Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik kö Merja Halonen ja perusturvajohtaja Leena Karjalainen Kaupunginhallitus on antanut 30.6.2014 talous arvion 2015 ja -suunnitelman laadintaoh jeen. Vuoden 2015 ta lousarvion raami on annettu ulkoisille tuloille ja menoille. Ulkois ten tulojen muutosprosentti on vuoden 2015 ta lousarviossa 2 % ja henkilöstökulujen 0,4 % ja muiden menojen 2 %. Palkkasuun nittelussa vuoden 2014 heinäkuun palkkasummiin on lisätty 0,2 %:n korotus. Budjetointia varten hyvinvointipalveluille annettu ulkoisten meno jen raa mi on 71 881 512 euroa ja ulkoisten tulojen 8 364 316 eu roa. Alustava talousarvio raami ylittyy / alittuu annetun raamiesi tyk sen tulosalueittain alla olevan selvityksen mukaisesti. Suurim mat raamiylitykset /raamiali tukset on listattu. e Terveyspalvelujen tuloraami alittuu 2 822 Terveyspalvelut menoraami ylittyy 3 882 886 * erikoissairaanhoito 3 392 000 * apuvälineet 190 000 * ensihoito 135 000 * toimintaterapian ostot 48 000 * hoitaja/hammaslääkäri ostopalveluna, uusi 90 000 * hammashoitaja ajanvaraukseen, uusi 32 000 Vanhus- ja hoitopalvelujen tuloraami alittuu 211 168 Vanhus- ja hoitopalvelut menoraamin ylitys 1 132 496 * tehostettu palveluasuminen, uusi 1.5. alk 427 000 * Suvanto perustettu 5-6/2014, lisäraha 208 000 * Suvannon kiinteistömenot 107 000 * lääkkeiden annosjakelu, aloitettu 6/2014 105 000 * omaishoidon tuki 68 000 * palveluasunnot 53 000 * varhemaksut 42 000 * kotihoidon mobiilijärjestelmä 40 000 * Saarenhelmen päiväkeskukseen 5 paikkaa 13 000 * vanhusten perhehoito 88 000, ei talousarviossa * palveluseteli 145 000, ei talousarviossa Sosiaalityön ja vamm.palvel. tuloraami alittuu 65 177
Sosiaalityö ja vamm.palvelut menoraamin ylitys 753 634 * kehitysvamm. asumispalvelut, uusi 1.9.alk. 152 000 * työmarkkinatuki 400 päivästä 300 päivään 433 000 * vammaisten avustukset 199 000 * perhekodit 128 000 * toimeentulotuen menot alittavat raamin HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ Tuloraami alittuu 279 167 Menoraami ylittyy 5.769.016 Hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja tulosalueiden tuloskortit se kä alustavat palvelualu een ja tulosalueiden talousarviot jaetaan erilli sinä liitteinä. PALVELUALUEEN PÄÄLLIKKÖ LEENA KARJALAINEN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Sosiaali- ja terveyslautakunta kä sittelee alustavasti hyvinvointipalvelujen tuloskortit ja ta lousar vioesityksen vuodelle 2015. Talousarvion käsittelyä jatke taan lau takunnan ohjeistuksen mukai sesti. Asia jätettiin pöydälle. SOSTE 30.09.2014 154 Valmistelijat talouspäällikkö Merja Halonen ja perusturva joh taja Leena Karjalainen: Lautakunnan 16.9. pidetyn kokouksen jälkeen on tehty menojen karsintoja. Hyvinvointipalvelujen ulkoisia menoja on karsittu 2 007 718 euroa ja ulkoisia tuloja on lisätty 34 501 euroa. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä ei esitetä perustettavaksi vuonna 2015. Talousarvioon on esitetty uusia palveluja seuraavasti: Tehostettua palveluasumista 12-14 paikkaa 1.5. alkaen * menot 404 080 e (sis. sisäisiä menoja 48 000 e) * tulot 110 500 e * netto 293 580 e Kotihoidon palveluseteli * menot 145 000 e
