TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 TOTEUMASEURANTA 12/2013 Hallinto- ja talousosasto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA13 Yhdistysten avustukset M: - 110 000 (alkup. summa: 160 000) Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (koko kaupunki) M: - 250 000 Tulospalkkauksen määrärahojen tarkastaminen (koko kaupunki) M: - 100 000 (alkup. summa: 400 000) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Riskianalyysi 4/2013 Yhdistysten valitukset Ei riskejä Työn kuormitus arvioitava Henkilökunnan valitukset Ei pitkän tähtäimen riskejä Työmotivaation lasku Siivouspalvelun kalusto M: - 10 000 Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee, tekniset ongelmat Siivoustarvikkeet M: - 10 000 Siivotaan huonommilla välineillä ja aineilla Työn muuttuminen raskaammaksi Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa 8/2013 Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa 12/2013 Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa Siivoustoimen vakanssien täyttämättä jättäminen (2) Ikkunoiden pesettämisestä luopuminen Viikonlopputyön tehostaminen 7 päivää toimivissa yksiköissä M: - 55 000 Palvelusopimusten ja siivousmitoituksen uusiminen, siivoustason laskeminen, uudelleenmitoituksen kustannukset, tilojen terveellisyys ja turvallisuus alenee Kiinteistöjen kunnon aleneminen, terveysriskit liittyen madaltuneeseen siivoustasoon, henkilöstön väsyminen M: - 8 000 Laatutason lasku Ei riskejä M: - 2 000 Ei välittömiä seurauksia, työtunnit tehdään viikolla Henkilöstön työmotivaation heikkeneminen Ruokapalvelun kalusto M: - 10 000 Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee
Atk-koulutus M: - 13 000 Toimistosovellusten koulutusta järjestetään vain erityistarpeisiin Lehti-ilmoitusten vähentäminen M: - 12 000 Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia, jos säästö tehdään ensisijaisesti ilmoitusten kokoa pienentämällä Taitotaso ja tuottavuus voi laskea Viestinnän saavutettavuus heikkenee Ilmoitusten kasiminen ja pienentäminen koko kaupunkinorganisaatio ssa Ilmoitusten karsiminen ja pienentäminen koko kaupunkiorganisaatios sa Ilmoitusten karsiminen ja pienentäminen koko kaupunkiorganisaatiossa Tiedotuslehdet kaupunkiuutiset, luovutaan 1 nro/v M: - 10 000 Viestinnän katkoja pitkäaikaisen tavan muuttuessa Viestinnän saavutettavuus heikkenee; muun viestinnän kehittämistarpeet kasvavat (+/-) Kansainvälinen toiminta M: - 10 000 Ei seurauksia Ei riskejä Koulutus, sisäinen, ulkoinen ja koulutusmatkat M: - 3 000 Ei seurauksia Ei riskejä Kuntoremonttikurssien vähennnys M: - 5 000 Ei seurauksia Ei riskejä Työllisyysmäärärahat M: - 100 000 (Alkup. summa 1 185 000) Työttömien yhdistysten avustukset Työllisyyspalvelujen tuntivelotuksen nosto eurolla ja km euroon Lehti- ja ammattikirjatilaukset Tietohallinnon palvelujen ostot M: - 38 000 (Alkup. summa: 38 000) Työllistettyjen määrä laskee n. 35 henk./päivä mikä näkyy osastojen miehityksessä (eivät tee kuitenkaan avoimia toimia) Yhdistysten toiminta supistuu radikaalisti M: - 8 000 Vähävaraisimmille tehtävien töiden määrä vähenee M: -10 000 Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia M: - 50 000 Ei vaikutuksia, (kyseessä ylibudjetoinnin korjaus) Kuntien vastuu työllisyydenhoidossa kasvaa suoraan ja välillisesti ja samalla välineet operoida vähenevät 3-sektorin rooli työllisyydenhoidossa minimoituu Em. johdosta vähävaraisimpien palvelut vähenee ja nettotulot saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi Ei merkittäviä riskejä Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa Ei riskejä Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa
kaupunginhallituksen määrärahavaraus M: - 130 000 (Alkup. summa 300 000) Toimintavapauden kaventuminen Arvaamaton imagoriski Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Vakanssien yhdistäminen vakanssien vapautuessa (koko kaupunki) Kausityöntekijöide n hyödyntäminen Sijaisten palkkaamisen ohjeistus Työnkierron vahva aktivointi Konsernin, kuntayhtymien ja seudullisten määräahojen säästöt Luodaan käytäntö, jossa työryhmä arvioi tilanteen vakanssin vapautuessa Tutkitaan mahdollisuudet työtehtävien monipuolistamiseen niissä ammattiryhmissä, joiden tehtävät painottuvat kauteen tai vuodenaikaan Määritellään sijaisten palkkaamisen käytännöt eri työyksiköille Kannustetaan ja mahdollistetaan tehtävien kierrättäminen tarkoituksenmukaisen työnjaon saavuttamiseksi, ikäohjelma huomioiden Seudullinen yhteistyöhanke, jossa seudun talousjohtajat laativat listan säästökohteista 1-5 vakanssin säästö/vuosi Kustannussää stöt Kustannussää stöt (osastot laativat luonnokset) Tehokkuuden ja työtyytyväisyy den parantaminen Kustannussää stöt Vastuuhenkilö Aikataulu 4/2013 Jory/ A Järvinen 30.3.13 Menetelmä käytössä, arvio 1-2 hlösäästö/12 kk A Kangasniemi, Riihioja/Tavast Arja Järvinen / vastuualueen esimies 28.2.13 selvitys tehty, jalkautus kuluvan vuoden aikana, syntynee pieni säästö 15.01.13 Ohjeet tehty ja käytössä, säästöt isompia siellä missä henkilsötön vaihtuvuus suurta. M Soutolahti 30.3.13 Selvitys tehty, jatkuva prosessi, ehdotuksia v -1 budjettiin. Positiivisia tuloksia saavutettavissa P Tahlo 30.4.13 Keskusteluja käyty, projekti ei ole vielä valmis 8/2013 Menetelmä käytössä, arvio 1-2 hlösäästö/12 kk selvitys tehty, jalkautus kuluvan vuoden aikana, syntynee pieni säästö Ohjeet tehty ja käytössä, säästöt isompia siellä, missä henkilöstön vaihtuvuus suurta. Selvitys tehty, jatkuva prosessi, ehdotuksia v -1 budjettiin. Positiivisia tuloksia saavutettavissa Keskusteluja käyty, projekti ei ole vielä valmis 12/2013 Menettely käynnissä, hyötyjä odotetaan 2014. Selvitys tehty, käytännön toimenpiteet jäivät vähäisiksi. Ohjeet tehty ja käytössä, säästöt isompia siellä, missä henkilöstön vaihtuvuus suurta. Ohjeistuksella vaikutusta henkilöstömenojen kasvun hidastumiseen 2013. Selvitys tehty, hyödyt enemmän toiminnallisia kuin taloudellisia. Ei toteutunut.
