Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 19.11.2012

Talousarvio 2013 lukuina Asukasluku 31.12.2013 219 200 Tuloveroprosentti 19,00 Talousarvion loppusumma 1 603,3 milj. e Toimintamenot kasvavat 2,0 % Toimintakate - 1 061,1 milj. e Vuosikate 70,7 milj. e Tilikauden tulos - 16,4 milj. e Nettoinvestoinnit 143,0 milj. e Lainamäärän kasvu 75,0 milj. e Lainamäärä 411,1 milj. e Vuosikate % poistoista 81 Investointien tulorahoitusprosentti 49 Lainat euroa/asukas 1 875 2

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat Toimintaympäristö Talousarvion painotukset 3

Yleiset lähtökohdat Tampereen ja koko kaupunkiseudun väestönkasvu jatkuu edelleen. Työllisyystilanne on syksyn aikana heikentynyt. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrä on suuri. Asuntotuotanto on hyvässä vauhdissa, mutta hidastuu hieman tulevina vuosina. Suomen talouskasvu hidastuu ensi vuonna valtiovarainministeriön arvion mukaan 1,0 prosenttiin. Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Valtion talousarvioehdotus heikentää valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntataloutta 193 miljoonalla eurolla vuoteen 2012 verrattuna. Hallitusohjelma sisältää uusia velvoitteita kunnille palvelujen järjestämisessä. 4

BKT:n määrän muutos ja työttömyysaste 1985-2016, % % 20 20 % 15 15 10 10 5 5 0 0-5 BKT:n määrän muutos Työttömyysaste -5-10 8586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516-10 Lähde: Vuodet 1985-2011 Tilastokeskus, vuosien 2012-2016 ennusteet VM 5

OMX Helsinki 5 v 6

Valtionvelka 1985-2016 Mrd. % Lähde: Valtiokonttori, vuosien 2012-2016 ennusteet VM 7

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 1985-2016 Mrd. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Mrd. %:a BKT:sta 8586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 % Lähde: Vuodet 1985-2011 Tilastokeskus. Vuosien 2012-16 painelaskelman arviot Peruspalvelubudjetti 17.9.2012 8

Hallituksen budjettiehdotus 2012 Talousarvioesitykseen sisältyvien valtion toimenpiteiden arvioidaan menojen, tulojen ja veroperustemuutosten kokonaisvaikutuksena heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2011 verrattuna nettomääräisesti 448 milj. euroa. Lähde: Hallituksen vuoden 2012 talousarvioehdotus 9

Hallituksen budjettiehdotus 2013 Budjettiesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan kokonaisuudessaan heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2012 verrattuna nettomääräisesti 193 miljoonalla eurolla. Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote Hallituksen vuoden 2013 talousarvioehdotus VM:n hallinnonalalla 17.9.2012 10

Kuntatalouden kehitysarvioita Näkymät vuosille 2013 2016 kuntien menopaineet ovat liian suuret tulojen kasvuun nähden valtio vyöryttää uusia tehtäviä ja valtionosuuksien leikkaus jatkuu Mitä kunnilla edessä: on toteutettava laajamittainen kuntien järjestämien tehtävien uudelleen arviointi kuntien tehtäviä on vähennettävä tai nostettava vuosittain veroja eläköitymistä on kyettävä hyödyntämään huomattavasti seuraavalla valtuustokaudella kuntien veroprosenttiin kohdistuu usean prosenttiyksikön korotuspaineet, joten merkittäviä muutoksia ja tehostamistoimenpiteitä on tehtävä 11

Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu 1991 2011 Vuosi Tampere Kehyskunnat Kasvu yhteensä 1991 1 237 892 2 129 0,7 1992 1 062 819 1 881 0,7 1993 1 290 961 2 251 0,8 1994 3 102 112 3 214 1,1 1995 3 491 27 3 518 1,2 1996 3 284 194 3 478 1,2 1997 2 700 654 3 354 1,1 1998 2 528 637 3 165 1,0 1999 1 920 1 191 3 111 1,0 2000 2 294 1 551 3 845 1,2 2001 2 306 2 198 4 504 1,4 2002 2 049 1 928 3 977 1,2 2003 1 143 2 257 3 400 1,1 2004 1 966 2 352 4 318 1,3 2005 1 405 2 890 4 295 1,3 2006 2 031 3 185 5 216 1,6 2007 1 498 3 124 4 622 1,4 2008 1 686 2 640 4 326 1,3 2009 1 955 1 964 3 919 1,1 2010 1 710 1 863 3 573 1 2011 1 951 1 904 3 855 1,1 % lkm 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1991 1993 Kehyskunnat Tampere 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Lähde: Tilastokeskus 2011 12

16 suurimman kaupungin väestönkasvu Tammi Syyskuu 2012* -500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 Helsinki +6 306 Espoo +3 007 Oulu +1 852 Tampere +1 847 Vantaa +1 746 Turku +1 380 Jyväskylä +1 298 Kuopio +850 Lahti +589 Vaasa +478 Joensuu +363 Lappeenranta +267 Rovaniemi +239 Hämeenlinna +152 Pori +119 Kouvola -287 Syntyneiden enemmyys Nettomuutto yhteensä Lähde: Tilastokeskus kuukausitiedot, ennakkotieto (*) 13

Työttömien osuus työvoimasta kuudessa suurimmassa kaupungissa Syyskuu 2005 2012 % 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tampere Oulu Turku Vantaa Helsinki Espoo Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 14

Poimintoja talousarviosta Talousarvio turvaa nykyisen palvelutason ja pitää sisällään myös kohdennettuja kehittämispanostuksia. Palvelutarpeen kasvuun kyetään vastaamaan. Kaupunki mahdollistaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta yhdyskuntarakenteen investoinneilla. Rantaväylän tunnelin rakentaminen mahdollistaa myös muiden keskustan kehittämishankkeiden toteuttamisen, kuten Ranta-Tampellan ja Santalahden asuinalueen, Onkiniemen ja Särkänniemen kehittämisen, Ratapihankadun ja aseman seudun täydennysrakentamisen sekä Hämeenkadun rauhoittamisen läpiajoliikenteeltä. 15

Poimintoja talousarviosta Aktiivista seutuyhteistyötä Selvitetään kaupunkiseudun kuntien kanssa erilaisten organisointivaihtoehtojen vaikutusta seudun hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL 2) toteutus käynnistyy. Tampereen ammattiopisto (TAO) ja Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä (Pirko) yhdistyvät vuoden 2013 alusta Tampereen seudun ammattiopistoksi, joka on Suomen suurin. Oriveden sosiaalipalvelut siirtyvät Tampereen palvelutuotantoon vuoden 2013 alusta. Tampere järjestää kansalaisopistopalvelut vuoden 2013 alusta myös Ylöjärvelle. 16

Palvelujen strategisia painopisteitä Palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tasapuolista saatavuutta parannetaan Päivähoitopaikkoja lisätään. Perheille kehitetään kotiin kohdennettavia tukitoimia. Tipotien sosiaali- ja terveysasema avataan. Vuoreksen koulukeskuksen ensimmäinen vaihe valmistuu. Näsilinnan perusparannus käynnistyy. Työllisyyden hoidon palvelujen kehittäminen (osallistuminen TEMin kuntakokeiluun). Nuorten yhteiskuntatakuuseen vastataan. 17

Palvelujen strategisia painopisteitä Kotona asumista tuetaan Jukolan ja Impivaaran perusparannuksen ensimmäisen vaiheen valmistumisen myötä tehostettua palveluasumista lisätään. Vähennetään sairaalassa asumista. Perhehoidon osuutta kasvatetaan sijaishuollossa. 18

Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Rantaväylän tunneli Katuraitiotiehanke Vuores Keskustahanke Muut alueet (mm. Risso ja ja Hiidenmäki) Rahoitus 2013 6,5 milj. euroa 0,4 milj. euroa 8,2 milj. euroa 3,1 milj. euroa 4,8 milj. euroa Työpaikkojen kasvulle luodaan edellytyksiä kaavoittamalla muuhun kuin asuntotuotantoon tarkoitettuja tontteja Lahdesjärven ja Myllypuron Kolmenkulman sekä TAYS:in alueille. Uudet rakennusalueet Lielahden Niemenranta, Lentävänniemen alueet, Härmälänranta, Hervantajärven Hiidenmäki ja Risson alueet 19

Talousarvio 2013 Kaupunkistrategia ja Toiminnalliset tavoitteet 20

Tampere virtaa kaupunkistrategia 2020 Vuonna 2009 hyväksytyn kaupunkistrategian keskeisiä painotuksia ovat: Kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisääminen Vetovoiman vahvistaminen ja osaaminen Kaupunkiseudun rakenteen eheys ja ilmastonmuutoksen hillintä Tuottavuuden parantaminen Kaupunkistrategiassa todetaan, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa kestävällä tavalla vain kaupungin talouden ollessa tasapainossa Vuosi 2013 on Tampere virtaa kaupunkistrategian neljäs toteuttamisvuosi ja valtuustokauden tavoitteiden määrävuosi Vuonna 2013 kaupunkistrategiaa toteutetaan 52 sitovalla talousarvion toiminnallisella tavoitteella Myös kaupungin eri tuottajayksiköille ja kaupunkikonsernin tytäryhteisöille asetetut omistajatavoitteet perustuvat kaupunkistrategiaan 21

Sitovia toiminnallisia tavoitteita Lakisääteisten palvelujen turvaaminen Lastensuojelutarve on selvitetty kaikilla sosiaalityön alueilla enintään 90 vuorokauden kuluessa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet Hyvinvoinnin lisääminen Palveluissa on lisätty uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Monikulttuurisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä on vahvistettu Työllisyydenhoidon palvelujen vaikuttavuus on parantunut Vetovoiman vahvistaminen ja osaaminen Yritysten uudistumista mahdollistavia avoimuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvia toimintaympäristöjä on kehitetty Oppilaitosten vetovoimaisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuvalla oppimisympäristöjen kehittämishankkeen toimenpiteillä Ympäristöliiketoiminnan edellytyksiä on kehitetty 22

Sitovia toiminnallisia tavoitteita Seudullinen yhteistyö Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uusi seudullinen oppilaitos on käynnistänyt toimintansa Valmius Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalueen täysimääräiseen toimeenpanoon vuoden 2014 alusta alkaen on olemassa Toisen MAL-sopimuksen toteutus on käynnistynyt Kuntarakennelain velvoitteet täyttävä selvitystyö on käynnissä Kaupunkirakenne, liikenne ja ympäristö Täydennysrakentamisen osuus asemakaavoitetusta kerrosalasta on 50 prosenttia Kaupunkiraitiotien 1. vaiheen hankesuunnitelma on valmistunut Kasvihuonekaasupäästöjen määrä on laskenut 3 % vuoteen 2012 verrattuna Opiskelija-asuntoyhteisöjen uusien vuokrasopimusten määrä on kasvanut edellisvuosista ja uusia opiskelija-asuntoja on valmistunut 130 Tuottavuuden parantaminen Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Sähköisiä palveluja on laajennettu Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vuoteen 2012 verrattuna 23

Strategiset hankkeet 2013 Kaupunkistrategiaa toteutetaan myös erikseen nimetyillä strategisilla hankkeilla Kaupunginvaltuusto päättää strategisista hankkeista vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä Vuoden 2013 strategiset hankkeet ovat: Avoin Tampere ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Keskusta-hanke TampereSenior Ikääntyvä yhteiskunta mahdollisuutena TOP School Vuores 24

