yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja kotona asumista tukevissa palveluissa toteutetaan Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on, että asumispalveluissa on Jyta-alueella käytössä korkeintaan 39 paikkaa. Palvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ja yhdistyksiltä. Tukiasumista kehitetään ja pyritään järjestämään tarvittava tuki mahdollisimman pitkälle kuntoutujien kotiin. Päivätoiminnalla kodin ulkopuolella tuetaan myös kotona asumista ja tarjotaan yhteisöllistä toimintaa kodin ulkopuolella. Uutena päivä- ja työtoiminnan järjestämistapana kokeillaan Green care-toimintaa.
Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen Asiakasryhmät: Muutos % ta /20 15-08 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 324 300 311 300 0 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 161 177 113 184 4,0 Aikuissosiaalityö Kulut 52 075 53 174 35 125 55 301 4,0 Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 72 0 Aikuissosiaalityö Netto 52 075 53 174 35 053 55 301 4,0 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 238 240 204 220-8,3 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 850 1 779 1 705 2 352 32,2 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 42 42 36 39 asukasta kohden -8,3 Aikuissosiaalityö Kulut 440 407 427 013 347 811 517 413 21,2 Aikuissosiaalityö Tuotot 163 938 173 000 131 260 195 200 12,8 Aikuissosiaalityö Netto 276 469 254 013 216 551 322 213 26,8 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 35 30 31 30 olevat 0,0 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 196 323 0 290 oleva -10,3 Aikuissosiaalityö Kulut 6 857 9 700 0 8 700-10,3 Aikuissosiaalityö Tuotot 22 692 15 000 0 20 000 33,3 Aikuissosiaalityö Netto - 15 836-5 300 0-11 300 113,2 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 260 Aikuissosiaalityö Kulut 499 339 489 887 382 936 581 414 18,7 Aikuissosiaalityö Tuotot 186 631 188 000 131 332 215 200 14,5 Aikuissosiaalityö Netto 312 708 301 887 251 604 366 214 21,3 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 312 708 301 887 251 604 366 214 21,3 Aikuissosiaalityön suurimpana haasteena on kuntien vastuun kasvaminen pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuissa ja aktivointityön lisääntyminen, kun työmarkkinatukea 300 päivää saaneet tulevat kuntaosuuden ja aktivointityön piiriin. Liikelaitoksessa ei ole ollut mahdollista varautua ohjaustyövoiman lisäämiseen, vaan lisääntyvä asiakasmäärä hoidetaan entisellä henkilökunnalla. Kuntaosuuksia tuen maksuun on varovaisesti nostettu. Tulee olemaan suuri haaste selvitä lisääntyvästä asiakasmäärästä ja löytää hyviä, yksilöllisiä ratkaisuja kunkin asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen. Tässä työssä tarvitaan yhteistyötä Jytan sisällä, muiden viranomaisten ja järjestötoimijoiden kanssa. Toimeentulotuessa huono taloudellinen tilanne voi näkyä lisääntyvänä tuen tarpeena. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointia pyritään tekemään aktiivisesti, jotta kaikki vakanssit saadaan täytettyä osaavalla ja pätevyysvaatimukset täyttävällä työvoimalla.
Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Asiakasryhmät: -08 Muutos % ta / ESH ESH:n kulut yhteensä 5 967 471 6 400 000 4 258 724 6 200 000-3,125 ESH Tuotot 0 0 0 0 ESH Netto 5 967 471 6 400 000 4 258 724 6 200 000-3,125
Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Tarja Oikarinen-Nybacka Asiakasryhmät: Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä -08 49 47 50 50 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Muutos % ta / Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 0 0 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,6% 9,4% 7,6% 7,6% -19,1 Hoito ja hoiva / asiakas 4 648 4 473 3 267 4 187-6,4 Hoito ja hoiva Kulut 227 805 210 358 164 357 210 626 0,1 Hoito ja hoiva Tuotot 363 2 500 147 500-80,0 Hoito ja hoiva Netto 227 442 207 858 164 210 210 126 1,1 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 350 93 270 370 297,7 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 183 157 170 170 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,10 0,00 0,00 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 3 059 0 0 0 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 29,5% 24,1% 25,7% 25,9% Hoito ja hoiva / asiakas 4 387 16 949 3 573 3 765-77,8 Hoito ja hoiva Kulut 1 535 554 1 576 723 965 772 1 393 182-11,6 Hoito ja hoiva Tuotot 363 926 357 700 200 301 343 000-4,1 Hoito ja hoiva Netto 1 171 628 1 219 023 765 471 1 050 182-13,9 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 069 1 800 0 1 075-40,3 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 89 61 2 413 576 108 76,9 Hoito ja hoiva Kulut 95 490 109 446 48 272 115 643 5,7 Hoito ja hoiva Tuotot 21 778 20 600 15 013 27 100 31,6 Hoito ja hoiva Netto 73 712 88 846 33 259 88 543-0,3 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 21 015 20 010 13 542 21 153 hoitopäivät 5,7 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,20 0,00 0,00 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 15 270 0 0 0 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 10,8% 10,9% 10,6% 11,1% 2,1 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 118 124 125 127 2,2 Hoito ja hoiva Kulut 2 473 204 2 484 462 1 699 049 2 684 900 8,1 Hoito ja hoiva Tuotot 666 380 657 956 402 427 716 650 8,9 Hoito ja hoiva Netto 1 806 824 1 826 506 1 296 622 1 968 250 7,8 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 2 084 1 000 563 800-20,0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 7,0 8,3 7,4
Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 0 0 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,7%,5%,3%,4% -20,0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 222 202 226 228 13,0 Hoito ja hoiva Kulut 463 261 202 066 127 268 182 747-9,6 Hoito ja hoiva Tuotot 60 773 32 749 16 910 26 215-20,0 Hoito ja hoiva Netto 402 488 169 317 110 358 156 532-7,6 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 7 249 8 535 4 914 7 425 lyhytaikaishoitopäivät -13,0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 209 192 216 214 11,5 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,1% 4,7% 3,1% 3,1% -34,4 Hoito ja hoiva Kulut 1 514 228 1 639 460 1 059 269 1 590 382-3,0 Hoito ja hoiva Tuotot 216 591 283 222 148 418 243 450-14,0 Hoito ja hoiva Netto 1 297 637 1 356 238 910 851 1 346 932-0,7 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 6 309 541 6 222 515 4 063 986 6 177 480-0,7 Hoito ja hoiva Tuotot 1 329 810 1 354 727 783 215 1 356 916 0,2 Hoito ja hoiva Netto 4 979 731 4 867 788 3 280 771 4 820 564-1,0 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 7 325 7 389-2 553 18 794 154,3 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 972 406 4 875 178 3 278 217 4 839 358-0,7 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 12 569 12 395 8 096 12 306-0,7 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa 99 % 99 % 100 % 100 % asuvat yli 75 -vuotiaat 0,1 Omaishoidossa jatketaan vuoden loppupuolella aloitettujen omaishoitajien terveystarkastusten tekemistä. Omaishoitajia pyritään tukemaan myös toimivilla tilapäishoidon ratkaisuilla. Vuoden aikana SeniorikKaste-hankkeessa selvitetään mm. perhehoitoa yhtenä ratkaisuna tilapäishoitoon. Kotihoidossa optimointiohjelman ja mobiilikirjauksen toivotaan vastaavan lisääntyvään kotihoidon tarpeeseen vapauttamalla lisää työntekijöiden työaikaa varsinaiseen asiakastyöhön. Kannuksessa on kova paine erityisesti ilta- ja viikonlopputyön lisäämiseen. Puistolan palvelukeskuksen kilpailuttaminen selvitetään vuoden aikana. SenioriKaste hankkeessa kehitetään ikäihmisten arjen sisältöjä, kuntoutusta ja kotona asumisen tukitoimia. Hankkeessa kiinnitetään paljon huomiota ikäihmisten osallistumiseen palveluiden kehittämiseen. Vuodeosastoilla kehitetään kuntouttavaa hoitotyötä ja pyritään lisäämään potilaiden omaa vastuuta kuntoutumisestaan.
Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Tero Varila Asiakasryhmät: Muutos % ta /2 015-08 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 43 65 54 89 36,9 Kuntoutus / terapia-asiakas 834 730 575 561-23,2 Kuntoutus jonotusaika kk - - - - Kuntoutus Kulut 35 862 47 451 31 056 49 919 5,2 Kuntoutus Tuotot 207 9 646 0 0-100,0 Kuntoutus Netto 35 654 37 805 31 056 49 919 32,0 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 596 520 446 600 15,4 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 521 633 390 529-16,4 Kuntoutus Kulut 310 514 329 033 174 108 317 526-3,5 Kuntoutus Tuotot 6 660 27 200 14 051 22 200-18,4 Kuntoutus Netto 303 854 301 833 160 056 295 326-2,2 Kuntoutus Rintamaveteraani 12 16 5 12 kuntoutusasiakkaat (valtio) -25,1 Kuntoutus / asiakas 2 501 1 717 2 669 1 608-6,3 Kuntoutus Kulut 30 016 27 500 13 343 19 300-29,8 Kuntoutus Tuotot 27 743 27 500 15 490 19 300-29,8 Kuntoutus Netto 2 273 0-2 147 0 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 376 392 403 984 218 506 386 745-4,3 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 346 376 376 484 205 163 367 445 valtion määrärahaa -2,4 Kuntoutus Tuotot ilman valtion 6 867 36 846 14 051 22 200 määrärahaa -39,7 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 339 508 339 638 191 112 345 245 1,7 Kuntoutus Ulkokuntien osuus - 488 0 758 0 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 339 020 339 638 191 870 345 245 Kuntoutukseen perustetaan uusi puheterapeutin toimi, kustannukset katetaan vähentämällä ostopalveluja. Lisäyksen myötä voidaan palvelujen piiriin ottaa uusia asiakasryhmiä ja tehostaa toimintaa muutenkin. Kuntoutuksessa kehitetään edelleen ryhmätoimintoja. Muiden toimijoiden kanssa lisätään yhteistyötä mm. ikäihmisten ennaltaehkäisevässä toiminnassa. 1,7
Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen -08 Muutos % ta / Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 56 62 66 57-8,1 Perhepalvelut / asiakas 2 484 2 221 1 328 2 519 13,4 Perhepalvelut Kulut 139 094 137 722 87 678 143 556 4,2 Perhepalvelut Tuotot 0 0 169 0 Perhepalvelut Netto 139 094 137 722 87 509 143 556 4,2 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 69 154 109 85-44,8 Perhepalvelut / asiakas 2 434 1 071 1 004 2 113 97,4 Perhepalvelut Kulut 167 937 164 862 109 383 179 639 9,0 Perhepalvelut Tuotot 208 400 7 894 400 0,0 Perhepalvelut Netto 167 729 164 462 101 489 179 239 9,0 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 6 4 7 6 asiakkaat 50,0 Perhepalvelut Hoitopäiviä 1 177 1 265 1 073 1 600 26,5 Perhepalvelut / hoitopäivä 89 94 112 109 16,3 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 % 0 % 1 % 0 % 50,0 Perhepalvelut / asiakas 17 416 29 754 17 094 29 166-2,0 Perhepalvelut Kulut 104 498 119 014 119 656 174 994 47,0 Perhepalvelut Tuotot 3 084 5 000 1 011 3 500-30,0 Perhepalvelut Netto 101 414 114 014 118 645 171 494 50,4 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 4 0 3 4 Perhepalvelut / asiakas 87 0 120 375 Perhepalvelut Kulut 347 0 360 1 500 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 Perhepalvelut Netto 347 0 360 1 500 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 146 155 104 161 3,9 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 11 % 12 % 8 % 12 % 3,9 Perhepalvelut / asiakas 476 484 480 493 2,0 Perhepalvelut Kulut 69 440 74 948 49 925 79 389 5,9 Perhepalvelut Tuotot 399 0 229 0 Perhepalvelut Netto 69 041 74 948 49 696 79 389 5,9 Perhepalvelut Kulut yhteensä 481 316 496 546 367 003 579 079 16,6 Perhepalvelut Tuotot 3 690 5 400 9 303 3 900-27,8 Perhepalvelut Netto 477 626 491 146 357 700 575 179 17,1 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - 6 212-9 166-6 280-11 001 20,0 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 471 413 481 980 351 420 564 177 17,1
Perhepalveluissa keskitytään avohoidon kehittämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan resurssien puitteissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä pyritään pitämään pienenä. Jyta-alueella kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on matala. Perheneuvolassa keskitytään perheiden ja lasten hyvinvoinnin parantamiseen käyttäen monipuolisia työmenetelmiä, jatketaan mm. Eroneuvotoimintaa ja tehostettua sovittelua.
Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Pekka Korhonen Asiakasryhmät: -08 Muutos % ta / Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 2 095 2 185 1 585 2 350 7,6 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 21 % 24 % 15 % 23 % -3,4 Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 90 % 87 % 70 % 103 % 17,4 Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 63 % 63 % 66 % 70 % 11,4 Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään 0,00 0,00 0,00 0,00 hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 613 086 684 231 460 670 701 408 2,5 Suun terveydenhuolto Tuotot 78 061 125 855 44 025 94 384-25,0 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 255 256 263 258 1,1 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 94 98 73 107 8,7 Suun terveydenhuolto Netto 535 025 558 376 416 645 607 024 8,7 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 9 784-900 5 883 7 076-885,9 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden 544 809 557 476 422 528 614 100 jälkeen 10,2 Lestijokilaakson suun terveydenhuollon yksiköiden toimintaa viedään eteenpäin yhtenä kokonaisuutena. Tällä pyritään mm. puhelinpalvelun parantamiseen, kun se tehdään yhteistyössä. Lestijokilaaksossa selvitetään välinehuollon yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi koko terveydenhuollossa. Ostopalveluiden käyttöä rajataan samalla tavalla kaikissa liikelaitoskunnissa ja ostopalveluita vähennetään, kun omat vakanssit saadaan täyteen.
Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen Asiakasryhmät: -08 Muutos % ta / Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 9 23 8 10-56,5 Vammaispalvelut / asiakas 5 728 2 512 4 918 5 787 130,4 Vammaispalvelut Kulut 51 551 57 776 39 340 57 873 0,2 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 51 551 57 776 39 340 57 873 0,2 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 142 227 114 121 palveluasumista) -46,7 Vammaispalvelut / asiakas 3 704 2 041 3 551 4 708 130,7 Vammaispalvelut Kulut 525 981 463 279 404 810 569 728 23,0 Vammaispalvelut Tuotot 558 2 250 8 067 28 650 1173,3 Vammaispalvelut Netto 525 423 461 029 396 744 541 078 17,4 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 728 730 486 730 palveluasuminen hoitopäivät 0,0 Vammaispalvelut /hoitopäivä 125 126 119 126 0,0 Vammaispalvelut Kulut 90 891 92 000 57 759 92 000 0,0 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 90 891 92 000 57 759 92 000 0,0 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 185 140 114 121 asiakkaat -13,6 Vammaispalvelut / asiakas 235 317 257 381 20,3 Vammaispalvelut Kulut 43 396 44 312 29 271 46 084 4,0 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 60 0 Vammaispalvelut Netto 43 396 44 312 29 211 46 084 4,0 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 711 820 657 367 531 181 765 685 16,5 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 558 2 250 8 127 28 650 YHTEENSÄ 1173,3 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 711 262 655 117 523 054 737 035 12,5 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 51 52 115 121 avohoitoasiakkaat 132,7 Vammaispalvelut / asiakas 7 734 7 216 2 004 3 433-52,4 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 394 450 375 219 230 462 415 363 10,7 Vammaispalvelut Tuotot 56 909 40 977 28 411 51 872 26,6 Vammaispalvelut Netto 337 541 334 243 202 051 363 492 8,8 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 5 697 5 625 4 524 6 753 palveluasumisen hoitopäivät 20,1 Vammaispalvelut / hoitopäivä 132 131 90 110-16,4 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 752 119 737 079 408 864 740 175 0,4
Vammaispalvelut Tuotot 69 266 86 895 72 460 134 841 55,2 Vammaispalvelut Netto 682 853 650 185 336 403 605 334-6,9 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 1 146 569 1 112 299 639 326 1 155 538 YHTEENSÄ 3,9 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 16 872 16 556 4 714 8 366 kulut/asiakas -49,5 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 126 176 127 871 100 871 186 713 YHTEENSÄ 46,0 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 1 020 394 984 427 538 455 968 825-1,6 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 1 858 389 1 769 665 1 170 506 1 921 223 YHTEENSÄ 8,6 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 126 734 130 121 108 998 215 363 tuotot YHTEENSÄ 65,5 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 1 731 655 1 639 544 1 061 509 1 705 860 NETTO 4,0 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - 2 006-7 170-1 638 3 974-155,4 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 1 729 649 1 632 374 1 059 871 1 709 834 4,7 Kehitysvammahuollossa tehdään selvitys asumispalveluiden toiminnasta ja kustannuksista alueella. Ollaan mukana ELY-keskuksen hankkeessa yhdessä kuntien muiden sektoreiden toimijoiden kanssa, jossa selvitetään kuljetuspalveluiden uusia järjestämismalleja alueella. Selvitetään ja tehostetaan avustajaresurssin käyttöä. Lisätään omien avustajien määrää tavoitteen saavuttamiseksi.