Sivistysosasto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Perusopetuksessa eri oppiaineisiin käytettävä opetuksen viikkotuntimäärä vähennetään valtakunnalliseen minimiin syyslukukauden 2013 alusta lähtien. Kustannusvaikutus TA13 M: - 160 000 (syyslukukausi 2013) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Oppilaiden koulupäivä lyhenee. Opettajien kokonaispalkkasumma laskee. Riskianalyysi Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve kasvaa, oppisaavutukset laskevat. 4/2013 Koulutuslautakunnan päätös 3.12.2012.. HUOM. Vaikutus alkaa 1.8.2013 lukien. 8/2013 Koulutuslautakunnan päätös 3.12.2012.. HUOM. Vaikutus alkanut 1.8.2013 lukien. 12/2013 Toimenpide toteutettiin. Kyseessä on rakenteellinen muutos, joka vähentää perusopetuksen palkkakuluja n. 300 000 vuodessa. Perusopetuksen A2- vieraan kielen opetusryhmän minimikoko nostetaan 12 oppilaasta 16 oppilaaseen. M: -5 000 (vaikutus kasvaa vuosittain) Kielitarjonta supistuu. Oppilaiden kielitaito heikkenee, kieliohjelma näivettyy. Koulutuslautakunnan päätös 3.12.2012.. Vaikutus 1.8.2013 lukien Kieliryhmiä syntyi kaksi vähemmän verrattuna lukuvuoteen 2012-13. Toimenpide toteutettiin. Taloudellinen vaikutus kumuloituu, ensimmäisen vuoden vaikutus n. 10 000. Perusopetuksen Koulunkäynnin ohjaajien ja/tai työtuntien vähentäminen M: - 50 000 Oppilaan saama koulunkäynnin tuki supistuu. Oppilaan saama koulunkäynnin tuki ei täytä perusopetuslain vaatimuksia. Vähennetty niin, että kustannusvaikutustavo ite saavutetaan.. V. 2014 koulukäynnin ohjaajien määrä on vähentynyt kahdeksalla. Vähennys osittain kompensoituu yhdistelmätyöntekijöiden kautta. Toimenpide toteutettiin. Vaikutus n. 100 000 vuodessa. Musiikkiopiston lukukausi-maksujen korotus. T: + 6 000 Oppilaita hakeutuu Tampereelle. Oppilasmäärä vähenee. Taksat tarkistettu (vapltk).. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin, mutta taloudellinen tavoite ei toteutunut. V. 2012 opintomaksujen tuotto oli 171 000 ja v. 2013 tuotto oli 164 000. Koululaisten iltapäivätoiminnan taksojen korottaminen sekä alennusten T: + 48 000 Toimeentulotukien määrä kasvaa. Lasten yksinäiset iltapäivät lisääntyvät. Taksat tarkistettu.(koultk). Toteutunut. Oppilaiden määrä ryhmissä ei laskenut lukuvuoteen 2012-13 verrattuna. Toimenpide toteutettiin. Vaikutus n. 53 000.
poistaminen Kulttuuripalvelujen tapahtumien karsinta M: - 3 000 Esiintyjäpalkkiot ja tapahtumien järjestelyt supistuvat. Tapahtumien vetovoimaisuus laskee. Kaupunkikuva harmaantuu. Karsittu.. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin. Karsittu taso jatkuu myös v. 2014. Liikuntapalvelujen tilojen taksojen tasokorotus 15% T: + 5 000 (v.13-14) T: + 7 000 (v.14-15) T: +13 000 (v.15-) Liikunnan harrastaminen kallistuu. Tilojen käyttöaste vähenee, seuratoiminta vaikeutuu. Taksat tarkistettu (vapltk).. Toteutunut. Kokonaisuutena liikuntasalien käytöstä tehty laskutus nousi n. 12 000. HUOM: Liikuntaavustuksia hakevien seurojen laskutus väheni n. 5000. Kokonaislaskutus oli n. 70 000. Keilahallin kalusto ja korjaukset M: - 2 000 Uusi vuokrasopimus Tilakeskuksen kanssa Liian tiukat vuokraehdot heikentävät hallin toimintaedellytyksiä. Asian käsittely kesken. Uusi vuokrasopimus kilpailutetaan. Kilpailutus päätökseen loka-marraskuussa 2013. Uusi vuokrasopimus astui voimaan 1.3.2014 lukien. Vuokratulot ovat n. 24 000 vuodessa. Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen M: -33 000 Kolmen henkilön työmäärä kasvaa Lisää työpainetta Toteutettu.. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin. Vuoden 2013 palkkamenot olivat n. 75 000 alhaisemmat vuoteen 2012 verrattuna, sillä leikkauksia kohdistettiin myös mm. pitkäaikaisiin sijaisuuksiin. Nuorisopalvelujen päiväleiritoiminta keskitetään Räikälle. M: -3 000 Uusi toimintaympäristö, nyt käytetty KooVeen leirialuetta Takamaalla. Elämyksellisyys vähenee, mikä saattaa vähentää kysyntää. Toteutettu.. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin. Toiminta jatkuu Räikällä. Lukion kurssitarjottimen supistaminen, esim. vieraat kielet M: 4000 Vähentää lukion vetovoimaa Hidastaa opiskelijamäärän kasvua Toteutettu.. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin, mutta opiskelijamäärän kasvun takia vaikutus ei jatku 1.8.2014 jälkeen. Seutuopisto, kurssitarjonnan leikkaus esim. -10% M: 50 000 Vähentää palvelutarjontaa Toiminta siirtyy vähitellen Tampereelle Toteutettu 50% (Tampereen sivelaltk:n päätös). Loppu 50% hajautettu muihin menokohtiin ssa. Toteutunut. Tampereen kaupungin tasauslaskun jälkeen menot vähenivät vain n. 16 000.
Selvitys- ja kehityshankkeet Urheilutalon kahvio ja liikuntapalvelupi ste Sisältö Selvitetään kaupungin palveluksessa olevien vajaatyökykyisten sijoittamista kahvion osa-aikaisiksi työntekijöiksi Tavoite Vakituinen sijoituspaikka vajaatyökykyisille, kustannussäästöt, saadaan vajaatyökykyisten työpanos nykyistä paremmin kaupungin käyttöön, säästetään varhemaksuja Sami Yli-Pihlaja, Sini Kukkonen (Arja Järvinen) Selvityshanke Vastuuhenkilö Aikataulu 4/2013 31.5.2013 Rekrytointivaihe menossa. Kustannusvaikutus toistaiseksi auki. 8/2013 Toiminta käynnistynyt 2.9.2013 kahden henkilön osalta. Perehdytysvaihe menossa. 12/2013 Toimenpide toteutettiin. Toimintaan liittyvä kokonaisarviointi tehdään 27.3.2014 ja sen perusteella päätetään jatkosta. Ongelmitta projekti ei ole sujunut. Säästöä tämä ratkaisu ei tuo sivistysosastolle vaan niille osastoille, joilta työkokeiluun otetut henkilöt tulevat. Projektin toteuttamiseen sivistysosasto ei ole saanut mitään kannustinta, mutta kylläkin monia toiminnallisia haasteita. Kouluverkon rakenteelliset muutokset - Metsäkylä yhtenäiskouluksi - Moisio 6.-9. luokkien peruskouluksi - Veittijärvi-Vahanta-Takamaa- Mutala 1.-5. luokkien peruskouluiksi - Vanhan koulun sulauttaminen Veittijärven ja Moision kouluihin - Karhen koulun toiminnan tarkastelu: toiminnan supistaminen tai koulun lakkauttaminen - ns. viipalekoulujen käyttöönoton uudelleenarviointi Kouluinvestointeja mukautetaan voimakkaasti kaupungin taloudellisten voimavarojen suuntaan, pedagoginen kehittäminen erityisen tuen järjestämisessä sekä perusopetuksen yhtenäistämisessä, koulukuljetusjärjestelyjen tehostaminen Matti Hursti Leena Pöntynen Karhe 31.3.2013 Metsäkylä 30.6.2013 Vanha koulu 31.3.2013 Moisio ja ao. alakoulut 31.12.2013 Karhen koulun hallinto Viljakkalan koulun alaisuuteen 1.8.2013 lukien (koultk). Vaikutus n. 12 000 / v. Vanha koulu jatkaa toimintaansa toistaiseksi ilman muutoksia (koultk). Muiden kohtien käsittely kesken. Karhe: Toteutunut Metsäkylä: Yhtenäiskoulun suunnittelu käynnistynyt. Moisiota ja Vanhaa koulua koskevat linjaukset ratkaistaan osana kouluverkkoselvityst ä 31.12.2013 mennessä. Toimenpide on toteutettu suunnitelman mukaan 1.8.2014 lukien. Vaikutus n. 12 000 / vuosi. Suunnittelu on käynnistetty. Päätetty Vanhan koulun osalta. Moision (vanha lukio) osalta päätös siirtyi keväälle 2014, jolloin kouluverkkoselvitys tuodaan valtuuston käsittelyyn. Kurun ja Viljakkalan kirjastojen aukioloajat Selvitetään Kurun ja Viljakkalan aukioloajat suhteessa käyttäjämääriin Aukioloajat ja henkilöstömäärä suhteutetaan käyttäjämääriin jolloin mahdollisesti saadaan kustannussäästöjä. Sami Y-P ja Marko Ojala Sijaisjärjestelyj en osalta 31.3.2013, muutoin 31.12.2013 Viljakkalan kirjaston osalta käynnistetty selvitys ns. automaattikirjaston käyttöönottamisek si. V. 2014 talousarviossa esitetään itsepalvelukirjaston toiminnan käynnistämistä. Tarvittava alkuinvestointi on n. 51 000, joka kuoleentuu n. Toimeenpano on kesken. Toiminta käynnistynee v. 2014 kuluessa. Vaikutus on n. 25 000 vuodessa.