Talousarvio 2013 Tuloperusteet Menoperusteet Laskelmat 25

Tuloperusteet 2013 Verotulot Verotulojen kasvu perustuu kunnallisverotulojen kasvuun. Yhteisöverotulot vähenevät tänä vuonna 33 % (24 milj. euroa) ja vuonna 2013 yhteisöverotulojen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Verotulojen kasvuksi vuonna 2013 arvioidaan yhteensä 30 milj. euroa (3,8 %). Valtionosuudet Vuonna 2013 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 26 % eli 62 milj. euroa. Tampereen seudun ammattiopiston perustaminen lisää valtionosuuksia 55,8 milj. eurolla. Ilman uuden oppilaitoksen perustamista ja asukasmäärän kasvua kaupungin valtionosuudet laskisivat vuodesta 2012 noin 5 milj. eurolla. Muut tulot Toimintatuloihin tehdään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan. 26

Verotulot 2006 2013 milj. euroa TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 ENN 2012 TA 2013 Kunnallisvero 535,4 560,9 610,0 618,6 642,7 651,2 684,0 714,0 Kasvu% 7,2 4,8 8,8 1,4 3,9 1,3 5,0 4,4 Vero% 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Yhteisövero 66,2 74,1 76,6 62,7 73,3 71,7 48,0 48,0 Kasvu% 2,3 12,0 3,4-18,1 16,8-2,2-33,1 0,0 Kiinteistövero 28,8 31,4 33,8 35,4 41,9 42,5 53,0 53,0 Kasvu% 10,0 9,1 7,5 4,8 18,3 1,5 24,7 0,0 Yhteensä 630,4 666,4 720,4 716,8 757,9 765,5 785,0 815,0 Kasvu% 6,8 5,7 8,1-0,5 5,7 1,0 2,6 3,8 Ennusteen muutos-% verrattu tilinpäätökseen 2011 TA 2013 muutos-% verrattu ennusteeseen 2012 27

Tampereen tuloveroprosentti ja efektiivinen veroaste 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012** Kunnan tuloveropr. 17,25 17,25 17,25 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 Kunnan ef. veroaste 14,43 14,30 14,05 14,30 14,27 14,34 14,58 14,55 14,25 14,81 14,69 14,42 Erotus 2,82 2,95 3,20 3,70 3,73 3,66 3,42 3,45 3,75 4,19 4,31 4,58 20,00 Kunnan tuloveropr. Kunnan ef. veroaste Koko maan tuloveropr. Koko maan ef. veroaste 18,00 16,00 14,00 12,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012** Koko maa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012** Koko maan tuloveropr. 17,67 17,78 18,03 18,12 18,29 18,39 18,45 18,54 18,59 18,97 19,16 19,25 Koko maan ef. veroaste 14,43 14,4 14,33 14,06 14,22 14,36 14,65 14,68 14,4 14,48 14,6 14,47 Erotus 3,24 3,38 3,7 4,06 4,07 4,03 3,8 3,86 4,19 4,49 4,56 4,78 28

Verorahoituksen muutos 2006 2013 milj. euroa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ENN 2012 TA 2013 Verotulot 630,4 666,4 720,4 716,8 757,9 765,5 785,0 815,0 Valtionosuudet 173,4 180,1 202,2 217,5 210,6 223,1 240,2 302,3 Yhteensä 803,8 846,5 922,6 934,3 968,5 988,6 1025,2 1117,3 Kasvu% 7,7 5,3 9,0 1,3 3,7 2,1 3,7 9,0 Tilikauden tulos, milj. euroa 19,8 31,6 37,2-14,0 38,6-12,5-28,8-14,6 Vuoden 2013 valtionosuuksia kasvattaa 55,8 milj. eurolla Tampereen seudun ammattiopisto Tredun perustaminen vuoden 2013 alusta. Toimintamenot kasvavat vastaavalla summalla. 29

Valtionosuudet 2013 milj. euroa TP 2010 TP 2011 ENN 2012 TA 2013 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 200,4 212,9 229,2 237,3 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 10,3 10,2 11,0 65,0 Yhteensä 210,6 223,1 240,2 302,3 Vuoden 2013 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 26 % eli 62 milj. euroa kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Valtionosuuksien kokonaismäärää kasvattaa 55,8 milj. eurolla Tampereen seudun ammattiopisto Tredun perustaminen vuoden 2013 alusta. Toimintamenot kasvavat vastaavalla summalla. 30

Tuloslaskelma 2013, tulot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Valtionosuudet, 302 milj. e 20 % Myyntitulot, 158 milj. e 11 % Maksutulot, 72 milj. e 5 % Vuokratulot, 42 milj. e 3 % Tuet ja avustukset, 38 milj. e 3 % Verotulot, 815 milj. e 55 % Rahoitustulot, 22,5 milj. e 1 % Muut tulot, 26 milj. e 2 % 31

Tuloslaskelma 2013, menot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Palvelujen ostot, 609 milj. e 40 % Henkilöstömenot, 665 milj. e 43 % Avustukset, 115 milj. e 7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, 95 milj. e 6 % Vuokramenot, 31 milj. e 2 % Muut toimintamenot, 9 milj. e 1 % Rahoitusmenot, 8 milj. e 1 % 32

Toimintamenot ydinprosesseittain Ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 25 % Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 13 % Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 10 % Konsernihallinto 7 % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 33 % Kaupunkiympäristön kehittäminen Sivistyksen ja 7 % elämänlaadun edistäminen 6 % 33

Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenojen kasvu 1 000 euroa Alkuper. TA 2012 TA 2013 kasvu kasvu-% Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 329 449 341 360 11 911 3,6 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 81 175 141 891 60 716 74,8 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 75 231 78 932 3 701 4,9 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 430 960 459 108 28 148 6,5 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 173 781 177 367 3 586 2,1 Kaupunkiympäristön kehittäminen 91 781 95 765 3 984 4,3 Konsernihallinto 97 076 96 615-461 -0,5 Yhteensä 1 279 453 1 391 038 111 585 8,7 Toimintamenojen kasvu ei ole vertailukelpoinen. Toimintamenoja lisää mm. Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän ja Tampereen ammattiopiston yhdistyminen, Oriveden kaupungin sosiaalityön palvelujen siirtyminen Tampereen vastuulle, Ylöjärven ja Tampereen työväenopistojen yhdistyminen sekä vuoden 2013 alusta käyttöön otettava sisäisten maanvuokrien laskutus. Toimintamenojen vertailukelpoinen kasvu vuoden 2012 vuosisuunnitelmasta vuoden 2013 talousarvioon on noin 2,0 %. 34

Liikelaitokset, liikeylijäämä, korvaus peruspääomasta ja nettoinvestoinnit Korvaus peruspääomasta Liikeylijäämä Nettoinvestoinnit 1 000 euroa TA 2012 TA 2013 TA 2012 TA 2013 TA 2012 TA 2013 Tampereen Vesi 15 300 15 600 10 500 10 500 20 500 23 000 Tampereen Kaupunkiliikenne 200 200 0 0 1 450 2 150 Tullinkulman Työterveys 404 454 48 48 700 450 Tampereen Infratuotanto -2 000 0 890 890 700 450 Tampereen Ateria 900 705 222 222 230 275 Tampereen Logistiikka 600 670 93 93 400 360 Tampereen Tilakeskus 47 700 44 958 24 162 24 162 47 750 54 850 Yhteensä 63 104 62 587 35 915 35 915 71 030 81 085 35

Tuloslaskelma 2011-2015 Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu 1 000 euroa TP 2011 TA 2012 TP 2012 ENNUSTE TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot 316 950 309 718 326 981 336 814 346 244 355 246 Toimintamenot -1 261 386-1 276 460-1 320 236-1 397 877-1 435 167-1 472 481 Toimintakate -944 436-966 742-993 256-1 061 064-1 088 923-1 117 235 Verotulot 765 592 784 140 785 140 815 130 848 000 885 000 Valtionosuudet 223 070 229 000 239 800 302 302 310 000 319 000 Rahoitustulot ja -menot 23 764 21 624 24 550 14 321 12 114 8 012 Vuosikate 67 989 68 021 56 235 70 690 81 191 94 777 Poistot ja arvonalentumiset -80 464-83 135-84 027-87 137-90 000-90 000 Satunnaiset erät 0 0 1 561 0 0 0 Tilikauden tulos -12 475-15 114-26 232-16 448-8 809 4 777 36

