Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213

2 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot Tot-% Ennuste Toimintatuotot, ulk , Toimintakulut, ulk , Henkilöstökulut , Ylijäämä/-alijäämä Palvelujen ostot, ulk , Sisäiset toimintakulut , Investoinnit ,3 Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask )/toim.kulut 16,7 14,4 Henkilöstökulut/ toimintakulut 42,9 41,9 HUOM raportissa on j aksotettu lomarahat Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut keskim /kk Heinä Elo Syys 1278 (1311) 1269 (1316) 1623 (1717) 1689 (1787) 2269 (224) 1915 (192) (1164) 2184(2334) 22(22) 18(18) K u n t a y h t y m ä n toi m i nt atuo to t il m a n jä se nk un ti en ma k s u o s u u k s i a, v e r t a i l u T A j a t o t e u t u m a j a J, J ' n a --,r. TA t J K u n t a y h t y m ä n t o i m i n t a k u l u t, v e r t a i l u T A j a j a t o t e u t u m a i TA 2 1 3

3 Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Ylijäämä/-alijäämä Sisäiset toimintakulut Palvelujen ostot, ulk. Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut HUOM raportissa jaksotettu lomarahat 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Kuukausiraportti heinäkuu 213 Hallinto - ja tukipalvelut Ta 213 Tot.7/ 213 Tot-% Ennuste , , , , , , ,1 9,5 4, 6,9 6,9 1-6/213 keskim/kk 151 (153) 179 (195) 264 (31) 113 (1122) 21 (26) Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut Heinä Elo Syys 149 (151) 186 (196) 18 (184) 2534 (2428) 14(15) Oman toiminnan suoritteet Ruokapalvelun suoritteet Ostolaskut (Ikm) Sähköisten ostolaskujen osuus (%) Ta 213 Tot 7/213 Tot % Ennuste , , % 33 Ha l l in t o - j a t u k i p a l v e l u i d e n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i e n ma k s u o s u u k s i a, v ert ailu TA j a t o t e u t u m a ja Tot.213 Tot vie--- TA213-1 M y y n t i t u o t o t Tuet ja avustukset M u u t t o i m i n t a t t o t o t - - Ha ll in to - j a t u k i p a l v e l u i d e n t o i mi n t a k u l u t t o t e u t u m a j a , v e r t a i l u TA j a Ote' e L --* r- TA 213. C L Qa

4 Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Palvelujen ostot, ulk. Ylijäämä/-alijäämä Sisäiset toimintakulut Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut HUOM raport issa on jaksotettu lomarahat 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Sosiaalihuolto Kuukausiraportti heinäkuu 213 Ta 213 Tot Tot-% , , ,1 4, keskim/kk 53 (515) 727 (746) 1215 (168) 4888 (4516) 29 (26) , , , ,6 18,2 41, Ennuste Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut Heinä Elo Syys 533 (537) 769 (813) 123 (168) 8239 (8892) 27 (24) S o s i a a l i h u o l l o n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i e n ma k s u o s u u k s i a, v e r t ai lu T A j a t o t e u t u m a j a o5` o` Tot.2 13 Tot.2 12 Nso TA S o s i a a l i h u o l l o n t o i mi n t a k u l u t, v e r t a i l u T A j a t o t e u t u m a j a _'1Z&_ P o t ' 3 ' f i T o t t i T o t T A 2 1 3

5 SOSIAALITYÖ Ta 213 Tot Tot-% Ennuste Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , laitoshoito, ostopalvelu Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , Perhehoito (palkkiot, Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , Laitoshoito, oma yksikkö Iisalmi , Kiuruvesi 365, Sonkajärvi #JAKO/! Vieremä ,8 35 Yhteensä , Iisalmi , Kiuruvesi , 82 2 Sonkajärvi , Vieremä , Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , HOITO- JA HOIVAPALVELUT ( sosiaalihuollon yksiköt) Hoitopäivät Iisalmi Ta 213 Tot Tot-% Ennuste Laitoshoito yhteensä , Tehostettu palveluasuminen yhteensä , Oma , Osto , Palveluasuminen Oma ,7 4966

6 Osto Lyhytaikaishoito , Kiuruvesi Laitoshoito yhteensä , Tehostettu palveluasuminen yhteensä Oma , Osto , Lyhytaikaishoito , Sonkajärvi Tehostettu palveluasuminen yhteensä , Oma , Osto , Palveluasuminen , Lyhytaikaishoito , Vieremä Laitoshoito yhteensä , Tehostettu palveluasuminen yhteensä Oma , Osto , Palveluasuminen , Lyhytaikaishoito ,3 379 Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Iisalmi ,3 61 Kiuruvesi ,5 393 Sonkajärvi ,3 178 Vieremä ,4 87 VAMMAISPALVELUT 511 Kehitysvammahuollon laitoshoidon käyttöpäivät Ta 213 Tot Tot % Ennuste Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi ,1 142 Vieremä , Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , Palveluasumisen ostopalvelut (pv) kehitysvammaiset:

7 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Vammaiset: Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä ,