kahdessa vuodessa. Menojen vähennys vuodessa n. 25 000. Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen ja opetusryhmien keskikoon kasvattaminen Opetusryhmien maksimikokoja kasvatetaan, opetusryhmien jakotunteja vähennetään, valinnaisuutta vähennetään, erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden (11-vuotiseen opetusvelvollisuuteen kuuluvat oppilaat) opetusta keskitetään Leikataan perusopetuksen opettajien henkilöstökustannuksi a. Leena Pöntynen Linjattu, ei selvitetä eteenpäin (huom. kohdistettu valtionosuus) Asia käsitelty loppuun. Ryhmiä ei kasvateta, koska tämä aiheuttaisi perusopetukselle kohdennetun erityisen valtionavustuksen menetyksen. Mikäli ryhmäkoot nostetaan nykyisille ylärajoille (24/28 opp), laskennallinen menojen väheneminen n. 100 000. Ryhmäkoot säilytetään toistaiseksi ennallaan. Koko osaston yhdistelmätoime t Lisätään yhdistelmätyöntekijöiden lukumäärää, esim. koulunkäynnin, iltapäivätoiminnan ja nuorisotilojen ohjaajat Kokonaisuutena taloudellisempi voimavarojen käyttö Kirsi Riihioja ja Leena Pöntynen 30.4.2013 Selvitystyö valmis ja tarvittavat ytneuvottelut käyty. Vaikutus arviolta n. 50 000 / v. Vaikutus alkaa 1.8.2013 lukien. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin (ks. tasapainotustoimet) Nuorisopalvelut, nuorisotilatoimin nan supistaminen Toiminnan keskittäminen Vähentää henkilöstön tarvetta Sami Y-P ja Eila Uusi-Kouvo (Riikka Majuri) Selvitetään uudelleen! Viljakkalan nuorisotilojen ostopalvelusopimu s sanotaan irti 1.9.2013 mennessä. Vaikutus n. 18 000 / vuosi. V. 2014 talousarviossa esitetään itsepalvelukirjaston toiminnan käynnistämistä. Tähän liitetään kokeilu, jossa nuorisotila toimii myös itsepalveluperiaattee lla. Tarvittava alkuinvestointi on n. 51 000, joka kuoleentuu n. kahdessa vuodessa (= itsepalvelukirjaston laitteisto) Valtuusto päätti joulukuussa 2013, että tätä toimenpidettä ei toteuteta.
Koululaisten iltapäivätoiminn an järjestäminen Toiminnan järjestäminen koulujen vastuulle, luovutaan erillisistä iptiloista, toiminnan ulkoistamisen kartoittaminen uudelleen Tilavuokrien vähentäminen, vähentää henkilöstön tarvetta, löytää uusia palveluntuottajia Leena Pöntynen ja Riikka Majuri 30.4.2013 Selvitys valmis. Toiminnan järjestämisen muutokset liittyvät kohtaan: Koko osaston yhdistelmätoimet. Palvelun tuottamisessa ei tapahdu toistaiseksi muita muutoksia. Toteutunut yhdistelmätoimien osalta. Toistaiseksi näköpiirissä ei ole muita muutoksia. Toteutunut yhdistelmätoimien osalta. Toistaiseksi näköpiirissä ei ole muita muutoksia. Selvitetään mahdollisuuksia tehostaa koulutilojen käyttöä Selvitettäviä asioita: - luokkien käyttöaste (opetustuntikäyttö) - oppilaiden koulupäivien porrastus - puretaan työjärjestysten ahtaamiset ja koulupäivien tiivistäminen Nykyistä tehokkaampi ja laajempi koulutilojen hyödyntäminen Matti Hursti 31.5.2013 Tämä asia on liitetty lukuvuoden 2013-14 koulutyön suunnitteluun ja rehtoreiden tulospalkkiosopim uksiin. Tarkempi vaikutus selviää vasta syksyllä 2013.Jo nyt tiedetään, että koulutilojen käyttö tehostuu eri toimenpitein ainakin Metsäkylässä (Topintupa), Takamaalla, Mutalassa, Yhtenäiskoululla ja Moisiolla Asian tarkempi arviointi tapahtuu 31.1.2.2013 mennessä. Aloitettu viiden suurimman kouluni työjärjestysten arviointi ulkopuolisen asiantuntijan voimin. Tarkastelu jatkuu v. 2014. Säästöarvio 30 000 50 000 / vuosi. Toimeenpano jatkuu. Taloudellinen vaikutus muuttuu vuosittain sen mukaan, miten koulujen oppilasmäärät muuttuvat. Yleiskulujen tarkastelu ja vertailu sekä sisäinen valvonta Selvitettäviä asioita: - kopiokulut, puhelinkulut, lehtitilaukset, tietotekniikka, leasingmaksut, ilmoitukset - sähköiset esityslistat Käyttömenojen vähentäminen Matti Hursti 28.2.2013 Kopiokoneiden leasingmaksut alenevat kesällä 2013. Tarkka kustannusvaikutus auki. Muutoin yleiskuluissa ei ole mahdollista saavuttaa Sähköiset esityslistat-hanke ei ole edistynyt. Kokonaisuutena tämä kohta ei ole tuomassa merkittäviä säästöjä. Yleiskulujen tarkastelussa ei ole löytynyt kokonaisuuden kannalta merkittäviä säästökohteita. Sähköinen esityslista otetaan käyttöön heti, kun se on teknisesti mahdollista.
mainittavia vähennyksiä. Sähköiset esityslista-hanke ei ole edennyt. Sallitaan palkkavapaiden ostot ja ym. palkattomat Palkattomat vapaat Palkkamenojen vähentäminen Matti Hursti 31.1.2013 Vuoden 2012 toteutuman perusteella tällä toimenpiteellä on n. 30 000 kustannusvaikutus / v. Toteutunee enintään arvioidun mukaisena. Palkkavapaiden kustannusvaikutus oli bruttona n. 45 000. Nettovaikutus on jonkin verran pienempi, sillä osassa vapaita on jouduttu käyttämään ns. otojärjestelyä. Perusturva- ja sivistysosastoje n yhteinen työryhmä Siirtyminen sähköiseen oppimateriaaliin / oppikirjoihin Lasten ja nuorten matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän toimintamallin suunnittelu. Tätä varten on jo olemassa Hyvinvointiryhmän alaisena toimiva Nootti ryhmä, jolle tehtävä ehdotetaan annettavaksi. Selvitetään mahdollisuus korvata oppikirjat laaja-alaisesti sähköisellä oppimateriaalilla Pitkän tähtäimen kustannuslasku lasten korjaavien toimien vähentyessä Oppikirjamenojen vähentäminen Irma Autio, Leena Pöntynen 31.5.2013 Uusi Nootti-ryhmä aloittaa toimintansa ja asian työstämisen 7.5.2013. Leena Pöntynen 31.12.2013 Asiaa varten on perustettu kehittämisryhmä, joka on aloittanut toimintansa. Nootti-ryhmä työstää asiaa. Työryhmä tuottaa esityksiä syksyn 2013 kuluessa. Pilotit käyntiin viimeistään syksyllä 2014. Raportin arvioidaan valmistuvan kevään 2014 kuluessa. Selvitystyö on kesken. Asia on osa seudullista tietoteknistä ratkaisua, jonka toimeenpano siirtyi vuoteen 2015. Toimenpide liittyy osittain seudulliseen koulu-ad ratkaisuun, jota linjataan syksyllä 2013. Säästötavoite: menojen jäädytys. Maksuttoman koulukuljetukse n alaraja nosto Nostetaan maksuttoman koulukuljetuksen alaraja kolmesta lakisääteiseen viiteen kilometriin. Noin 50 000 euron kustannussäästöt Matti Hursti 30.6.2013 Koulutuslautakunt a päätti yksimielisesti 7.5.2013 kokouksessaan, Koultk:n päätös 7.5.2013. Valtuusto päätti joulukuussa 2013, että tätä toimenpidettä ei toteuteta.
