Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1. - 31.8.2016
2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 31.8.2016 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden toteutuminen 4 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 4 Vuosikate 5 Investoinnit ja rahoitus 6 Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat 6 Kaupunginhallitus 6 Sivistyslautakunta 7 Perusturvalautakunta 8 Tekninen lautakunta 8 Ympäristölautakunta 8 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 8 Kaupunginhallitus 9 Sivistyslautakunta 12 Perusturvalautakunta 16 Tekninen lautakunta 21 Ympäristölautakunta 28
3 Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 31.8.2016 Yleistä taloudesta Vuoden 2016 talousarvion yleisperusteluissa ja täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aikana kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallitukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämiseksi. Tähän raporttiin on koottu lautakuntien selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportti sisältää selvitykset työllisyyden ja asukasluvun kehityksestä sekä verotulojen ja valtionosuuksien tilityksistä. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä vuosikate oli ilman myyntivoittoja/-tappioita 4,8 milj. ; ne huomioiden vuosikate oli 4,97 milj.. Vuosikate kattoi 4,59 milj. poistot, joten tilikauden tulos oli ylijäämäinen 0,4 milj.. Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion vuosikate on 4,7 milj. ja poistot lähes yhtä suuret. Tuloslaskelman näkökulmasta vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja 2016 talousarviossa talous on kirjanpidollisesti tasapainossa. Rahoituksellisesti talous ei ole tasapainossa; tulorahoitus ei riitä nettoinvestointien rahoittamiseen, mikä näkyy lainamäärän kasvuna. Vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeena oli käyttötalousmenojen osalta -1 % taso verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Tähän tavoitteeseen ei päästy johtuen siitä, että perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan määrärahat eivät riittäneet vuonna 2015. Perusturvalautakunnan määrärahat ylittivät alkuperäisen talousarvion oman toiminnan osalta 1,95 milj. ja erikoissairaanhoidon osalta 0,85 milj.. Sivistyslautakunnan tulot ylittivät alkuperäisen tuloarvion n. 0,3 milj. ja menoihin varatut määrärahat ylittyivät 0,7 milj.. Vuoden 2016 talousarvion käyttötalouteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt muutoksia sivistyslautakunnan osalta siten, että tuloja on lisätty 148.000 ja menoihin on myönnetty lisämäärärahaa 865.000. Muutoksen jälkeen talousarvion vuosikate on 4 milj.. Väestökehitys ja työllisyys Viime vuoden lopulla kaupungin asukasluku oli 14.609, laskua edellisestä vuodesta 124 asukasta. Heinäkuun lopulla asukkaita oli 14.654, 45 enemmän kuin vuoden vaihteessa. Työttömyysaste on laskenut viime vuoden lopun tilanteesta, mutta on ollut hieman korkeampi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysaste oli heinäkuun lopulla Lapualla 10,1 % (9,9 %), Etelä-Pohjanmaalla 11,0 % (12,1 %) ja koko maan keskiarvo oli 14,4 % (14,5 %).