Tulos- ja rahoituslaskelmat 2013 1000 euroa Tuloslaskelma Toimintatulot 336 814 Toimintamenot -1 397 877 Toimintakate -1 061 064 Verotulot 815 130 Valtionosuudet 302 302 Rahoitustulot ja -menot 14 321 Vuosikate 70 690 Poistot ja arvonalentumiset -87 137 Tilikauden tulos -16 448 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate 70 690 Tulorahoituksen korjauserät -16 770 Investointien rahavirta Investointimenot -148 191 Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 145 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 24 870 Toiminnan ja investointien rahavirta -64 256 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 1 507 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 124 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -37 000 Rahoituksen rahavirta 76 507 Vaikutus maksuvalmiuteen 12 251 37

Investoinnit 2011 2015 Investoinnit (1 000 euroa) TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Aineettomat hyödykkeet -1 607-4 240-2 245-5 385-5 480 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet -429-1 240-1 210-2 831-2 872 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot -816-3 000-1 035-2 554-2 608 Aineelliset hyödykkeet -128 296-145 935-145 946-235 808-250 771 Maa- ja vesialueet -8 020-7 000-3 500-8 543-13 543 Liittymismaksut (ei palautettavat) -180 0 0 0 0 Rakennukset ja rakennelmat -13 940-50 250-57 550-79 100-77 450 Kiinteät rakenteet ja laitteet -30 875-73 829-68 870-132 235-143 539 Koneet ja kalusto -11 691-14 156-15 326-15 230-15 543 Muut aineelliset hyödykkeet -314-200 -200-200 -196 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä -132 0 0 0 0 Keskeneräiset hankinnat -63 030 0 0 0 0 Osakkeet ja osuudet -247-500 -500-500 -500 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -129 903-150 175-148 191-241 193-256 251 Rahoitusosuudet 3 550 3 340 5 145 17 233 19 093 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -126 353-146 835-143 046-223 960-237 158 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 26 353 34 620 24 870 36 000 41 000 38

Investoinnit Investoinneilla kaupunki vastaa kaupungin kasvuun ja rakentamistarpeisiin sekä edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. Investointien taso yhteensä 148,2 milj. euroa Suurimpia investointikokonaisuuksia: Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit 57,6 milj. euroa Yhdyskuntarakentaminen (kadut, väylät, torit 48,2 milj. euroa satamat, sillat kevyt liikenne, ulkovalaistus) Tampereen Vesi 23,0 milj. euroa Hyvinvointipalvelut 12,2 milj. euroa Muut liikelaitokset 4,4 milj. euroa 39

Infrainvestointikohteita 2013 Katusaneeraukset 13,0 milj. euroa Kevytliikenne 1,4 milj. euroa Sillat ja erikoisrakenteet 2,5 milj. euroa Ulkovalaistus 1,8 milj. euroa Liikenteen telematiikka 1,2 milj. euroa Viheralueet 2,7 milj. euroa Vesihuollon saneeraukset ja uudet alueet 11,5 milj. euroa Kaupinojan vedenottamon saneeraus 5,0 milj. euroa Vesihuollon runkoyhteydet ja laitosrakenteet 6,5 milj. euroa 40

Talonrakennusinvestointeja 2013 Pienet perusparannushankkeet yhteensä 11,2 milj. euroa (koulut, päiväkodit, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Koukkuniemen kehittäminen 10,3 milj. euroa Teknillinen lukio, TAO Hervanta laajennus 8,2 milj. euroa Tampereen uintikeskuksen perusparannus 4,0 milj. euroa Niemenrannan päiväkoti 3,4 milj. euroa Keskusvirastotalon perusparannus 3,2 milj. euroa TAO Sähkötalo 3,0 milj. euroa Kalkunvuoren pienten lasten yksikkö 1,5 milj. euroa Näsilinnan perusparannus 1,2 milj. euroa 41