että alarajaa ei nosteta viiteen kilometriin. Tekninen osasto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Katujen hoidon tason lasku huomioiden lain edellytykset Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: - 80 000 Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, liikenteen sujuminen heikkenee Katuvalojen säännöstely M: - 30 000 Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, onnistuu vain älykkäillä katuvalokeskuksilla (nyt 10 kpl) Riskianalyysi 4/2013 8/2013 12/2013 Vakuutuskorvaukset nousevat, sääolosuhteet Aamupostin turvallisuus, rikollisuuden kasvu Lauha talvi ja lumen vähäisyys auttoivat tavoitteen saavuttamisessa. Säästötavoite saavutettu Yksityistieavustusten pienentäminen M: - 80 000 (Alkup. summa 270 000) Asiakaspalaute Yksityisteiden kunto heikkenee Avustuksia myönnettiin 194.941 euroa. Puistojen hoitotason lasku M: - 20 000 Asiakaspalaute, viihtyvyys huononee, vaikutus kuntaimagoon Kasvien elinolosuhteet, uusien hankinta tuo lisäkustannuksia Tavoite toteutui Kaupungin ydintoimintoihin kuulumattomista kiinteistöistä luopuminen T: + 250 000 Säästöt jätevesiinvestoinneissa ja käyttökuluissa, asiakaspalaute Toimielinten päätökset, halukkaiden ostajien puute, kirjanpitoarvot Odotetaan myyntipäätöksiä, khall, kvalt Ei ole vielä realisoitunut, Myyntipäätöksiä ei ole tehty Tilakeskuksen tekemistä esityksistä huolimatta tavoite ei ole toteutunut. Ajoneuvojen seurantalaitteen käyttöönotto omissa ja urakoisijoiden autoissa M: - 15 000 Ulkoinen ja sisäinen palaute Työntekijöiden vastustus, käyttöönotto-ongelmat. Käyttöönotto toukokesäkuussa Otettu käyttöön Omissa ajoneuvoissa otettu käyttöön 2013 Kiinteistöjen jäähdytykset ajetaan alas M: - 20 000 Asiakkaiden palaute Käyttäjien muutosvastarinta Tavoite on toteutunut Uima-altaiden lämpötilan lasku 1-3 asteella M: - 5 000 Asiakkaiden palaute Käyttöasteen lasku muissa kohteissa ponnen mukaisesti Tavoite on toteutunut
Ilmastointia ei pidetä päällä toiminnan ollessa katkolla M: -10 000 Asiakkaiden palaute Sisäilma-asiat Tavoite on toteutunut Kiinteistöjen nurmikoiden leikkauksen tason lasku M: -10 000 Asiakkaiden palaute Lisätyöt seuraavana vuonna Tavoite on toteutunut Maankäytön ja ympäristön vastuualueiden taksojen tarkistus T: + 5 000 Asiakkaiden palaute Talouden suhdanteet, Lupien määrän väheneminen oleellisesti Alkuvuoden toteuman perusteella tavoite tulojen lisäämisestä saavutetaan RK Alkuvuoden toteuman perusteella tavoite tulojen lisäämisestä saavutetaan RK Tavoite on toteutunut RS Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Vastuu-henkilö Investointien tason lasku Ulkoisista vuokratiloista luopuminen Energiainvestoinnit/ta kaisinmaksuaika Ostopalveluanalyysi Vuotovesien vähentäminen Käyttötalouden tulevien vuosien säästöt kiinteistöiltä 70 000, kunnallistekniikasta 10 000, edellyttävät investointitason pienenemistä 30 prosentilla nykyisestä tasosta Omien tilojen vapautuessa luovutaan vuokratiloista ja siirretään oma toiminta omiin tiloihin Kustannukset 30 000, takaisinmaksuaika 3-5 v jonka jälkeen säästöt 6 000 10 000 vuodessa Selvitetään vastuu- ja tehtäväalueiden olennaisimmat ostopalvelut Vuotovesiselvityksen perusteella vesi- ja viemäriverkoston Vaikutus käyttötalouteen, Elinkaari ja ylläpito Ulkoisista vuokratiloista luovutaan kokonaan pidemmällä aikavälillä, kun se mahdollistuu sopimuksissa Investointi maksaa itsensä takaisin poistoaikana Analyysin perusteella tehdään johtopäätökset Ei makseta ylimääräisistä Aikataulu Rakennuttamispäällikkö Työpäällikkö Veden toimitusjohtaja 30.6.2013 Tilapalvelupäällikkö 31.12.201 3 Rakennuttamispäällikk ö Työpäällikkö Veden toimitusjohtaja 31.12.201 3 Rakennuttamispäällikk ö 30.6.2013 Työpäällikkö Veden toimitusjohtaja Veden toimitusjohtaja 31.12.201 3/vuosittai 4/2013 8/2013 Yhdyskuntatekniikan osalta toteutunut 2013 Tilakeskus on omilla toimillaan vähentänyt ulkoisia vuokratiloja. Käyttäjien tekemistä uusista vuokrasopimuksista johtuen ulkoisten vuokratilojen määrä on pysynyt ennallaan. Älykkäiden katuvalokeskusten uusiminen aloitettu yhdyskuntatekniikassa. Tilakeskuksen energiainvestoinneista on kohteittain tehty investoinnin takaisinmaksulaskelmat. Työ on jatkuvaa. Ostopalveluanalyysi tehdään aikataulun mukaisesti. Toteutettu määrärahojen puitteissa Yhdyskuntatekniikan osalta toteutunut 2013 Tilakeskus on omilla toimillaan vähentänyt ulkoisia vuokratiloja. Käyttäjien tekemistä uusista vuokrasopimuksista johtuen ulkoisten vuokratilojen määrä on pysynyt ennallaan. Älykkäiden katuvalokeskusten uusiminen aloitettu yhdyskuntatekniikassa. Tilakeskuksen energiainvestoinneista on kohteittain tehty investoinnin takaisinmaksulaskelmat. Työ on jatkuvaa. Tehty Toteutettu määrärahojen puitteissa 12/2013 Yhdyskuntekniikan osalta toteutunut Tilakeskus on omilla toimillaan vähentänyt ulkoisia vuokratiloja. Käyttäjien tekemistä uusista vuokrasopimuksista johtuen ulkoisten vuokratilojen määrä on pysynyt ennallaan Älykkäiden katuvalokeskusten hankkimiseen ei ole ollut määrärahoja 2013. Tilakeskuksen energiainvestoinneista on kohteittain tehty investoinnin takaisinmaksulaskelmat. Työ on jatkuvaa. Tehty ja käytetään toiminnan pohjana Toteutettu määrärahojen puitteissa. Vähentynyt 19,5
