Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta laaditaan kahdenlaisia ulkoisia raporttipaketteja: kuukausittainen toiminnan ja talouden raportti vuosikolmannesraportti osavuosikatsaus (välitilinpäätös) Raportit pitävät sisällään vain keskeiset sairaanhoitopiirin toiminnan, henkilöstöresurssien käytön ja talouden tiedot sekä jäsenkuntien palvelumaksulaskutuksen. Toiminnan talouden raportissa em. tiedot esitetään toimi- ja vastuualuetasoisina ja osavuosikatsauksessa sairaanhoitopiiritasoisena. Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.1.2017: Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 90,3 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 2,5 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua alempana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 94,5 verrattuna arvioituun ja kasvanut 1,1 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksojen määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Käyntimäärän on 101,5 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +5,8. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,0. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 7,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-11 / tulos oli +12,2 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +5,4 Me, SataDiag +1,7 Me ja sosiaalipalvelut +0,1 Me. Tulos sisältää yhtymähallituksen 30.5. / 79 päättämän 10,0 Me hinnanalennuksen/hyvityksen. Käyttötalouden sitovien menojen on 89,8. Menokehitys on marraskuun lopun tilanteessa hieman arvioitua alempi. Investointien on vain 54,3, mikä selittyy investointikustannusten muodostumistahdilla eli painottumisella loppuvuoteen.
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 2 PÖYTÄKIRJANOTE Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,4 (-41,8 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osaaikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,9 (-17,0 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Marraskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne lokakuu) ovat toteutuneet 92,0 verrattuna arvioituun, ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,1. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat edellisen vuoden tasolla. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 8,9 ja talousarvio on 81,7. Tiivistäen Vuoden tammi-marraskuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Tilikauden tulos on ylijäämäinen, mikä johtuu käyttötalouden menojen (henkilöstökulut) alhaisesta sta (n.2,0 Me) ja oman toiminnan kuntalaskutuksen arvioitua korkeammasta sta (n. 5,0 Me). Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta alhaisempina (v : 39,2 Me ja v : 35,7 Me). Marraskuun raportissa on huomioitu yhtymähallituksen 30.5. / 79 päättämä 10,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Em. lisäksi yhtymähallitus päätti 13.6. / 101 hyväksyä uuden palveluhinnaston, joka astui voimaan 1.7. alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhinnasto alentaa sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 syyskaudella. Marraskuun tilanteen perusteella voidaan todeta, että ennen vuoden tilinpäätöstä tullaan tekemään hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnille ja sopimuskunnille palveluostojen suhteessa. Johtajaylilääkäri Ermo Haavisto 20.1.2017: Hoitotakuutilanne on vuoden loppua kohden heikentynyt erityisesti silmätautien erikoisalalla, muilla erikoisaloilla tilanne on hallittavissa. 30.11. operatiivisella vastuualueella yli 6 kk palvelua jonottaneita oli
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 3 PÖYTÄKIRJANOTE 155 potilasta, joista silmätautien potilaita 147. Suurimmat potilasmäärät ovat kaihileikkausjonossa. Silmätautien ylilääkärin mukaan selkeää yksittäistä helposti korjattavaa ongelmaa ei ole, vaan taustalla on useita syitä. Plastiikkakirurgiset leikkaukset uhkasivat venyä merkittävästi yli hoitotakuun, jonka vuoksi kahden niihin perehtyneen silmäkirurgin työ keskittyi ja keskittyy edelleen tämän hoitotakuujonon purkamiseen. Tämä vähentää 2-3 kaihileikkauspäivää viikossa. Lisäksi ns. retinakirurgin koulutus on vähentänyt yhden kaihileikkauspäivän viikossa. Kaihileikkausten koulutus vähentää noin 30-40 kaihileikkausten määrästä koulutuspäivinä; tosin tämä on toteutunut aikaisemminkin. Yleisesti todettu lähete- ja leikkauskriteerien löystyminen on lisännyt jonoa ja hidastanut leikkaukseen pääsyä. Pitkät toiminnalliset sulut leikkaustoiminnassa kesän ja muiden lomakausien sekä juhlapyhien ympärillä ovat vähentäneet leikkauspäiviä vuositasolla. Useita syitä on siis tunnistettu ja samalla on kehitteillä toimenpiteitä, joilla tavoitteellisesti pyritään saamaan hoitotakuutilanne lainmukaiselle tasolle kesään 2017 mennessä. Vuoden tilinpäätöksen alustavia ennakkotietoja Ennakkotieto tilikauden tuloksesta valmistuu tilinpäätösaikataulun mukaan 31.1.2017. Tilanteessa 20.1.2017 voidaan kuitenkin arvioida, että tilikaudesta tulee muodostumaan ylijäämäinen, alustavan arvion mukaan n. 10,0 Me, josta liikelaitos SataDiagin ylijäämää on n. 0,3 Me. Sosiaalipalveluiden tulos on lähellä +/- nollaa. Vuoden potilasvahinkovakuutuksen maksuun on budjetoitu 1,5 Me, joka on ennakkolaskutettu kunnilta tilikauden aikana erityisvelvoitemaksuna. Potilasvahinkokeskuksesta saadun tiedon mukaan tilikaudelle kirjattava lopullinen potilasvakuutusmaksu on negatiivinen, yhteensä 0,17 Me, joka koostuu vahingon kärsineille maksettavasta vuotuisesta vahingonkorvauksesta (perityt ennakot + edellisten vuosien tasaukset), yhteensä 1,17 Me sekä vahingosta tehdyn, tulevien vuosien vahingonkorvausten maksamiseen tarkoitetun varauksen muutoksesta (vakuutusmaksuvelan muutos) yhteensä - 1,34 Me. Maksuvastuun aleneminen - aiheuttaa jäsenkunnille 1,67 Me palautuksen tilinpäätöksen yhteydessä, koska potilasvahinkovakuutusmaksu on erityisvelvoitemaksu (euroa/asukas) joka tasataan tilinpäätöksen yhteydessä vastaamaan lopullista a. Ensihoito eli kiireellinen sairaankuljetus, joka on myös erityisvelvoitemaksu (euroa/asukas), on toteutunut arvioitua suurempana, ja arvioitu ylitys on noin 1,0 Me. Erityisvelvoitemaksut yhteensä em. osatekijät huomioiden aiheuttavat tilinpäätöksen yhteydessä jäsenkunnille noin 0,9 Me palautuksen.