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Eija Kellokoski-Kari Asiakasryhmät: -08 Muutos % ta / Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 3 727 3 700 2 823 4 050 9,5 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 262 279 163 257-7,8 Vastaanotto / asiakas 400 428 327 361-15,8 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 48 % 0 % 34 % 55 % Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0 % 0 % 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vastaanotto Kulut 1 489 628 1 584 404 924 176 1 460 460-7,8 Vastaanotto Tuotot 89 925 161 190 88 493 152 652-5,3 Vastaanotto Netto 1 399 703 1 423 214 835 683 1 307 808-8,1 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 2 702 2 915 1 639 2 909-0,2 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 15 58 37 64 11,1 Vastaanotto / asiakas 31 112 127 125 11,3 Vastaanotto Kulut 84 913 327 918 208 653 364 282 11,1 Vastaanotto Tuotot 6 336 12 900 3 497 12 593-2,4 Vastaanotto Netto 78 577 315 018 205 156 351 689 11,6 Vastaanotto Kulut yhteensä 1 574 541 1 912 322 1 132 829 1 824 742-4,6 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 277 337 200 322 asukas -4,6 Vastaanotto Tuotot 96 260 174 090 91 990 165 245-5,1 Vastaanotto Netto 1 478 280 1 738 232 1 040 839 1 659 497-4,5 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 62 398-12 853 40 470 78 873-713,6 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 540 679 1 725 379 1 081 309 1 738 370 0,8 Vastaanottopalveluissa ollaan mukana Hyvä potku-hankkeessa, jossa kehitetään vastaanottojen toimintaa laajasti mm. selvittämällä, mihin työaika käytetään vastaanotoilla eri työntekijäryhmissä sekä selvitetään paljon palveluita käyttävien hoitoprosesseja ja ja tehdään hoitosuunnitelmat pitkäaikaispotilaille ja paljon vastaanottopalveluita käyttäville. Ollaan mukana hakemassa rahoitusta Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät -hankkeelle vuosille -2017. Hankkeessa kohderyhmänä ovat paljon sekä sosiaali- että terveyspalveluita käyttävät asiakkaat. Erityispalveluita keskitetään. Skopiat tehdään jatkossa maakunnallisessa yksikössä Kokkolassa, röntgenlääkäreiden tekemät ultraäänitutkimukset keskitetään jokilaaksoittain Tunkkarille ja Kannukseen, jolloin palvelut saadaan molemmissa toimipisteissä kerran viikossa. Rasitus-ekgtutkimukset keskitetään Toholammin terveyskeskukseen koko Jyta-alueelta. Kesä aikana toimintaa supistetaan vuoden tapaan. Lestijokilaakson lääkäriresurssista siirretään yhden lääkärin työpanoksen verran resursseja työterveyshuoltoon.
