Talousarvio Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Konsernihallinto

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

2 Yleiset lähtökohdat Tampereen väestönkasvu jatkuu edelleen vahvana. Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt voimakkaasti. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen talouskasvu on tänä vuonna 0 prosenttia ja ensi vuonna kasvu on 1,2 prosenttia. Peruspalvelubudjetissa on arvioitu, että kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Kuntatalouden tila ei kohene, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Hitaan talouskasvun vuoksi kuntien veropohjien kasvu arvioidaan vaimeaksi. Valtionosuusleikkaukset ovat viime vuosina olleet keskeisin valtion säästökohde, vaikka ne eivät lainkaan paranna julkisen talouden tasapainoa. Kuntien velvoitteiden ja tehtävien 1 miljardin euron purku ei ole toteutunut. Vastuu ikävistä päätöksistä kuntiin > kunnat leikkaavat palveluita, vähentävät henkilöstöä ja kiristävät verotusta. 2

3 Strategiset painopisteet Hyvinvointipalvelujen painopiste perusterveydenhuollossa, ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa ja liikkumisen edistämisessä. Palveluverkkoa tehostetaan vähentämällä palvelupisteitä ja lisäämällä sähköistä asiointia. Palvelujen kehittäminen toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asiakkaiden kanssa. Yritysten innovatiivisuutta, kasvua ja kansainvälistymistä mahdollistetaan rakentamalla älykästä kaupunkia muun muassa osana INKA-ohjelmaa. Keskustan kehittämistä jatketaan. Painopiste asemakeskuksessa, Eteläpuistossa, Ranta-Tampellassa ja Keskustorin ympäristössä. Kaupungin kestävä kasvu mahdollistetaan tiivistämällä yhdyskuntarakennetta kestävään liikenteeseen tukeutuen. Edistetään raitiotien toteutumista. Pormestari- ja tilaaja-tuottaja-mallit uudistetaan arvioinnin pohjalta ja valmistaudutaan sote-uudistukseen. Edistetään talouden pitkän aikavälin kestävyyttä TOP 10 rakennemuutoksilla. 3

4 TOP 10 -rakennemuutokset 1/2 Rakennemuutos Kuvaus 1. Palvelumallin luominen Tehostetaan hyvinvointipalveluja tiivistämällä palveluverkkoa, lisäämällä sähköistä asiointia ja kehittämällä uusia asiakaslähtöisiä palvelumuotoja 2. Sairaalasta kotiin ikäihmisten palvelujen rakennemuutos 3. Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon 4. Varhaiskasvatuksen ja lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen palvelujen rakennemuutos Hidastetaan lisääntyvästä palvelutarpeesta aiheutuvaa kustannusten kasvua korvaamalla pitkäaikaista laitoshoitoa tehostetulla palveluasumisella Hillitään erikoissairaanhoidon kysyntää ja kustannusten kasvua vahvistamalla perusterveydenhuoltoa ja asiakasohjausta Monipuolistetaan varhaiskasvatusta; vähennetään lastensuojelutarvetta vanhemmuutta ja lasten ja nuorten kasvua tukevilla palveluilla 5. Hankinnan kehittäminen Kehitetään strategista hankintaa ja otetaan käyttöön uusia innovatiivisia hankintatapoja palveluihin 4

5 TOP 10 -rakennemuutokset 2/2 Rakennemuutos Kuvaus 6. Hallinnon keventäminen Toteutetaan uudistuksia konsernihallinnossa; vähennetään tehtäviä eläköitymistä ja muuta vaihtuvuutta hyödyntäen 7. Tiedolla johtaminen Parannetaan johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä kehittämällä tiedolla johtamiseen käytännöt ja menetelmät 8. Työllisyyspalvelujen rakennemuutos Hillitään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua aktivoimalla pitkäaikaistyöttömiä ja tukemalla vaikeasti työllistyviä työmarkkinoille ja koulutukseen 9. Maankäytön hallinnan kokonaisprosessin uudistaminen 10. Hyvinvoinnin edistäminen liikkumista lisäämällä Uudistetaan maankäytön prosesseja siten, että kaavoituksesta tontinluovutukseen kuluva aika lyhenee Lisätään hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta parantamalla liikuntamahdollisuuksia ja kehittämällä käytännöt liikunnan edistämiseen 5

