Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013"

Tiina Saarnio
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/ / Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan taseeseen on muodostumassa 1,5 miljoonan euron alijäämä. Katettava alijäämä edellyttää kuntalain 65 :n mukaista kunnan talouden tasapainottamista. Tämän lisäksi vuoden 2013 talousarvion toteutumiseen kohdistuu noin 4,0 miljoonan euron alijäämän riski. Kaupunginhallitus päätti kokouksessa käynnistää sopeuttamisohjelman valmistelun asettamalla sopeuttamistavoitteet seuraavasti: Palvelutaso -1,1 M Henkilöstösäästöt -1,5 M Taksat ja maksut +0,9 M Myyntituotot +0,5 M Yhteensä 4,0 M Lautakuntien on käsiteltävä omalta osaltaan säästötavoite huhtikuun 3. päivään mennessä. Mikäli lautakunta ei ole tehnyt ehdotusta määräaikaan mennessä, tekee kaupunginhallitus esityksen kokoontuvalle valtuustolle ilman lautakunnan näkemystä. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa pyrkimyksenä toteuttaa 1,5 M :n henkilöstökulujen säästötavoite. Sivistyslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan yhteinen tavoite palvelutason laskemiseksi on euroa. Sopeutustoimenpiteet Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarviossa päättänyt perustaa sivistyspalveluihin kolmannen koulupsykologin viran alkaen. Sopeutustoimenpiteenä koulupsykologin virkaa ei täytetä. Säästö vuonna 2013 on noin euroa. Opetuspalvelujen ystävyyskaupunkitoimintaan on vuoden 2013 talousarviossa varattu euroa. Hyväksytystä ohjelmasta on toteutunut sigtunalaisten opiskelijoiden vastavierailu Raision lukioon tammikuussa Lisäksi Padisen ystävyyskoulun oppilaiden ja opettajien vastavierailuun Tahvion kouluun varataan euroa. Muut kohteet säästetään. Kokonaissäästö on euroa.

euron alijäämä. Katettava alijäämä edellyttää kuntalain 65 :n mukaista kunnan talouden tasapainottamista.

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Lukio Lukion rehtori Petri Vuorinen esittää äärimmäisenä vaihtoehtona lukion lakkauttamista. Lukion ylläpitäminen ei ole kunnalle pakollista. Raision lukion kustannukset ovat noin 3,2 miljoonaa euroa vuodessa ja tulot noin euroa. Valtionosuus on noin 2,5 miljoonaa euroa. Nettokustannus kaupungille on noin euroa vuodessa. Raision lukiossa on tällä hetkellä noin 440 varsinaista opiskelijaa. Raision kokoisessa kaupungissa oman lukion ylläpitäminen on perusteltua. Raision lukio toimii hyvin. Keväällä 2013 ensi- ja toissijaisia hakijoita Raision lukioon on 286 (1. toive 111, 2. toive 175). Lukioon otetaan 144 uutta opiskelijaa. Raision lukio on opiskelijamäärältään tällä hetkellä toimiva. Opiskelijamäärään vähentäminen vaikuttaa suoraan valtionosuuden määrään. Valtionosuus määräytyy opiskelijamäärän mukaan. Lukiossa ainoa merkittävä säästämiskeino on vähentää kurssitarjontaa. Raision lukio on mukana emath-projektissa. Projektiin sisältyy neljä kurssia. Luovutaan projektista. Yhden kurssin hinta on noin euroa, säästö noin euroa. Italian kielen opetus lopetetaan osittain tai täysin. Italian kieltä tarjotaan kahdeksan kurssia. Viiden kurssin vähennys, jolloin Raisiossa voisi suorittaa italian alkeet (kurssit 1-3), toisi säästöä noin euroa. Italian kielen opetuksen lopettaminen kokonaan (kurssit 1-8) toisi säästöä noin euroa vuodessa. Raision lukiossa tarjotaan yo-kertaavia kursseja reaaliaineissa, jokainen kurssi puolitetaan. Opiskelijat saavat vähemmän yo-valmennusta. Vähennys on yhteensä viisi kurssia, säästö noin euroa. Varhaiskasvatus Päivähoidon järjestäminen on kunnalle pakollista. Ryhmäkoot ja henkilömitoitukset ovat hyvin tarkkaan säänneltyjä. Päivähoidosta on vaikea löytää säästökohteita rikkomatta säännöksiä. Säästökeinona päiväkotien johtajat esittävät, että kaikki mahdolliset päivähoitoyksiköt suljetaan ajaksi Työntekijät pitävät vuosilomia ja säästövapaita. Vaikuttaa lomapalkkavelkaan. Arvioitu vähennys lomapäivien määrään on noin 800 päivää. Vaikutus lomapalkkavelkaan on noin euroa. Sivistyslautakunta on päättänyt keväällä 2012, että Friisilän koulun kolme musiikkiluokkaa siirtyvät Nokilan koulusta lukuvuoden alusta Friisilän kouluun. Nokilan koulun tilat muutetaan noin 40 lapsen päiväkotitilaksi. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu Nokilan koulun sisätilojen ja piha-alueen (läheinen leikkikenttä) muutostöihin euron määräraha investointina (keittiön korjaus ja puiston rakentaminen ) sekä kalustamiseen euron määräraha. Käyttötalouden lisäkustannukset ovat euroa/vuosi (ruuan kuljetus ja puiston hoito 500 ). Nokilan koulun tiloihin voidaan sijoittaa kolme päivähoitoryhmää. Kaksi ryhmää siirtyy Friisilän koulusta ja yksi ryhmä on uusi, johon tarvitaan uutena henkilökuntana kaksi