Älykkäiden katuvalokeskusten ja energiatehokkaiden valaisimien vaihto Selvitetään nykyisten leikkikenttien käyttöaste Metsän myynnin lisääminen Yhteistyön tiivistäminen lähikuntien (Tampere, Nokia) kanssa, liikuntareittien hoidossa yhteisten koneiden (erikoiskoneet) hankinta Selvitetään urheilu- ja jääkenttien käyttöaste Erikoiskoneiden yhteishankinta ja käyttö liikenneväylillä Yksityisteiden hoitosopimuksien tarkistaminen Selvitetään erikoistöiden yhteiskilpailutus naapurikuntien kanssa systemaattinen peruskorjaus. Nykyiset katuvalokeskukset vaihdetaan ns. älykkäisiin keskuksiin. Nykyiset elohopeavalaisimet vaihdetaan suurpainenatriumvalaisimiin Luovutaan vähäisten käyttöasteiden leikkikentistä Selvitetään laaja-alaisemmat myyntimahdollisuudet kaupungin metsissä. Päivitetään Viljakkalan ja kanta-ylöjärven metsäsuunnitelma. Kurussa tehdään metsäsuunnitelma. (Selvitetään) Harjualueen ulkoilureitin kuntarajat ylittävä yhteistyö, mm. nurmikoiden ilmastuskoneen, latukoneen ja lumitykkien hankinta ja käyttö Mahdollisesti luovutaan ja yhdistetään vähäkäyttöisiä urheilupaikkoja Esim. harjakoneiden, imulakaisu- ja pesuautojen yhteiskäyttö, tiehöyläpalvelujen myynti naapurikunnille Tarkistetaan nykyisten hoitosopimusten sisältö (hoito tiekunnan ja kaupungin resurssien mukaan) Esim. ajoratamaalaukset, valaistustyöt, päällystystyöt ja kiviainesten hankinta jätevesistä. Investointikustannukset ja käyttötalous Kustannusten säästö, energiakustannuksissa säästö n. 30-40 % Kustannussäästöt Lisätulot Kustannusten säästö Ei lisähenkilökuntaa, kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Projekti-insinööri 31.12.201 3 odotellaan VVpäätöstä Puutarhuri 30.6.2013 Työpäällikkö 30.6.2013 Liikuntapaikkamestari 30.6.2013 Liikuntapaikkamestari Työpäällikkö Rakennus-mestari n 30.6.2013 31.12.201 3 31.12.201 3 Työpäällikkö Veden toimitusjohtaja 31.12.201 3 Valaisimiin ja keskuksiin ei määrärahaa 2013 Selvitys aloitettu Puutarhurin selviteltävänä, leimausselosteet on teetetty metsänhoitoyhdistyksellä. Selvityksen eivät ole johtaneet kauppoihin Käsitellään Parashankkeen seututyöryhmässä Tekninen lautakunta käsitteli asian 26.3.2013 khall 22.4.2013 Todettu, että ei toteuttamiskelpoinen. Koneiden käyttö samanaikaista Selvitystyö aloitettu Selvitystyö käynnistynyt, osa todettu toteuttamiskelvottomiksi Valaisimiin ja keskuksiin ei määrärahaa 2013 Alustava selvitys on tehty ja laajempi selvitys meneillään Kuluvan vuoden osalta lisätulot on saavutettu Selvitys tehty säästöä ei synny Ei lisähenkilökuntaa Todettu, että ei toteuttamiskelpoinen. Koneiden käyttö samanaikaista Selvitys tehty, toteutus 2014 Selvitystyö käynnistynyt, osa todettu toteuttamiskelvottomiksi % vuonna 2013 verrattuna viiden vuoden keskiarvoon. Valaisimiin ja keskuksiin ei määrärahaa 2013 Selvitys tehty ja vähän käytettyjen kenttien hoitotasoa laskettu Vuosien 2013 ja 2014 tavoite tulee toteutumaan. 2014 kaupoista on jo sovittu. Selvitys tehty säästöä ei synny Selvitys tehty ja vähän käytettyjen kenttien hoitotasoa laskettu Todettu, että ei toteuttamiskelpoinen. Koneiden käyttö samanaikaista Sopimukset päivitetään vuoden 2014 aikana, jonka jälkeen tiehoitokunnan tilaavat palvelut tarvittaessa. Selvitystyö tehty ja todettu toteuttamiskelvottomaksi.
Perusturvaosasto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottam is- toimenpide Uusien ja vapautuvien vakanssien täytön lykkääminen Kilpailuttamisen laajentaminen erikoissairaanhoidoss a Huumevieroituksen korvaushoidon toteuttaminen omassa terveyskeskuksessa nykyisen A-klinikan sijaan Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: -375 000 Vähäinen palvelutason tilapäinen notkahdus M: -300 000 Edellyttää kehyskuntien yhteistyötä ja terveyskeskuslääkärei den tiukkaa läheteohjausta M: -23 000, jos 2 siirretään A-klinikalta terveys-keskukseen Riskianalyysi Jatkuvana toimintamallina laskisi palvelutasoa vähentämällä resurssia. Laskennallinen palvelu-tason lasku olisi 0,3 % jokaista lykkäyskuukautta kohden. Kehyskuntien toteuttamana ei vaikuttane erikoislääkäreiden saatavuuteen PSHP:ssä 4/2013 an yksiköiden vakanssimäärien suhteessa. Lykätty lähes kaikkien uusien vakanssien täyttöä. an. Lisätty 1.1.2013 tuotteita palveluseteleihin yhteistyössä kehyskuntien kanssa. Henkilöstö vastustaa. Ei haittavaikutuksia. an. Tilastojen mukaan korvaushoidon käyttöönotto lisää huumeiden käyttäjien tuloa asukkaiksi. Ei toistaiseksi toteutettu. 8/2013 Säästöt vakanssien käyttöönoton lykkäämisen johdosta: sosiaalityö 38 500 lähipalvelut 153 000 laitospalvelut 22.000 varhaiskasvatus 456 500 Suoraan kuntakonsultaatioilla ja palvelusetelillä hankittu erikoissairaanhoito on pysynyt hyvin määrärahavarauksess aan, toteuma on 51,1% tarkastelutilanteessa. Sairaanhoitopiirin avohoitotapahtumat ovat vähentyneet viimevuoteen verrattuna 1,7%. Muutoksen on arvioitu lisäävän korvaushoidon kysyntää ja aiheuttavan kokonaiskustannusten nousua mahdollisista yksikkökohtaisista säästöistä huolimatta. Ei tarkoituksenmukaista toteuttaa. 12/2013 Henkilöstömenojen säästö tehtiin talousarvioon. Uusien ja vapautuvien vakanssien täytön lykkäämisellä ja lyhyiden sijaisuuksien hoitamisella ilman sijaista perusturvassa säästyi yli 600 000 :a henkilöstökuluissa. Varhaiskasvatuksen palkkamäärärahoista vähennettiin käyttötaloussuunnitelmassa ko. säästötavoitteen vuoksi 135.000. Palkkamäärärahat eivät ylittyneet. Vuonna 2014 käyttötaloussuunnitelmassa palkkamäärärahoja on vähennetty 100 000 Kunnan itsensä palveluseteleillä tai kuntakonsultaatioilla hankkima erikoissairaanhoito alitti budjettinsa. Palvelusetelien kilpailutus toteutetaan kehyskuntien yhteiskilpailutuksena vuoden 2014 syksyllä. Arvioinnin perusteella muutosta ei ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa, eikä säästö ole siten toteutunut v. 2013 talousarviossa. V. 2014 talousarviossa on varauduttu palvelujen ostamiseen A-klinikkasäätiöltä.