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 4 PÖYTÄKIRJANOTE Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos mahdollistaa hinnanalennuksen / hyvityksen jäsenkunnille ja sopimusasiakkaille ennen tilinpäätöstä. Hinnanalennus / hyvitys tullaan tekemään niin, että sairaanhoidon tilikauden tulos tulee olemaan +/- nolla. Liikelaitos Satadiag tekee hinnanalennuksen/hyvityksen ennen tilinpäätöstä, tavoitellen nollatulosta. Hinnanalennus tulee olemaan noin 0,3 Me. Alustavan arvion mukaan sairaanhoidon hinnanalennus / hyvitys tulee olemaan vähintään 9,0 Me, ja se tarkentuu yhtymähallituksen tammikuun kokoukseen mennessä. Yhtymähallituksen esityslistan lähetysaikataulun vuoksi ehdotus lopullisesta hinnanalennuksesta / hyvityksestä tehdään kokouksessa 30.1.2017. Jäsenkunnille toimitetaan ennakkotieto jäsenkuntalaskutuksista, ml. hinnanalennus / hyvitys, tiistaina 31.1.2017. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-11 kk / on esityslistan liitteenä nro 1. Ehdotus jäsenkunnille ja sopimuskunnille suoritettavasta hyvityksestä/hinnanalennuksesta jaettiin yhtymähallitukselle kokouspäivänä ryhmäkokoushuoneisiin. Vuoden palveluhintojen 2. hinnanalennus/hyvitys Talousjohtaja selvitti yhtymähallituksen kokouksessa vuoden tilinpäätöksen ennakkotietoja ja tilinpäätösmenettelyjä seuraavasti: Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 :n perusteluosassa todetaan hinnanalennuksesta / hyvityksestä seuraavaa: Palveluiden hinnan alennukset tilikauden aikana voidaan toteuttaa takautuvasti ja siten, että hinnan alennus/hyvitys jäsenkunnille ja sopimuskunnille perustuu kuntayhtymän toimialueiden jäsenkuntien ja sopimuskuntien palveluostojen mukaiseen käyttöön. Tilanteessa 1-12 kk / sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on +8,9 Me, josta laskennallisesti noin puolet johtuu toimintatuottojen arvioitua korkeammasta sta ja noin puolet toimintakulujen arvioitua alhaisemmasta sta. Erityisvelvoitemaksuista aiheutuu tilinpäätöksen yhteydessä jäsenkunnille n. 0,8 Me palautus, mikä on jo otettu huomioon em. 1-12 kk / tilikauden tuloksessa sekä hinnanalennus-/ hyvityslaskelmassa. Ennen tilinpäätöstä tehtävällä hinnanalennuksella/hyvityksellä tavoitellaan vuoden tilikauden tulokseksi nollatulosta.