4 Käyttötalouden toteutuminen Toimintatuloihin on budjetoitu muutetussa talousarviossa 13,6 milj.. Toteutuma oli n. 8 milj., 0,3 milj. pienempi kuin elokuussa 2015. Osa tulokertymän alentumisesta johtuu paitsi tulojen jaksottumisesta eri aikaan vertailuvuosina myös mm. siitä, että päivähoitomaksukertymä on 0,166 milj. ja tukien ja avustusten kertymä on 0,35 milj. pienempi verrattuna 08/2015. Toimintatulot ovat noin 0,6 milj. pienemmät kuin viime vuoden elokuussa, kun huomioidaan kirjanpidolliset myyntivoitot, joita on kirjattu kuluvana vuonna 0,3 milj.. Toimintamenoihin on budjetoitu muutetussa talousarviossa 92,9 milj. ; niissä on kasvua n. 1,9 milj., 2,1 % verrattuna viime vuoden tilinpäätöksen mukaiseen toteutumaan. Elokuun lopun toteutuman mukaan toimintamenot olivat 59,7 milj., 0,4 milj. euroa, 0,7 % pienemmät kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Toteutumaprosentti oli 64,2 %, kun se edellisvuonna oli 66 %. Toimintamenojen lasku johtui pääosin erikoissairaanhoidon toimintamenoista; erikoissairaanhoidolta ostetut palvelut olivat 0,5 milj., 4,2 % pienemmät edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, toisaalta myös määrärahavaraus on 0,38 milj. pienempi kuin vuoden 2015 erikoissairaanhoidon kokonaiskäyttö. Toimintakatteeksi on budjetoitu 78,9 milj.. Toteutuma oli 51,6 milj., 0,1 milj. pienempi kuin vastaava edellisvuonna. Toteutumaprosentti oli 65,5 %, vuoden 2015 elokuussa 67,3 %. Lautakuntien talouden toteutumaselvityksissä on arvioitu tässä vaiheessa, että talousarvioon varatut määrärahat riittävät, mutta sivistyslautakunnan talousarvio on talousarviomuutoksista huolimatta edelleen tiukka; vaikeuksia talousarviossa pysymisessä on sekä tulokertymän että menojen toteutuneen kasvun vuoksi. Valtionosuudet ja verotulojen kehitys Valtionosuuksiin on budjetoitu 36,1 milj.. Niitä kertynee n. 36,4 milj., n. 0,3 milj. budjetoitua enemmän, mikä johtuu siitä, että valtionosuuden perusteet muuttuivat jonkin verran Kuntaliiton ilmoittamista ennakkoarvioista. Sekä syksyn oppilasmäärät että myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus tarkistetaan loppuvuonna, mikä vaikuttaa valtionosuuden lopulliseen määrään.
5