Talonrakennushankkeet talousarviossa 2013 Päivähoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, konsernihallinto 42

Talonrakennushankkeet Koulut 43

Kiinteistöomaisuuden myynnillä, vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla rahoitettavat kohteet *Kohteiden toteutus edellyttää kaupunginhallituksen erillispäätöksen ja sen, että kiinteistöomaisuuden myynneillä saadaan kohteet rahoitetuksi 44

Rahoituslaskelma 2013 päivittämättä Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu 1 000 euroa TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 67 989 68 021 70 690 81 191 94 777 Tulorahoituksen korjauserät -24 285-16 250-16 770-20 000-22 000 Investointien rahavirta Investointimenot -129 864-150 175-148 191-241 193-256 251 Rahoitusosuudet investointimenoihin 3 550 3 340 5 145 17 233 19 093 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 26 315 34 620 24 870 36 000 41 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -56 2950-60 4440-64 2560-126 7690-123 3810 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -126-100 -100-100 -100 Antolainasaamisten vähennykset 3 279 1 289 1 607 1 435 1 220 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 90 000 124 000 122 000 133 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 989-42 000-12 000-11 500-7 400 Lyhytaikaisten lainojen muutos 23 011 0-37 000 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 14 454 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 28 6290 49 1890 76 5070 111 8350 126 7200 Vaikutus maksuvalmiuteen -27 666-11 255 12 251-14 934 3 339 45

Kokonaismenot, talousarvio 2013 Milj. euroa Varsinainen toiminta 87,2 % Varsinainen toiminta 1 397,9 Investoinnit 148,2 Rahoitus 57,2 Kokonaismenot 1 603,3 Rahoitus 3,6 % Kokonaismenot, /päivä 4 392 630 Investoinnit 9,2 % 46

Lainamäärän kehitys 2005 2015 milj. euroa 700 /as. 3500 600 500 400 300 200 100 0 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP Enn 2012 Lainakanta, milj. euroa 203 218 199 196 283 312 323 369 389 336 411 522 647 /asukas 992 1058 959 937 1338 1464 1502 1701 1793 1547 1875 2357 2894 TA 2013 TS 2014 TS 2015 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 47

Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1997 2015 milj. e 250 200 150 100 50 Nettoinvestoinnit, milj. euroa Vuosikate, milj. euroa milj. e 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 48

Talouden tunnuslukuja 2006-2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TA2012 TA2013 Tulos, milj. e 19,8 31,6 37,1-14,0 38,6-10,2-11,5-16,4 Vuosikate, milj. e 90,4 116,8 129,4 69,7 104,5 69,8 71,7 70,7 Vuosikate, /as. 438 562 618 330 490 324 330 322 Poistot, milj. e -79,7-81,3-92,3-83,7-80,7-80,0-83,1-87,1 Nettoinvestoinnit, milj. e -116,8-119,0-161,6-131,7-150,4-136,2-146,8-143,0 Vuosikate-nettoinvestoinnit -26,4-2,2-32,2-62,0-45,9-66,4-75,2-72,4 Lainakannan muutos, milj. e 15,6-18,9-2,9 86,6 29,1 11,0 20,1 75,0 Lainakanta, milj. e 218 199 196 283 312 323 369 411 49

Suurten kaupunkien talousarvioesitysten tunnuslukuja Espoo Hki Jkl Kouvola Kuopio Lahti Oulu Tre Turku Vantaa Vuosikate, milj. 105,4 329 15,2 12,2 33,6 32,8 62,2 72,5 21,3 66,7 Vuosikate /asukas 405 541 113 141 321 440 322 331 118 314 Tilikauden tulos, milj, 0,5 33,0-66,3-9,9-6,9 0,2-55,3-14,6-4,3-8,1 Investoinnit (brutto), milj. 243,5 675 56,3 42 81,2 64,0 204,6 148,2 133,1 177 Investointien tulorahoitus-% 56 49 27 31 43 53 31 51 18 40 Lainakannan muutos, milj. 42 272,7 48,5 26 28,5 89,0 114 75,0 90,0 38,0 Lainat/asukas 772 2 917 3 246 2 277 2 318 3 925 2 886 1 875 2 539 4 638 Tuloveroprosentti 17,75 18,50 19,50 20,00 19,50 19,50 19,25 19,00 18,75 19,00 Asukkaita 31.12.2013 260 200 607 417 135 000 86 757 104 580 103 835 192 793 219 200 180 451 207 628 50