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 5 PÖYTÄKIRJANOTE Em. perustein ehdotan hinnanalennuksen/hyvityksen määräksi 8,9 Me, joka jakaantuu sairaanhoidollisille vastuualueille seuraavasti: Lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset 2,55 Me Konservatiivinen hoito 3,95 Me Operatiivinen hoito 1,50 Me Psykiatrinen hoito 0,90 Me YHTEENSÄ 8,90 Me Hinnanalennus / hyvitys kohdistetaan jäsenkunnille ja sopimuskunnille 1-12 kk / palveluiden käytön suhteessa seuraavasti: Naisten, lastentautien sekä synnytysten vastuualue Operatiivisen hoidon vastuualue Konservatiivisen hoidon vastuualue Psykiatrisen hoidon vastuualue Hyvitys yhteensä EURA 124 200 214 000 73 100 37 400 448 700 EURAJOKI 68 900 103 700 37 800 12 200 222 600 HARJAVALTA 87 400 138 300 59 500 43 700 328 900 HONKAJOKI 19 600 35 900 11 000 5 000 71 500 HUITTINEN 88 900 148 000 44 100 33 500 314 500 JÄMIJÄRVI 13 600 40 400 14 800 2 900 71 700 KANKAANPÄÄ 149 100 196 600 77 600 50 700 474 000 KARVIA 18 600 35 700 19 100 6 400 79 800 KOKEMÄKI 97 600 171 400 57 200 28 000 354 200 LUVIA 48 000 52 100 25 100 10 100 135 300 MERIKARVIA 32 100 64 600 24 100 10 300 131 100 NAKKILA 59 400 118 800 41 000 22 500 241 700 POMARKKU 23 600 64 300 18 200 10 000 116 100 PORI 1 105 900 1 619 200 644 400 393 500 3 763 000 RAUMA 326 400 482 500 168 600 138 700 1 116 200 SIIKAINEN 9 400 32 100 14 000 2 500 58 000 SÄKYLÄ 46 300 94 300 44 300 20 700 205 600 ULVILA 184 700 266 400 98 900 55 900 605 900 Jäsenkunnat 2 503 700 3 878 300 1 472 800 884 000 8 738 800 Muut 46 300 71 700 27 200 16 000 161 200 YHTEENSÄ 2 550 000 3 950 000 1 500 000 900 000 8 900 000 Lopullinen palautuslaskelma tehdään vastuuyksiköittäin ja tarkoin luvuin, joten em. taulukon summiin tulee muutoksia, jotka eivät ole kuitenkaan olennaisia. Hinnanalennus / hyvitys käsitellään myyntituottojen oikaisuna tilanteessa 31.12., alennukset / hyvitykset maksetaan 28.2.2017 ja pienin maksuunpantava hinnanalennus / hyvitys on 1 000 euroa. TM
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 6 PÖYTÄKIRJANOTE LIITE NRO 1 Johtoryhmä käsitteli asiaa 23.1.2017 eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi liitteen nro 1 mukaisen sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-11 kk / että jäsenkunnille ja sopimuskunnille tehdään tammi-joulukuun tilanteessa kertyneen ylijäämän johdosta palvelumaksujen hinnanalennus / hyvitys ostojen suhteessa seuraavasti: Lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset 2,55 Me Konservatiivinen hoito 3,95 Me Operatiivinen hoito 1,50 Me Psykiatrinen hoito 0,90 Me YHTEENSÄ 8,90 Me että hinnanalennus / hyvitys käsitellään myyntituottojen oikaisuna tilanteessa 31.12. että kuntakohtaiset palautuslaskelmat perustuvat ko. vastuualueiden palveluiden ostoihin ajalla 1.1. 31.12. että palvelumaksujen hinnanalennukset / hyvitykset maksetaan 28.2.2017 että pienin maksuunpantava hinnanalennus / hyvitys on 1 000 euroa merkitä tiedoksi, että erityisvelvoitemaksuista aiheutuu tilinpäätöksen yhteydessä jäsenkunnille n. 0,8 Me palautus, josta yhtymävaltuusto päättänee erikseen vuoden tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä toimittaa asian jäsenkuntien tietoon. Päätös Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen. Täytäntöönpano pöytäkirjanote liitteineen: - jäsenkunnat ja Satakunnan alueen terveydenhuollon kuntayhtymät sekä kuntien perusturvajohtajat - toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja - liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja liikelaitoksen johtaja - reviisori - tilintarkastaja - sisäinen tarkastaja ja johdon konsultti
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 7 PÖYTÄKIRJANOTE - talousjohtaja ja talouspäällikkö - raportti intranet ja internet / Tuula Pajamäki-Turunen Lisätiedot talousjohtaja Tero Mäkiranta (toiminnan ja talouden raportti) puhelin (02) 627 7790, 044 707 7790 sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi
Yhtymähallitus 30.01.2017 3 Liite 1 Sivu 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK
Sivu 9 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 90,3 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 2,5 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua alempana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 94,5 verrattuna arvioituun ja kasvanut 1,1 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksojen määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Käyntimäärän on 101,5 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +5,8. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,0. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 7,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-11 / tulos oli +12,2 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +5,4 Me, SataDiag +1,7 Me ja sosiaalipalvelut +0,1 Me. Tulos sisältää yhtymähallituksen 30.5. / 79 päättämän 10,0 Me hinnanalennuksen/hyvityksen. Käyttötalouden sitovien menojen on 89,8. Menokehitys on marraskuun lopun tilanteessa hieman arvioitua alempi. Investointien on vain 54,3, mikä selittyy investointikustannusten muodostumistahdilla eli painottumisella loppuvuoteen. Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,4 (-41,8 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,9 (-17,0 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Marraskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne lokakuu) ovat toteutuneet 92,0 verrattuna arvioituun, ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,1. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat edellisen vuoden tasolla. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 8,9 ja talousarvio on 81,7.
