n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa lukuun ottamatta asemakaavoitusta ja maankäyttöä. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin tehtäväalueen kohdalla erikseen.
n kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Teknisen lautakunnan (ml. taseyksiköt) toimintakulujen toteutuma % on 49,4, kaavoitus ja ympäristolautakunnan 45,9 ja rakennuslautakunnan 55,1. Rakennuslautakunnan osalta on esittey lisämäärärahaa henkilöstökuluihin 23 000 euroa, jonka jälkeen myös rakennuslautakunnan määrärahat tulevat riittämään. n käyttötalouden henkilöstökulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarvioon nähden toteutuma, ml. taseyksiköt, on 50,5 %. Liikuntapaikkojen menot ovat tässä vaiheessa hienoisessa ylityspaineessa, mutta tilanteen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana. Konekeskuksen menoissa ja tuloissa on yn ylityspainetta, mutta toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös ateria ja siivouspalvelut ja tilalaitoksen taseyksikön tulokset ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen menot ja tulot ovat ylittymässä osittain alkuvuonna lisääntyneen veden myynnin johdosta ja osittain loppuvuonna käyttöönotettavien uusien teollisuusvesisopimusten vaikutuksesta. Oletuksena vesihuoltolaitoksen kohdalla tässä vaiheessa on, että Turun seudun vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n arviolaskutuksen korjaukset kuluvalta vuodelta tulevat olemaan yhteensä laskettuna kustannusneutraalit. Investointien toteutuminen n merkittävimmät jo toteutuneet hankkeet ovat Kultaranta-Porhokallio jk+pp-tie, Merisalin saneeraus, Kaupungin tilat virastotalossa, Terveyskeskus 4, Velkuan vedenjakelun turvaaminen. Muilta osin investointihankkeet ovat vielä kesken tai ne aloitetaan syksyn aikana. Päällystyurakka on toteutunut tässävaiheessa noin 30 %:sti. 9.8.2016 Kimmo Suonpää tekninen johtaja
Talousarvioon kirjatut strategiset ja operatiiviset tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Palvelustrategiaprosessin ulkoistusvaihtoehtojen vertailua on jatkettu. Kustannustasovertailut ovat tekeillä. Asetettu säästötavoite ollaan saavuttamassa. Tulo- ja menomäärärahat tulevat pääosin toteutumaan arvioidun mukaisina, mikäli syksyn toimintakaudella asiakasmäärät eivät oleellisesti muutu (koulut, päivähoito). Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksujen ylitykseen on myönnetty 18 500 lisämääräraha. Henkilöstökuluissa on tässä vaiheessa jonkin verran ylitystä, mutta tehtäväalueen kokonaiskulut tulevat toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti. Investointien toteutuminen Investointihankkeet ovat toteutumassa ohjelmoidun mukaisena. Akuutteja hankkeita ei ole esiintynyt.
Talousarvioon kirjatut tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Palvelustrategiaprosessin ulkoistusvaihtoehtojen vertailua on jatkettu. Asiakastyytyväisyyskysely järjestetään lokakuussa. Asetetut säästötavoitteet ollaan saavuttamassa. Henkilöstökuluissa on tässä vaiheessa jonkin verran ylitystä, mutta tehtäväalueen kokonaiskulut tulevat toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti Tulo- ja menomäärärahat tulevat toteutumaan arvioidun mukaisina. Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksujen ylitykseen on myönnetty 28 500 lisämääräraha. Henkilöstökuluissa on tässä vaiheessa jonkin verran ylitystä, mutta tehtäväalueen kokonaiskulut tulevat toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti.
Talousarvioon kirjatut strategiset ja operatiiviset tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Palvelustrategiaprosessin ulkoistusvaihtoehtojen vertailua on jatkettu. Koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun valmistelu on käynnissä. Ennakoivan kunnossapidon PTS-suunnitelmia laaditaan Velkuan, Merimaskun, Karvetin ja Maijamäen kouluista. Tulo- ja menomäärärahat tulevat toteutumaan arvioidun mukaisina. Ravintolakiinteistöjen vuokratuottojen kertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle ja loppuvuoteen, mikä näkyy vuokratuottojen kertymässä.
Investointien toteutuminen Investointihankkeet ovat toteutumassa pääosin ohjelmoidun mukaisena. Terveyskeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankeen hankemääräraha tulee ylittymään kuitenkin noin 30 000 eurolla ennakoitua hankalampien pohjarakennusolosuhteiden takia. Kesäkuun raportissa vielä aloittamattomat rakennushankkeet toteutetaan ohjelmoidusti syksykauden aikana. Rantaravintolan rakennushanke on keskeinen. Se käynnistetään syyskuussa, kun ravintolan kesäaukiolo päättyy.