Talousarvio 2013 Henkilöstö 51

Suunniteltu henkilöstön määrä 2013 yhteensä 14 157 palkallista henkilötyövuotta Konsernihallinto ja ydinprosessit 683 5 % Konsernipalvelut * 358 3 % Henkilötyövuosien kehitys TP 2011 Enn 2012 Suun 2013 13 372 13 500 14 157 Liikelaitokset ja aluepelastuslaitos 2 604 18 % Kasvun suurin yksittäinen tekijä on Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän henkilöstön siirtyminen Tampereen kaupungin palvelukseen 1.1.2013 Hyvinvointipalvelut 10 512 74 % *Konsernipalvelut sisältää muissa yksiköissä työskenteleviä palkkatukityöllistettyjä 93 htv 52

Henkilöstömenot 664,9 milj. euroa Konsernihallinto ja ydinprosessit 44,3 7 % Konsernipalvelut 13,9 2 % Liikelaitokset ja aluepelastuslaitos 127,5 19 % Henkilöstömenot kasvavat 7,3 prosenttia vuoden 2012 tilinpäätösennusteesta (välitilinpäätös 2012). Merkittävin kasvun syy on Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän henkilöstön siirtyminen Tampereen kaupungin palvelukseen 1.1.2013. Hyvinvointipalvelut 479,2 72 % Ilman Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymää henkilöstömenojen kasvu on 2,0 prosenttia vuoden 2012 tilinpäätösennusteesta (välitilinpäätös 2012). 53

Henkilösivukulujen kehitys TA / VS 2012 % Ennuste 2012 % TA 2013 (arvio) % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,1 KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,35 KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,55 Sosiaaliturvamaksut 2,12 Sosiaaliturvamaksut 2,12 Sosiaaliturvamaksut 2,12 Työttömyysvakuutusmaksu 3,33 Työttömyysvakuutusmaksu 3,2 Työttömyysvakuutusmaksu 3,2 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Tapaturmavakuutusmaksu 0,45 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Sairauskassan kannatusmaksu 0,15 Sairauskassan kannatusmaksu 0,15 Sairauskassan kannatusmaksu 0,15 YHTEENSÄ 22,15 YHTEENSÄ 22,27 YHTEENSÄ 22,52 Suurimmat muutokset vuoden 2012 talousarvioon nähden ovat Palkkaperusteisen KuEL-maksun nousu 0,45 prosenttiyksiköllä Työttömyysvakuutusmaksun lasku 0,13 prosenttiyksiköllä 54

KuEL-vanhuuseläkeiän 2013 2017 saavuttavat, yhteensä 1 602 henkilöä 400 350 300 250 200 150 100 50 0 352 349 332 315 254 2013 2014 2015 2016 2017 Lähihoitaja 87 Lastenhoitaja 73 Sairaalahuoltaja 55 Perushoitaja 52 Toimistosihteeri 49 Laitoshuoltaja 48 Sairaanhoitaja 47 Lastentarhanopettaja 40 Linja-autonkuljettaja 39 Siivooja 38 Lehtori 37 Terveydenhoitaja 33 Ruoka- ja puhdistuspalvelutyöntekijä 29 Ruokapalvelutyöntekijä 27 Perhepäivähoitaja 21 55

Lisätietoja Tampereen kaupungin talous- ja strategiaryhmä Johtaja Juha Yli-Rajala Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Strategiajohtaja Reija Linnamaa Tampereen kaupungin hallinto- ja henkilöstöryhmä Johtaja Kirsi Koski Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen Puh. 03 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi www.tampere.fi/hallintojatalous 56