Sivu 10 Tiivistäen Vuoden tammi-marraskuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Tilikauden tulos on ylijäämäinen, mikä johtuu käyttötalouden menojen (henkilöstökulut) alhaisesta sta (n. 2,0 Me) ja oman toiminnan kuntalaskutuksen arvioitua korkeammasta sta (n. 5,0 Me). Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta alhaisempina (v : 39,2 Me ja v : 35,7 Me). Marraskuun raportissa on huomioitu yhtymähallituksen 30.5. / 79 päättämä 10,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Em. lisäksi yhtymähallitus päätti 13.6. / 101 hyväksyä uuden palveluhinnaston, joka astui voimaan 1.7. alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhinnasto alentaa sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 syyskaudella. Marraskuun tilanteen perusteella voidaan todeta, että ennen vuoden tilinpäätöstä tullaan tekemään hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnille ja sopimuskunnille palveluostojen suhteessa.
11 / Sivu 11 Tulostettu: 19.12. Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 139 390 128 197 138 365 124 987 90,3-2,5 Hoitojaksot 32 050 29 288 31 360 29 623 94,5 1,1 Käynnit 402 726 369 003 384 790 390 377 101,5 5,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet 137 844 126 414 131 178 118 835 90,6-6,0 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,550 12,171-1,000 7,246-724,6-40,5 Käyttötalouden menot 292,858 260,015 287,597 258,404 89,8-0,6 Rakennusinvestoinnit 10,444 9,438 6,000 3,667 61,1-61,1 Muut investoinnit 2,234 1,005 3,500 1,489 42,5 48,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 1 899,7 1 899,3 1 882,3-17,0-0,9 Henkilötyövuodet 3 323,6 3 047,1 3 005,3-41,8-1,4 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 285,180 263,837 283,659 261,008 92,0-1,1 Palveluhinnaston mukaan 224,688 213,889 227,623 213,978 94,0 0,0 Erityisvelvoitemaksut 14,255 10,724 12,336 11,308 91,7 5,5 Erityistason ostopalvelut 39,018 33,331 38,700 29,888 77,2-10,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 5,892 5,000 5,834 116,7-1,0 Muut 6,254 5,753 6,000 6,428 107,1 11,7 Täyskustannusmaksut 1,802 1,675 1,900 1,388 73,1-17,1 Muut palvelumaksut 4,452 4,079 4,100 5,040 122,9 23,6 Palvelumaksut yhteensä 291,434 269,590 289,659 267,436 92,3-0,8
Sivu 12 11 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 19.12. Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 339,696 311,913 336,831 306,357 91,0-1,8 Myyntituotot 319,224 294,379 319,107 293,317 91,9-0,4 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,711 5,206 5,930 5,038 85,0-3,2 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,172 14,688 15,073 15,463 102,6 5,3 Maksutuotot 11,609 10,463 11,518 10,246 89,0-2,1 Tuet ja avustukset 2,287 0,843 2,066 0,611 29,6-27,5 Muut toimintatuotot 6,576 6,228 4,139 2,183 52,7-64,9 Toimintakulut 330,061 292,681 328,554 292,109 88,9-0,2 Henkilöstökulut 175,671 159,698 178,284 159,516 89,5-0,1 Palkat 136,513 124,175 137,707 123,819 89,9-0,3 Henkilösivukulut 39,158 35,524 40,576 35,698 88,0 0,5 Materiaalit 55,321 49,532 55,907 50,372 90,1 1,7 Apteekkivalmisteet 19,651 17,884 19,135 18,349 95,9 2,6 Lääkkeet 15,204 13,790 14,382 4,3 Palvelujen ostot 89,675 75,417 85,498 73,681 86,2-2,3 Avustukset 0,175 0,161 0,157 0,155 99,0-3,5 Muut Toimintakulut 9,220 7,873 8,708 8,385 96,3 6,5 Toimintakate 9,635 19,232 8,277 14,249 172,1-25,9 Rahoitustuotot ja -kulut 0,398 0,20 0,542-0,155-28,6-177,6 Vuosikate 9,237 19,033 7,735 14,404 186,2-24,3 Suunnitelman mukaiset poistot 8,687 6,862 8,735 7,158 81,9 4,3 Tilikauden tulos 0,550 12,171-1,000 7,246-724,6-40,5