6 Vuoden 2016 talousarviossa kunnallisveron määräksi on lokakuussa 2015 päivitetyn ennusteen mukaan budjetoitu 42,95 milj.. Tilitysarvio oli silloin 0,2 milj. pienempi kuin vuoden 2015 toteutuma johtuen kunnallisveron vähennysten muutoksista; vähennysjärjestelmän muutokset vähentävät tilityksiä n. 772.000, mikä summa kompensoidaan valtionosuuksien kautta. Kuntaliitto on päivittänyt verotulojen tilitysennusteet viimeksi kesäkuun lopulla. Ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset koko maassa kasvaisivat 1,3 % v. 2016. Kesäkuun lopun ennusteen mukaan kaupungille tilitettäisiin verotuloja yhteensä lähes budjetoidun mukaisesti. Kuntaliiton kesäkuun kunnallisveron tilitysennuste on 43 milj., verohallinnon 24.8. julkaisema kunnallisveron tilitysennuste on hieman suurempi eli 43,4 milj.. Vuoden 2015 verotuksen valmistuminen ja sen perusteella tehtävät jako-osuuksien muutokset loppuvuonna voivat muuttaa ennustetta. Seuraava päivitys ennusteisiin tehtäneen syys-lokakuussa. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen TP 2015 TAM 2016 Ennuste Poikkeama 1000 2016 enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Kunnallisvero 43.150 42.950 43.015 65 32.250 32.202 75,0-0,1 Yhteisövero 2.520 2.000 2.079 79 1.794 1.629 81,4-9,2 Kiinteistövero 2.763 2.750 2.801 51 68 126 4,6 85,7 Yhteensä 48.433 47.700 47.895 195 34.111 33.956 71,2-0,5 Valtionosuudet 33.586 36.100 36.400 300 22.322 24.287 67,3 8,8 Vuosikate Alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 4,7 milj. ja poistot 4,67 milj.. Sivistyslautakunnan talousarviomuutosten jälkeen muutetun talousarvion vuosikate on 4 milj.. Elokuun lopulla vuosikatteen toteutuma oli 6,4 milj., 1,95 milj. parempi kuin 08/2015. Vertailukelpoiseksi muutettuna myyntivoitot vähentäen vuosikate oli 1,67 milj. parempi. Verotulot olisivat tämän hetkisten päivitettyjen ennusteiden mukaan toteutumassa hieman budjetoitua paremmin ja valtionosuuksia saataneen 0,3 milj. budjetoitua enemmän. Korkokuluihin varatusta määrärahasta säästyy noin 0,35 milj.. Tammi-elokuun toimintakate kokonaisuudessaan sekä vuosikatteen toteutuma ennakoivat, että alkuperäisen talousarvion vuosikate- ja tulostavoite täyttyvät, vaikka sivistyslautakunnalle myönnettiin lisämäärärahaa nettona 0,7 milj.. Talouden kehityksestä raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tulee sopeuttaa toimintaansa käytössä oleviin määrärahoihin. On välttämätöntä pyrkiä edelleen määrätietoisesti löytämään myös sellaisia ratkaisuja, jotka alentavat pysyvästi toimintamenoja ja/tai lisäävät tuloja, mikä helpottaisi tulevien vuosien taloutta.