Kotihoidon mobiilijärjestelmä * menot 40 000 e Saarenhelmen päiväkeskukseen 5 paikkaa lisää * menot 13 000 e * tulot 21 000 e * netto -8 000 e Hoitaja/hammaslääkäri ostopalveluna * menot 90 000 e * tulot 25 000 e * netto 65 000 e Hammashoitaja ajanvaraukseen * menot 32 000 e Perhehoito 3 paikkaa * menot 76 130 e, vähennetty tehostetun palveluasumisen me noista Yhteensä * menot 724 080 e * tulot 156 500 e * netto 567 580 e Talousarvioon ei ole varattu määrärahaa vuonna 2014, lisämäärärahan tarve raamiin: Lääkkeiden annosjakelu, aloitettu 6/2014 * menot 105 000 e Suvanto perustettu 5-6/2014, määrärahat 1.8.2014 alkaen * menot 297 860 e (sis. sisäisiä menoja 72 000 e) * tulot 8 910 e * Netto 288 950 e Suvannon kiinteistömenot, määräraha 2014 vuokriin, ei muihin kiinteistömenoihin * menot 105 600 e * tulot -23 340 e * netto 128 940 e Yhteensä: Menot 508 460 e (sis. sisäisiä menoja 72 000 e) Tulot -14 430 e Netto 522 890 e
Talousarvioon lisäyksiä määrärahoihin, mitkä ovat ylittämäs sä jo vuonna 2014 vuoden 2015 annetun raamin: * apuvälineet 190 000 e * ensihoito 135 000 e * toimintaterapian ostot 48 000 e * laitoskuntoutus 35 000 e * työmarkkinatuki 200 000 e * työmarkkinatuki 400 päivästä 300 päivään 233 000 e * perustoimeentulotuen menot alle raamin - 217 000 e * (perusttt:n valtionosuus alle raamin 97 000 e) * lsl:n laitokset ja perhekodit 215 000 e Yhteensä Menot Tulot Netto 839 000 e -97 000 e 936 000 e Erikoissairaanhoidon menot vuosina 2009-2013 * tilinpäätös 2009 21 546 587 * tilinpäätös 2010 23 414 884 * tilinpäätös 2011 23 111 697 * tilinpäätös 2012 23 852 330 * tilinpäätös 2013 24 590 316 * ennuste 30.6.2014 27 416 470 * määrärahavaraus 2015 26 930 000 * annettu raami 25 057 799, ylitys 1 872 200 e Ulkoisten tulojen raami alittuu 244 666 euroa, ulkois ten menojen raami ylittyy 3 761 298 euroa ja nettoraami ylittyy 4 005 964 eu roa. Liitteen 3 mukaisesti hyvinvointipalvelujen ulkoisten ja sisäis ten menojen määrärahaesitys on 79 514 590 euroa ja tulo jen määrärahaesitys 9 946 430 euroa. LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 Palvelualueen perustiedot Toimielimen perustiedot Palvelualueen määrärahaesitys Palvelualueen tuloskortit Tulosalueiden tuloskortit PALVELUALUEEN PÄÄLLIKKÖ LEENA KARJALAINEN: Sosiaali- ja terveyslautakun ta päättää hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi: 1. palvelualueen perustiedot liitteen 1 mukaisesti
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: 2. toimielimen perustiedot liitteen 2 mukaisesti 3. hyvinvointipal velujen määrärahaesityksen liitteen 3 mukaisesti siten, että hyvin vointipalvelujen vuoden 2015 bruttomenoiksi vahvistetaan 79 514 590 euroa ja bruttotuloiksi 9 946 430 euroa. 4. hyvinvointipalvelujen palvelualueen tuloskortit liitteen 4 mukai sesti sekä merkitsee tiedoksi tulosalueiden tuloskortit liitteen 5 mukai sesti. Käydyn keskustelun aikana palvelualueen päällikkö esitti tarkennuksia liitteen 2 tunnuslukuihin sekä liitteen 4 tuloskortteihin lisäyksiä, tekstin poistoja ja tarkennuksia. Liitteen 3 mukaiseen määrärahaesitykseen palvelualueen päällik kö esitti bruttotuloihin 80 000 euron vähennyksen. Bruttomenoihin palvelualueen päällikkö esitti lisättäväksi vanhus ten palveluasuntojen määrärahaa yhden paikan 37 050 euroa ja karsittavaksi erikoissairaanhoidon määrärahasta 500 000 euroa ja hammashoitaja/hammaslääkäri työparin ostopalvelusta 90 000 euroa. Palvelualueen päällikön muutettu päätösesitys kohtaan 3 oli, että hyvinvointipalvelujen vuoden 2015 bruttomenoiksi vah vis te taan 78 961 640 euroa ja bruttotuloiksi 9 866 430 euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualueen päällikön tekemän päätösesityksen kohdan 1 osalta, kohta 2 hyväksyttiin tarkennuksin, kohta 3 osalta hyväksyttiin palvelualueen päällikön tekemä muutettu päätösesitys siten että bruttomenoiksi vahvistettiin 78 961 640 euroa ja bruttotuloiksi 9 866 430 euroa, kohdan 4 liit teen 4 mukaisiin tuloskortteihin hyväksyttiin palvelualueen päälli kön esittämät lisäykset, poistot ja tarkennukset ja tulosalueiden tuloskortit merkittiin tiedoksi.