Kaupunginhallitus 3 30.06.2016 Tekninen lautakunta 90 01.09.2016 Tekninen lautakunta 100 14.09.2016 Tekninen lautakunta 111 29.09.2016 Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2019 lähtökohdat / Talousarvioehdotus tekninen lautakunta / investointi-osa 388/02.02.00/2016, 366/10.03.01.01/2016, 718/08.00.00/2010, 496/10.03.01.01/2016 Kh 30.06.2016 3 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06 438 4030, 044 438 4030 Yleisen heikon talouskehityksen, valtionosuusleikkausten ja kas vavien menopaineiden sekä investointitarpeiden vuoksi talousarvion laa din ta vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille on edelleen haas teellis ta. Oman haasteensa toiminnan ja talouden suunnitteluun pidemmällä ai ka vä lil lä tuo sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siir tymi nen kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 1.1.2019 alkaen. Tu leva sote-uudistus vaikuttaa monella tapaa merkittävästi kuntien joh tami seen, hallintoon, palvelutoimintaan, kiinteistöomaisuuteen ja sen käyt töön sekä yleensä rahoitukseen verotulojen ja val tion osuuk sien muu tos ten kautta. Muutoksen vaikutukset tulee en na koi da kau pungin toiminnassa jo ennen uudistuksen voimaantuloa. Sote-uudistuksen lainsäädäntötyö ja muut kuntien rahoitukseen vaikut ta vat ratkaisut ovat vielä keskeneräisiä. Lakipaketin keskeisin sisäl tö julkaistaneen kesäkuun aikana. Sote-lait tulevat lau sun to kierrok sel le elokuussa. Valtionosuudet Valtionosuudet muodostavat kaupungin toimintatuloista vajaa 37 %. Val tion osuus leik kauk set jatkuvat edelleen tulevina vuosina. Val tionosuus leik kaus vuonna 2016 on yhteensä n. 4 milj., minkä lisäksi kiin teis tö ve ron poiston vaikutus verotulojen tasausjärjestelmästä pienen tää valtionosuutta vuositasolla 0,9 milj. joka vuosi. Vuonna 2017 leikkaus kasvaa koko maan tasolla 186 milj. vuodesta 2016, asu kas ta kohti n. 34 /asukas.
Valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta vuosina 2017-2019. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus tehdään vuo sit tain. Valtionosuusperusteisiin tehdään tarkistuksia, jotka sekä vä hen tä vät että lisäävät niitä vuoden 2016 tasosta mm. seuraavasti: - edellisen hallituksen päättämä valtionosuusleikkaus -50 milj. - indeksijäädytykset peruspalvelujen valtionosuuteen -61 milj. - valtionosuuden lisäleikkaus -75 milj. (indeksijäädytyksiä li sätään/kor va taan uudella juustohöylä-leikkauksella) - erikoissairaanhoidon kannustinjärjestelmän rahoitus -100 milj. - veromenetysten kompensaatio +58 milj. - perustoimeentulon rahoituksen siirto Kelalle 1.1.2017; sekä kus tan nus että valtionosuus 50 % ko. menoihin poistuvat kunnil ta toimintamenoista/-tuloista, kunnan rahoitusosuus 50 % ote taan valtionosuutta vähentämällä vuosina 2017 ja 2018 arvion mukaan, vuodesta 2019 alkaen vähennys tehdään kun takoh tai ses ti toteutuneiden perustoimeentulotukimenojen mukaan. Kuntaliitto on julkaissut valtionosuusperusteista joitakin en nak ko tieto ja ja alustavia laskelmia. Laskelmissa ei ole vielä kyetty huo mioi-
maan kaikkia muutoksia. Niiden mukaan kaupungin valtionosuudet py syi si vät v. 2017 kuluvan vuoden tasolla n. 36,1 milj. eurossa, mutta merkittäviäkin muutoksia suuntaan tai toiseen voi vielä tulla syksyn kuluessa. Verotulot Kunnallisveron tilitysten ennustetaan kasvavan toukokuussa jul kaistun ennusteen mukaan koko maassa vuonna 2017 noin 1,6 %. Lapuan kunnallisverojen tilitykset olisivat Kuntaliiton toukokuussa päivit tä män ennusteen mukaan noin 48,9 milj., kasvua 2 % kuluvan vuo den tilitysennusteeseen verrattuna. Verotulojen tilitysennusteet tar ken tu vat loppuvuodesta, kun ennakkotiedot verovuoden 2015 vero tuk ses ta valmistuvat. Toimintamenot Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kasvavan tänä vuonna 1,1 pro sent tia ja pysyvän ensi vuonna samoissa lukemissa. Vuonna 2017 inflaation arvioidaan olevan keskimäärin noin 1,3 %. Kaupungin toimintamenoista hiukan vajaa 50 % on hen ki lös tö me noja, joten niiden kustannuskehitys vaikuttaa oleellisesti toi min ta me nojen tasoon. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voi massa 31.1.2017 saakka. Kunta-alalle on saavutettu kil pai lu ky ky so pimuk sen mukaiset neuvottelutulokset toukokuun lopulla. Kesäkuun alus sa hyväksytyn uuden kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen sopi mus kau si on 1.2.2017-31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Työaika pitenee 24 tuntia vuodessa. Lo mara ho ja leikataan 30 prosenttia ajanjaksolla 1.2.2017-30.9.2019. Kaupungin toimintamenoista merkittävä osa muodostuu kun ta yh tymil tä ja kunnilta ostetuista palveluista, minkä vuoksi myös näiden toimi joi den kustannuskehitykseen on pyrittävä vaikuttamaan kaikin keinoin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri laatii vuoden 2017 ta lous arvion sa siten, että toimintamenot kasvavat 0,5 % verrattuna ta lous arvi oon 2016. Kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa eri kois sairaan hoi toon on varattu 18,27 milj. euroa. Vuonna 2017 kasvupaineita toimintamenoihin tulee edelleen väes töra ken teen muutoksesta, oppilasmäärän ja asukasluvun kasvusta sekä laajenevan infrastruktuurin aiheuttamasta menolisäyksestä. Talousarvion laadintaperusteet Vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätökset olivat tuloslaskelman nä kö kulmas ta kirjanpidollisesti tasapainossa. Investointitaso oli kuitenkin kor keam pi kuin vuosikate, joten talous ei ollut rahoituksellisesti ta sa-
pai nos sa; velkaantuminen jatkui edelleen. Kuluvan vuoden talousarvion vuosikate on 4,7 milj. ja net to in vestoin nit 7,5 milj.. Kaupungin talouden ongelmana on edelleen vuo sikat teen alhainen taso suhteessa investointitasoon ja in ves toin ti tarpee seen ja tästä aiheutuva velkaantumisvauhti; vuosikatteen ylittävä osuus nettoinvestoinneista merkitsee lainamäärän kasvua. Mikäli verotuloennuste ja valtionosuudet pysyvät touko-/kesäkuun en nus teen tasolla ja käyttötalouden toimintakate budjetoidaan enintään kuluvan vuoden muutetun talousarvion tasolle, vuoden 2017 talous ar vion vuosikate asettuisi n. 5 milj. euroon ja kattaisi poistot. Tulo ar viot tarkentuvat syksyn kuluessa, jolloin laadintaperusteita tar kiste taan tarvittaessa. Taloussuunnitelmavuosien talouden arviointiin liittyy paljon epä varmuus te ki jöi tä johtuen tulevasta sote-ratkaisusta ja sen vaikutuksista kau pun gin toimintaan ja talouteen verotulo- ja val tion osuus muu tosten kautta. Edellisten lisäksi myös ratkaisut sote-kiinteistöjen osalta voi vat merkitä rahoituksellisia ongelmia. Talouden tasapainottamistoimikunta on jatkanut kuluvana vuonna työ tään kokoontuen kevään aikana 6 kertaa. Kokouksissa on kä si telty kuluvan vuoden talouden toteutumaa, kuultu toimialojen nä ke myksiä talousarvion toteutumisesta ja toimenpiteistä vuonna 2016. Talou den tasapainottamistoimikunta jatkaa työtään syksyllä vuoden 2017 talousarvion valmisteluvaiheessa. Vuoden 2017 talousarvion laadinnassa on välttämätöntä noudattaa edel leen tiukkaa taloudenpitoa seuraavien pääperiaatteiden mu kaises ti: 1. Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla, ellei muutos tuo vastaavaa toiminnallista säästöä jollain muulla tavalla. 2. Käyttötalouden talousarvio laaditaan siten, että toimintakate on enin tään vuoden 2016 muutetun talousarvion toimintakatteen tasol la huomioiden kuitenkin seuraavat asiat: Toimielintasolla talousarvioraamista vähennetään mm. toi minnal li sis ta tai muista muutoksista johtuvat taloudelliset hyödyt, Ke lal le siirtyvät perustoimeentulotuen kustannukset, joiden net to vai ku tus on noin -0,5 milj., myöntämättömät täyttöluvat/ hen ki lös tö vä hen nyk set / vaikutus henkilöstömenoihin, lo ma ra haleik kauk sen vaikutus yms. lainsäädännön tai muiden te ki jöi den johdosta toimintamenoja automaattisesti vähentävät te kijät. Hallintokuntien tulee kehittää ja tehostaa toiminnan tuottavuutta
