SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Jere Lasse Salo
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE /02.00/2015 SOSTE Kunnanvaltuusto hyväksyy toimielimille tehtäväaluekohtaiset toi min ta ta voitteet ja määrärahat. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala ja kaan tuu seuraaviin tehtäväalueisiin: sosiaali- ja terveystoimen hallinto, ter veys palve lut, vanhuspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä vam mais pal ve lut. Vuodelle 2015 sosiaali- ja terveystoimelle hyväksyttiin seu raa vat tehtäväaluekohtaiset ulkoiset määrärahat ( ): Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Toimiala yhteensä Talousarvioon sisältyvät tehtäväalueiden ulkoiset määrärahat ja tuloerät se kä toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta, jaosto ja johtokunta hy väk syvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toi mi eli met voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toi mi val taa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Tehtäväalueilla on vastuualueita. Toimielinten käsittelyn jälkeen on il mennyt, että eri tehtäväalueille on tarkoituksenmukaista tehdä eräitä käyt tö talou teen liittyviä vastuualuetasoisia määrärahasiirtoja. Niin ikään käyt tö talous suun ni tel man yhteydessä on syytä tarkentaa eräiden teh tä vä aluei den toiminnallisia tavoitteita. Viranhaltijat selvittävät asiaa lau ta kun nan kokouksessa.

2 Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeen, jonka mukaan käyt tö suun ni tel mien käsittelyn yhteydessä toimielimelle esitellään myös toimialan kes kei set palvelujen ostot ja niihin varatut määrärahat. Toimielimelle esi tel lään niin ikään listaus toimialan palveluista, jotka eivät ole suoraan la ki sää tei siä tai joissa säädetty palvelutaso ylitetään. Sosiaali- ja terveysjohtaja on viranhaltijapäätöksellään nimennyt teh tä väalueil le vastuualueet ja niiden esimiehet. Lautakunnan käyt tö suun ni tel mapää tök sel lä on nimettävä kullekin vastuualueelle käyt tö suun ni tel mas ta vastaava viran-/toimenhaltija. Liitteet - sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle käyttötalouden määrärahat vastuualueittain - sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelut / kansallisen kynnysarvon ylit tä vät hankinnat - lakisääteisen palvelutason ylittävät sosiaali- ja terveystoimen teh tävät Lisämateriaali: - kunnanhallituksen taloussuunnitelmakeskustelun yhteydessä so vitut selvitykset Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää 1) todeta, että kunnanvaltuuston hyväksymät sitovat tavoitteet (liite) ovat myös käyttösuunnitelman tavoitteet täydennettynä vas tuualueit tai sil la tarkennuksilla. 2) hyväksyä vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman vas tuualueit tain alla esitetyn ja liitteenä olevan aineiston mukaisesti: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tehtäväalueella on seuraavat vas tuualu eet (suluissa vastuuhenkilö): Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (so si aa lija terveysjohtaja). Vastuualueiden määrärahat ( ) ovat seuraavat: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Sosiaali- ja terveysjohtaja on viranhaltijapäätöksellään nimennyt teh tä väalueil le vastuualueet ja niiden esimiehet.