6 Toimintakate ja verorahoitus ,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0-2, Enn 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Verorahoitus 3,7 2,1 3,4 10,9 3,4 0,7 2,2 2,9 2,6 Toimintakate -0,3 5,6 6,6 7,8 3,4-1,4 1,3 2,5 2,0 * Vuonna 2013 Tredun perustaminen lisäsi menoja ja tuloja. Vertailukelpoinen toimintakatteen muutos oli 3,3 % TS

7 Tuloperusteet 2015 Kunnallisvero Tuloveroprosentti 19,75 %, säilyy ennallaan Kunnallisverotulojen kasvuksi arvioidaan 1,9 % eli 14 milj. euroa Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 761 milj. euroa Kiinteistövero Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan Kiinteistöveron tuoton arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla eli 64 milj. eurossa. 7

8 Tuloperusteet 2015 Yhteisövero Kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan ensi vuonna 75 milj. eurolla = osittainen kompensaatio työmarkkinatukiuudistuksen lisäkustannuksista Talousnäkymät ja kaupungin jako-osuuden kehittyminen epävarmat Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 61,4 milj. euroa Muut tulot Omaisuuden myyntituloja arvioidaan saatavan 22,6 milj. euroa. Maksu- ja myyntituloihin tehdään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan. 8

9 Verotulot milj. euroa TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TA 2015 Kunnallisvero 618,6 642,7 651,2 685,7 727,0 752,2 747,0 761,0 Kasvu% 1,4 3,9 1,3 5,3 6,0 3,5 2,7 1,9 Vero% 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 Yhteisövero 62,7 73,3 71,7 43,8 51,5 54,0 60,0 61,4 Kasvu% -18,1 16,8-2,2-38,9 17,4 5,0 16,6 2,3 Kiinteistövero 35,4 41,9 42,5 52,2 52,8 62,5 64,0 64,0 Kasvu% 4,8 18,3 1,5 22,7 1,3 18,3 21,1 0,0 Yhteensä 716,8 757,9 765,5 781,7 831,3 868,7 871,0 886,4 Kasvu% -0,5 5,7 1,0 2,1 6,3 4,5 4,8 1,8 Ennusteen muutos-% verrattu tilinpäätökseen 2014 TAE 2015 muutos-% verrattu ennusteeseen

10 Verotulojen kehitys Milj. e Kunnallisvero Milj. e Yhteisövero Milj. e Kiinteistövero Enn TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS Enn TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS Enn TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS

11 Valtionosuudet milj. euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TA 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 200,4 212,9 229,2 237,3 236,9 237,4 227,0 Opetus ja kultt. muut valtionosuudet 10,3 10,2 11,0 64,2 62,6 63,5 67,1 Yhteensä 210,6 223,1 240,2 301,5 299,5 300,8 294,1 Valtionosuusleikkausten vuoksi Tampereelta jää vuonna 2015 saamatta 57,5 milj. euroa hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi kuuluvia valtionosuuksia. Valtionosuusjärjestelmän uudistus vie Tampereelta valtionosuuksia lisäksi 8,5 milj. euroa 11

12 Valtionosuuksien leikkausten vaikutus Tampereelle TAMPERE, milj. euroa Hallitusohjelma -25,1-25,4-25,7-25,9-26,1-26,3-154,5 Kehysriihi 3 / ,0-10,0-20,2-20,4-20,6-76,2 Kehysriihi 3 / ,5-7,1-8,8-10,9-36,3 Kehysriihi 3 / ,2-4,2-4,2-12,6 YHTEENSÄ -25,1-30,4-45,2-57,4-59,5-62,0-279,6 - muutos ed.vuoteen -5,3-14,8-12,2-2,1-2,5 Yhteensä