YHTEENVETO Aikuispsykoso siaaliset Aikuissosiaalit yö Erikoissairaan hoito Kaikki kunnat Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Perho Muut ulkokunnat 2 046 895 72 315 705 749 421 347 226 704 281 006 327 350 9 853 2 571 Kulut Tuotot 153 200 0 89 175 10 375 10 900 22 375 19 375 0 1 000 Netto 1 893 695 72 315 616 574 410 972 215 804 258 631 307 975 9 853 1 571 Ulkokuntien osuus - 56 542 324 174 216 252 8 - Netto ulkokuntien jäl - 72 370 617 116 411 296 215 978 258 847 308 227 9 861-1 624 002 85 680 581 414 400 951 118 232 221 152 216 573 0 0 Kulut Tuotot 594 150 28 500 215 200 154 000 40 250 71 200 85 000 0 0 Netto 1 029 852 57 180 366 214 246 951 77 982 149 952 131 573 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien jäl - 57 180 366 214 246 951 77 982 149 952 131 573 0-25 200 000 1 500 000 6 200 000 5 200 000 1 050 000 3 950 000 4 200 000 3 100 000 0 Kulut Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 25 200 000 1 500 000 6 200 000 5 200 000 1 050 000 3 950 000 4 200 000 3 100 000 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien jäl - 1 500 000 6 200 000 5 200 000 1 050 000 3 950 000 4 200 000 3 100 000 - Hallinto Kulut 8 113 419 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuotot 130 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 7 983 019 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien jäl - 0 0 0 0 0 0 0 - Hoito ja hoiva Kulut 24 178 238 2 111 015 6 177 480 4 066 270 1 482 978 4 295 858 5 206 869 582 920 254 848 Tuotot 5 758 136 696 478 1 356 916 923 232 353 021 1 023 965 1 146 149 76 309 182 066 Netto 18 420 102 1 414 538 4 820 564 3 143 038 1 129 957 3 271 892 4 060 720 506 611 72 782 Ulkokuntien osuus - 6 422 18 794 12 371 4 512 13 069 15 841 1 773 - Netto ulkokuntien jäl - 1 420 960 4 839 358 3 155 409 1 134 469 3 284 962 4 076 561 508 384 - Kuntoutus Kulut 1 352 906 71 447 386 745 296 509 33 084 246 952 318 170 0 0
Tuotot 202 300 20 123 41 500 50 238 5 800 32 900 51 738 0 0 Netto 1 150 606 51 324 345 245 246 271 27 284 214 052 266 431 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien jäl - 51 324 345 245 246 271 27 284 214 052 266 431 0 - Perhepalvelut Kulut 1 866 256 77 246 579 079 533 973 71 814 244 101 308 383 44 481 7 181 Tuotot 74 350 50 3 900 3 600 0 21 700 2 600 0 42 500 Netto 1 791 906 77 196 575 179 530 373 71 814 222 401 305 783 44 481-35 319 Ulkokuntien osuus - - 1 468-11 001-10 145-1 364-4 637-5 859-845 - Netto ulkokuntien jäl - 75 728 564 177 520 228 70 450 217 763 299 924 43 636 - Suun terveydenhuo 2 644 457 250 367 701 408 538 142 130 460 492 203 479 524 15 801 36 551 lto Kulut Tuotot 487 750 46 568 94 384 117 343 13 952 81 458 123 803 0 10 242 Netto 2 156 707 203 799 607 024 420 799 116 508 410 745 355 721 15 801 26 309 Ulkokuntien osuus - 2 526 7 076 5 429 1 316 4 965 4 838 159 - Netto ulkokuntien jäl - 206 325 614 100 426 228 117 824 415 711 360 559 15 961 - Työterveys Kulut 1 370 002 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuotot 1 370 002 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien jäl - 0 0 0 0 0 0 0 - Vammaispalv 5 953 726 465 616 1 921 223 1 247 445 113 426 1 122 540 996 691 24 294 62 490 elut Kulut Tuotot 600 800 67 844 215 363 89 460 21 000 104 093 47 481 5 254 50 305 Netto 5 352 926 397 772 1 705 860 1 157 985 92 426 1 018 447 949 210 19 040 12 186 Ulkokuntien osuus - 963 3 974 2 580 235 2 322 2 062 50 - Netto ulkokuntien jäl - 398 735 1 709 834 1 160 565 92 660 1 020 769 951 271 19 091 - Varhaiskasvat us Kulut Tuotot Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulkokuntien osuus - - Netto ulkokuntien jäl - 0 0 0 0 0 0 0 - Vastaanotto Kulut 6 463 184 381 024 1 824 742 1 280 401 417 675 1 197 137 999 967 28 972 333 266 Tuotot 661 250 30 810 165 245 95 616 25 079 184 391 88 850 2 952 68 307 Netto 5 801 934 350 214 1 659 497 1 184 785 392 596 1 012 747 911 116 26 020 264 960