Sivu 13 11 / Tulostettu: 19.12. Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 15,042 13,665 14,442 12,615 87,4-7,7 051 Eurajoki 6,409 5,721 6,407 6,057 94,5 5,9 079 Harjavalta 9,765 9,123 10,207 8,883 87,0-2,6 099 Honkajoki 2,110 1,886 2,155 2,176 101,0 15,4 102 Huittinen 12,482 11,179 11,557 10,796 93,4-3,4 181 Jämijärvi 2,189 2,057 2,131 1,958 91,9-4,8 214 Kankaanpää 14,507 13,569 14,259 12,365 86,7-8,9 230 Karvia 2,856 2,523 2,971 2,554 86,0 1,2 271 Kokemäki 9,40 8,526 10,090 9,164 90,8 7,5 319 Köyliö 2,986 2,622 0,0 413 Lavia 0,0 0,0 442 Luvia 3,737 3,290 3,830 3,439 89,8 4,5 484 Merikarvia 3,70 3,263 3,781 3,647 96,5 11,8 531 Nakkila 7,006 6,422 7,050 6,147 87,2-4,3 608 Pomarkku 3,096 3,174 2,779 2,991 107,6-5,8 609 Pori 104,493 97,541 103,841 98,523 94,9 1,0 684 Rauma 36,202 33,778 35,002 32,313 92,3-4,3 747 Siikainen 2,173 1,887 1,914 1,733 90,5-8,2 783 Säkylä 5,205 4,487 7,794 7,609 97,6 69,6 886 Ulvila 16,818 16,202 17,529 15,030 85,7-7,2 Jäsenkunnat yht. 260,177 240,915 257,739 238,001 92,3-1,2
Sivu 14 11 / Tulostettu: 19.12. Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,812 0,745 0,831 0,379 45,6-49,2 051 Eurajoki 1,221 1,119 1,250 1,284 102,7 14,8 079 Harjavalta 0,984 0,908 1,019 0,974 95,6 7,3 099 Honkajoki 0,017 0,016 0,027 0,004 16,3-71,8 102 Huittinen 1,597 1,465 1,658 1,511 91,1 3,2 181 Jämijärvi 0,062 0,057 0,063 0,051 81,4-11,5 214 Kankaanpää 0,770 0,727 0,90 0,549 60,9-24,6 230 Karvia 0,060 0,056 0,067 0,044 66,4-20,7 271 Kokemäki 1,264 1,154 1,319 1,319 100,0 14,3 319 Köyliö 0,392 0,354 413 Lavia 0,0 0,0 442 Luvia 0,302 0,275 0,308 0,311 100,9 13,0 484 Merikarvia 0,363 0,335 0,367 0,346 94,3 3,4 531 Nakkila 0,775 0,713 0,823 0,752 91,4 5,5 608 Pomarkku 0,122 0,111 0,119 0,170 143,0 53,4 609 Pori 6,10 5,597 6,196 5,148 83,1-8,0 684 Rauma 0,933 0,884 1,115 0,797 71,5-9,9 747 Siikainen 0,019 0,019 0,029 0,008 26,1-59,0 783 Säkylä 0,503 0,458 0,848 0,856 100,9 86,7 886 Ulvila 2,448 2,229 2,463 2,419 98,2 8,6 Jäsenkunnat yht. 18,744 17,221 19,400 16,922 87,2-1,7
Sivu 15 11 / Tulostettu: 19.12. Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,321 0,291 0,340 0,291 85,7 0,0 051 Eurajoki 0,140 0,127 0,147 0,141 95,8 11,1 079 Harjavalta 0,231 0,211 0,243 0,213 87,7 0,9 099 Honkajoki 0,028 0,026 0,028 0,025 87,1-6,1 102 Huittinen 0,201 0,181 0,205 0,172 83,8-4,9 181 Jämijärvi 0,027 0,025 0,023 0,019 80,9-23,0 214 Kankaanpää 0,151 0,140 0,143 0,128 89,5-8,9 230 Karvia 0,028 0,026 0,022 0,022 101,2-13,1 271 Kokemäki 0,229 0,212 0,242 0,211 87,2-0,4 319 Köyliö 0,047 0,043 442 Luvia 0,110 0,099 0,118 0,091 76,8-9,0 484 Merikarvia 0,138 0,124 0,133 0,135 101,7 9,0 531 Nakkila 0,180 0,161 0,185 0,165 89,0 2,5 608 Pomarkku 0,066 0,059 0,067 0,053 79,4-9,7 609 Pori 3,719 3,396 3,90 3,726 95,6 9,7 684 Rauma 0,043 0,040 0,053 0,074 139,5 85,5 747 Siikainen 0,033 0,031 0,038 0,030 80,8-0,5 783 Säkylä 0,059 0,054 0,098 0,111 113,1 105,1 886 Ulvila 0,506 0,455 0,533 0,476 89,3 4,6 Jäsenkunnat yht. 6,259 5,701 6,519 6,085 93,3 6,7
Sairaanhoidon laskennallinen ennuste jäsenkunnittain Laskelmassa on mukana oma toiminta, erityistason ostopalvelut ja erityisvelvoitteet. Yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut eivät ole mukana laskelmassa. Sairaanhoito yhteensä, marraskuu 30.11. Laskennallinen ennuste sisältää 10 Me palautuksen ja hinnaston muutoksen 1.7. alkaen. Ulvila Säkylä 92 86 108 98 Siikainen 99 91 Rauma 101 92 Pori 102 95 Pomarkku 116 108 Nakkila 94 87 Merikarvia 106 96 Luvia 97 90 Kokemäki 98 91 Karvia 96 86 Kankaan 94 87 Jämijärvi 98 92 Huittinen 104 93 Honkajoki 111 101 Harjavalta 93 87 Eurajoki 102 95 Eura 95 87 0 33 66 100 133 Ennuste Tot TA16 Tot TA16 Laskelma perustuu tammi-marraskuun toteutuneisiin kuntaosuuksiin, minkä perusteella sekä oman toiminnan laskutus että sairaanhoidon ostopalvelut arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuntakohtainen vaihtelu perustuu tammi-marraskuun palveluostoihin, mikä selittää kuntakohtaisen/kuntien välisen vaihtelun laskennallisessa arviossa.