ja tehokkuutta tarkastelemalla palvelutuotannon tasoa ja laa juutta sekä vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja, os to pal ve lu ja ja avustuksiin käytettäviä määrärahoja. Toimielimen on teh tä vä edellä mainituista muutoksista/vähennyksistä erillinen sel vi tys talousarviokäsittelyä varten. Merkittävä osa eli noin puolet toimintamenoista muodostuu henki lös tö kuluis ta. Henkilöstösuunnitelmalla tulee ennakoida hen kilös tön eläköityminen sekä vakanssin muuten va pau tues sa on tutkittava mahdollisuudet järjestellä työtehtäviä/toimintoja uu del la tavalla. Sote-ratkaisun vaikutukset kaupungin pal ve lu tuo tan toon ja sitä kautta henkilöstömitoitukseen tulee ottaa huo mi oon henkilöstöratkaisuissa. Myös toimitilojen käyttöä tulee tehostaa ja tarkastella tilojen käyttöä uudella tavalla, jotta tilakustannukset saataisiin pie nem mik si ja joistakin tiloista/kiinteistöistä voitaisiin mah dol li ses ti luopua. 3. Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan vähintään kustan nus tason nousua vastaavasti ja tarkastellaan uusia vaih to ehto ja tulojen lisäämiseksi. 4. Talousarvion tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston hy väk symäs tä kaupungin strategiasta ja muista hyväksytyistä stra te gioista. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään ul ko asul taan yhtenäisesti ja selkeästi erillisen teknisen laa din ta oh jeen mukaisesti. 5. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat laadintaperusteista, esi tykset palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltäviksi. 6. Vuoden 2017 talousarvioesitykset tulee jättää talousjohtajalle 9.9.2016 mennessä. Talousarvion 2017 tekniset laadintaohjeet liitteenä Kaupunginvaltuusto määrittelee talousarvion tuloperusteet eli ve ropro sen tit sekä investointitason talousarvioprosessin kuluessa. In vestoin nit tulee jaksottaa pidemmälle aikavälille huomioiden vuo sit tai nen vuosikatteeseen taso; mitä lähempänä nämä ovat toisiaan, sitä vähem män tarvitaan lainaa investointien rahoittamiseksi. Vuoden 2017 talousarvion kehyksen lähtökohdat täsmentyvät syksyn aikana, kun hallitusohjelman ja valtion budjetin vaikutukset, ve rotus tie dot vuodelta 2015, verotulojen tilitysten ennusteet kuluvalle ja ensi vuodelle sekä valtionosuusperusteet tarkentuvat. Annettuja laadin ta pe rus tei ta ja talousarvioraamia tarkistetaan tarvittaessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 talousarvion laadinnassa nou da tetta vat pääperiaatteet ja hallintokunnille annettavat ta lous arvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2019 laadintaohjeet. Päätös: Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003 ja talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06 438 4030, 044 438 4030 Tekla Valmistelu: Tekninen johtaja Ahti Latvala puh. 06 438 4600, 044 438 4600, kau pun gin geo deet ti Tapio Moisio puh. 06 438 4630, 044 438 4630, kiin teis tö pääl lik kö Timo Korpela puh. 06 438 4650, 044 438 4650, ra ken nus pääl lik kö Rami Luoma-Nirva puh. 06 438 4610, 044 438 4610. Talousarvion laadintaohjeet Liite 90a / Tekla 1.9.2016 Laadintaohjeessa on määritelty vuoden 2017 talousarviolle raami, joka on enintään vuoden 2016 muutetun talousarvion toi min ta kat teen tasolla. Siitä vähennetään kaikki toiminnassa saavutettavissa ole vat hyödyt; mm. helmikuun 2017 alusta voimaan tuleva 30 % lo ma ra haleik kaus. Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Lautakunta on to teut tanut useita rakenteellisia uu dis tuk sia ja palvelutason supistuksia vuosi na 2014-2016. Oman henkilöstön ja henkilötyön määrää on vä hennet ty yhteensä 14 henkilötyövuodella. Rakenteellisia uudistuksia jatke taan tu le val la kaudella ja myös palvelutasoa joudutaan joiltakin osin laskemaan. Maksuja ja taksoja nostetaan yleistä kus tan nus tason nousua vastaavasti. Muut käyttötalouden haasteet arvioidaan pys tyt tä vän rat kai se maan näillä keinoilla ja tuottavuuden kas vun avul la, mutta asunto- ja tilapalvelun haasteita ei. Pääpiirteissään vuoden 2017 talousarvioehdotus perustuu seu raaviin toimenpiteisiin: 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Yleispalveluiden henkilöstön määrä on supistettu kolmannekseen
edel tä vi nä vuo si na. Lomarahaleikkaus merkitsee 2.655 vä hen nystä. Tulevalle kaudelle ei ole suunnitteilla muita mer kit tä viä muu toksia. Talousarvioehdotuksen supistusesitys on yhteensä 2.655. 2. Atk-palvelut Lomarahaleikkaus merkitsee 2.799 vähennystä. Ei muita mer kit täviä muutoksia. Talousarvioehdotuksen supistusesitys on yhteensä 2.799. 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Toimintatulojen kertymistä hankaloittaa yhteiskunnan taloudellisesta ti las ta johtuva rakentamisen määrän vähentyminen. Lomarahaleikkaus merkitsee 7.627 nettovähennystä. Mui den meno jen kustannuspainetta tasataan mää rä ai kais ta hen ki lös töä edelleen hieman vähentämällä. Talousarvioehdotuksen supistusesitys on yhteensä 7.627. 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Ylläpidettävän katuverkoston määrä on kasvanut kolmen vuoden aika na n. 5 % ja kevyen liikenteen verkoston määrä n. 20 %. Kun nallis tek nii kan hen ki lös tön määrää on vuonna 2016 vähennetty yh dis tämäl lä kun nal lis tek nii kan suunnittelijan toimi ja tiemestarin virka. Palve lu ta soa las ke taan edelleen esim. jatkamalla valaistuksen yö ai kaista ra joit ta mis ta ja menojen leikkaamista. Talous tiukkenee, koska uudet alueet aiheuttavat ylläpitoon laskennallisesti noin 60.000 li säku lu ja. Sääolosuhteet lopulta sanelevat sen, onnistutaanko ta lou delli sis sa tavoitteissa. Lisäksi lomarahaleikkaus merkitsee 2.753 netto vä hen nys tä. Talousarvioehdotuksen supistusesitys on yhteensä 2.753. 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Tuloja korotetaan 0,75 %, mikä mer kit see käytännössä seu raa via tak so jen korotuksia: Vesimaksut + 0,75 % 1,32 eurosta 1,33 euroon (alv 0 %) Jätevesimaksut + 0,75 % 2,71 eurosta 2,73 euroon (alv 0 %)
Maksujen ja taksojen korotuksilla arvioidaan katettavan lisääntyneet ver kos ton ylläpitokustannukset. Vesihuollon liittymismaksuja ei koroteta. Haja-asutusalueiden viemäriverkoston rakentamisen keskeytyminen ai heut taa myös kaupungin avustuksen kes key ty mi sen, jonka suuruus on noin 5.000. Vastaava meno vähenee muu al la kaupungin ta lous ar vios sa. Lomarahaleikkaus merkitsee 5.011 net to vä hen nystä. Talousarvioehdotuksen supistusesitys on yhteensä 5.011. 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Ei muutoksia. 7. Asunto- ja tilapalvelu Vuoden 2016 toteutuma heinäkuun 2016 loppuun mennessä ja edellis ten vuosien toteutumat nostavat näkyville erityisesti asuntojen ja muiden rakennusten vuokratulojen alentumisen ja mo duu li kou lu jen aiheuttaman vuokramenojen kasvun. Vuosi Asuntojen vuokratulot Muiden rak. vuokratulot 2013 489.982 255.879 2014 431.079 268.375 2015 364.774 260.703 7/2016 221.319 133.810 2016 ennuste 365.000 229.000 3:n vuoden alentuma -125.000-30.000 Vuokratulojen määrää ei ole edellisissä talousarvioissa pystytty korjaa maan. Ne aiheuttavat talousarvioon noin 155.000 tulojen vähen ty män. Moduulikoulut (Liuhtarin ja Ritamäen koulujen väistötilat) aiheuttavat ti la päi ses ti yl lä pi to me no jen lisäystä yhteensä noin 350.000 /v siihen saakka, kun nes koulut siirtyvät pysyviin toimitiloihin. Mo duu li koulu jen vuok raus kus tan nuk set ovat noin 330.000 /v. Vuokrakulujen kehitys vuosina 2013-2016: Vuosi Rakennusten vuokramenot