7 Investoinnit ja rahoitus Investointimenoihin on budjetoitu 9 milj., joista on elokuun loppuun mennessä käytetty 3,3 milj., 37 %. Investointituloiksi on budjetoitu 1,5 milj., joista on toteutunut 0,9 milj.. Lainojen lisäys on talousarviossa 8,5 milj. ja lyhennykset 5,8 milj.. Pitkäaikaista lainaa on nostettu 5 milj. sekä katettu rahoitustarvetta lyhytaikaisella lainoituksella ns. kuntatodistuksilla, joita oli elokuun lopulla 13 milj., sama summa kuin vuoden vaihteessa. Loppuvuonna lyhytaikaista rahoitusta säädellään maksuvalmiuden tarpeen mukaan. Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Toimintatulot 966 1,166 200 632 850 88,0 34,4 Toimintamenot -8.577-8.577-4.890-5.075 59,2 3,8 Toimintakate -7.612-7.412-200 -4.257-4.225 55,5-0,8 Toimintatulojen toteutuma on 0,2 milj. edellisvuoden vastaavaa suurempi (Anvian osakemyynnin kirjanpidollinen myyntivoitto 0,3 milj., jota ei ole budjetoitu toimintatuottoihin eikä investointiosaan). Toimintamenojen toteutuma on n. 185.000 korkeampi kuin 08/2015, mikä johtuu kehittämishankkeisiin varattujen määrärahojen käytön jaksottumisesta eri tavalla. Kaupunginhallituksen talousarvion toteutuma noudattaa pääosin talousarviota.
8
9 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Toimintatulot 2.186 1.660 1.199 54,9-27,8 Toimintamenot -24.001-16.102-16.279 67,8 1,1 Toimintakate -21.815-14.442-15.080 69,1 4,4 Toimintatulojen (n.461.000 ) väheneminen on aiheutunut pääasiassa seuraavista syistä: - Päivähoitomaksuja on kertynyt n. 166 000 vähemmän, syynä siirtyminen hoitoaikaperusteiseen päivähoitojärjestelyyn 1.1.2016 alkaen. - Kurssimaksuja (kansalaisopisto) on kertynyt n. 5 000 vähemmän. Pääsylipputuloja Virkistysuimala Sateenkaareen on kertynyt n. 55 000 vähemmän. Saadut tuet ja avustukset valtiolta ovat vähentyneet n. 250 000. Toimintamenot ovat kasvaneet pääasiassa seuraavista syistä: ATK-palvelut kulut ovat nousseet n. 60 000, syynä siirtyminen sähköiseen päivähoitojärjestelmään Oppilaskuljetuksia enemmän 39 000, syynä mm. kuljetukset lähikuntiin (erityisen tuen oppilaat). Avustukset/palvelusetelin käytön lisääntymisen takia menot ovat nousseet 192 000. Asiakaspalvelujen osto lisääntynyt n. 69 000 (mm. kotikuntakorvaukset). kuntalisän (300 /kk) käyttöönotto 1.6.2016 alkaen, 25 000 lisäkustannus Aineet, tarvikkeet ja tavarat, säästöä n. 21 000. Henkilöstömenot ovat supistuneet n. 143 000. Seuraavat toimenpiteet kustannussäästöjen saavuttamiseksi vuosien 2016-2018 talousarvioihin ovat selvityksen alla: jäähalli Oy / kaupungin rooli tulokertymän tarkistus (vuokrat, kurssi-/lukukausimaksut) liikuntahalli/uimahallin lipunmyynti/kioskipalvelujen tehostaminen - johtamisjärjestelmän kehittäminen sekä toimistopalvelujen uudelleen organisointi (Vanha Paukku/nuoriso/liikunta) tavoiteaikataulu asian toteutumiselle vuoden 2017 aikana - taidemuseoyhteistyön selvittäminen sekä museokaupan rooli Nuorisotoimen ja liikuntatoimen johtamisjärjestelmän yhdistäminen Toimintakate: Erityisesti toimintatulojen romahtamisen, mutta myös toimintamenojen lievän kasvun takia sivistyslautakunnalla on todella haasteellista pysyä annetussa talousarviossa.
10 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 E n n u s t e 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot 5.253 5.253 2.866 3.057 58,2 6,7 Toimintamenot -30.939-30.939-20.037-19.965 64,5-0,4 Toimintakate -25.686-25.686-17.171-16.908 65,8-1,5 Erikoissairaanhoito Toimintamenot -18.270 18.270-12.113 11.599 63,5-4,2 Lautakunta yhteensä -43.956-43.956-29.284-28.507 64,9-2,7 Toimintatuloja on elokuun loppuun mennessä kertynyt euromääräisesti enemmän kuin vuonna 2015 ja toimintatulojen toteutumaprosentti on vuoden 2015 tasolla. Oman toiminnan osalta toimintamenot ovat noin 70 000 euroa alhaisemmat kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Toteutumaprosentti on selvästi alhaisempi kuin vuonna 2015. Vaikka alkuvuoden aikana on ollut ennakoimattomia menoja, menot kokonaisuudessaan näyttävät kuitenkin pysyvän talousarvioraamissa. Loppuvuonna menopaineita mahdollisesti aiheuttaa lokakuun alusta voimaan tuleva kehitysvammaisten asumispalvelujen ja lyhytaikaishoidon palveluseteli, jonka menoihin talousarviossa ei ole varauduttu. Erikoissairaanhoidon toimintamenot elokuun lopussa olivat 513 341 euroa (-4,2 %) alhaisemmat kuin vuonna 2015 ja toteutumaprosentti oli 63,5 %, kun se edellisvuonna oli 64,9 %. Tämän perusteella määräraha näyttää olevan riittävä. Menojen ennakoiminen on kuitenkin vaikeaa. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta, ilman myyntivoittoja/-tappioita 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Toimintatulot 5.121 4.971-150 3.017 2.802 54,7-7,1 Valmistus omaan käyttöön 448 448 44 62 13,8 Toimintamenot -10.765-10.615-150 -6.679-6510 60,5-2,5 Toimintakate -5.197-5.197-3.618-3.646 70,2 0,8 Ennuste: toimintamenot ja -tulot alittuvat. Toimintakate-ennuste noudattaa talousarviota. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristölautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Toimintatulot 104 76 77 73,8 1,5 Valmistus omaan käyttöön 4 1 Toimintamenot -290-200 -199 68,4-0,9 Toimintakate -186-120 -121 64,9 0,4
11 Toimintamenot ovat toteutuneet budjetoidusti. Toimintatuloja on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lautakunnat ovat laatineet raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 31.8.2016. Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Kaupungintalon mm. opasteiden uusiminen Käynnistynyt asiakaspalvelun parantaminen Henkilöstöraportoinnin parempi hyödyntäminen henkilöstösuunnittelussa Henkilöstöraportoinnin kehittäminen Henkilöstö- ja siihen liittyvien ohjeiden valmistelu käynnistynyt hyödyntäen henkilöstöraportointia. Talouspalvelut Ostolaskujen kierrätystoiminnon tehostaminen Tutkitaan tarve mobiilikäyttöominaisuuden päivittämiselle Palkanlaskentaan liittyvien prosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen Toimintatapojen sähköistäminen Ohjelmiston raporttien hyödyntäminen ja sitä tukeva koulutus Selvitetään mahdollisuudet uusien taloushallinnon prosesseja tehostavien järjestelmien käyttöönottoon Ajoittuu loppuvuoteen ohjelmistopäivityksen yhteyteen Toteutetaan lokakuulla Käynnistetty taloushallinto-ohjelmiston pilotointi, testaukset syyskuussa
12 Ruoka- ja tilapalvelut Toimintatapojen yhtenäistäminen, Ruokalistat yhtenäistetty kaikilta osin. Ruoka- ja tuotantotapojen tapauskohtainen Reseptiikka luotu. tilapalvelujen harkinta, henkilöstöresurssien Omaa henkilöstöä käytetty sijaisuuksiin toimintojen tehokas ja tarkoituksenmukainen mahdollisuuksien mukaan koko ruokapalveluissa. kehittäminen käyttö, Suoritekirjausten Suoritteet kirjataan samalla tavoin, hinnan yhtenäistäminen määrittelytyö jatkuu. Laadukkaat ruoka- ja tilapalvelut Ammattitaitoi nen henkilöstö Seurataan alan kehitystä, ravitsemus- ja hygieniasuosituksia. Tarjotaan ravitsemuskasvatusta ja ohjausta asiakasryhmille. Palvelujen laatutaso mitoitusten ja resurssien mukaan. Ammattitaitoa kehittävään ja ylläpitävään koulutukseen osallistuminen /järjestäminen, mm. ravitsemuspassin jatkokoulutus. Perussiivousten aikatauluja järkevöitetty. Käyty keskustelua terveydenhoidon ammattilaisten kanssa mm. erityisruokavalioihin liittyvissä kysymyksissä. Kouluruokailu mukana opetussuunnitelmassa. Järjestetty yksilöllistä ravitsemisneuvontaa terveyskeskuksen asiakkaille. Tehty ruokapalveluyksikköjen työaikalaskenta. Tehty työaikalaskentaa uusiin/muuttuviin kohteisiin ja yhtenäistetty työohjeita/menetelmiä. Lisätty koneiden käyttöä. Järjestetty ruoka- ja tilapalvelujen työsuojelu-koulutus sekä siivous- ja puhdistusaineisiin liittyvä koulutus. Lapsiperheiden uudet ruokasuositukset -koulutukseen osallistuttu. Vajaaravitsemiskoulutus odottaa. Laitoshuoltajakoulutus käynnissä oppisopimuskoulutuksena.