3 hallinnon henkilöstökulut avustukset yhteisöille tehtäväalueiden toiminnan tukeminen palvelutavoitteiden to teu tumi ses sa terveyden ja hyvinvoinnin koordinaatioon liittyen edistetään kunnan hy vin voin ti ker to muk sen valmistumista ja tavoitteiden toteutumista, ku ten mm. ravitsemuskäsikirjojen juurruttamista käyttöön Terveyspalvelut Terveyspalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluissa vas tuu hen ki lö): Terveysasemapalvelut (ylilääkäri), Hoitotyö (hoitotyön johta ja) ja Erikoissairaanhoito (ylilääkäri). Vastuualueiden määrärahat ( ) ovat seuraavat: Terveysasemapalvelut Hoitotyö Erikoissairaanhoito Terveysasemapalvelut (=avosairaanhoito, hammashuolto) maksutuotot (terveyskeskusmaksut, ulkopaikkakuntalaisten käyn timak sut) lääkäreiden koulutuskorvaus lääkäreiden viikonloppupäivystys ostopalveluna ostopalveluna hammaslääkäri- ja hammashoitaja työpari jonon purkuun laboratoriomenot asiakaspalvelujen osto kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä ham mashuol lon osalta ostot yksityisiltä lääkkeet ja hoitotarvikkeet hoitotarvikejakelu (=ilmaistarvikejakelu, joka siirtyi ko tisai raan hoi to yk si kös tä) ICT-palvelut (mm. itseilmoittautumisohjelma) Hoitotyö (=terveysneuvonta, tk-sairaala, röntgen, fysioterapia ja tk:n hal linto ja huolto) maksutuotot (asiakasmaksut hoitopäivistä, käyntimaksut) laboratoriomenot henkilöstökulut lääkkeet ja hoitotarvikkeet seulonnat: sikiöseulonnat, mammografia ja papa-seulonnat, kou lulais ten näkötarkastukset. lääkinnällinen kuntoutus (apuvälineet ja terapiat) ICT-palvelut Erikoissairaanhoito (=Pshp, oma psykiatrian avohoitoyksikkö, yksityinen

ravitsemuskäsikirjojen juurruttamista käyttöön Terveyspalvelut Terveyspalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluissa vas tuu hen ki lö): Terveysasemapalvelut (ylilääkäri), Hoitotyö

4 eri kois sai raan hoi to) maksutuotot (käyntimaksut) psykiatrian yksikön henkilöstökulut psykiatrian yksikön ICT-palvelut ensihoito erikoissairaanhoidon osto sairaanhoitopiiriltä erityisvelvoitemaksu erikoissairaanhoidon, tutkimusten ja leikkausten ostot yksityisiltä pal ve lun tuot ta jil ta tai muista kunnista (vapaa valinta) Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluissa vastuu hen ki lö): Vanhustyön yhteiset palvelut (vanhustyön johtaja), Ko ti hoi to yksik kö (vanhustyön johtaja), Palveluasuminen (vanhustyön joh ta ja), Laitospalvelut (vanhustyön johtaja) sekä Veteraanien ja so tain va li dien kuntoutus (vanhustyön johtaja). Vastuualueen määrärahat ( ) ovat seuraavat: Vanhustyön yht. palvelut Avopalvelut Palveluasuminen Laitospalvelut Veteraanien ja sotainv. kun tou tus Vanhustyön yhteiset palvelut myyntituotot seniorineuvoston kustannukset, mm. Lempostuvan vuokra ICT-palvelut (verkko- ja asiantuntijapalvelut, kaikkien van hus pal velu jen ohjelmistojen ylläpito- ja lisenssimaksut) Avopalvelut maksutuotot (asiakasmaksut) kotihoitoyksikön henkilöstökulut palveluasunnot ja ostopalvelut yksityisiltä palvelun tuottajilta (omaishoitajien vapaapäivien aikaiset hoitopäivät ostetaan yk si tyi siltä palvelujen tuottajilta, ellei Himminkodossa ole tilaa) kulttuuripartiotoiminta (edellyttää Suomen Kulttuurirahaston apu ra haa) ikäihmisille tarjottavat ennaltaehkäisevät kulttuuripalvelut Lem päälän Kulttuurikeskus PiiPoossa yhteistyössä kulttuuripalveluiden kans sa potilastietojärjestelmän vaihto/yhtenäistäminen terveyspalveluiden kans sa tarvikehankinnat (ilmaisjakeluvaipat siirtyivät terveyspalveluista )

vastuualueet (suluissa vastuu hen ki lö): Vanhustyön yhteiset palvelut (vanhustyön johtaja), Ko ti hoi to yksik kö (vanhustyön johtaja), Palveluasuminen (vanhustyön joh ta ja), Laitospalvelut

