Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari

Transkriptio

1 Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta Lautakuntaseminaari

2 Talousarviovalmistelun aikataulu syksy

3 Talousarviovalmistelussa esiin nousseita asioita Menojen kasvua on viime vuosina kyetty selvästi hidastamaan. Palvelutarpeet ja velvoitteet edelleen kasvavat, miten vähemmällä rahalla saataisiin enemmän? Mistä palveluista voitaisiin joko osittain tai kokonaan luopua? Kaupunkistrategian kasvutavoite edellyttää korkeaa investointitasoa. Kaupunginhallituksen keväällä tavoitteeksi asettamaa 0-tulosta ei saavuteta vuonna

4 Tuloslaskelma kehyksessä euroa Alkuper. TA 2017 Enn. 2017, tilanne KehysE 2017 Muutos TA 2017 / KehysE 2018 Toimintakate Verotulot Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Koiravero Valtionosuudet Peruspalvelujen vos Muut opetus- ja kultt. vos / Tredu Muut opetus- ja kultt. vos / muut Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Nettokasvu 2,8 % (alkuperäisestä talousarviosta) Nettomenot 0,3 % (3,4 M ) vuoden 2017 toteuma-ennustetta suuremmat. Kehyksen ylittäminen on mahdollista vain osoittamalla toimintamenoja vastaava toimintatulojen lisäys. Organisaatiomuutokset? Kunta-alan palkkaratkaisu? Verorahoituksen kehitys? 4

5 Palvelualueet ja konsernihallinto euroa KehysE 2018 Hyvinvoinnin palvelualue Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Konsernihallinto Kaupunkiympäristön palvelualue Tulot Menot Kate Konsernihallinto Yhteiset erät Konsernipalveluyksikkö Koppari Sivistys- ja kulttuurilautakunta Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Avo- ja asumispalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Elinvoima- ja osaamislautakunta Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Työllisyydenhoidon palvelut Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Kehitysohjelmat Asunto- ja kiinteistölautakunta Yhdyskuntalautakunta Joukkoliikennelautakunta Palvelualueet ja konsernihallinto yhteensä Esitykset sisältävät seuraavat ns. tekniset muutokset: - eläkemenoperusteiset maksut - työnantajamaksut - kopparin hinnoittelun muutos - taukokäytännön muutos/kertakorvaus (keskitetty varaus Konsernihallinnossa) Tekniset siirrot lautakuntien ja konsernihallinnon välillä ovat mahdollisia. 5

6 Alustava investointitaso kehysvaiheessa NETTOINVESTOINNIT (investointimenot - rahoitusosuudet) KEHYS Hyvinvointi SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kaupunkiympäristö YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Kaupunkiympäristö Keskusta-kehitysohjelma Hiedanranta 500 Rantaväylän tunneli 400 Raitiotie 0 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 0 Elinvoima ja kilpailukyky ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA Lukiot Tredu ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Talonrakentaminen Hiedanranta / rakennukset Maanhankinta (perustaso) Pilaantuneet maat Keskusta 800 Hiedanranta 150 Kito muut Johtosiirrot Keskusta Hiedanranta ICT-investoinnit 30 Liikelaitokset Tampereen Vesi Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Infra 900 Tampereen Voimia 487 Tampereen Tilakeskus 0 Pelastuslaitos Pirkanmaan pelastuslaitos Konsernihallinto Tietohallinto Yhteiset erät / sijoitukset NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien myyntitulot Maa- ja vesialueet Rakennukset Tredu 80 Tampereen Infra 100 Pirkanmaan pelastuslaitos 0 Yhteiset erät / Finnpark Oy SVOP-palautus 500 Pysyvien vastaavien myyntitulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

7 Alustava rahoituslaskelma euroa Palvelualueet ja Konsernihallinto Pirkanmaan pelastuslaitos Vahinkorahasto Liikelaitokset Kaupunki yhteensä Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Nettoinvestoinnit Pys. vast. hyöd. luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Nettoinvestoinnit investointikehyksen mukaiset. Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Lainamäärän kasvu 91,6 M. Asukaskohtainen lainamäärä nousee noin 400 7

8 VM budjettiehdotuksen vaikutuksia valtionosuuksiin Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Vähennys Lisäys Kikyn vosia vähentävä vaikutus Valtion ja kuntien kustannusjaon tarkistus Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos (automaattimuutos) Maku- ja sote uudistus vähentää kuntien ICT-menoja, vos-leikkaus Alueellisen erikoissairaanhoidon tehostuminen Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatio Verotulomenetysten kompensaatio Syrjäisyyden laskentatekijöiden muutos Pitkäaikaistyöttömien eläketuki Kuntien säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen vuoksi (vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistus) Oppilaitosten perustamishankkeet Oppilas- ja opiskelijahuollon muutos (toisen asteen kuraattori- ja psykologipalvelut) Perhehoidon kehittäminen Vanhuspalvelujen laatusuositusten tarkistaminen Tt-tuen Kela-siirtoon liittyvä kuntien hallintomenojen väheneminen Kotikuntakorvausten muutos Muut muutokset Reseptien voimassaoloajan pidentäminen -757 Kiinteistöveron kehittämishanke (siirto momentilta ) 600 Yli 3-v lasten ja kasvattajan määrän suhteen muutos varhaiskasvatuksessa -506 Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän kehittämishankkeeseen (VATI-hanke) liittyvä säästö -252 Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta ) 171 Aloittavien koulujen rahoitukseen liittyvä vähennys -164 OPH:n oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (siirto momentilta ) -150 Budjettiehdotuksen vaikutus valtionosuuksiin Budjettiehdotuksen nettovaikutus valtionosuuksiin

9 Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot , /as Espoo Helsinki Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku Vantaa Lähde: Suomen Kuntaliitto; Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

10 Sote- ja maakuntauudistus julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämisessä 10

11 Sote- ja maakuntauudistus julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämisessä 11

12 Lisätietoja Talousjohtaja Jukka Männikkö Puh