Saneerausohjelma v Jorma Rasinmäki /

Transkriptio

1 Saneerausohjelma v Jorma Rasinmäki /

2 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto Rengonharjusäätiön avustus 50 Rengonharjun toiminnan tehostaminen E-P:n korkeakoulusäätiön avustus 100 Säätiön mahdollisuudet rahoittaa hankkeita Työmarkkintuen kuntaosuus 500 Edellyttä onnistumista työllistämistoimissa Ruokapalvelut, elintarvikkeet 300 Ei vaikutuksia ruoan laatuun Tietohallinto, käyttötalous 300 Vaikuttaa uusien järjestelmien käyttöönoton aikataulutukseen Kehittämispalvelut, aluekehitys 150 Hankkeiden priorisointi Tulosohjaus 1000 Tulos- ja tavoitesopimukset Konsernin tukipalvelut Selvitys eduista ja haitoista Ylistaron ja Peräseinäjoen palvelu Yhteistyö kirjaston kanssa toimistojen tehostaminen KV-keskus Etuuskäsittelijä eläkelöityy 2017 Kv-keskus kiinni 2016?

3 Tekniikkakeskus Kunnallistekniikka 200 Kunnospidon ja ylläpidon rakenteelliset Tilapalvelut 300 muutokset ja hoitotason tarkistukset Metsänmyyntitulot 50 Erityistonttien myyntivoitto 500 Myyntitavoite noin 10 tonttia Toimitilojen käytön tehostaminen 500 Kirkonkranni, Joonatan, (Sorsanpesä). Hirvijärvenalueen kaavoitus Rantatontit kaavoituksen valmistuttua

4 Sivistyskeskus 2-opettajaiset koulut (3 koulua) Isokylä, Kihniä ja Kitinoja 2016 syksystä lukien (Haapaluoman säästö 175 k ) Ylistaron lukio Peräseinäjoen malliin Opiskelijoiden valinnanmahdollisuus turvataan Teatterin ja orkesterin yhdisäminen Hallinosta säästöä (1 htv), synergiaetuja Avoimen päiväkodin laajentaminen uutta ryhmää, valinnanvapautta vanhemmille vaikuttaa päivähoidon kysyntään Daisy-ohjelman käyttöönotto 250 Etukäteissuunnittelulla tehokkuutta/säästöä Ryhmisten lakkauttaminen (20 kpl) Päiväkodit edullisempia Musiikkiluokkien lakkauttaminen (4) Yksi ryhmä/vuosi. Tilaa Marttilaan. Jääurheilualueiden hoito Tomikunta perustettu (Jaakko Lepistö pj) Lasten kotihoidontuen kuntalisä 200 Perustuu vuoden 2014 käyttöön (ei kriteerimuutoksia) Jokeri-kortti

5 Sosiaali- ja terveyskeskus Lastensuojelu Avohuollon ostopalvelut 500 Ostopalvelut 7 M, kilpailutus 2015 SOTE-ratkaisu Kustannusten nousu todennäköinen Konsernin tukipalvelut Viisi toimistohenkilöä eläkelöityy Perustoimeentulotuki Kelalle Kolme etuuskäsittelijää Päihdetyö 100 Ei lakisääteinen / Plakkari (14 pv-kävijää) ja Sissa Kuntoutusohjaus, kehitysvammatyö 200 Ei lakisääteinen / Neljä työntekijää, vaikutus per Pakolaishuolto lähihoitajan palkka 1/2 säästyy 2016 Pakolaishuollon kustannuspaikka poistuu toiminta lakkaa SHL harkinnanvaraiset kuljetuspalvelu 20 Asioiminen reuna-alueen ikäihmisillä vaikeutuu, Erikoissairaanhoito - perustervey M5 siirretty ikäihmisten palveluihin denhuolto - ikäihmisten palveluket- Asumispalveluita lisää? jun tehostaminen Palveluketjun kustannustehokkuus kasvaa Juustohöylä 500 Erikoissairaanhoidon ostot 1400 Tuottavuus/Yksikköhinnat Jokeri-kortti

6 Yhteiset Eläkepoistuma 1/2 (50htv/v) Vaatii järjestelyjä palvelukeskuksissa ja niiden välillä Henkilöstösäästöt keskitetysti Vakinaistamisia ei ensi vuonna Määräaikaisia perustellun tarpeen mukaan Sijaisten käytön rajoittaminen 1500 Säästetään ylityksiä, joita ei sallita lainkaan! Vapaaehtoiset vapaat 500 Kannustin + edellytys ei sijaista Uudet vakanssit minimiin 300 Vain kriittiset vakanssit perustetaan Kiinteistöveron nosto 2800 Korotus vastaa alarajojen nostoa ko. Verossa Rivi-riviltä naurista kaivaen budjetointi 2013 TP-budjetointi Innovatiiviset hankinnat

7 Yhteensä KANSLIA TEKNIIKKA SIVISTYS SOSTER YHTEISET YHTEENSÄ

8 KIITOS