Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/ /2014 Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee vuoden loppuun mennessä käsitellä seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä tulee myös hyväksyä kolme tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarviota v ja taloussuunnitelmaa vv on valmisteltu valtuustoseminaarissa. Jatkovalmistelussa on otettu huomioon seminaarin evästykset. Vuoden 2015 talousarviokehyksen laadinnan lähtökohtana on ollut seuraavaa: - kuntarakenneselvityksessä käytetyt painelaskelmat - verotuloennustetta tarkistettu vastaamaan tätä hetkeä - sopeuttamistoimia vuodelle 2015 yhteensä 1,7 M painelaskelman mukaisesta tasosta, jossa toimintakatteen kasvu 4,55 % - kunnallisveron korotus 0,5 % yksikköä vuodelle investoinnit enintään 1,8 M ja nettolainaotto 0,1 M Näiden toimien jälkeen toimintakatteen muutos on tämän vuoden talousarvioon on - 0,1 % ja vuoden 2013 tilinpääkseen + 1,5 %. Tilikauden tulos on miinuksella. Hallintokunnille annettava kehys on erittäin tavoitteellinen. Kehys vuodelle 2015 ja suunnitelmakaudelle päävastuualueittain on seuraava:

2 Edellä olevan käyttötalouden kehyksen perusteella lasketut tuloslaskelma ja rahoituslaskelma toimitetaan tämän esityslistan mukana olevasta esityksessä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan käyttötalouden kehyksen hallintokunnille vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeeksi. Toimielinten käsittelemät talousarvioehdotukset tulee toimittaa syyskuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus: Koulutuslautakunta Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Leikkaustarve vuodelle 2015 on vuoden 2013 tasoon nähden n Vuodelle 2014 sovittuja leikkauksia oli yhden erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen, lukion ja yläkoulun rehtoreiden viran yhdistäminen, Kymentaan koulun muuttaminen kaksiopettajaiseksi ja syksyllä 2014 aloittavien seitsemänsien luokkien sijoittaminen neljään perusopetusryhmään. Näiden arvioitu säästö on

3 Näyttää kuitenkin siltä, että tilanne on muuttunut vuoden aikana niin, ettei ko.säästöihin päästä kuluvana vuonna ja vuoden 2015 tilanne on leikkausten suhteen vielä haasteellisempi ilman rakenteellisia toimenpiteitä. Talousarvion toteumavertailu toukokuun jälkeen osoittaa seuraavaa: Varhaiskasvatus 36% Lukio 61% Esiopetus 75% Perusopetus 61% Koulutoimen hallinto 55% Muu koulutus 59% Seuraavia haasteita on vielä kuluvana kukuvuonna odotettavissa: - ruotsinkielisen yläkoulun kuljetukset - Kymentakana toisen ohjaajan tarve, henkilökohtaisia avustajia tarvitaan vammaispalvelulain edellyttämänä - erittäin haastavasti opetettavien lasten ryhmän perustaminen ja sopivan tilan etsiminen - sijaiskulujen kasvu Nämä asettavat paineita paitsi talousarvioon pääsemisessä, myös vuoden 2015 talousarvion laadintaan. Vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella lasketut oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain, jakajana on käytetty oppilasmäärää: Kausala / oppilas Haapakimola / oppilas Vuolenkoski / oppilas Tillola oppilas Kymentaka / oppilas Erityisopetus / erityisluokan oppilas Yläkoulu / oppilas Lisäksi erittelemättömiä kuluja on 208 / oppilas. Lukion kustannukset olivat / oppilas. Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta merkitsee tilanteen tiedoksi ja linjaa palvelurakennetta ja kustannuksien kattamista vuoden 2015 talousarviota varten. Koulutuslautakunta: Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi lautakunta ohjeisti valmistelua siten, että - hallinto- ja talousjohtajan edellytetään tulevan selvittämään lautakunnalle laskelmien perusteet - kuluvan lukuvuoden oppilaskohtaiset kustannukset on selvitettävä

4 kouluittain - oppilaskeskeinen tarkastelutapa lähtökohtana - henkilöstön eläköityminen ja muut henkilöstövaikutukset - on huomioitava laadullinen aspekti Merkitään, että Jyrki Pitkänen poistui kokouksesta klo 19:34 tämän asian käsittelyn päätyttyä. Koulutuslautakunta Lautakunnan jäsenille oheismateriaalina jaettavassa esityksessä on linjattu palveluverkkoa talousarvion pohjaksi. Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta päättää hyväksyä palveluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteitä ja talousarvion laadintaa varten. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 76 : Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelmaa on päivitetty koulutuslautakunnan kokouksen esitysten mukaisesti ja kustannuksia on tarkennettu teknisten sisäisten vuokrien ja siivouskulujen osalta. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Hyyrynen Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta päättää hyväksyä palveluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteitä ja talousarvion laadintaa varten. Palveluverkon kohdalla se tarkoittaa kahden kyläkoulun (Tillola ja Kymentaka) yhdistämistä Kausalan kouluun. Hallinnon kohdalla se tarkoittaa päiväkodin johtajan ja päivähoidon ohjaajan tehtävien uudelleen järjestämistä sekä siirtymistä alakouluilla yhden rehtorin malliin. Koulutuslautakunta: Mika Dahl ehdotti, että Kymentaan koulu lakkautetaan, mutta Tillolan koulu jatkaa toimintaansa. raukesi kannattamattomana.

5 Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen. Koulutuslautakunnan jäsen Mika Dahl jätti asiasta liitteenä olevan eriävän mielipiteen.