13 Verorahoituksen muutos milj. euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TA 2015 Verotulot 757,9 765,5 781,7 831,4 868,8 871,0 886,5 Valtionosuudet 210,6 223,1 240,2 302,3 301,4 300,8 294,0 Yhteensä 968,5 988, , , , , ,5 Kasvu% 3,7 2,1 3,4 10,9 3,2 3,4 0,7 Verorahoituksen kasvu hyvin heikko, mikä asettaa toimintamenojen kehitykselle kovia sopeuttamispaineita. Valtionosuuksien vuoden 2013 suuri kasvu perustui Tredun perustamiseen. Verotulojen vuoden 2013 suuri kasvu perustui lähinnä verontilityslain muutokseen ja kuntien jako-osuuden oikaisuihin 13

14 Verorahoituksen kehitys TA ,179 mrd. TS ,275 mrd. 14

15 Tuloslaskelma 2015, tulot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Milj. e Verotulot 886,5 Valtionosuudet 294,1 Myyntitulot 204,8 Maksutulot 80,3 Vuokratulot 49,6 Tuet ja avustukset 39,3 Muut toimintatulot 31,3 Rahoitustulot 11,9 Yhteensä 1 597, Konsernihallinto

16 Tuloslaskelma 2015, menot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Milj. e Henkilöstömenot 678,3 Palvelujen ostot 693,2 Avustukset 133,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 102,3 Vuokramenot 42,9 Muut toimintamenot 8,0 Rahoitusmenot 7,9 Yhteensä 1 665, Konsernihallinto

17 Toimintamenot ydinprosesseittain Ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja Konsernihallinto

18 Menojen kasvu eräissä palveluissa Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lasten sosiaalipalvelut Enn TA

19 Talousarvion painopisteet Lasten ja nuorten palvelut Avointen varhaiskasvatuspalvelujen ja palvelusetelipäivähoidon lisääminen Päivähoitoon tulee subjektiivista oikeuttava rajoittava lainsäädäntö Perhepalveluita vahvistetaan Terveys- ja toimintakyky Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan Sähköistä ajanvarausta laajennetaan terveydenhuollon palveluissa Pienten hammashoitoloiden toiminta yhdistetään suurempiin yksiköihin Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman viimeiset kohteet valmistuvat Härmälään ja Pispalan paloasemalle. Ikäihmisten palvelut Painopistettä siirretään edelleen pitkäaikaisesta laitoshoidosta kotona asumista tukeviin palveluihin Lähitori-toiminta aloitetaan palvelukeskuksissa 19

20 Talousarvion painopisteet Osaaminen ja elinkeinot Työllisyydenhoidon palveluja ja pitkäaikaistyöttömien aktivointia lisätään Sivistys- ja elämänlaatupalvelut Tampereen uintikeskus avautuu peruskorjauksen jälkeen Kalevan uintikeskuksen yhteyteen toteutetaan maauimala Pyynikin kentälle hankitaan levitettävä tekojää Kalevan liikuntapuiston suunnittelu aloitetaan Kaupunkiympäristö Keskustan kehittämisessä panostetaan Kunkun parkin, Eteläpuiston, Asemakeskuksen ja Tullin alueen suunnitteluun sekä keskustan siisteyteen Raitiotiehanketta viedään eteenpäin suunnittelu-, rakennus- ja kalustonhankintaryhmien kilpailuttamisella Merkittävimpiä aluerakennushankkeita ovat Huppionmäen, Risson, Niemenrannan sekä Vuoreksen alueen katuverkon ja puistojen rakennustöiden jatkaminen. 20

21 Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenojen kasvu euroa TA-pohja 2014 TA 2015 kasvu kasvu-% Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ,7 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen ,2 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen ,2 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ,6 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ,1 Kaupunkiympäristön kehittäminen ,1 Konsernihallinto ,9 Yhteensä ,2 21

22 Tuloslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu euroa TP 2013 TA 2014 TP 2014 ENNUSTE TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos

23 Tulos- ja rahoituslaskelmat euroa Tuloslaskelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta yht Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 447 Lainakannan muutokset Vaikutus rahavaroihin

24 Investoinnit Investoinneilla (220,7 milj. euroa) kaupunki pitää yllä ja kehittää omaisuuttaan, vastaa kaupungin kasvuun ja rakentamistarpeisiin sekä edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. 24

25 Korvaus- ja laajennusinvestoinnit 2015 Laajennusinvestoinnit noin 64 % Suurin yksittäinen investointi on Rantaväylän tunneli -hanke, joka on pääosin laajennusinvestointi Jos tunnelia ei huomioida, korvausinvestointien osuus 47 % Korvausinvestointien taso jää 9,6 milj. euroa poistotasoa pienemmäksi 25