Raision lukiossa on tällä hetkellä noin 440 varsinaista opiskelijaa. Raision kokoisessa kaupungissa oman lukion ylläpitäminen on perusteltua. Raision lukio toimii hyvin.

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) lastentarhanopettajaa. Lisäksi Nokilan yksikössä tarvitaan yksi laitosapulainen. Lisähenkilökunnan palkkakustannukset vuonna 2013 ovat noin euroa. Sopeutustoimenpiteenä Nokilan tilan muutostöitä siirretään vuodella eteenpäin. Työväenopisto Työväenopistotoiminnan järjestäminen ei ole kunnalle pakollista. Tilinpäätöksen 2012 mukaan Raision työväenopiston kustannukset vuonna 2012 olivat noin euroa ja kurssimaksutulot noin Valtionosuus oli euroa. Työväenopistossa tulot ovat olleet suuremmat kuin kustannukset. Valtionosuus määräytyy opetustuntien mukaan. Valtionosuuteen oikeuttavat opetustunnit päätetään opetus- ja kulttuuriministeriössä. Työväenopistossa säästökeinot ovat vähentää opetustunteja (vaikuttaa valtionosuuteen, vähentää kurssimaksutuloja), korottaa kurssimaksuja ja suurentaa kurssiryhmiä. Työväenopiston kurssimaksujen hintahaarukka on euroa. Kurssikohtaisen maksun määrittelyperusteita ovat kurssin opetustuntimäärä ja ko. kurssin järjestämisestä aiheutuvat muuttuvat kustannukset. Säästökeinona rehtori Gitte Enqvist esittää työväenopiston kurssimaksujen korottamista keskimäärin 5 prosentilla (esimerkiksi 44 euron kurssin uusi hinta 46 euroa). Tulovaikutus on noin euroa vuodessa. Perusopetus Aineet ja tarvikkeet, muu toiminta. Friisilä Ihala Kaanaa Kerttula Kuloinen Tahvio ja Tikanmaa Vaisaari Yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa (sisältää investointirahaa euroa) euroa euroa euroa Raision kaupunki on vuonna 2013 saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä opetusryhmien pienentämiseen kohdennettua valtionavustusta euroa ja koulutuksen tasa-arvorahaa euroa, yhteensä noin euroa. Opetusryhmien pienentämiseen kohdennetun valtionavustuksen loppuraportointilomakkeessa on maininta, kunta ei ole kokonaisvaltaisesti vähentänyt opetustuntien määrää kyseisenä vuonna. Yllä oleviin koulujen säästölaskelmiin ei sisälly tuntikehysleikkauksia. Oheismateriaali 1 Talouden sopeuttaminen.pdf

Tilinpäätöksen 2012 mukaan Raision työväenopiston kustannukset vuonna 2012 olivat noin 628.000 euroa ja kurssimaksutulot noin 170.000. Valtionosuus oli 481.553 euroa.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Päätösehdotus Sivistysjohtaja Matti Sivonen Sivistyslautakunta päättää, 1. että koulupsykologin vakanssia ei täytetä alkaen, säästö noin euroa, 2. että ystävyyskaupunkitoiminnasta säästetään euroa, 3. että lukiosta karsitaan kuusi kurssia, säästö noin euroa, 4. että päivähoidosta säästetään lomapalkkajaksotuksen kautta euroa, 5. että Nokilan koulun muutostyötä päiväkotitilaksi siirretään vuodella, säästö noin euroa (palkat ja kalustoinvestoinnit ), 6. että työväenopiston kurssimaksuja korotetaan noin 5 %:lla, 7. että perusopetuksesta säästetään pääosin aineista ja tarvikkeista noin euroa, 8. esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle yllä olevan sopeutusohjelman. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus

000 euroa, 5. että Nokilan koulun muutostyötä päiväkotitilaksi siirretään vuodella, säästö noin 70.000 euroa (palkat 45.000 ja kalustoinvestoinnit 25.000), 6.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)

Samankaltaiset tiedostot

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 754/01.00.01/2016 345 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 5.10.2016 93 koskien Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen