1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen jälkeen 518 153 euroa. Toimintavuoden menokehitys oli maltillista ja kulut pienenivät -1,5 prosenttia, kun vuotta aiemmin menokasvua oli 0,5 prosenttia. Kaupungin vuosikate oli 4 459 427 euroa, mikä paras vuosikate koskaan. Nyt kautensa päättävän valtuuston aikana kaupungin vuosikate on noussut jokaisena vuonna. Nousua oli edellisvuodesta 123 048 euroa. Kaupungin toimintakate heikkeni 2,1 % kun vastaava luku oli vuotta aiemmin 0,2 prosenttia ja tätä ennen 0,3 prosenttia. Toimintakatteen heikkeneminen oli odotettavaa, mutta kunnan työntekijöiden hyvällä työllä heikkeneminen oli pienempää kuin talousarviossa ennakoitiin. Talousarviossa toimintakatteen arveltiin heikkenevän 3,56 prosenttia. Nurmeksen verotulot laskivat verotuksen rytmihäiriön oikaisun takia 4,2 prosenttia, kun aiempana vuonna nousua oli 4,9 %. Rytmihäiriö oli ennakoitavissa ja se näkyi marras- ja joulukuussa pienempinä verokertyminä. Verotulot kuitenkin ylittivät talousarvion 117 756 eurolla. Kunnan tuloverojen kertymä oli ennakoitua pienempää, mutta yhteisöverojen tuoton kasvu nosti kaikki verotulot ennakoitua paremmaksi. Nurmeksen kunnallisveroprosentti, 20,5 %, säilyi ennallaan. Nurmeksen valtionosuudet kasvoivat peräti 6,4 prosenttia kun edellisenä vuonna kasvu oli 0,9 prosenttia. Kasvu johtui pitkälti vuoden 2015 valtionosuusuudistuksesta. Lisäksi vuoden aikana valtion lisätalousarvioissa hyväksytyt valtionosuuksien korotukset vaikuttivat positiivisesti Nurmeksen valtionosuuskertymään. Vuonna 2016 vuosikate oli 566 euroa asukasta kohden (vuonna 2015 542 euroa/asukas). Kaupungin vahvistunut vuosikate mahdollisti kohtuullisen tuloksen tekemisen suunnitelman mukaisten poistojen kasvusta huolimatta. Vuosikate kattaa poistot 114 prosenttisesti ja tulorahoitus kattoi investoinnit 213 prosenttisesti. Ylijäämäinen tulos kasvattaa maltillisesti kaupungin kumulatiivista ylijäämää, joka vuoden lopussa hieman yli seitsemän miljoonaa euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 67,9 prosenttia. Nurmes ei ottanut vuoden aikana uutta lainaa vaan lyhensi vanhoja lainoja yli kahdella miljoonalla eurolla. Kaupungilla oli lainaa asukasta kohden vuoden lopussa 1442 euroa. Kaupungin tilinpäätöksellä varaudutaan myös tulevaan. Tilinpäätös sisältää 500 000 euron investointivarauksen tekemisen Keskustan uuteen päiväkotiin. Päiväkotiin on vuosina 2015 ja 2016 tehty 950 000 euron investointivaraus, mikä tasapainottaa tulevien vuosien poistotaakasta tulevaa talouden heikkenemistä. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
2 (5) Toiminnallisesti vuotta 2016 leimasi Siun soten rakentaminen, joka työllisti paljon NuVa-kuntayhtymän ja keskushallinnon työntekijöitä. Lisäksi Nurmes valmistautui uuteen organisaatiorakenteeseen uusimalla hallintosääntönsä ja henkilöstöstrategiansa. Investoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti Kaupungin investointiosan nettokulut toteutuivat ainoastaan 46,4 prosenttisesti muutettuun talousarvioon nähden. Muutetussa talousarviossa jo siirrettiin Keskustan uuden päiväkodin investointi vuodelle 2017. Kaupungin investointimenot tippuivat 2,38 miljoonaan, saatu tulorahoitus kasvoi 395 547 euroon ja koko vuoden nettoinvestointimenot jäivät 1,99 miljoonaan. Suurin yksittäinen tekijä investointiosan kokonaisuuden jäämiseen alle puoleen tavoitteestaan oli Siun soten perustamiseen liittyvän järjestämistavan muuttuminen tilikauden lopulla. Talousarviossa oli varauduttu miljoonalla eurolla hankkimaan perustettavan kuntayhtymän osuuksia, mutta kuntayhtymän perustaminen tehtiin toisella tavalla ja investoinnin kaltaista pääomitusta ei tarvittu. Teknisen viraston alaisten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden korvausinvestointien menot toteutuivat 75,5 prosenttisesti ja rahoitusosuudet ylittyivät 243,8 prosenttisesti. Kokonaisuudessaan korvausinvestointien summa jäi 826 976 euroa talousarviosta, osittain budjetin alitusten ja osittain siirtyneiden kohteiden vuoksi. Terveydenhuollon kustannukset kasvoivat Nurmeksen kaupungin terveydenhuollon kustannukset nousivat vuoden aikana 2,72 prosenttia kun maksuosuus Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymälle nousi 464 700 euroa. Perusterveydenhuollon kustannukset nousivat 447 174 euroa ja erikoissairaanhoidon kustannukset 17 429 euroa. Perusterveydenhuollon kustannuksien kasvu mahdollisti erikoissairaanhoidon kustannusten säilymisen lähes vuoden 2015 tasolla. Kaupunkikonsernin tulos vahva Nurmeksen kaupunkikonsernitulos ylijäämä oli 1,33 miljoonaa euroa. Konsernin vuosikate oli 7,47 miljoonaa eli 122 346 euroa edellistä vuotta parempi. Asukasta kohden laskettuna konsernin vuosikate oli 952 euroa. Konsernitulosta paransivat tytäryhtiöistä Nurmeksen Lämpö Oy (374 491,55e), Nurmeksen Yrityspalvelu Oy (1 179e), Nuoriso- ja Matkailukeskus Hyvärilä Oy (109 314e) ja kuntayhtymistä NuVa-kuntayhtymä (7 558e), koulutuskuntayhtymä PKKY (41 066e), sairaanhoitopiiri PKSSK (148 965e), Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (1 499e) ja Siun Sote (8 984e). etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
3 (5) Tiivistelmä Nurmeksen tunnusluvuista Nurmes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Asukasluku 8508 8359 8308 8191 8080 7996 7851 Toimintatuotot 1000e 7344 8138 8658 7867 8011 8214 6385 Toimintakulut 1000e -49614-50974 -54257-55441 -55773-56056 -55197 Toimintakate 1000e -42235-42782 -45526-47510 -47672-47766 -48763 Verotulot 1000e 21925 21968 21646 23287 24094 25272 24215 Valtionosuudet 1000e 24210 24299 25452 26385 26821 27061 28783 Vuosikate 1000e 4295 3597 1841 2291 3409 4336 4459 Poistot 1000e -1962-2194 -2428-3244 -3339-3876 -3 927 Tilikauden tulos 1000e 2333 1403-588 -954 70 461 532 Tilikauden yli-/alijäämä 1000e 2405 1584-331 -547 440 397 518 Kaupungin tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Veroprosentti 19,5 20 20 20 20,5 20,5 20,5 Vuosikate, /asukas 505 430 222 280 422 542 566 Investointien tulorahoitus, % 61,9 49,8 42,1 30,0 72,7 107,8 213,4 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 24,5 29,1 25,8 30,4 31,1 35,5 33,5 Lainat /asukas 946 1327 1122 1470 1612 1659 1442 Verotulot/asukas 2577 2628 2605 2843 2982 3161 3084 Kaupunkikonsernin tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vuosikate, /asukas 773 712 393 589 820 949 952 Investointien tulorahoitus, % 72,5 67,5 44,7 47,3 104,2 122,1 134,0 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 39,4 41,8 39,2 41,7 41,1 41,4 39,6 Konsernin lainat / asukas 2235 2670 2406 2792 2886 3059 2830 Kuva 1 Nurmeksen kaupungin vuosikatteen kehitys hidastui kahden huippuvuoden jälkeen etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
4 (5) Kuva 2 Nurmeksen kumulatiivinen tulos ja ylijäämä ovat kasvaneet maltillisesti kahtena peräkkäisenä vuonna Kuva 3 Nurmeksen vuosikate oli toista kertaa peräkkäin sekä poistonalaisten investointien omahankintamenoa että poistoja suurempi etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
5 (5) Kuva 4 Henkilötyövuodet yksiköittäin 2015 ja 2016 (koko henkilöstö). Nurmeksen henkilöstömäärä tippui merkittävästi sosiaalitoimen henkilöstön siirryttyä NuVa-kuntayhtymälle vuoden 2016 alusta. Henkilötyövuodet vuonna 2015 ilman sosiaalipalveluja oli 315,5 ja sosiaalipalveluiden kanssa 489. Kaupunginkamreeri Jussi Sallinen Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Asko Saatsi, 040 104 5001 Kaupunginkamreeri Jussi Sallinen, 0401045020 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@