8 Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M Ä Kuukausiraportti heinäkuu 213 Terveyden - ja sairaanhoidon palvelut Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Ylijäämä/-alijäämä Palvelujen ostot, ulk. siitä KYS:n palvelujen ostot muut palvelujen ostot Sisäiset toimintakulut Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut Ennuste sisältää lomaraha-arvion 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk.lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Ta 213 Tot Tot-% Ennuste , , , , , , , , ,1 15, 12,8 42, 38,9 1-6/213 Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut keskim /kk Heinä Elo Syys 573 (62) 564 (65) 688 (747) 7 (746) 772 (854) 51 (66) 53 (5221) 1669 (11623) 17(17) 11 (13) f T e r v e y d e n h u o l l o n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i o n m a k s u o s u u k s i a, v e r t a i l u T A j a t o t e u t u m a j a To t ote' o t i t " T A a a J ~ ' T e r v e y d e n h u o l l o n t o i m i n t a k u l u t, v e r t a i l u T A j a t o t e u t u m a j a i _ T o t f _ T o t s. - T A c & J e P J J

9 Suoritteet kotikunnittain (omat ja osto palvelut) 213 Ajanvarausvastaanottopalvelut Ta 213 Tot Tot-% Ennuste % Terveyskeskuksessa Käynnit Iisalmi ,3 82,8 Kiuruvesi ,2 6,3 Sonkajärvi ,7 8,1 Vieremä ,4 64,1 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,5 122,6 Yhteensä ,3 74,2 Iisalmen sairaalassa Käynnit Iisalmi ,5 88,3 Kiuruvesi ,2 79,1 Sonkajärvi , 95,9 Vieremä ,4 88,1 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,6 91,8 Yhteensä ,2 87,8 Iisalmen sairaalassa Päiväkirurgia käynnit Iisalmi ,9 82,1 Kiuruvesi ,1 82,5 Sonkajärvi ,6 13,9 Vieremä , 85,7 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,3 15,1 Yhteensä ,8 88,8 Mtt- ja päihdepalvelut Hoitopäivät Iisalmi ,8 9,5 Kiuruvesi ,9 17,9 Sonkajärvi ,3 7,8 Vieremä ,7 44,1 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,2 115,1 Yhteensä ,7 92, Käynnit Iisalmi ,7 95,5 Kiuruvesi ,1 11,2 Sonkajärvi ,2 14,9 Vieremä ,8 8,2 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,6 17,4 Yhteensä ,2 96,3 Päivystys ja tukipalvelut Iisalmi ,6 95,3 Kiuruvesi ,8 82, Sonkajärvi ,7 14,1 Vieremä ,2 91,2 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) , 99,4 Yhteensä ,3 94,7

10 Iisalmen sairaalassa Erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit Iisalmi ,8 76,8 Kiuruvvesi ,3 82,7 Sonkajärvi ,9 71,8 Vieremä ,4 76,2 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,9 8,4 Yhteensä ,5 78,1 Terve sneuvonta alvelut Iisalmi ,5 84,9 Kiuruvesi ,4 113,8 Sonkajärvi , 85,6 Vieremä , 87,4 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,4 1488,7 Yhteensä ,1 94,5 Iisalmen sairaalassa Äitiyspoliklinikka Iisalmi ,3 98,3 Kiuruvesi ,6 92, Sonkajärvi ,8 76,8 Vieremä ,3 134,3 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,4 65,9 Yhteensä , 9,8 Vuodeosastopalvelut Terveyskeskuksessa Hoitopäivät Iisalmi ,4 115,6 Kiuruvesi ,6 97, Sonkajärvi ,9 64,9 Vieremä ,1 92,7 Muut (sis. myös sopimuskunnat) 34 #JAKO/! #JAKOIO! Yhteensä ,5 12, Iisalmen sairaalassa Hoitopäivät Iisalmi ,9 92,4 Kiuruvesi ,5 95,2 Sonkajärvi ,8 138,6 Vieremä ,6 124,4 Muut (sis. myös sopimuskunnat) ,1 75,6 Yhteensä ,3 99,9 Iisalmen sairaalassa Käynnit Iisalmi ,6 83,4 Kiuruvesi ,9 119,9 Sonkajärvi ,7 112,7 Vieremä ,5 69,4 Muut (sis. myös sopimuskunnat) ,6 81,5 Yhteensä ,8 88,7

11 Ensihoito Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Erikoissairaanhoito (sis. ensihoidon) Iisalmi ,6 115,9 Kiuruvesi ,9 116,5 Sonkajärvi ,3 111,9 Vieremä ,3 15, Yhteensä ,8 114,5 Työterveyshuol lon taseyksikkö Iisalmi ja Vieremä ,8 4,9 Kiuruvesi ,7-18,4 Sonkajärvi ,4 -,7 Vieremä ,, Yhteensä ,2 2,1 1

12 Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Palvelujen ostot, ulk. Ylijäämä/-alijäämä Sisäiset toimintakulut Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut HUOM raportissa on jaksotettu l omarahat 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Kuukausiraportti heinäkuu 213 Ta 213 Tot.7/ 213 Tot-% Ennuste , , , , , , , 9,9 1, 77,3 8,9 Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut keskim /kk Heinä Elo Syys 24 (23) 23 (23) 29(29) 34(32) 17(8) 31 (8) 13 (26) 362 (397) 9(4) 16(4) Y m p ä r i s t ö t o i m e n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i e n ma k s u o s u u k s i a, v e r t ai lu T A ja t o t e u t u m a j a r M y y n t i t u o t o t t _ T o t TA 213 Y m p ä r i s t ö t o i m e n t o i m i n t a k u l u t, v e r t ai lu TA j a t o t e u t u m a j a Tot.2 13 Tot TA 2 1 3

13 Ta 213 Tot 213 Tot-% Ennuste Ympäristönsuojelu Luvat , 12 Ilmoitukset ,5 63 Tarkastukset , 39 Lausunnot , 82 Sidosryhmäpalaverit , 99 Eläinlääkintähuolto Tilakäynnit , Pieneläinkäynnit , Navettatarkastukset ,2 115 Terveydenhuoltokäynnit ,8 65 Terveysvalvonta Elintarvikevalvonta ,7 739 Muu terveysvalvonta ,7 754

14 d xo N J N ( :( ( Ln Co ( ( ( E O N Co tn 7 Co ( C O Op O > o : o L N _(n O Y Oo M ' 3 - C O Co ( t.- n CD w ) O eli IT M O 3 O 3 M N O (P) T M ) O) ( r ` N V) m t` M O ) N ) O) CO r- T ) N - M M O Oi YYMm Co M N r T T O r Co ( O r ` M M T ( [ ) M ) N v ) (D OO r - ) COO ) ( 1 * O 1 O O N ) ( ( n, - * * 1* N M ( D ) ( CO ( Co N - n M M N M 1 * ( O r - N N r - ) r - t - t ` M N ) M O) V ln ) Co M Co ' ) lqt _ O N r - O) N- F - N u) r - N N Co (D Q O O O) (O ( M ( D O O ' R r M( M( r ` CD ( n O r l - N ( n ('M ( N N N ( n r t n T i 1 ( O 1 ) N a M n 1 e ( O ) O ) O ) O ) O) O O ( n r - N CD O O O O r - r O O (C) O ( n ( ( D ( n ( n ( D Co ( N r s N LD O i k :Co O) C') O ) ( D M r - n C ) O ) ( n M M Ln V :(E N N O ) 1 * ( ) r - ( ( O D O - ( ) Q M l e c ) M T ) tc ) (D O) In O N N W N ( O O ) v r n t i ( 1 ) f " Co r - J OD ~ T D ) M ( D CD r - O) O O Co Co N O N M M M N. r - N- O n N M O ( D O ) ) CO ) r ` ('- T T ) ) r N O) O O M M r - n ( CO Co M O O O ) O O M ( D O N Co ( r - N- ) ) O a r - N ( D O U ) N n ) CO CO O N C o O N M N ( n U ) r` F. N CD, - O M T O N 7 M M ( N N... N... O M f - O fv V O O T Cl) O N ) CO M ) M t l - N- ( D M OD ( n a ) T v O ( CO T T T M O) M ' O ) M ) N T M T N r - M ' T Co O O O ( N M ) r'- ) V N ) O O C o N M O O ) ) ( D O ) ( ' 4 N : I I r ` ', M t i r ' N ' ' N r - r - ) ) r'- r ` r ` h O ' - Cl) U) N N N M m CA M ( 1 ) N M M M N O O T V CD V N O - CO CO O N M Co M l n ( D E co N w MT Z co Z N M N ( N N (V ( f ) n n r - O N O T. O n ( n N i O ) Li) O ) O N O O M T V O ' ' ( n O ) N N- T ( D O O ( n V ) O O N O O ) ) O O) N M M Cl) Cl) OD ( n t i r ` r - ) ) OD N N ( O ( ( ( N ( C l ) N ( V ) O O ( ( N M M M M M (1') M N O ) N ( ( D O ' 7 T T O C ) ) T ' (O T O X (f) M <D C ) E N (Olf CD c) O O ( ( O (O W V ) ) O O O) Co (O') N M' u-) M ( Mn n N rl- ( n O) N ( T T F M M M N Co O T V> O V N o c r - r - N e r M (f) ( ) C O O T N N N O td N - M O V O ) O N r'- O O N r - ) r - ( o ) N M h CD V O O ) O N N ( O M O M M ( O ( (n M N O M (n ( D CD O C O l n T ' ' (D t i (() O O N (1*D Ö CO 44) ) U C C ( > n O O (M C M DCMD C( N ( h m M Cl) N M N O N 7 Y 3 N 7 7 Y 7 N Y O > O 7 (n Ö (n E S C 3 i 6 3 Y N l Q w w N a > > Y c o - _ C «(d ' 7 3 a 3+ j Y : p (d 7 N C d Y 3 L :5 O L - YN 3 d O O O E N : O Y L y 9 N E N 3 f`6 Y Co å E 3 E( (O() ; T co C Y N 7 C m W? N 7 E L 7 p 7 rn W E 'Ö O 7 c O E N. w2 T (( d c c - 'C ' G O c - q Y Y _ u) H H