SOTE kokonaan Ulkokuntien osuus - 16 469 78 873 55 344 18 054 51 745 43 223 1 252 - Netto ulkokuntien jäl - 366 683 1 738 370 1 240 129 410 649 1 064 492 954 339 27 272-80 813 085 5 014 710 19 077 840 13 985 039 3 644 373 12 050 948 13 053 526 3 806 321 696 907 Kulut Tuotot 10 032 338 890 373 2 181 683 1 443 865 470 002 1 542 082 1 564 997 84 515 354 419 Netto 70 780 747 4 124 337 16 896 157 12 541 174 3 174 371 10 508 866 11 488 529 3 721 806 342 488 Ulkokuntien osuus - 24 969 98 257 65 903 22 926 67 680 60 355 2 398 - Netto ulkokuntien jäl - 4 149 306 16 994 414 12 607 077 3 197 296 10 576 546 11 548 885 3 724 204 -
JYTA PERUSPALVELULIIKELAITOS KUNTAENNAKOT TALOUSARVIOEHDOTUS KUNTAOSUUDET Toiminnot; peruspalvelut Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Yhteensä Perho Kaikki Yht. Aikuispsykososiaaliset palvelut 72 370,00 617 116,00 411 296,00 215 978,00 258 847,00 308 227,00 1 883 834,00 9 861,00 1 893 695,00 Aikuissosiaalityö 57 180,00 366 214,00 246 951,00 77 982,00 149 952,00 131 573,00 1 029 852,00 1 029 852,00 Hoito ja hoiva 1 420 960,00 4 839 358,00 3 155 409,00 1 134 469,00 3 284 962,00 4 076 561,00 17 911 719,00 508 383,00 18 420 102,00 Kuntoutus 51 324,00 345 245,00 246 271,00 27 284,00 214 052,00 266 430,00 1 150 606,00 1 150 606,00 Perhepalvelut 75 728,00 564 177,00 520 228,00 70 450,00 217 763,00 299 924,00 1 748 270,00 43 636,00 1 791 906,00 Suun terveydenhuolto 206 325,00 614 100,00 426 228,00 117 824,00 415 711,00 360 559,00 2 140 747,00 15 960,00 2 156 707,00 Vammaispalvelut 398 735,00 1 709 834,00 1 160 565,00 92 660,00 1 020 769,00 951 271,00 5 333 834,00 19 091,00 5 352 925,00 Vastaanotto 366 683,00 1 738 370,00 1 240 129,00 410 649,00 1 064 492,00 954 339,00 5 774 662,00 27 272,00 5 801 934,00 Perhon atk-palvelut 81 500,00 81 500,00 Hallinto 103 581,00 478 040,00 360 890,00 68 773,00 285 290,00 280 823,00 1 577 397,00 97 223,00 1 674 620,00 Kuntaosuudet tae 2 752 886,00 11 272 454,00 7 767 967,00 2 216 069,00 6 911 838,00 7 629 707,00 38 550 921,00 802 926,00 39 353 847,00 Kuntaosuudet ta 2 708 941,00 11 137 243,00 7 871 565,00 2 034 465,00 6 850 497,00 7 625 451,00 38 228 162,00 587 335,00 38 815 497,00 Muutos% ta / 1,62 1,21-1,32 8,93 0,90 0,06 0,84 36,70 /asukas ta, peruspalv. 2 167,16 1 944,69 1 839,58 2 433,58 1 998,40 2 257,39 2 022,87 2 071,05 2 046,40 /asukas tae, peruspalv. 2 239,94 1 987,39 1 814,10 2 715,77 2 041,90 2 289,83 2 059,78 2 128,86 2 069,12 Perhon oma tuotanto 6 226 900,00 6 226 900,00 Perhon oma tuotanto 6 057 800,00 6 057 800,00 Muutos% ta / 2,8 Erikoissairaanhoito tae 1 500 000,00 6 200 000,00 5 200 000,00 1 050 000,00 3 950 000,00 4 200 000,00 22 100 000,00 3 100 000,00 25 200 000,00 Kuntaosuudet yht. tae 4 252 886,00 17 472 454,00 12 967 967,00 3 266 069,00 10 861 838,00 11 829 707,00 60 650 921,00 10 129 826,00 70 780 747,00 Muutos % perusp+esh / 1,05-0,37 0,75 7,99 1,04 0,04-4,52 0,6, peruspalvelut 2 557 657,00 11 157 628,00 8 180 861,00 2 099 597,00 6 844 041,00 7 915 961,00 38 755 745,00 6 971 831,00 45 727 576,00, esh 1 560 608,00 5 967 471,00 4 982 044,00 957 484,00 3 946 010,00 4 061 086,00 21 474 703,00 3 472 624,00 24 947 327,00, kuntaos.yht. 4 118 265,00 17 125 099,00 13 162 905,00 3 057 081,00 10 790 051,00 11 977 047,00 60 230 448,00 10 444 455,00 70 674 903,00 10.10./pha