11 / Sivu 17 Tulostettu: 19.12. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 139 390 128 197 138 365 124 987 90,3-2,5 Hoitojaksot 32 050 29 288 31 360 29 623 94,5 1,1 Käynnit 402 441 368 718 384 790 390 377 101,5 5,9 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos - 0,025 7,466 0,000 4,529-39,3 Käyttötalouden menot 245,103 215,338 239,512 218,000 91,0 1,2 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,920 0,552 1,825 0,985 54,0 78,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 1 169,7 1 169,5 1 155,7-13,9-1,2 Henkilötyövuodet 2 037,1 1 868,1 1 833,1-35,0-1,9 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 265,275 245,363 263,095 243,018 92,4-1,0 Palveluhinnaston mukaan 205,944 196,669 208,223 197,056 94,6 0,2 Erityisvelvoitemaksut 13,094 9,471 11,172 10,241 91,7 8,1 Erityistason ostopalvelut 39,018 33,331 38,700 29,888 77,2-10,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 5,892 5,000 5,834 116,7-1,0 Muut 4,737 4,357 4,564 5,110 112,0 17,3 Täyskustannusmaksut 1,802 1,675 1,900 1,388 73,1-17,1 Muut palvelumaksut 2,935 2,682 2,664 3,721 139,7 38,7 Palvelumaksut yhteensä 270,011 249,720 267,659 248,128 92,7-0,6
11 / Sivu 18 Tulostettu: 19.12. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 7 818 7 132 7 100 7 774 109,5 9,0 Hoitojaksot 6 591 6 009 6 030 6 330 105,0 5,3 Käynnit 62 927 57 515 63 500 58 621 92,3 1,9 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos - 0,954-1,342 0,000-0,966-28,0 Käyttötalouden menot 26,611 23,478 26,594 25,594 96,2 9,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,069 0,047 0,060 0,129 214,4 171,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 105,2 104,5 111,8 7,3 7,0 Henkilötyövuodet 190,6 174,4 175,9 1,6 0,9 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 28,686 25,371 29,879 27,355 91,6 7,8 Palveluhinnaston mukaan 19,748 17,950 21,007 19,223 91,5 7,1 Erityisvelvoitemaksut 8,938 7,421 8,872 8,132 91,7 9,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,226 1,097 1,096 1,284 117,2 17,0 Täyskustannusmaksut 0,575 0,513 0,593 0,539 90,8 5,0 Muut palvelumaksut 0,651 0,584 0,503 0,745 148,3 27,6 Palvelumaksut yhteensä 29,912 26,468 30,975 28,639 92,5 8,2
11 / Sivu 19 Tulostettu: 19.12. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 47 527 43 762 43 900 41 312 94,1-5,6 Hoitojaksot 8 835 8 085 8 490 7 810 92,0-3,4 Käynnit 130 846 119 793 118 980 129 931 109,2 8,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,299 4,309 0,000 2,561-40,6 Käyttötalouden menot 81,889 72,260 82,174 74,509 90,7 3,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,304 0,164 0,546 0,340 62,3 107,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 337,1 337,5 337,5 0,0 0,0 Henkilötyövuodet 583,7 535,9 531,4-4,6-0,9 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 90,951 85,637 92,024 85,120 92,5-0,6 Palveluhinnaston mukaan 73,406 71,037 73,239 70,693 96,5-0,5 Erityisvelvoitemaksut 0,846 0,562 0,580 0,532 91,7-5,3 Erityistason ostopalvelut 14,779 12,479 17,298 12,388 71,6-0,7 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,920 1,559 0,906 1,507 166,4-3,3 Muut 0,914 0,855 1,191 0,865 72,6 1,1 Täyskustannusmaksut 0,286 0,269 0,345 0,109 31,7-59,4 Muut palvelumaksut 0,628 0,586 0,846 0,756 89,4 29,0 Palvelumaksut yhteensä 91,865 86,492 93,214 85,985 92,2-0,6
11 / Sivu 20 Tulostettu: 19.12. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 14 740 13 510 14 700 14 662 99,7 8,5 Hoitojaksot 5 566 5 085 5 400 5 454 101,0 7,3 Käynnit 39 702 36 195 41 350 40 818 98,7 12,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,160 1,968 0,000 1,678-14,7 Käyttötalouden menot 28,503 24,858 26,221 23,397 89,2-5,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,025 0,025 0,170 0,138 81,0 451,1 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 125,4 125,1 120,5-4,5-3,6 Henkilötyövuodet 212,6 194,5 192,3-2,2-1,1 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 35,494 33,592 33,735 31,438 93,2-6,4 Palveluhinnaston mukaan 26,207 25,779 26,516 25,718 97,0-0,2 Erityisvelvoitemaksut 0,219 0,182 0,152 0,139 91,7-23,2 Erityistason ostopalvelut 8,191 6,967 6,548 4,848 74,0-30,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,876 0,664 0,520 0,732 140,8 10,2 Muut 0,549 0,491 0,443 0,938 211,6 91,1 Täyskustannusmaksut 0,139 0,124 0,137 0,183 133,6 47,1 Muut palvelumaksut 0,410 0,366 0,306 0,754 246,5 106,1 Palvelumaksut yhteensä 36,043 34,082 34,178 32,375 94,7-5,0