26 Infrainvestointikohteita 2015 Katu, väylä, tori ja aukio saneeraukset 5,4 milj. euroa Katu, väylä, tori ja aukio uudet alueet 12,8 milj. euroa Kevytliikenne 2,0 milj. euroa Joukkoliikenne 1,8 milj. euroa Sillat ja erikoisrakenteet 4,1 milj. euroa Ulkovalaistus 1,7 milj. euroa Liikenteen telematiikka 1,1 milj. euroa Viheralueet 2,8 milj. euroa Vesihuollon saneeraukset ja uudet alueet 10,9 milj. euroa Kaupinojan vedenottamon saneeraus 10,0 milj. euroa Pirkanmaan keskuspuhdistamo (suunnittelu) 1,0 milj. euroa Vesihuollon runkoyhteydet ja laitosrakenteet 4,4 milj. euroa 26

27 Yhdyskuntarakenteen kehittäminen 2015 Rantaväylän tunneli Raitiotiehanke Vuores Keskusta-hanke 51,4 milj. euroa 4,3 milj. euroa 5,0 milj. euroa 4,0 milj. euroa Muut uudet alueet 7,7 milj. euroa (mm. asuminen; Lentäväniemi, Niemenranta, Härmälänranta, Kalevanrinne, Huppionmäki, Lintuhytti sekä työpaikat; Rusko ja Kolmenkulma) Työpaikkojen kasvulle luodaan edellytyksiä kaavoittamalla (yritys)tontteja mm. Linnainmaa (Sammon valtatie) ja Aitovuoren alueille. Maankäytön suunnittelun kannalta keskeisiä kohteita: Keskustan kehittäminen: Kunkun parkki, Eteläpuiston, Asemakeskuksen ja Tullin alueen suunnitteluun. Raitiotien varrelle sijoittuvat kohteet: varikkoalue, Hervannan pohjoisosan alue, Hallila ja Turtola. Asuminen: Hervantajärvi, Vuoreksen Västinginmäki, Tesoma (keskusta ja taimiston alue) sekä Haukiluoma. Pientalot: Västinginmäki, Hervantajärvi, Tesoma ja Linnainmaa 27

28 Talonrakennusinvestointeja 2015 Kansainvälisen koulu, pp ja ja laaj. 8,2 milj. euroa Vehmaisten koulu ja päiväkoti 6,3 milj. euroa Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, pp ja laaj. 4,5 milj. euroa Metsäniityn koulu ja päiväkoti 3,9 milj. euroa Rauhaniemen sairaalan perusparannus 3,8 milj. euroa Tampereen uintikeskuksen perusparannus 2,4 milj. euroa Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus 2,0 milj. euroa Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat 2,0 milj. euroa Tesoman palloiluhalli 1,5 milj. euroa Metson tilamuutokset ja perusparannus 1,1 milj. euroa Pienet perusparannushankkeet yhteensä 9,3 milj. euroa 28

29 Investoinnit Liikelaitokset yhdistetty Investoinnit (1 000 euroa) TP 2013 Alkup. TA 2014 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Muut aineettomat oikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien luovutustulot

30 Rahoituslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu euroa TP 2013 TA 2014 TP 2014 ENN TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointie n rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus rahavaroihin

31 Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot Konsernihallinto

32 Lainamäärän kehitys Kaupungin korollisen velan määrä alenee v Tähän on syynä Tampereen Sähkölaitos Oy:n vuonna 2013 suorittama runsaan 270 milj. euron lainanlyhennys, minkä turvin kaupunki välttyy lainanotolta Konsernihallinto

33 Talousarvio 2015 koonti TA 2014 ENN TA 2015 Asukasmäärä Veroprosentti 19,75 19,75 19,75 Kiinteistöveroprosentit - yleinen - vakituinen - muut kuin vakituinen asuinrak. - yleishyödyllinen yhteisö - rakentamaton rakennuspaikka 1,05 0,50 0,90 0,25 3,00 1,05 0,50 0,90 0,25 3,00 Vuosikate, milj. 84,8 54,2 78,7 Tulos, milj. 0-44,5-9,9 Nettoinvestoinnit, milj ,2-212,5 Lainamäärä, milj Vuosikate, % poistoista Investointien tulorahoitus, % Lainat, /asukas ,05 0,50 0,90 0,25 3, Konsernihallinto