Palvelusetelin käyttö omaishoidon vapaapäivien ostamisessa Päivätoiminnan siirto pois maksukaton piiristä M: -40.000 Ei haittavaikutuksia Ei haittavaikutuksia. an. T: + 40 000 Käyntimaksu on 15,10 kertaa kohti. Suuri osa asiakkaista saavuttaa maksukaton ja tulokertymä jää n. 43.000 euroa vajaaksi. Jos päivätoiminta maksumuutoksen vuoksi vähenee, saattaa lisätä kotipalvelun tarvetta. an. Toteutettu suunniteltu muutos. Säästö on toteutettu, mutta ei yksinomaan palvelusetelillä. Koska palvelusetelin vaikutus näkyy viiveellä, muina toimenpiteinä on myönnetty vähemmän omaishoidon tukia ja vapaapäivien ostoissa on vähennetty kustannuksia siten, että kokonaisvaikutus on vuoden aikana n. 40 000. Maksutuotot eivät toteudu tämän vuotisen asiakasvirran perusteella täysimääräisesti. Tässä vaiheessa arvioitu tuotto on n. 10 000. Säästö on toteutettu, mutta ei yksinomaan palvelusetelillä. Koska palvelusetelin vaikutus näkyy viiveellä, muina toimenpiteinä on myönnetty vähemmän omaishoidon tukia ja vapaapäivien ostoissa on vähennetty kustannuksia siten, että kokonaisvaikutus on vuoden aikana n. 40 000. Käyttösuunnitelmaan huomioitiin säästötavoite, joka ei toteutunut. Tavoite alittui hoitopäivämaksuissa 34.000, mutta ylittyi muissa sos.huollon maksuissa lähes 3700. Tavoittesta 40.000 jäi siis puuttumaan 30.300, vaikka päivätoimintakäynnit lisääntyivät. Kotihoidon tukipalvelumaksut määrätään kustannusten perusteella Lääkkeiden annosjakelun käyttöönotto laajalti hoivapalveluissa ja kotihoidossa T: +15 000 Asiakkaiden valituksia. Joidenkin palvelujen kysyntä saattaa vähentyä M : -40 000 Asiakkaiden maksut nousevat. Nykyinen apteekkien hintataso tästä palvelusta on n. 5 /viikko. Ei sanottavia vaikutuksia. Asiakasmaksut pysyvästi korkeammalla tasolla an. Maksut muutettu suunnitelman mukaan. an. Kokeilut alkaneet. Tukipalvelumaksut on tarkistettu kattamaan palvelujen toimitus / kertakustannukset. Lisäksi on otettu käyttöön 2 uutta käyntimaksua aiemmin maksuttomiin palveluihin. Maksutuottoja on kertynyt aiempaa enemmän, mutta asiakkaiden vähentyessä ei alkuperäisen arvion mukaisesti. Ylemmältä oikeusviranomaiselta on tullut kanta, että kunnan kuuluu kustantaa annosjakelu vastuullaan olevien asiakkaiden osalta hoivapalveluissa ja kotihoidossa, joten säästöä ei synny. Kotihoidon maksutuottojen erotus v. 2012 verrattuna ovat n. + 100 000, josta tukipalvelumaksujen osuus on n. 77 800 talousarvion toteuman mukaan. Tasapainottamistoimenpide toteutui. E-reseptin käyttöönotto esti toistaiseksi lääkkeiden koneellisen annosjakelun kokeilun. Syynä tietojärjestelmien yhteensopimattomuus, joka ratkennee myöhemmin. Kyseessä on valtakunnallinen ongelma. Tasapainotustoimenpide ei toteutunut.
Vammalan aluesairaalan hoitojaksojen vähentäminen Palveluseteli perhepäivähoitoon Tuntipohjainen laskutus perhepäivähoitoon ja päiväkotihoitoon Päivähoidon päivystyksen toteuttaminen harvemmissa ja isommissa yksiköissä M: -15.000 Ei haittavaikutuksia. Edellyttää terveyskeskuksen täyttä toimintakykyä ja kotiutustoiminnan tehokkuutta. M: - 40 000 Vähentää arviolta yhden perhepäivähoitajan tarpeen. M: - 40 000 T: -20 000 Vähentää henkilöstötarvetta ja perhepäivähoidon lisäkorvauksia.. Syytä pilotoida. Päiväkodit mukaan aikaisintaan 2013-14. M: -20 000 Palvelutaso hiukan laskee. Voi saada aikaan säästöä tukipalveluissa (ruokahuolto, kiinteistöhuolto). Ei haittavaikutuksia. Siirtää työpanosta työnjohdosta yksityisen päivähoidon valvontaan ja lisää esimiesten kokonaistyöpanosta. Parantaa käyttöastetta päivähoidossa. Ei haittavaikutuksia. Parantaa käyttöastetta entisestään. an. an. an. Tarvittavien mobiililaitteiden seudullinen kilpailutus käynnistyy syyskuussa 2013, päätösvaiheessa joulukuussa an. Suunniteltu toteuttaminen kesälle 2013. Vammalan aluesairaalan sisätautien käyttö oli pakollista tammihelmikuussa oman osaston epidemiatilanteen vuoksi. Kirurgisia potilaita on TAYS:sta ohjattu sinne jatkohoitoon. Säästöä ei synny vaan ylitystä noin 480 000. Perhepäivähoidon palveluseteliä ei ole otettu käyttöön koska palveluseteli päiväkodissa on vielä paikkoja vapaana Kunnallisten perhepäivähoitajien vapautuneille vakansseille ei ole otettu sijaisia, säästö 4 pph palkat ( n. Vammalan aluesairaalan käyttö ylitti tilauksen 291 000, mutta koko sairaanhoitopiirin käyttö ylitti tilauksen vain 326 000 eli 1,1%. Tavoite ei toteutunut, mutta palkkasäästö toteutui tavoitteen mukaisesti. Palvelusetelimallin kehittäminen on vuoden 2014 tavoite. Ei vaikutusta palkkamenoihin. 100 000 ) Ei ole toteumassa. Ei toteutunut. Seudullinen kilpailutus valmistui 02/2014. Palkkasäästö toteutui. Tulo-odote ei toteutunut. Ohjelma saataneen käyttöön syksyllä 2014. Vuoden 2014 osalta ei merkittäviä muutoksia tuloihin eikä menoihin. Tulomenetys kesäajalta 120 000, palkkasäästöt huomattavasti suuremmat, Tukipalveluiden laskutus siivouksen osalta ei huomioi yksiköiden pitkiä sulkuaikoja (2/3 kiinni 8-10 vk) ja mm. Asuntilan päiväkodin siivouksesta laskutettu lisälaskulla Toteutui.