11 / Sivu 21 Tulostettu: 19.12. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 33 823 31 003 37 715 28 708 76,1-7,4 Hoitojaksot 9 586 8 744 9 890 8 684 87,8-0,7 Käynnit 86 117 79 089 83 150 81 027 97,4 2,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,221 1,301 0,000 0,509-60,9 Käyttötalouden menot 76,428 66,242 70,803 65,230 92,1-1,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,500 0,315 1,049 0,378 36,1 20,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 333,0 333,1 313,9-19,1-5,7 Henkilötyövuodet 572,9 525,4 498,2-27,2-5,2 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 72,379 64,942 68,371 64,151 93,8-1,2 Palveluhinnaston mukaan 50,195 47,300 50,156 47,728 95,2 0,9 Erityisvelvoitemaksut 3,037 1,255 1,515 1,389 91,7 10,6 Erityistason ostopalvelut 14,769 12,760 13,139 11,639 88,6-8,8 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,377 3,626 3,562 3,395 95,3-6,4 Muut 1,524 1,425 1,404 1,419 101,1-0,4 Täyskustannusmaksut 0,802 0,768 0,825 0,557 67,5-27,5 Muut palvelumaksut 0,722 0,658 0,579 0,863 149,0 31,2 Palvelumaksut yhteensä 73,903 66,368 69,775 65,570 94,0-1,2
11 / Sivu 22 Tulostettu: 19.12. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 35 482 32 790 34 950 32 531 93,1-0,8 Hoitojaksot 1 472 1 365 1 550 1 345 86,8-1,5 Käynnit 82 849 76 126 77 810 79 980 102,8 5,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,248 1,230 0,000 0,747-39,3 Käyttötalouden menot 31,672 28,500 33,721 29,269 86,8 2,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,022 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 269,0 269,4 271,9 2,5 0,9 Henkilötyövuodet 477,3 437,9 435,2-2,7-0,6 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 37,765 35,822 39,086 34,955 89,4-2,4 Palveluhinnaston mukaan 36,388 34,602 37,304 33,695 90,3-2,6 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,051 0,053 0,049 91,7-5,4 Erityistason ostopalvelut 1,278 1,125 1,716 1,013 59,0-10,0 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,046 0,043 0,013 0,199 1 568,8 361,0 Muut 0,524 0,489 0,431 0,604 140,2 23,5 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,001 Muut palvelumaksut 0,524 0,489 0,431 0,603 140,0 23,4 Palvelumaksut yhteensä 38,289 36,310 39,516 35,559 90,0-2,1
11 / Sivu 23 Tulostettu: 19.12. SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet 137 844 126 414 131 178 118 835 90,6-6,0 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,070 0,269 0,000 0,089-66,7 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 206,6 206,2 202,2-4,0-1,9 Henkilötyövuodet 354,3 324,8 321,7-3,1-0,9 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 18,744 17,221 19,400 16,922 87,2-1,7 Palveluhinnaston mukaan 18,744 17,221 19,400 16,922 87,2-1,7 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,517 1,396 1,436 1,319 91,8-5,6 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,517 1,396 1,436 1,319 91,8-5,6 Palvelumaksut yhteensä 20,261 18,617 20,836 18,240 87,5-2,0
11 / Sivu 24 Tulostettu: 19.12. LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,028 0,571-1,000 1,674-167,4 193,3 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,874 0,308 1,000 0,489 48,9 58,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 190,5 190,7 191,8 1,1 0,6 Henkilötyövuodet 338,5 310,2 309,8-0,4-0,1 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 0,544 0,516 0,576 0,528 91,7 2,3 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,544 0,516 0,576 0,528 91,7 2,3 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,544 0,516 0,576 0,528 91,7 2,3
11 / Sivu 25 Tulostettu: 19.12. HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,477 2,330 0,000 0,877-62,3 Käyttötalouden menot 35,252 31,559 34,430 28,713 83,4-9,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,190 0,145 0,075 0,015 20,2-89,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 265,3 265,2 260,0-5,2-2,0 Henkilötyövuodet 473,1 433,9 423,4-10,5-2,4 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000