2013 45.801 2014 18.742 2015 102.366 7/2016 205.579 2016 ennuste 375.000 3:n vuoden muutos +330.000 Tär kein keino vuokramenojen kompensointiin on kiinteistökannan vä hen tä mi nen ja kiinteistöjen ylläpitotalouden parantaminen. Kiinteis tö kan taa on kolmen vuoden aikana pystytty vähentämään noin 5-6 %. Kiinteistöjen lämmön ja sähkön kulutus on muuttunut seuraavasti: Vuosi Lämmitys/ Rakennusten kaukol. + öljy Sähkön kulutus MWh 2013 881.163 6.920 2014 962.049 6.651 2015 912.813 5.954 2016 ennuste 900.000 6.280 3:n vuoden muutos -60.000-966 MWh (n. 58.000 ) Liuhtarin moduulikoulun toinen yksikkö nostaa sähkön ku lu tus ennustet ta sähkölämmityksen takia. Kiinteistöjen ylläpitomenoja on viime vuosina pyritty vähentämään myös jättämällä tyh jä nä olevat tulevaisuudessakin tarpeettomat ja epä olen nai set ra ken nuk set kylmilleen. Viimeisin luettelo kylmillään ole vis ta: - Paukun paritalo (purkupäätös) - Nahkatehtaan entinen lämpökeskus (purkupäätös) - Kelikonkuja 3, omakotitalo (purkupäätös) - Mettäkuja 6, (purkupäätös) - Erapakin talo (tullut kaupungin omistukseen 2016) - Keskuskoulun piharakennus - Paukun ruokalarakennus - Ent. työterveystalo - P19 (Paukun alue, ent. keskusvarasto) - Vesipalontie 6, kerrostalo - Liuhtarin koulu ja asuntola Joistakin rakennuksista on päätökset purkuluvan hakemisesta tehty (mer kit ty suluissa purkupäätös) ja toisissa päätöksenteko on vielä edes sä päin. Rakennusten purkukustannukset tulevat olemaan noin 500 000 euroa ajoittuen vuosille 2017-2018. Kaupungin toimesta ta-
pah tu van rakennusten purun vaihtoehtona on perusteltua aina, kun se muuten on mahdollista, myydä rakennuspaikat sellaisenaan, jolloin purkukustannukset jäävät ostajalle. Tällöin myös purkuun tar vitta vaa omaa panostusta voitaisiin talousarviossa vähentää. Talotekniikan automaation hallinnan ja talotekniikan energiankäytön osal ta säästömahdollisuudet jäävät pääosin hyödyntämättä, ellei pys ty tä hankkimaan energiankäyttöön liittyvää erikoisosaamista. Ener gian sääs tön toteuttamiseksi esitetään panostusta eri tyis osaa misen hankintaan palkkaamalla energiainsinööri kolmen vuoden määrä ajak si. Energiainsinöörin keskeisiksi tehtäviksi määriteltäisiin mm. kaupungin energiankäytön vähentäminen ener gia te hok kuus so pi muksen mukaisesti, energiatehokkuussopimuksen mukaiset työt ja rapor toin nit ja ra ken nus au to maa tion ohjaus sekä kiinteistönhuollon ohjaa mi nen. Lomarahaleikkaus merkitsee 11.535 nettovähennystä. Asunto- ja tilapalvelun talouden tasapainottamiseksi esitetään seuraa via muutoksia: Muutokset toimintatuloihin: Asuntojen vuokratulojen alenema -125.000 Muiden rak. vuokratulojen alenema -30.000 Muutokset yhteensä -155.000 Muutokset toimintamenoihin: Moduulikoulujen lisäkulut 350.000 Rakennusten purut 250 000 Lämmityskulujen vähennys -60.000 Sähkökulujen vähennys -58.000 Lomarahaleikkaus -11.535 Yhteensä 470.465 Talousarvioehdotuksen käyttötulojen supistusesitys on yhteensä -155.000 ja käyttömenojen korotusesitys yhteensä 470.465. 8. Talonrakennus Lomarahaleikkaus merkitsee 901 nettovähennystä. Ei muita merkit tä viä muutoksia. Talousarvioehdotuksen supistusesitys on yhteensä 901. 9. Viherlaitos Henkilöstömitoitusta on vähennetty vuosien 2015 ja -16 aikana noin 6 henkilötyövuotta. Viheralueiden hoitoluokitusta tarkennetaan edel-