Paikkatakuu entisessä päivähoitopaikassa niille, jotka siirtävät lapsensa avoimeen varhaiskasvatukseen Päivähoidon ja perusturvan muiden maksujen perinnän tehostaminen Päihdehuollon ostopalvelujen supistaminen (Sinivainion päivätoiminta) Ryhmätoiminnan lisääminen kotihoidossa. Tehostetun palveluasumisen asuntojen tilapäiskäyttö. M: -200 000 Ei palveluvaikutuksia. Työntekijöiden tarve päivähoidossa vähenee T: +100 000 Tyly linja perusteettomiin (hyvätuloisten) maksurästeihin. Pienituloisten maksuja on aina alennettu tai poistettu tähänkin asti. M: - 60 000 Selvitys päivätoiminnan vähentämisestä Sininauhalta ostettujen palvelujen osana. M: - 20 000 Kotihoidon viikkokäynneistä 5% korvataan ryhmässä annetuilla palveluluilla. Vähentää rekrytoinnin tarvetta. Samalla lisää yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. M: -60.000 Omaisten vastustus. Sitä pienentää se, että vuokran maksu loppuu asunnon siirtyessä tilapäiskäyttöön. Ei vaikutuksia. Maksukertymän saaminen pysyvästi paremmalle tasolle. Vaikuttavuudeltaan heikohkon toiminnan vähentäminen. Palvelutason parantaminen, kustannusten alentaminen. Vaatii huolellista suunnittelua. Hoiva-asuntojen käytön tehostaminen ja rakentamisen vähentäminen tulevina vuosina on tärkein tavoite. an. Paikkatakuu annettu ja siirtoja alkanut tapahtua. an. an. Vastaava muutos tehty sopimukseen Sininauhan kanssa. an. Aloitettu Kurussa. an. Hoitopaikkatakuun käyttäjiä koko vuoden poissaoloksi muutettuna 11 paikkaa. Laskennallinen säästö 94600 (Seudullisen laskennan tuloksena saatu paikkahinta Ylöjärvellä 8604 / lapsi, seudun pienin hinta) Maksurästit selvitetty: perheet ovat usein varattomia ja ulosotto ei mahdollista. Perheitä ohjataan sosiaalityöntekijälle ja maksusuunnitelmia tehdään. Maksurästien määrä ollut koko vuoden 2013 kasvava. Maksetut rästit näkyvät vain tasetilillä tulolisäys kuitenkin sijoitettu Päiväkeskustoiminta on lakkautettu, jonka seurauksena jossakin määrin muun päihdehoidon tarve on lisääntynyt. Saunapalvelu on aloitettu Kurussa, uusia asiakkaita n. 10, Kantaylöjärvellä n. 30 asiakasta. Toiminnalla on säästetty mm. työntekijöiden matkakustannuksia ja työpanosta. Laitospalveluissa tulot ovat ylittämässä budjetoidun. Vuokria toteutunut tarkasteluhetkellä 81 000 Asumisyksiköiden Hoitopaikkatakuuta käytti 14 lasta, laskennallinen säästö 120456. Menosäästötavoite 200 000 oli sijoitettu käyttötaloussuunnitelmaan vähentämällä palkkamenoja. Palkkamäärärahat eivät ylittyneet. Päivähoitopaikkoja oli kysyntään nähden riittävästi. Perusturvan maksurästit olleet vuoden 2012 lopussa 228.144, ja vuoden 2013 lopussa 145.484 eli vähennystä 82.660. Varhaiskasvatuksen osalta perheitä ohjataan edelleen sosiaalityöntekijälle ja heille tehdään maksusuunnitelmia. Varhaiskasvatuksen maksurästit vähenivät vuoden aikana 83653 ( 153698 => 83653 ). Viety käyttötaloussuunnitelmaan tulolisäyksenä ei kirjaudu sinne. Säätötoimenpide toteutettiin talousarviossa, mutta arviona on, että toimenpide aiheutti muiden palvelujen lisätarvetta. Lopullinen nettosäästö ei ole siten täsmällisesti laskettavissa. V. 2014 päivätoimintaan varattiin talousarvioon määräraha (30 000 ) ja palvelu toteutetaan uudella toimintatavalla Matkoissa saavutettiin n. 12 000 säästö. Kotihoidon viikkokäyntien lisäyksenä saavutettiin asiakasmaksutuloina n. 10 000 :n lisätulo. Toiminta tehostui, kun ryhmässä annetun palvelun rinnalla kyettiin ottamaan palveluun muutamia uusia kotiasiakkaita. Tasapainotustoimenpide toteutui. Tehostetun palveluasumisen asuntojen tilapäiskäyttö ei ole onnistunut, koska omaiset eivät ole antaneet lupaa asuntojen käyttöön. Elokaaressa ja Kurussa on vakituisten asukkaiden poissaoloa korvattu lyhytaikaisjaksoja lisäämällä.
Erityispäivähoidon kolmiportainen tukimalli Terveyskeskuspäivyst yksen siirto Acutaan klo 20 M: -50.000 Hyvin suunniteltu varhaiskasvatuksen erityisopetuksen, avustajien ja lapsiryhmien suunnittelu vähentää tarvetta määritellä lapsia ns. 2-paikan tai 3-paikan lapsiksi. Vapauttaa hoitopaikkoja. Investointisäästöt ilman palvelutason laskua. an. Otettu käyttöön, tuetaan tulospalkkaustavoi tteeksi ottamisella. M: -100.000 Väestön vastustus Ei haittoja. an. Muutos toteutettu 1.1.2013 alkaen. kuormitus on korkeampi kuin viime vuonna. Lisätuloja vain n. 4000. Enemmän tuloja kertyy asukkaiden vuokran maksusta. Paikkatarpeen uuden määrittelyn avulla vapautunut 10 paikkaa elokuun loppuun mennessä. Laskennallinen säästö 86000 Omassa toiminnassa lääkärien päivystyskorvaukset vähentyneet ja siinä syntyy säästöä. Acutan perustason päivystyksen käyttö ylittänee arvioidun 80.000 Paikkakerroinmäärittelyllä vapautui 17 paikkaa, laskennallinen säästö 146268. Palkkamäärärahat eivät ylittyneet. Päivähoitopaikkoja oli kysyntään nähden riittävästi. Säästö on syntynyt sairaanhoitajan työpanoksesta ja lääkärien päivystyskorvausten vähenemisestä. Acutan käyttö ylitti tilauksen 70 000, mutta Vammalan päivystyksen käyttö loppui lähes kokonaan. Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Toimistopalveluj en keskittäminen seudullisesti Erikoistuneiden tehtävien, (esim. perhepäivähoidon palkat ja laskutus,) keskittäminen seudullisesti yhden työntekijän hoidettavaksi. Vaatii yhteistyötä muilta kunnilta. Volyymiltään pienien erityisosaamista vaativien tehtävien keskittäminen. Osittain osaamisen varmistaminen ja haavoittuvuuden väheneminen. Säästö tulee esiin vähitellen rekrytoinnin tarpeen vähenemisen kautta. Vastuuhenkilö Maritta Martikainen Aika-taulu 4/2013 31.5.2013 Sovittu kehyskuntien toimialajohtajien kokouksessa toimistopalvelujen keskittämisen selvittämisestä. Vastuukuntana Pirkkala. 8/2013 Ensimmäinen tapaaminen toukokuussa ja suunnittelu jatkuu. 12/2013 Tapaamisia on ollut ja ne edelleen jatkuvat.
Lastenkodin profiilin muuttaminen Luotsi yhteistyöstä irtautuminen Kuntoutuksen ostopalvelukrite erien tiukentaminen Työparimallin käyttöönottaminen terveyskeskuks essa Oman lastenkodin toimintaprofiilin muuttaminen lyhytaikaisista sijoituksista pitkäkestoisiksi sijoituksiksi. Tampereen tuottama lastensuojelun sijoituspaikkojen kilpailuttaminen on kankeata ja kallista. Omana toimintana tai kehyskuntien yhteisenä toimintana olisi tehokkaampaa. Selvitetään muiden kuntien käytäntöjä ja mennään tiukimman linjan mukaan. Harventaa apuvälineiden ja kuntoutusten toteutumista. Lääkäri hoitaja työparimalli saadaan käyntiin 2013 (edellyttäen pkl-vakanssien hyväksymistä TA -13:ssa). Ensimmäiselle vuodelle säästöä ei synny. Työparimallin käyttö siirtää potilashoidon vastuuta lääkäriltä hoitajalle ja alentaa siten rekrytoinnin kustannuksia jatkossa usean vuoden ajan. Ulkoisen kysynnän ja tulojen lisääntyminen. Palvelutason parantaminen ja kustannustason alentaminen. Tavoitteen täysi saavuttaminen edellyttää kehyskuntien yhteistyötä. Vuosi sitten Ylöjärvi sitä esitti, mutta muilla ei ollut valmiutta, vaikka ongelmat nähtiin samoin. Kustannussäästö ilman merkittävää haittaa. Palvelutason parantaminen ja kustannuksien säästäminen. Marketta Tiihala 31.1.2013 Selvitetty. Ei kannattane muutta