34 Henkilöstö Konsernihallinto

35 Henkilöstön määrän kehitys palkallisina henkilötyövuosina TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP Enn 2014 TA 2015 Palkallinen henkilötyövuosi = yhden kokoaikaisen henkilön täysi palkallinen vuosityöpanos 35

36 Arvio vanhuuseläkeiän saavuttavista , yhteensä noin henkilöä Lehtori 166 Lähihoitaja 111 Luokanopettaja 79 Lastenhoitaja 68 Perushoitaja 48 Sairaanhoitaja 47 Tuntiopettaja 46 Laitoshuoltaja 45 Linja-autonkuljettaja 43 Sairaalahuoltaja 42 Lastentarhanopettaja 41 Erityisluokan opettaja 40 Terveydenhoitaja 39 Toimistosihteeri 38 Ruoka- ja puhdistuspalvelutyöntekijä 32 Siivooja 32 36

37 Suunniteltu henkilöstön määrä 2015 yhteensä palkallista henkilötyövuotta Konsernihallinto ja ydinprosessit % Konsernipalvelut* % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos % Henkilötyövuodet vähenevät vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden 192 henkilötyövuotta. Yksiköt ovat sisällyttäneet talousarvioihinsa kaupunginhallituksen edellyttämiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä muun muassa vähentämällä henkilötyövuosia ja henkilöstömenoja. Hyvinvointipalvelut % *Konsernipalvelut sisältää muissa yksiköissä työskenteleviä palkkatukityöllistettyjä 110 htv 37

38 Henkilöstömenot 678,3 milj. euroa Hyvinvointipalvelut 488,5 72 % Konsernihallinto ja ydinprosessit 38,4 6 % Konsernipalvelut 23,5 3 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 127,8 19 % Henkilöstömenot kasvavat 6,5 milj. euroa vuoden 2014 alkuperäisestä talousarviosta (1,0 %). Henkilöstömenot vähenevät 5,8 milj. euroa (-0,8 %) vuoden 2014 tilinpäätösennusteesta (välitilinpäätös 2014). Merkittävin henkilöstömenoja vähentävä tekijä on henkilötyövuosien väheneminen vuoden 2015 talousarvioon sisältyvien talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi. 38

39 Henkilöstömenot ja palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstömenot ja henkilötyövuodet (1 000 ja HTV) Muutettu TA 2014 / HESU 2014 TA 2015 / HESU HTV 1000 HTV Konsernihallinto ja ydinprosessit Avopalvelut Kotihoito ja asumispalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut Viranomaispalvelut Taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Työllisyydenhoidon palveluyksikkö* Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampereen Ateria Liikelaitos Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Tampereen Vesi Liikelaitos Tullinkulman Työterveys Liikelaitos Pirkanmaan pelastuslaitos Yhteensä

40 Henkilösivukulujen kehitys TA / VS 2014 % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,75 Sairausvakuutusmaksu 2,14 Työttömyysvakuutusmaksu 3,06 Tapaturmavakuutusmaksu 0,40 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,55 Ennuste 2014 % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,85 Sairausvakuutusmaksu 2,14 Työttömyysvakuutusmaksu 2,95 Tapaturmavakuutusmaksu 0,40 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,54 TA 2015, arvio % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 17,05 Sairausvakuutusmaksu 2,15 Työttömyysvakuutusmaksu 2,95 Tapaturmavakuutusmaksu 0,40 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,75 Suurimmat muutokset vuoden 2014 talousarvioon nähden ovat Palkkaperusteisen KuEL-maksun nousu 0,3 prosenttiyksiköllä Työttömyysvakuutusmaksun lasku 0,11 prosenttiyksiköllä 40

41 Lisätietoja Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Strategiajohtaja Reija Linnamaa Talousjohtaja Jukka Männikkö Johtaja Kirsi Koski Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen Puh Konsernihallinto