leen ja palvelutasoa las ke taan.joidenkin leikkialueiden käyt tö tar koitus ta muutetaan yleisiksi puis to alueik si ja muihin tarkoituksiin. Uusien alueiden hoito aiheuttaa lisäkuluja noin 25.000. Lomarahaleikkaus merkitsee 4.452 vähennystä. Talousarvioehdotuksen supistusesitys on yhteensä 4.452. 10. Pelastuspalvelut Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ta lous ar vio eh do tus on vielä avoin. Vuoden 2016 toteutuman perusteella arvioituna nykyinen lasku tus ta so on 108.250 /kk eli 1.299.000 /v. Muita kuluja (ve si maksut, eläkemeno-, ym. maksut) on yhteensä noin 26.000. Nousu 2016 talousarvioon verrattuna on noin 61.700. Talousarvioehdotuksen käyttömenojen korotusesitys on yhteensä 61.700. Pelastuslaitoksen kuntaosuuden maksu ehdotetaan siirrettäväksi hal lin to kes kuk sen talousarvioon. 11. Yhteenveto käyttötalouteen vaikuttavista merkittävimmistä te ki jöis tä Talousarvioehdotuksessa teknisen toimialan yksiköistä esitetään teh tä väk si seuraavat muutokset: Kaikki yksiköt: lomarahaleikkaukset 37.733 Asunto- ja tilapalvelu: vuokratulojen vähennys, koska näköpiirissä ei ole muutosta parempaan 155.000 Tilapäisluontoinen menojen lisäys mo duu likou lu jen vuokrauskuluista ja rakennusten pur ku kustan nuk sis ta johtuen sekä py sy väis luon toinen vähennys kiinteistökannan vä hen tä mises tä johtuen; lisäys yht. 482.000 Pelastuslaitos: Kuntaosuuden maksujen korotus 61.700 Tekninen johtaja: Lautakunta antaa 1) Käyttötalouden talousarvioehdotuksen Toimintatulot 5.355.912
Toimintamenot 11.213.882 Toimintakate - 5.857.970 Liite 90b / Tekla 1.9.2016 2) Tavoitteet liitteen mukaisena. Liite 90c / Tekla 1.9.2016 Merkitään, että investointiosa käsitellään myöhemmin. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Ahti Latvala, puh. 06 438 4600, 044 438 4600 Pöytäkirjamerkintä: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela oli asian tun ti jana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana. Hän poistui ko kous huo nees ta ennen päätöksentekoa. Tekla 14.09.2016 100 Valmistelu: Tekninen johtaja Ahti Latvala puh. 06 438 4600, 044 438 4600, ra ken nus pääl lik kö Rami Luoma-Nirva puh. 06 438 4610, 044 438 4610 ja kiin teis tö pääl lik kö Timo Korpela puh. 06 438 4650, 044 438 4650 Käydään keskustelu tärkeimmistä investointikohteista ja in ves toin tita sos ta. Tekninen johtaja: Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Ra ken nus pääl lik kö ja kiinteistöpäällikkö on kutsuttu kokoukseen. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Pöytäkirjamerkintä: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela ja ra ken nuspääl lik kö Rami Luoma-Nirva olivat asiantuntijoina läsnä ko kouk ses sa tämän pykälän käsittelyn aikana. He poistuivat kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Ahti Latvala, puh. 06 438 4600, 044 438 4600 Tekla 111 Valmistelijat: Tekninen johtaja Ahti Latvala, puh. 06 438 4600, 044 438 4600 ja hallintosihteeri Kirsi Vesala, puh. 06 438 4603, 044 438 4603 Anomus melusuojauksen parantamisesta, Markku Huhta ja Su san na Marjamäki Liite 111a / Tekla 29.9.2016 Puusepäntien ja Mäkiraitin asukkaiden anomus
Liite 111b / Tekla 29.9.2016 Perusturvalautakunnan esitykset 13.9.2016 5 Liite 111c / Tekla 29.9.2016 Ely-keskuksen päätös valtionavustuksen myöntämisestä Aho-Kara yk si tyis tien sillan parantamiseen Liite 111d / Tekla 29.9.2016 Tekninen johtaja: Lautakunta jatkaa keskustelua in ves toin ti oh jelmas ta. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Ahti Latvala, puh. 06 438 4600, 044 438 4600