profiilia. Sen sijaan markkinointia muille kunnille tehostettu. Odotetaan tulojen lisääntyvän. (petul 05.03.2013) Marketta Tiihala 31.3.2013 Asian selvittely seudullisesti kesken. Aikataulua siirretty 30.6.2013. Jussi Saarnisto 28.2.2013 Tehty suunnitelma. Toimintaterapian ryhmätoimintojen, neuropsykologisen arvioinnin tekeminen omana työnä ym vaikutus vuoden 2013 mahdollistuu enintään n. 25.000 euron säästö budjetoidusta. (petul 05.03.2013) Jussi Saarnisto 30.6.2013 Työparimalli otettu käyttöön 04.03.2013. Säästöjä odotetaan vuodesta 2014 alkaen. Ulkokuntalaisten osuuden nosto ei onnistu eli tuloja ei saada lisättyä. Seutukunnalla ei ole halukkuutta irtautua Luotsi-yhteistyöstä. Yksittäinen kunta on liian pieni toimija palvelujen kilpailuttamisessa ja sijaisperheiden rekrytoinnissa ja valmentamisessa. Hanke ei ole tässä vaiheessa totettamiskelpoinen. Toteutus vasta vuoden 2014 aikana, edellyttäisi kunnolla toteutuakseen ostopalvelu toimintaterapeutin muuttamista omaksi toiminnaksi. Esitetty v.2014 TA:n yhteydessä. Työparimalli otettu käyttöön 04.03.2013. Säästöjä odotetaan vuodesta 2014 alkaen Lastenkodin profiilin muuttaminen todettiin eva-selvityksessä epätarkoituksenmukaiseksi. V. 2013 ulkokuntalaisten kiireellisen sijoituksen palvelujen käyttö väheni, joten maksutuotot jäivät talousarviovarausta pienemmiksi. Lastensuojelun palvelurakenteen ja Kiiruksen toiminnan selvittäminen yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa jatkuu v. 2014. Seutukunnalla ei ole halukkuutta irtautua Luotsi-yhteistyöstä. Yksittäinen kunta on liian pieni toimija palvelujen kilpailuttamisessa ja sijaisperheiden rekrytoinnissa ja valmentamisessa. Hanke ei ole tässä vaiheessa toteuttamiskelpoinen. Toteutus vasta vuoden 2014 aikana, edellyttäisi kunnolla toteutuakseen ostopalvelu toimintaterapeutin muuttamista omaksi toiminnaksi. Esitetty v.2014 TA:n yhteydessä. Työparimalli otettu käyttöön 04.03.2013. Säästöjä odotetaan vuodesta 2014 alkaen
Terveyskeskussairaalan hoitoaikojen lyhentäminen Teknisesti turvattu palveluasumise n malli Perusturva- ja sivistysosastoje n yhteinen työryhmä Hammashuollon seudullinen yhteistoiminta Varhaiskasvatu ksen seudulliset asiakasmaksut Hoitoaikojen lyhentäminen vähentää pitkällä tähtäimellä hoivapaikkojen tarvetta. Arvio tarpeen vähenemisestä on 0,5 paikkaa /vuosi. Edellyttää myös tehokasta kotihoitoa. Erittäin hyvin teknisin apuvälinein turvattu palveluasunto voi korvata ympärivuorokautisen henkilöstön (=tehostetun palveluasumisen) osittain. Tekniikka maksaa neljänneksen henkilöstökuluista. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän toimintamallin suunnittelu. Tätä varten on jo olemassa Hyvinvointiryhmän alaisena toimiva Nootti ryhmä, jolle tehtävä ehdotetaan annettavaksi. Seudullinen suun terveydenhuolto tehostaa toimintaa. Nykyisen palveluvajauksen vuoksi pari ensimmäistä vuotta ei tuota säästöä, kun pyritään lakisääteiseen hoitoon pääsyyn. Haetaan seudullisen selvityksen avulla optimaalinen asiakasmaksulinja. Yksi yksikkö määrittelee asiakasmaksut koko seudulla. Sairaalapaikkojen rakentamisen välttäminen väestön kasvusta ja vanhenemisesta huolimatta on tärkein tavoite. Henkilöstösäästöt. Valtion lakisääteisten normien ulkopuolella järkevästi toimiminen. Pitkän tähtäimen kustannuslasku lasten korjaavien toimien vähentyessä Hallinnon, tukipalvelujen ja erikoishoitojen kustannustason lasku. Rekrytoinnin parantaminen. Perheiden yhdenvertaisuus seudun vapaan päivähoitohakeutumis en toteutuessa. Henkilöstön ja lastenhoidon tarkka yhteensovittaminen voi tuoda myös Seija Ritala 30.5.2013 Ei tavoitetta vuodelle 2013. Säästötavoite vuodelle 2014 on realistinen. Seija Ritala 30.6.2013 Suunnitellaan Soppeensydämestä hankittaviin tiloihin. Irma Autio, Leena Pöntynen 31.5.2013 Uusi Nootti-ryhmä aloittaa toimintansa ja asian työstämisen 7.5.2013. Jussi Saarnisto 31.12.2013 Seudullinen tarjouspyyntö uuden yhteisen organisaation rakentamissuunnittel usta on valmistelussa. Irma Autio 31.12.2013 Alustavasti keskusteltu. Valtion suunnitelmat päivähoidon laskutusuudistuksest a ovat keskeyttäneet keskustelun. Vuodelle 2014 asetettu tavoite ei toteudu, koska hanke valmistuu aikaisintaan loppuvuonna. Vuonna 2015 tarvitaan lisää palveluasumisen paikkoja, mutta ne ovat edullisempia teknisesti turvattuna palveluasumisena, ja tavoite siten realistinen. Tarjouspyyntö valmisteilla. tarjouspyynnön hyväksyminen toimialajohtajakokou ksessa syyskuussa. sen jälkeen Ylöjärvi vastaa kilpailutuksesta. Työ suoritettu helmikuussa 2014. Valtion suunnitelmat päivähoidon laskutusuudistuksest a ovat keskeyttäneet keskustelun. Säästötavoitetta ei ollut vuodelle 2013. Keskimääräinen hoitoaika lyheni vuodesta 2012 (16.3 vrk) 15.1 vuorokauteen. Tavoite asetettu vasta vuodelle 2015. Kilpailutusta on lykätty, koska halutaan saada kuntien kannanotto seutuselvitykseen. Lisäksi seudullinen suunterveydenhuolto ei olisi suunnitellun sote-järjestämislain mukainen ratkaisu. Maksuohjeistusvalmistelu on kytketty uuden varhaiskasvatuslain valmisteluun. Lakiesitystä ei ole vielä julkaistu
kustannussäästöjä. Varhaiskasvatu ksen käyttöasteen nostaminen PSHP:n investointikohtei den lykkääminen Käyttöasteen nostaminen nykyisestä 91%:sta tuottaa jokaista nousuprosenttia kohden noin 160.000 euron nettosäästöt. Yli 94%:n tavoitteet ovat epärealistisia. Lisää riskiä lainvastaisiin mitoitusylityksiin. Toteuttaminen vaatii ehdottomasti toimivan tulospalkkausjärjestelmän tuekseen. Tuntiperusteinen laskutus ja sähköinen kirjausjärjestelmä tarvitaan. Ei onnistu pienissä yksiköissä. PSHP:n investointisuunnitelma on shp:n kokoon nähden maan raskain. Sen keventäminen käyttämällä hyväksi olemassa olevaa kiinteistökantaa, mm. aluesairaaloita, järkevään toimintaan voisi vähentää investointeja 5-vuotisaksolla kymmeniä miljoonia euroja. Edellyttää koko Tampereen seudun kuntien saamista hankkeen taakse. Tilojen tehokas käyttö säästää henkilöstökustannuksi a ja myös investoimisen tarvetta. Hyvin suunniteltuna (sähköinen kirjausjärjestelmä) ei juurikaan laske palvelutasoa. Erikoissairaanhoidon tarpeettomien kustannusten vähentäminen. Irma Autio 31.1.2013 Toteutuminen mahdollista, jos: 1.Suoriteperusteinen budjetointi otetaan käyttöön 2014, 2.Kesän käyttöaste nousee (annettu phsuunnittelijan tehtäväksi), 3. Muiden lomaaikojen käyttöasteita valvotaan tiukemmin (annettu ph suunnittelijan tehtäväksi), 4. Otetaan käyttöön sähköinen kirjaus ja tuntiperusteinen laskutus (mahdollista 2014). (petul 05.03.2013) Kari Virta 31.5.2013 Alustavat keskustelut olleet tuloksettomia käynnissä olevan sote-uudistuksen vuoksi. Käyttöaste 1.1.-31.7. yli 93%, nousua edelliseen vuoteen yli 2%, Laskennallinen säästö yli 320000 Alustavat keskustelut olleet tuloksettomia käynnissä olevan sote-uudistuksen vuoksi. Vuositasolla jo 93% käyttöastetavoite on liian korkea. Jo m91-92 % käyttöaste kuvaa erittäin kustannustehokasta toimintaa. Ei toteudu ilman kannustinta. PSHP:n investointiohjelma etenee, vaikka sote-järjestämislakiehdotus muuttaisi omistusjärjestelyt täysin.