13 Elinkeino- ja kehittämispalvelut Uusien yrityksien syntyminen ja toimivien olemassaolon/kasvun edistäminen Seudullisten/Thermopoliksen Lapualla vaikuttavien hankkeiden määrä Asukasluvun myönteinen kehitys, houkutteleva ympäristö yrityksille Lapuan kansainvälistymisen edistäminen eri foorumeilla Ympärivuotisen matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen kärkenä matkailukeskittymä Teemapohjaisen matkailun kehittäminen Eri organisaatioiden yritysneuvojien yhteistyö YritysSuomessa sekä Uusyrityskeskuksen kanssa toiminta Aisaparin, Ely:n, E-P:n liiton, EU:n ja muiden rahoitusohjelmien hyödyntäminen paikallisissa hankkeissa Asumisen markkinoinnin linjausten mukaisen toimintasuunnitelman toteutus Mediavaikuttaminen yhteisten pelisääntöjen mukaisesti Kunta- ja yrittäjäyhteistyö Verkostoitumisen edistäminen, osallistuminen eri tapahtumiin, kansainväliset seminaarit ja messut, matkailulliset toimenpiteet kohdealueena Västerbotten. Matkailukeskittymän Simpsiö-Vanha Paukku kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden ja hankkeistuksien kautta Verkostoitumisen edistäminen, tuotekehitys ja laadun kehittäminen, sähköisten markkinointi- ja myyntikanavien käyttöönotto: yhteistyö Pohjanmaan Huiput -alueen toimijoitten kanssa eri rahoituskanavia hyödyntäen 36 perustettu 74 lakannut ja/tai poistettu Kaupparekisterin toimesta -38 vähennys Thermopoliksella 6 hanketta ja muilla toimijoilla 3 aktiivista hanketta uudet verkkosivut (alasivut) www.kotikenttaetu.lapua.fi kotikenttäetu -printti- ja sähköiset näkyvyydet, maantietaulu Pytinki-messut 2016, Asuntomessut 2016/ K5 -kuntien yhteisosasto Lapua-esitejakelu Västerbotten-alueella esitenäkyvyys/-jakelu visitvaasa.fi ja E-P:n Matkailu Ruotsi Esite, en-sa Esite Lapua/Simpsiö 2016 su-ru (suorajakelu valittuihin talouksiin valituilla talousalueilla Pohjanmaa, satakunta, Pirkanmaa) Ryhmäretkituotteet 2016 matkailuyrittäjätapaamiset ja -tiedotuskirjeet VisitVaasa, E-P:n matkailu yhteistyö (esitteet, workshopit) Pohjanmaan Huiput/Kauhava tapahtumaflyeri, materiaali, Tampereen kotimaan matkailumessut promootiot, heinä-elokuu
14 Sivistyslautakunta Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten Käyttösuunnitelma Toteutunee, mukaiset resurssit palveluyksiköille haastetta on Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Varhaiskasvatuspalvelun ky syntään vastaaminen / tila päisten toimipisteiden korvaami nen Alangon alueen päiväkoti-koulu Ei toteudu tällä aikataululla, valtuuston päätös, Päiväkotihoidon sisällön laa dullinen Esiopetuksen opetussuunnitelma Toteutuu kehittäminen Avoimen varhaiskasvatuksen vakiinnuttaminen Perhepäivähoito Johtajuuden kehittäminen Osa-aikaisten varhaiskasvatuspalvelujen korvaaminen Toteutunee Ammatillisen osaamisen yllä pitäminen Työn johdolliset ohjauskäynnit vähintään Toteutuu 2 krt / v / perhepäivähoi taja. Säännölliset työpaikkakokoukset Perhepäivähoidon sisällön laadullinen kehittä minen Johtajuuden kehittäminen Pysyvät tilaratkaisut Toteutuu Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli Varhaiskasvatuksen palveluraken teen Palvelusetelin laajentaminen 30 %:n koko ei toteudu vakiinnuttaminen varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta Perusopetus Uuden opetussuunnitelman Opettajien täydennyskoulutus toteutunut valmistuminen ja käyttöönotto Kulttuuriopetussuunnitelman suunnittelu, kehittäminen ja käyttöönotto Oppilaiden osallisuuden parantaminen Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen alakouluilla. toteutuu Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen poikkihallinnollisesti toteutunut