11 / Sivu 26 Tulostettu: 19.12. YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,000 1,460 0,000 0,168-88,5 Käyttötalouden menot 11,584 11,933 12,143 10,663 87,8-10,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,250 0,600 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 67,7 67,7 72,7 5,0 7,4 Henkilötyövuodet 120,7 110,2 117,3 7,1 6,5 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 0,617 0,737 0,589 0,540 91,7-26,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,617 0,737 0,589 0,540 91,7-26,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,617 0,737 0,589 0,540 91,7-26,8
Sivu 27 11 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 19.12. Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit 26 876 24 636 26 050 24 862 95,4 0,9 Perusterveydenhoidon käynnit 39 307 35 909 42 000 35 651 84,9-0,7 Päivystyskäynnit yhteensä 66 183 60 545 68 050 60 513 88,9-0,1 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit 39 188 35 947 37 343 3,9 Uusintakäynnit 157 316 144 697 146 401 1,2 Toimenpidekäynnit 2 362 2 109 3 314 57,1 Päiväkirurgiset käynnit 6 367 5 910 6 498 9,9 Käynnin korvaavat soitot 77 319 70 410 82 598 17,3 Sarjahoitokäynnit 42 696 39 109 41 925 7,2 Dialyysikäynnit 9 780 8 898 9 994 12,3 Sädehoitokäynnit 8 941 8 251 7 577-8,2 Konsultaatiokäynnit 7 559 6 913 7 472 8,1 Muut ajanvarauskäynnit 3 736 3 363 4 313 28,2 Ajanvarauskäynnit yhteensä 336 543 308 458 316 740 329 864 104,1 6,9 Käynnit yhteensä 402 726 369 003 384 790 390 377 101,5 5,8 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,64 11,65 11,32 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät 139 390 128 197 138 365 124 987 90,3-2,5 Toimialueen hoitojaksot 32 050 29 288 31 360 29 623 94,5 1,1 Osastohoitojaksot 37 092 33 852 33 439-1,2 Päivystyssisäänotot yhteensä 20 353 18 635 18 225-2,2 Keskimääräinen hoitoaika 3,76 3,79 3,74 Laboratoriotutkimukset 2 866 933 2 628 897 2 829 100 2 651 716 93,7 0,9
Sivu 28 11 / Tulostettu: 19.12. TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI 6 828 6 230 7 115 14,2 CT 17 777 16 187 17 924 10,7 Angiografia 229 202 248 22,8 Varjoaine 690 643 592-7,9 Toimenpideradiologia 1 780 1 587 2 105 32,6 Ultraäänet 11 410 10 555 10 513-0,4 Muut (sis. natiivitutkimukset) 95 613 87 939 86 964-1,1 Kuvantaminen yhteensä 134 327 123 343 148 100 125 461 84,7 1,7 Sydäntoimenpiteet 2 005 1 830 2 058 12,5 Päiväkirurgian hoitojaksot 6 182 5 704 6 072 6,5 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä 15 698 14 435 14 995 3,9 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 12 966 11 931 12 862 7,8 Käynneistä päiväkirurgiaa 5 778 5 336 5 730 7,4 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit 3 383 3 138 3 000 3 166 105,53 0,9 Päiväosastopäivät 8 967 8 321 8 000 7 954 99,4-4,4 Asuntolapäivät 1 378 1 287 1 200 1 469 122,4 14,1 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet 137 844 126 414 131 178 118 835 90,6 0,6
Effica Raportointi Hoitotakuu 02.12. 12:46:49 Sivu 1 (1) Sivu 29 Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon Tilanne 30.11. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 6kk (kpl) yli 6kk (kpl) yli 6kk Lasten ja naistent sekä synnyt 475 467 8 2 Konservatiivinen 1035 1022 13 1 Operatiivinen 3319 3164 155 5 Psykiatrinen 72 72 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 4901 4725 176 4 Hoidon tarpeen arviointi Tilanne 30.11. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 3kk (kpl) yli 3kk (kpl) yli 3kk Lasten ja naistent sekä synnyt 49 48 1 2 Konservatiivinen 215 212 3 1 Operatiivinen 784 781 3 0 Psykiatrinen 5 5 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 1053 1046 7 1 Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Ajalla 1.1. - 30.11. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Saapuneiden lähetteiden määrä (kpl) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) alle 3 vko (kpl) yli 3 vko (kpl) yli 3 vko Lasten ja naistent sekä synnyt 7940 7967 7963 4 0 Yhtymähallinto 1 1 1 0 0 Konservatiivinen 16481 16645 16516 129 1 Operatiivinen 22938 23121 22979 142 1 Psykiatrinen 2350 2371 2358 13 1 Satakunnan sairaanhoitopiiri 49710 50105 49817 288 1
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 30 PÖYTÄKIRJANOTE Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa 31.1.2017 Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä