Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192 192 46 24 % 27 % 192 0 Vastaanotto / asiakas 334 142 32 % 299 298 181 61 % 28 % 298 0 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 43 % 16 % 26 % 49 % 49 % 16 % 33 % 5 % 49 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 Vastaanotto Kulut 2 633 006 519 046 19 % 2 765 151 2 762 724 660 160 24 % 27 % 2 762 724-2 427 Vastaanotto Tuotot 151 809 38 998 29 % 210 931 210 931 43 076 20 % 10 % 210 931 0 Vastaanotto Netto 2 481 197 480 048 18 % 2 554 220 2 551 793 617 083 24 % 29 % 2 551 793-2 427 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 4 721 2 319 45 % 5 170 5 170 2 233 43 % -4 % 5 170 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 60 15 22 % 66 66 16 24 % 9 % 66 0 Vastaanotto / asiakas 184 91 49 % 184 184 102 55 % 13 % 184 0 Vastaanotto Kulut 868 181 210 124 22 % 952 455 952 508 228 176 24 % 9 % 952 508 53 Vastaanotto Tuotot 7 085 45 3 % 1 516 1 516 0 0 % -99 % 1 516 0 Vastaanotto Netto 861 096 210 079 22 % 950 939 950 992 228 176 24 % 9 % 950 992 53 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 59 742 16 600 27 % 62 000 62 000 16 387 26 % -1 % 62 000 0 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0 0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 2 272 1 147 38 % 2 500 2 500 1 250 50 % 9 % 2 500 0 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 2 039 486 27 % 1 800 1 800 448 25 % -8 % 1 800 0 Vastaanotto / kuljetus 127 521 369 % 144 144 621 430 % 19 % 155 10 Vastaanotto Kulut 258 231 253 243 100 % 259 853 259 875 278 335 107 % 10 % 278 400 18 547 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 258 231 253 243 100 % 259 853 259 875 278 335 107 % 10 % 278 400 18 547 Vastaanotto Kulut yhteensä 3 759 418 982 414 25 % 3 977 459 3 975 107 1 166 670 29 % 19 % 3 993 632 16 173 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 261 68 25 % 276 276 81 29 % 19 % 277 1 Vastaanotto Tuotot 158 894 39 044 29 % 212 447 212 447 43 077 20 % 10 % 212 447 0 Vastaanotto Netto 3 600 524 943 370 25 % 3 765 012 3 762 660 1 123 594 30 % 19 % 3 781 185 16 173 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 14 873 2 140 2 % 82 905 82 283-535 -1 % -125 % 82 283-622 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 615 397 945 510 24 % 3 847 917 3 844 943 1 123 059 29 % 19 % 3 863 468 15 551 Avohoidossa asiakasmäärän ja talouden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Kontiolahden- ja Lehmon terveysasemilla asiakasja käyntimäärät lääkärillä kasvaneet maaliskuulla verrattuna alkuvuoteen. Hoitajilla asiakasmäärä on kasvanut Lehmossa. Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku -hankkeen tiimoilta aloitettu maaliskuussa jonon purku. Purku toteutetaan iltavastaanottona yhtenä iltana viikossa jatkuen toukokuun loppuun. Lehmossa on kokeiluna alkanut maaliskuusta toukokuulle kestävä iltapäivystys kerran viikossa. Vakinaiset lääkärin virat (yhteensä 9 virkaa) ovat olleet täytettyinä maaliskuun lopulla. Erilaisten poissaolojen vuoksi lääkäreitä on ollut työssä 7, joten lääkäreiden täyttöaste on ollut 78%. Huhtikuun alussa avoimeksi tuleva yksi lääkärinvirka on rekrytoinnissa. Puheluissa vastaus% noussut maaliskuulla ollen 64% Perusterveydenhuollosta tehtiin erikoissairaanhoitoon lähetteitä yhteensä 919 kpl. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on toteutunut talousarvion mukaisesti ja arvioidaan pysyvän talousarviossa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Kontiolahden kouluterveydenhuollossa on edelleen tarve yhdelle uudelle kouluterveydenhoitajan toimelle, koska oppilasmäärät ylittävät suositukset selkeästi. Mitään muuta ennaltaehkäisevää toimintaa ei voida tehdä kuin asetuksen mukaiset tarkastukset esim. alipainoisten oppilaiden painokontrollit pyritään järjestämään, mutta muuhun ei ole aikaa. Kontiolahdessa naisten lakisääteiset mammografiatutkimukset ovat painottuneet alkuvuodelle, jotka näkyvät röntgentutkimusmäärissä (tot. 50%) sekä ennalta ehkäisevissä ostoissa (tot. 50,5 %).Terveydenhoitajalla asiakkaita 196/th ja käyntejä 295/th. Terveydenhoitajaresurssi on yhteensä 11. Laskennassa ei ole huomioitu terveydenhoitajien poissaoloja työstä.tukipalvelujen suoritteet on arvioitu maaliskuulta. Suoritteiden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Esh:n järjestämä sairaankuljetus ylittyy budjetoidusta.
Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 5 404 2 032 40 % 5 100 5 400 1 962 38 % -3 % 5 400 300 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 26 % 8 % 43 % 19 % 27 % 8 % 44 % 2 % 27 % 8 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 68 % 30 % 38 % 80 % 67 % 28 % 35 % -7 % 67 % -13 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 65 % 63 % 105 % 60 % 65 % 64 % 107 % 3 % 65 % 5 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0,00 0,00 0 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0,00 0,00 0 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 1 226 422 263 081 19 % 1 310 601 1 312 961 279 934 21 % 6 % 1 312 961 2 361 Suun terveydenhuolto Tuotot 203 081 46 155 19 % 248 355 249 486 46 529 19 % 1 % 249 486 1 130 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 189 107 49 % 208 197 119 57 % 11 % 197-11 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 71 15 20 % 74 74 16 22 % 8 % 74 0 Suun terveydenhuolto Netto 1 023 340 216 926 20 % 1 062 245 1 063 476 233 405 22 % 8 % 1 063 476 1 230 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - 1 151 1 410 9 % 10 438 7 389-295 -3 % -121 % 7 389-3 049 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 022 189 218 336 19 % 1 072 683 1 070 864 233 110 22 % 7 % 1 070 864-1 819 Nettototeuma on kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 22 %, joka vastaa hieman yli 30 000 alitusta alkuperäiseen talousarvioon nähden. Viime vuoteen verrattuna asiakkaiden määrä on laskenut alkuvuoden osalta 70 asiakasta. Kiireettömään hoitoon hakeutujien määrä on koko alkuvuoden ajan pysynyt suurena. Kontiolahdessa jonottajien yhteismäärä on 390 asiakasta. Heistäkin Joensuun tapaan lähes puolet on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Kontiolahdessa on kaikkiaan viisi hammaslääkärin virkaa, joista kaksi on täytetty vakinaisella henkilöstöllä. Kontiolahteen on palkattu kaksi ostopalveluhammaslääkäriä, joten käytännössä hammaslääkärivajetta on yhden hammaslääkärin verran. Kesäksi palkkaamme Kontiolahteen yhden hammaslääketieteen opiskelijan kesäkandiksi. Lisäksi saamme myös Kontiolahteen vastavalmistuneen hammaslääkärin laillistukseen vaadittavaan käytännön syventävään harjoitteluun. Tämä harjoittelu kestää puoli vuotta.
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 388 239 85 % 315 335 289 92 % 21 % 335 20 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 512 187 30 % 566 534 173 31 % -8 % 534-32 Aikuispsykososiaaliset Kulut 198 842 44 782 25 % 178 179 178 803 50 075 28 % 12 % 178 803 624 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 131 114 65 % 256 258 416 162 % 266 % 258 2 Aikuispsykososiaaliset Netto 197 711 44 668 25 % 177 923 178 545 49 659 28 % 11 % 178 545 622 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 20 22 100 % 24 24 18 75 % -18 % 24 0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 6 913 937 13 % 7 225 7 225 957 13 % 2 % 7 225 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 20 587 3 172 20 % 15 146 15 146 4 988 33 % 15 146 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 60 74 157 % 50 50 94 186 % 26 % 50 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 411 738 69 791 20 % 363 514 363 508 89 785 25 % 29 % 363 508-6 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 23 103 0 0 % 32 700 32 700 2 269 7 % 32 700 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 388 635 69 791 22 % 330 814 330 808 87 516 26 % 25 % 330 808-6 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 8 8 160 % 10 10 4 40 % 10 0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 482 125 63 % 750 750 60 8 % -52 % 750 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 063 301 16 % 1 821 1 821 710 39 % 1 821 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 18 19 42 % 24 24 47 195 % 146 % 24 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 8 507 2 405 26 % 18 206 18 206 2 841 16 % 18 % 18 206 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 738 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 7 769 2 405 26 % 18 206 18 206 2 841 16 % 18 % 18 206 0 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 513 74 14 % 553 553 71 13 % -4 % 553 0 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 619 087 116 977 22 % 559 899 560 517 142 701 25 % 22 % 560 517 618 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 24 972 114 1 % 32 956 32 958 2 685 8 % 2264 % 32 958 2 Aikuispsykososiaaliset NETTO 594 116 116 863 0 % 526 943 527 559 140 016 0 % 20 % 527 559 616 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 110 47 50 % 89 101 48 54 % 2 % 101 12 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 031 1 421 47 % 3 180 2 802 1 355 43 % -5 % 2 802-378 Aikuispsykososiaaliset Kulut 113 437 66 804 23 % 282 982 282 978 65 025 23 % -3 % 282 978-4 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 6 056 418 3 % 6 500 6 500 952 15 % 6 500 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 107 381 66 386 24 % 276 482 276 478 64 073 23 % -3 % 276 478-4 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 405 79 12 % 678 678 129 19 % 63 % 678 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 139 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 56 251 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 56 251 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 527 1 415 48 % 3 115 2 751 1 345 43 % -5 % 2 751-364 asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 1 473 1 406 49 % 3 043 2 688 1 325 44 % -6 % 2 688-355 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 169 688 66 804 23 % 282 982 282 978 65 025 23 % -3 % 282 978-4 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 6 056 418 3 % 6 500 6 500 952 15 % 6 500 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO 163 632 66 386 0 % 276 482 276 478 64 073 0 % -3 % 276 478-4 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 788 775 183 781 23 % 842 881 843 494 207 726 25 % 13 % 843 495 614 Aikuispsykososiaaliset /asukas 55 13 23 % 58 58 14 25 % 13 % 58 0 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 31 028 532 2 % 39 456 39 458 3 637 9 % 584 % 39 458 2 Aikuispsykososiaaliset Netto 757 748 183 249 23 % 803 425 804 036 204 089 25 % 11 % 804 037 612 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 2 371 565 8 % 3 157 2 996 779 25 % 38 % 2 996-161 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 760 119 183 814 23 % 806 582 807 033 204 868 25 % 11 % 807 033 451 avohoidon asiakkaista oli 3/ 233 (3/ 239), palveluasumisessa oli 18 asiakasta (3/ 26) ja päivätoiminnassa 4 asiakasta (3/ 10). Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita (kotihoitoa). Asumispalveluista perhehoidon piiristä on siirtynyt yksi asukas pois, muulta osin asumispalvelut ovat pysyneet helmikuun tasolla. Perhehoidossa on kaksi (2) asiakasta (56 hoitopäivää) ja muissa asumispalveluissa kuusitoista (16) asiakasta (396 hoitopäivää). Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 34 eri asiakasta ja 89 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli kuusi (6) asiakasta (129 hoitopäivää) ja avopalveluiden ostoissa kaksitoista (12) asiakasta (37 käyntiä) ja korvaushoitojen ostopalveluissa oli kaksi (2) asiakasta (40 käyntiä). Osavuosikatsauksen mukaan Kontiolahti tulee pysymään talousarviossa, ellei asumispalveluissa tapahdu muutoksia, joita ei ole voitu ennakoida.
Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Kuntoutus Terapia-asiakkaat 251 57 41 % 140 225 108 48 % 89 % 225 85 Kuntoutus / terapia-asiakas 543 461 46 % 1 003 629 303 48 % -34 % 629-374 Kuntoutus jonotusaika kk - - 0 %- - - 0 % - Kuntoutus Kulut 136 374 26 272 19 % 140 474 141 622 32 705 23 % 24 % 141 622 1 148 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 % 0 10 0 0 % 10 10 Kuntoutus Netto 136 374 26 272 19 % 140 474 141 613 32 705 23 % 24 % 141 613 1 138 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 910 278 44 % 630 630 343 54 % 23 % 630 0 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 208 192 58 % 332 327 144 44 % -25 % 327-6 Kuntoutus Kulut 189 298 53 241 25 % 209 406 205 703 49 436 24 % -7 % 205 703-3 703 Kuntoutus Tuotot 10 316 1 703 17 % 9 762 11 647 1 354 12 % -21 % 11 647 1 884 Kuntoutus Netto 178 982 51 538 26 % 199 643 194 056 48 082 25 % -7 % 194 056-5 588 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 16 5 8 % 60 20 5 25 % 0 % 20-40 Kuntoutus / asiakas 1 045 1 378 763 % 181 1 057 504 48 % -63 % 1 057 876 Kuntoutus Kulut 16 715 6 891 64 % 10 839 21 143 2 522 12 % -63 % 21 143 10 304 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Kuntoutus Netto 16 715 6 891 64 % 10 839 21 143 2 522 12 % -63 % 21 143 10 304 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 0 0 0 % 1 1 0 0 % 1 0 Kuntoutus / asiakas 0 0 0 % 2 501 2 524 0 0 % 2 524 23 Kuntoutus Kulut 0 0 0 % 2 501 2 524 0 0 % 2 524 23 Kuntoutus Tuotot 2 696 0 0 % 2 400 2 400 0 0 % 2 400 0 Kuntoutus Netto - 2 696 0 0 % 101 124 0 0 % 124 23 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 342 388 86 404 24 % 363 220 370 992 84 663 23 % -2 % 370 992 7 772 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 342 388 86 404 24 % 363 220 370 992 84 663 23 % -2 % 370 992 7 772 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 13 012 1 703 14 % 12 162 14 056 1 354 10 % -21 % 14 056 1 894 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 329 376 84 701 24 % 351 057 356 936 83 309 23 % -2 % 356 936 5 878 Kuntoutus Ulkokuntien osuus 2 583 626 24 % 2 629 2 223 610 25 % -3 % 2 223-406 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 331 959 85 327 24 % 353 686 359 158 83 919 23 % -2 % ulkokunt. jälkeen 359 158 5 472 Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumus on annettu 48 lapselle puheterapiaan ja 33 lapselle toimintaterapiaan. Ravitsemusterapiassa on käynyt 27 asiakasta (joista 15 Joensuun ravitsemusterapeutilla). Yhteensä asiakkaita on ollut 108, mikä on 48 % suunnitellusta määrästä. Kuntoutusasiakaita on käynyt 343, mikä on 54% suunnitellusta. Käyntejä on ollut 324. Fysioterapeutteja on 3, joten käyntimäärä/ fysioterapeutti/työpäivä on 1,7. Kuntoutusryhmiä on ollut 34 kertaa, eli 0,2 ryhmää/ työntekijä/ työpäivä. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia on annettu 5, mikä on 25 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä.
Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri ESH ESH:n kulut yhteensä 15 094 160 3 287 985 25 % 14 624 000 14 624 000 3 431 221 23 % 4 % 15 385 000 761 000 ESH Tuotot 78 925 11 107 0 % 0 0 19 707 0 % 0 ESH Netto 15 015 235 3 276 878 5 % 14 624 000 14 624 000 3 411 514 23 % 4 % 15 385 000 761 000 Yhteispäivystyksen kustannukset ovat raportointihetkellä 223.000 euroa (21,3 %). Määräraha yhteispäivystyksessä on 1 050 000 euroa. Yhteispäivystyksen käyttöön vaikuttaa terveysasemien päiväpäivystys. Lehmossa on kokeiluna jatkunut iltapäivystys kerran viikossa. Yhteispäivystyksen kustannusten arvioidaan ylittyvän n. 25 000 euroa alkuvuoden seurannan perusteella. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tuli potilaita hoitoon yhteensä 1915, joista ajanvarauslähetteellä 799, päivystykseen lähetteellä 137 ja ilman lähetettä 979 henkilöä. Verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna on päivystyksen lähetemäärä vähentynyt 13,3 % ja ilman lähetettä tulleiden potilaiden määrä vähentynyt 5 %. Erikoissairaanhoidon antaman ennusteen mukaan on Kontiolahden erikoissairaanhoito ylittymässä 0,75 milj. euroa.
Joensuu Tilaus: Kontiolahti Sosiaali- ja terveyspalvelut Hoito ja hoiva Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja sta talousarvio- TP Omaishoidon tuen asiakkaiden 62 51 88 % 58 58 57 98 % 12 % 58 0 määrä RAVA keskiarvo 2,96 3,01 104 % 3,01 3,01 2,96 98 % -2 % 3,01 0,00 / RAVA-piste 1 969 431 19 % 2 464 2 457 449 18 % 4 % 2 457-7 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,1% 2,6% 79 % 3,3% 3,3% 3,0% 92 % 16 % 3,3 % 0,0 % / asiakas 6 274 1 165 17 % 8 230 8 230 1 421 17 % 22 % 8 230 0 Kulut 388 960 59 399 15 % 477 361 477 368 80 999 17 % 36 % 477 368 8 Tuotot 1 331 110 3 % 2 000 2 000 362 18 % 2 000 0 Netto 387 629 59 289 15 % 475 361 475 368 80 637 17 % 36 % 475 368 8 Kotihoidon asiakkaiden määrä 474 259 84 % 401 401 209 52 % -19 % 401 0 joista hoito- ja palvelusuunnitelman 164 139 65 % 233 233 145 62 % 4 % 233 0 piirissä olevat RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,20 2,30 105 % 2,40 2,40 2,41 100 % 5 % 2,40 0,00 piirissä / RAVA-piste 4 178 960 29 % 2 619 2 619 937 36 % -2 % 2 619 0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 13,2% 11,7% 61 % 19,6% 19,6% 13,8% 70 % 17 % 19,6 % 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 3 775 1 316 23 % 4 283 4 298 1 765 41 % 34 % 4 298 15 Kulut 1 789 229 340 831 19 % 1 717 333 1 723 459 368 912 21 % 8 % 1 723 459 6 126 Tuotot 383 868 55 774 19 % 352 368 353 445 57 247 16 % 3 % 353 445 1 078 Netto 1 405 361 285 056 19 % 1 364 966 1 370 014 311 665 23 % 9 % 1 370 014 5 048 Päiväkeskushoitopäivät 2 146 479 48 % 1 935 1 935 496 26 % 4 % 1 935 0 / hoitopäivä 70 60 44 % 61 61 65 106 % 8 % 61 0 Kulut 150 978 28 679 21 % 118 561 118 563 32 196 27 % 12 % 118 563 2 Tuotot 18 488 2 953 15 % 21 208 21 208 3 270 15 % 11 % 21 208 0 Netto 132 491 25 726 22 % 97 353 97 355 28 925 30 % 12 % 97 355 2 Tehostettu palveluasuminen 24 929 6 059 22 % 27 050 27 470 6 431 24 % 6 % 27 470 420 hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,38 3,31 100 % 3,30 3,30 3,29 100 % -1 % 3 0 / RAVA-piste 12 120 11 474 93 % 12 547 12 461 12 188 97 % 6 % 12 461-86 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,1% 8,1% 22 % 9,2% 9,3% 8,2% 22 % 1 % 0 0 / hoitopäivä 113 97 91 % 105 104 97 93 % 0 % 104 0 Kulut 2 819 653 590 143 20 % 2 828 017 2 869 492 626 719 22 % 6 % 2 869 492 41 475 Tuotot 662 863 104 409 16 % 659 820 664 195 121 482 18 % 16 % 664 195 4 375 Netto 2 156 790 485 734 21 % 2 168 197 2 205 297 505 237 23 % 4 % 2 205 297 37 099 Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 6 048 1 654 20 % 6 700 4 015 1 093 16 % -34 % 4 015-2 685 RAVA keskiarvo 3,63 3,56 98 % 3,63 3,63 3,70 102 % 4 % 4 0 RAVA-pisteen hinta 15 555 13 026 84 % 16 269 16 863 13 019 80 % 0 % 16 863 594 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,9% 2,0% 19 % 2,1% 1,2% 1,4% 17 % -31 % 0 0 / hoitopäivä 180 129 82 % 166 165 152 92 % 18 % 165 0 Kulut 1 088 639 212 617 16 % 1 109 013 664 371 166 410 15 % -22 % 664 371-444 642 Tuotot 197 621 37 420 15 % 225 264 138 256 26 127 12 % -30 % 138 256-87 009 Netto 891 018 175 197 17 % 883 749 526 116 140 283 16 % -20 % 526 116-357 633 Akuutti-, kuntoutus- ja 7 653 2 456 35 % 8 700 10 585 1 853 21 % -25 % 10 585 1 885 lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä 181 129 82 % 166 166 152 92 % 18 % 166 0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,1% 29 % 1,9% 3,0% 1,8% 24 % -16 % 0 0 Kulut 1 381 799 317 130 29 % 1 445 104 1 756 809 282 539 20 % -11 % 1 756 809 311 706 Tuotot 246 806 55 572 26 % 292 522 364 507 43 125 15 % -22 % 364 507 71 985 Netto 1 134 993 261 559 30 % 1 152 582 1 392 302 239 413 21 % -8 % 1 392 302 239 720 Kulut yhteensä 7 619 258 1 548 800 20 % 7 695 389 7 610 063 1 557 775 20 % 1 % 7 610 063-85 326 Tuotot 1 510 976 256 238 18 % 1 553 181 1 543 610 251 614 16 % -2 % 1 543 610-9 571 Netto 6 108 282 1 292 562 21 % 6 142 208 6 066 453 1 306 160 21 % 1 % 6 066 452-75 755 Muiden ulkokuntien osuus - 1 725 773 465 % 6 198 6 679 543 9 % -30 % 6 679 481 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 6 106 557 1 293 334 21 % 6 148 406 6 073 132 1 306 704 21 % 1 % 6 073 132-75 275 Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 395 2 113 20 % 10 498 10 382 2 125 20 % 1 % 10 382-116 Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 102 % 98 % 99 % 99 % 102 % 1 % 99 % 0 asuvat yli 75 -vuotiaat Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli maaliskuun lopussa 55 asiakasta, heistä 22 (40 %) on yli 75-vuotiasta. Omaishoidon tuen määrärahat menevät palvelun piirissä olevalle asiakasmäärälle, joten Jatkossa tehdään jonopäätöksiä, jos hakija täyttää omaishoidon tuen myöntämisen perusteet. Vanhan Pappilan perhehoitokoti on löytämässä paikkansa omaishoitajien lakisääteisen vapaan järjestämispaikkana. Kotihoitopalvelut: Kotihoitopalveluiden talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Edellisen vuoteen verrattuna kotihoidon asiakkaiden kumulatiivinen kokonaismäärä on laskenut 45 ja palvelusuunnitelman piirissä olevien määrä noussut 6 asiakkaalla. Kontiolahdella oli maaliskuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita101 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 27. Välitön asiakastyöaika oli 49,1 % ja RaVa-indeksni ka 1,9. Palveluseteliasiakkuuksia on kertynyt 10. Turvapuhelinasiakkaita oli 66 ja ateriapalveluasiakkaita 54, määrät ovat pysyneet melko samansuuruisina. Sähköinen yrittäjien palvelusetelihakeutuminen on otettu käyttöön yhdessä JOSEK:n ja seutukuntien kanssan ja yhteisiä toimintamalleja luodaan. Kotihoidon kehittämiseksi Kontiolahteen suunniteltiin maaliskuussa pidettäväksi asiakasraati. Ilmoittautujia raatiin ei ollut tarpeeksi, joten se jouduttiin perumaan. Vapaaehtoistyön mallin kehittämistyö on aloitettu. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja - tuotot ovat kahdelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kolmelta kuukaudelta, maaliskuu on arvio helmikuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumispalveluissa oli maaliskuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, asumispalveluun odotti 8 asiakasta. Asiakkaiden toimintakykyä mittaava Rava -indeksi mitattiin maaliskuussa, ka 3,44. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Ensimmäisen vuosineljänneksen kumulatiivinen kuormitus oli 101,6 %. Kontiolahden sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia potilaita Joensuun sairaalamuuttojen ja esh jonojen vuoksi (673 hpv). Myös muita ulkokuntalaisia hoidettiin Kontiolahden sairaalassa. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei Kontiolahteen ole muodostunut. RaVa poikkileikkaustutkimus toteutettiin maaliskuussa, uusi RaVa keskiarvo oli 3,60. Tk-sairaalan siirrettiin sijaismäärärahoja perhehoitokodin perustamiseen. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaa, joka aiheutti myös suoritemuutoksia. Sairaalan toimintaa kehitetään suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, pitkäaikaishoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden aikana. Työfysioterapeutti on käynyt osastolla ergonomiaseurantakäynnillä ja osallistuu tarvittaessa osaston fysioterapeutin tukena henkilöstön ergonomia- ja kuntoutusosaamisen kouluttamiseen. Osasto haki mukaan valtakunnalliseen saattohoidon kehittämisen hankkeeseen, mutta ei päässyt mukaan, joten kehittäminen jatkuu omana toimintana. Osasto oli mukana Palettihankkeessa, jonka kautta saatiin saattohoitokoulutusta jo viime vuoden aikana. Lisäksi osasto on osallistunut Tutka - hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean ajattelumallia jalkautetaan myös Kontiolahteen ja erityisesti potilaan vastaanotto- ja kotiutustilanteita kehitetään niin, että kotiutus toteutuu mahdollisimman nopeasti ja onnistuneesti.vuoden ja osavuosikatsaukset eivät ole vertailukelpoisia, koska sairaalasta vähennettiin laitospaikkoja ja kustannukset kohdistettiin perhehoitokotiin. Perhehoitokodin kustannukset ovat asumispalvelujen vastuualueella. Lisäksi omaishoidon määrärahaa lisättiin ja sen kustannukset näkyvät kotihoidon vastuualueella.
Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 714 422 59 % 700 700 435 62 % 3 % 700 0 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 417 162 37 % 448 448 163 36 % 1 % 448 0 Aikuissosiaalityö Kulut 297 426 68 226 21 % 313 874 313 923 70 713 23 % 4 % 313 923 49 Aikuissosiaalityö Tuotot 290 0 0 % 300 300 0 0 % 300 0 Aikuissosiaalityö Netto 297 136 68 226 21 % 313 574 313 623 70 713 23 % 4 % 313 623 49 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 523 301 47 % 520 520 299 58 % -1 % 520 0 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista 0 Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 722 1 138 47 % 2 788 2 789 1 091 39 % -4 % 2 789 1 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 36 21 47 % 36 36 21 58 % -1 % 36 0 Aikuissosiaalityö Kulut 1 423 588 342 582 22 % 1 449 846 1 450 072 326 260 23 % -5 % 1 450 072 226 Aikuissosiaalityö Tuotot 793 107 134 449 15 % 846 200 846 200 150 997 18 % 12 % 846 200 0 Aikuissosiaalityö Netto 630 481 208 133 33 % 603 646 603 872 175 263 29 % -16 % 603 872 226 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 43 37 106 % 45 45 35 78 % -5 % 45 0 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 122 77 65 % 126 126 99 79 % 29 % 126 0 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 797 279 31 % 841 841 242 29 % -13 % 841 0 Aikuissosiaalityö Kulut 97 243 21 446 20 % 105 972 105 989 23 933 23 % 12 % 105 989 17 Aikuissosiaalityö Tuotot 31 707 1 130 8 % 28 724 28 724 802 3 % -29 % 28 724 0 Aikuissosiaalityö Netto 65 536 20 316 22 % 77 248 77 265 23 130 30 % 14 % 77 265 17 Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 6 2 50 % 4 4 5 125 % 150 % 6 2 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 8 488 10 0 % 11 423 11 424 2 344 21 % -11 423 Aikuissosiaalityö Kulut 50 931 19 0 % 45 691 45 698 11 720 26 % 45 698 7 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 7 730 10 0 % 10 420 10 421 2 003 19 % 10 421 1 Aikuissosiaalityö Tuotot 4 551 0 0 % 4 013 4 013 1 706 43 % 4 013 1 Aikuissosiaalityö Netto 46 380 19 0 % 41 678 41 685 10 014 24 % 41 685 7 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 722 416 0 % 0 730 432 0 % 732 732 Aikuissosiaalityö Kulut 1 869 188 432 273 21 % 1 915 383 1 915 681 432 626 23 % 0 % 1 915 682 299 Aikuissosiaalityö Tuotot 829 655 135 579 14 % 879 237 879 237 153 505 17 % 13 % 879 237 0 Aikuissosiaalityö Netto 1 039 533 296 694 27 % 1 036 146 1 036 444 279 120 27 % -6 % 1 036 445 299 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 039 533 296 694 27 % 1 036 146 1 036 444 279 120 27 % 1 036 445 299 Työllisyystilanteen heikkenemisestä johtuen toimeentulotukimenot ovat lievässä kasvussa. Täydentävä toimeentulotuki on ainoana tukilajina viimevuotista alhaisemmalla tasolla.kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen jatkuu ja työtoimintaan osallistuvien määrä jatkaa hyvällä tasolla. Määrän lisäksi mahdollisuuksien mukaan pyritään kiinnittämään entistä enemmän huomiota myös laatuun ja siihen, että asiakkaat saavat sitä palvelua, jota tarvitsevat. Toimeentulotuen käsittelyajat 1.1-31.3. ajalla: 7 arkipäivän kuluessa 95% ja 8-9 arkipäivän aikana 98%(hakemuksia ko. ajalla 1036 kpl). Tilastoja vääristää se, että jos toimeentulotukihakemus vastaanotetaan aikaisemmin kuin 7 arkipäivää ennen hakemuskuukautta, hakemus kirjautuu myöhässä käsitellyksi, vaikka niin tosiasiassa ei aina tapahdu. "Päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevan hakemuksen johdosta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää" ToTuL 14.2.
Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö sta talousarvio- Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 13 8 27 % 18 18 6 33 % -25 % 18 0 Vammaispalvelut / asiakas 798 416 45 % 1 336 1 336 601 45 % 44 % 1 336 0 Vammaispalvelut Kulut 10 375 3 329 12 % 24 052 24 047 3 604 15 % 8 % 24 048-4 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vammaispalvelut Netto 10 375 3 329 12 % 24 052 24 047 3 604 15 % 8 % 24 048-4 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 116 79 44 % 110 110 73 66 % -8 % 110 0 palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 12 614 2 841 58 % 9 327 10 014 2 896 31 % 2 % 9 325-1 Vammaispalvelut Kulut 1 463 170 224 423 25 % 1 025 924 1 101 521 211 423 21 % -6 % 1 025 770-155 Vammaispalvelut Tuotot 20 955 1 972 4108 % 17 400 17 400 1 936 11 % 17 400 0 Vammaispalvelut Netto 1 442 215 222 451 25 % 1 008 524 1 084 121 209 487 21 % -6 % 1 008 370-155 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen 1 359 270 37 % 1 460 1 460 261 18 % -3 % 1 460 0 hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 308 223 55 % 284 284 459 162 % 106 % 284 0 Vammaispalvelut Kulut 418 713 60 088 20 % 414 438 414 364 119 838 29 % 99 % 550 000 135 562 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vammaispalvelut Netto 418 713 60 088 21 % 414 438 414 364 119 838 29 % 99 % 550 000 135 562 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 181 146 76 % 160 160 172 108 % 18 % 160 0 asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 455 123 24 % 490 489 124 25 % 2 % 489 0 Vammaispalvelut Kulut 82 267 17 888 18 % 78 331 78 317 21 411 27 % 20 % 78 319-12 Vammaispalvelut Tuotot 459 8 1 % 425 425 0 0 % 425 0 Vammaispalvelut Netto 81 808 17 880 18 % 77 906 77 892 21 411 27 % 20 % 77 894-12 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 1 974 525 305 728 23 % 1 542 744 1 618 249 356 275 23 % 17 % 1 678 137 135 392 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 21 414 1 980 35 % 17 825 17 825 1 936 11 % 17 825 0 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 1 953 111 303 748 23 % 1 524 920 1 600 425 354 339 23 % 17 % 1 660 312 135 392 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 94 94 98 % 97 97 97 100 % 3 % 97 0 avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 6 337 1 195 21 % 6 259 6 258 1 387 22 % 16 % 6 258-2 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut 595 700 112 367 21 % 607 159 606 994 134 502 22 % 20 % 607 011-149 Vammaispalvelut Tuotot 24 788 4 370 34 % 21 713 21 713 3 986 18 % -9 % 21 713 0 Vammaispalvelut Netto 570 913 107 997 20 % 585 446 585 281 130 516 22 % 21 % 585 298-149 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 10 528 1 879 17 % 10 330 10 330 1 691 16 % -10 % 10 330 0 palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 102 103 119 % 100 100 106 105 % 2 % 100 0 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut 1 078 115 194 160 20 % 1 035 809 1 035 624 178 644 17 % -8 % 1 035 653-156 Vammaispalvelut Tuotot 87 276 14 255 133 % 29 222 29 222 9 387 32 % 29 222 0 Vammaispalvelut Netto 990 839 179 905 19 % 1 006 587 1 006 403 169 257 17 % -6 % 1 006 431-156 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 1 096 222 18 % 1 316 1 316 195 15 % -12 % 1 316 0 laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 489 465 103 % 410 410 461 112 % -1 % 410 0 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut 535 795 103 302 18 % 539 516 539 420 89 834 17 % -13 % 539 434-81 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vammaispalvelut Netto 535 795 103 302 18 % 539 516 539 420 89 834 17 % -13 % 539 434-81 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 2 209 609 409 829 20 % 2 182 484 2 182 038 402 980 18 % -2 % 2 182 098-386 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 7 246 2 594 20 % 12 055 12 052 2 835 24 % 9 % 12 053-2 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 112 063 18 624 79 % 50 935 50 935 13 373 26 % -28 % 50 935 0 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 2 097 546 391 204 0 % 2 131 549 2 131 103 389 607 0 % 0 % 2 131 163-386 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 4 184 135 715 556 21 % 3 725 228 3 800 288 759 256 20 % 6 % 3 860 235 135 006 133 477 20 604 70 % 68 760 68 760 15 309 22 % -26 % 68 760 0 4 050 657 694 952 21 % 3 656 469 3 731 528 743 946 20 % 7 % 3 791 475 135 006 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 6 647 1 868 55 % 1 644 1 447 977 59 % -48 % 1 447-197 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien 4 057 304 696 822 21 % 3 658 113 3 732 975 744 923 20 % 7 % 792 922 134 809 jälkeen 3 03/ mukaan: Vammaispalveluasiakkaiden osalta asiakasmäärät määrärahasidonnaisissa palveluissa ovat laskeneet, nettokustannuksissa + 8 % muutos 04/ verrattuna. Määrärahasidonnaisen palvelun osalta talousarviota seurataan tiiviisti ja mikäli talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä, tehdään loppuvuoden aikana kielteisiä viranhaltijapäätöksiä. Vaikeavammaisten asiakkaiden osalta asiakasmäärät (- 8 %) ja kustannukset ( - 6) ovat laskeneet. Selitys tähän on henkilökohtaisen avun osalta tehdyt siirrot ostopalvelusta työnantajamalliin alkuvuoden aikana, siirtoja tehdään edelleen palvelusuunnitelmien tarkistamisten myötä. Lisäksi tarkastellaan henkilökohtaisen avun palvelua suhteessa vanhuspalvelulakiin ikäihmisten osalta. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta palveluasuminen kotiin henkilökohtaisena apuna (24/7) on edelleen kalllista, mutta kulut tulevat vähitelleen laskemaan henkilökohtaisen avun järjestämistavan muutosten myötä. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat kasvaneet (18 % verrattuna 03/ tilanteeseen). Vammaispalvelun nettokulut ovat myös kasvaneet 17 % verrattuna 04/ tilanteeseen. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden asikasmäärä on kasvanut 3 % verrattuna 03/ toteumaan uusien asiakkaiden myötä, tämä näkyy myös kustannusten kasvuna. Kontiolahdessa lasten ja nuorten osuus kasvattaa myös ko. palvelun kustannuksia. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ovat laskeneet - 10 % verrattuna 03/ toteumaan johtuen asiakkaiden asumispalveluissa tapahtuneista muutoksista. Kehitysvammaisten laitoshoitopäivien (lähinnä tilapäinen hoito) osuus on laskenut (- 12 %), mikä näkyy myös kustannusten osalta - 13 %. Kokonaisuutena vammaispalvelun nettokulut ovat kasvaneet 7 % verrattuna 03/ toteumaan.vaikeavammaisten palveluasumisessa on edelleen muutama asiakas (lähinnä palveluasuminen kotiin henkilökohtaisena apuna järjestettynä). Henkilökohtaisen avun saajia on 50 (+ 2) ja erityishuollon kautta seitsemän asiakasta: 57 asiakasta. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa on 73 asiakasta (+ 17). Omassa työ- ja päivätoiminnassa on 28 asiakasta, Joensuun työ- ja päivätoiminnoissa on seitsemän kontiolahtelaista, ostopalveluissa neljä (-3). Kehitysvammaisten asumispalveluissa on edelleen vakinaisen laitosasumisten tarve, tilapäisessä laitoshoidossa on ollut alle 10 asiakasta, perhehoidossa on alle 10 kontiolahtelaista. Lisäksi palvelusetelin kautta on asumista järjestetty ostopalveluihin. Tuetussa asumisessa on 11 asiakasta. Henkilökohtaisen avun järjestämistapa jakaantuu seuraavasti (tilanne 10.4.):CityWork Keski-Suomi yhteensä 22 (+ 4) asiakasta, työnantajamallissa yhteensä 12 (+ 4) asiakasta ja Spesio- palveluissa 22 (- 7) asiakasta sekä muutama asuinpaikkakunnan ostopalveluiden kautta. Kontiolahden talousarviossa pysyminen on haasteellista erityisesti henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen osalta. Omaa ympärivuorokautista asumispalvelua suunnitellaan kehitysvammaisille asiakkaille.
Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 0 0 % 210 210 63 30 % 210 0 Perhepalvelut / asiakas 0 0 % 196 196 332 169 % 196 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 % 41 277 41 282 20 968 51 % 41 282 5 Perhepalvelut Tuotot 0 0 % 9 9 0 0 % 9 0 Perhepalvelut Netto 0 0 % 41 268 41 273 20 968 51 % 41 273 5 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 281 121 44 % 265 265 142 54 % 17 % 265 0 Perhepalvelut / asiakas 704 342 41 % 751 750 285 38 % -17 % 750-1 Perhepalvelut Kulut 197 786 41 432 18 % 198 934 198 822 40 417 20 % -2 % 198 822-112 Perhepalvelut Tuotot 5 341 921 40 % 4 216 4 216 974 23 % 6 % 4 216 0 Perhepalvelut Netto 192 445 40 511 18 % 194 718 194 606 39 442 20 % -3 % 194 606-112 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 438 219 48 % 332 332 156 47 % -29 % 332 0 Perhepalvelut / asiakas 1 086 396 54 % 977 976 525 54 % 33 % 976-1 Perhepalvelut Kulut 475 507 86 768 26 % 324 303 323 981 81 965 25 % -6 % 323 981-322 Perhepalvelut Tuotot 3 822 77 13 % 21 729 21 729 0 0 % 21 729 0 Perhepalvelut Netto 471 686 86 691 26 % 302 574 302 251 81 965 27 % -5 % 302 252-322 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 34 25 104 % 39 39 16 41 % -36 % 39 0 Perhepalvelut Hoitopäiviä 5 839 1 631 26 % 6 270 6 270 1 302 21 % -20 % 6 270 0 Perhepalvelut / hoitopäivä 205 126 91 % 171 171 174 102 % 38 % 171 0 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 1 % 104 % 1 % 1 % 0 % 41 % -36 % 0 Perhepalvelut / asiakas 35 133 8 215 23 % 27 453 27 456 14 169 52 % 72 % 27 456 3 Perhepalvelut Kulut 1 194 508 205 367 24 % 1 070 676 1 070 772 226 705 21 % 10 % 1 070 722 46 Perhepalvelut Tuotot 202 903 7 492 19 % 81 292 81 292 10 135 12 % 35 % 81 292 0 Perhepalvelut Netto 991 604 197 875 24 % 989 384 989 480 216 569 22 % 9 % 989 430 46 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 7 6 75 % 8 8 4 50 % -33 % 8 0 Perhepalvelut / asiakas 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Netto 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 262 115 53 % 262 262 116 44 % 1 % 262 0 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 0 3 % 53 % 7 % 7 % 3 % 44 % 1 % 0 Perhepalvelut / asiakas 759 314 30 % 709 709 276 39 % -12 % 709 0 Perhepalvelut Kulut 198 731 36 082 16 % 185 812 185 831 32 044 17 % -11 % 185 831 19 Perhepalvelut Tuotot 1 415 8 1 % 688 688 0 0 % 688 0 Perhepalvelut Netto 197 316 36 075 16 % 185 124 185 143 32 044 17 % -11 % 185 143 19 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 175 45 30 % 150 150 36 24 % -20 % 150 0 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 350 92 23 % 395 395 72 18 % -22 % 395 0 Perhepalvelut / sopimus 85 86 129 % 73 73 113 155 % 32 % 73 0 Perhepalvelut / asiakas 170 175 101 % 192 192 226 118 % 29 % 192 0 Perhepalvelut Kulut 29 691 7 894 30 % 28 801 28 804 8 125 28 % 3 % 28 804 3 Perhepalvelut Tuotot 202 0 0 % 59 59 0 0 % 59 0 Perhepalvelut Netto 29 489 7 894 30 % 28 741 28 744 8 125 28 % 3 % 28 745 4 Perhepalvelut Kulut yhteensä 2 096 223 377 543 22 % 1 849 803 1 849 491 410 224 22 % 9 % 1 849 442-361 Perhepalvelut Tuotot 213 682 8 498 19 % 107 994 107 994 11 110 10 % 31 % 107 993-1 Perhepalvelut Netto 1 882 540 369 045 23 % 1 741 809 1 741 497 399 114 23 % 8 % 1 741 449-360 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - 2 332 3 037-132 % - 3 991-4 550 15 459-387 % 409 % -4 550-559 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 880 209 372 082 23 % 1 737 818 1 736 947 414 573 24 % 11 % 1 736 899-919 Alkuvuonna on perhepalveluissa tehty 1.4. voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistuksen mukaisia toiminnan muutoksia. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty talousarviorakenteessa lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin. Avohuollon asiakasmäärät eivät siten ole viimevuoteen nähden vertailukelpoisia. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut vuodentakaisesta. Hoitopäivän hinta on puolestaan noussut selvästi nuorten vaikeahoitoisuuden vuoksi ja siitä syystä menot eivät kuitenkaan ole pienentyneet. Perheneuvolan asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Perheneuvolalle etsitään uusia toiminnallisesti parempia tiloja. Kontiolahdella ei tänä vuonna ole yhtään sijoitettua nuorta tulossa täysi-ikäiseksi. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat ajalla 1.1.-31.3.: 42 ilmoitusta, joista 81% käsitelty määräajassa. Tilanne 31.3., sijaisperheissä 8, perhekodeissa 2 ja laitoksissa 4 nuorta.
Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto 337 470 64 724 18 % 313 831 314 226 67 588 22 % 4 % 314 226 395 Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Talous- ja velkaneuvontaan ei saatu valtionkorvausta budjetissa arvioitua määrää, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Talous- ja velkaneuvonnan siirtämistä valtiolle selvitetään valtakunnallisesti.