5 Palveluasuminen maksutuotot (asiakasmaksut) henkilöstö- ja muut kulut tarvikehankinnat ostot yksityisiltä palveluntuottajilta (Ehtookoto , muut hoi to ko dit 22 hoitopaikkaa ) Toimelakodin laajennus (tehostetun palveluasumisen paikkojen lisää mi nen) Laitospalvelut maksutuotot (asiakasmaksut) hoitotarvikkeet potilaskutsujärjestelmän vaihto potilastietojärjestelmän vaihto/yhtenäistäminen terveyspalveluiden kans sa Veteraanien ja sotainvalidien kuntoutus ostot yksityisiltä palveluntuottajilta (esim. hieronnat, jalkahoidot) sotaveteraanien maksuton ruokailu Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluis sa vastuuhenkilö): Perhetyö ja terapia (sosiaalityön johtaja), Las ten suoje lu (sosiaalityön johtaja), Päihdehuolto (sosiaalityön johtaja) ja Toi meen tulo tur va (sosiaalityön johtaja). Vastuualueen määrärahat ( ) ovat seuraavat: Perhetyö ja terapia Lastensuojelu Päihdehuolto Toimeentuloturva Perhetyö ja terapia tarvikehankinnat voimaan astuneen Sosiaalihuoltolain velvoitteiden mu kaiset tehtävät perhetupien toimintaa vahvistetaan ja toimintaa kehitetään perheille järjestetään sosiaaliohjausta, neuvontaa ja tukea eri tyi sesti, jos perheessä on lähisuhde/ perheväkivaltaa perhetyötä järjestetään maksuttomasti, kun se on lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämätöntä lapsiperheillä annetaan kotipalvelua, jos se on välttämätöntä per-

vaihto/yhtenäistäminen terveyspalveluiden kans sa Veteraanien ja sotainvalidien kuntoutus ostot yksityisiltä palveluntuottajilta (esim.

6 heen huolenpitotehtävän turvaamiseksi lapsiperheille järjestetään kotipalvelua, perhetyötä, tukihenkilö/ tu kiper he toi min taa, vaikka ei olisi lastensuojelun asiakkuutta Lastensuojelu tarvikehankinnat ostot yksityisiltä palveluntuottajilta erityistä tukea tarvitseville lapsille järjestetään tehostettua per he työtä ja perhekuntoutusta Päihdehuolto ostot yksityisiltä palveluntuottajilta Toimeentuloturva toimeentulotuki työllisyyden hoidossa ja kuntouttavassa työtoiminnassa tehostetaan yh teis työ tä muiden toimijoiden kanssa Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluissa vas tuu hen ki lö): Vammaisten henkilökohtaiset palvelut (vammaistyön joh taja) ja Kehitysvammaisten palvelut (vammaistyön johtaja). Vastuualueen määrärahat ( ) ovat seuraavat: Vammaisten henk. palvelut Kehitysvamm. palvelut Vammaisten henkilökohtaiset palvelut asumispalvelujen ostopalvelut ja muut kulut avustukset ja palvelut vammaisille henkilöille Kehitysvammaisten palvelut myyntituotot (toimintakeskus), maksutuotot (asiakasmaksut) toimintakeskusten ja asumispalveluyksiköiden henkilöstö- ja muut ku lut ostot sairaanhoitopiiriltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta 3) oikeuttaa toimialajohtajan päättämään tulosyksikkö-, kus tan nuspaik ka- ja tilitasoisen käyttösuunnitelman vastuualueiden sisällä 4) merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelut ja la ki sää-

palveluntuottajilta Toimeentuloturva toimeentulotuki työllisyyden hoidossa ja kuntouttavassa työtoiminnassa tehostetaan yh teis työ tä muiden toimijoiden kanssa Vammaispalvelut Vammaispalvelujen

7 tei sen palvelutason ylittävät sosiaali- ja terveystoimen tehtävät. Täytäntöönpano: ote taloushallinto SOSTE Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. Lisäksi lautakunta päätti, että terveyskeskussairaalan paikkalukua, hen kilös tö mi toi tus ta sekä niihin liittyen mahdollista lisätalousarvioesitystä kä si tellään lautakunnan kokouksessa maaliskuussa. SOSTE /AP/ap

2015 Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

Samankaltaiset tiedostot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si