15 Lapuan yläkoulu Turvata päättötodistuksen saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin. Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta. toteutuu Koulukiusaamisen ehkäisy Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen. Opetussuunnitelmauudistukseen valmistautuminen. Aktiivinen arki. Lukio-opetus Aktiivien ennaltaehkäisy kasvatuskeinoin ja puuttuminen. Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Kasvatuskeskustelujen käytäntö. Henkilöstön koulutus ja yhteinen valmistautuminen. Liikkuva koulu -hanke, kerhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuuden rakentaminen. toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu - kehitetään opetuksen sisältöä ja Opetuksen osalta toteutuu. Turvataan Lapuan nuorille toteutusta opetukseltaan tasokas sekä - hankitaan lisää Varusteiden ja tilojen osalta ei varusteiltaan ja tiloiltaan opetusteknologiaa ja -välineitä toteudu. ajanmukainen, - edetään uudisrakennuksen kilpailukykyinen lukio. suunnittelussa 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2016. Vähintään 90 % lukioikäluokasta suorittaa sekä lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa, loput enintään neljässä vuodessa. - pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun kanssa - jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa - lisätään lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla esim. lehtijuttujen muodossa - mahdollistetaan kolmen vuoden tavoiteaikataulu (ops ja kurssitarjotin) - järjestetään yksilöllistä opinto-ohjausta - seurataan opintojen etenemistä systemaattisesti(aineenopettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja) Ei toteutunut, noin 45 % 9. luokan oppilaista aloitti opinnot Lapuan lukiossa Kolmen vuoden tavoiteajan osalta ei toteutunut. Enintään neljän vuoden tavoiteajan osalta toteutunee.
16 Musiikkiopisto Oppilasarviointikäyt än-töjen uudistaminen Koko toiminnan kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvointi - tavoitteena luoda uusi arviointitapa eri ikätasot huomioiden -arviointikaavakkeiden laatiminen koko henkilökunnan yhteisen pohdinnan jälkeen -apuna muiden musiikkiopistojen vastaavat arviointikäytännöt - uudet arviointikaavakkeet käytössä keväällä 2016 -Työkaluna Virvatuli-itsearviointi-hankkeen sekä KEVA-työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta tehty kehittämissuunnitelma -henkilöstön monipuolisen osaamisen hyödyntäminen -henkilöstön koulutus resurssien mukaan mm. Osaava V-hankkeen avulla -avoimuus toiminnassa ja tiedotuksessa niin talon sisällä kuin ulospäinkin Toteutuu, uudet arviointikaavakkeet käyttöön syyslukukaudella 2016, toteutumistapana ollut pedagogisen työryhmän perustaminen ja sen tekemä pohdinta arviointiin liittyen Toteutunut/toteutuu, työhyvinvointia pyritään parantamaan pienin arkipäivän teoin, osa henkilöstöstä osallistunut Osaava V-hankkeen koulutuksiin ja olemme mukana myös Osaava VI-hankkeessa, tiedotusta edelleen parannettu, verkkosivuille tulevat soitinesittelyvideot nauhoitettu, verkkosivujen sisältöä muokattu entistä informatiivisemmaksi asiakasta ajatellen Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Kokonaisbudjetin käyttöaste 31.8.2016 oli 69,4 % (v. 2015 vastaavana aikana 68,8 % ). Lukukausimaksutuotot 30.4.2016 51,9 % (30.4.2015 50,9 %), syksyn lukukausimaksuja ei vielä laskutettu. Lukukausimaksutuotto toteutunee ennusteiden mukaisesti. V. 2016 budjetin arvioidaan toteutuvan budjettisuunnitelman mukaisesti. Kirjasto Kirjastossa on laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma Kirjaston aineistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus kasvaa. Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa/1000 as, osa kirjoista hankitaan sähköisessä muodossa. Hankitaan vähintään 100 kpl muuta aineistoa /1000 as. vuodessa. Kirjasto liittyy mukaan E-P:n kirjastojen yhteiseen kirjastojärjestelmä Auroraan. Kirjastojen verkkoliittymä on Finna. I-padeja ja tabletteja käytetään tiedonhaun- ja kirjastonkäytön opetukseen Pääkirjastossa on käytössä lainaus- palautusautomaatteja.. Toteutuu osittain Kirjojen hankinnan osalta toteutuu, muun aineiston osalta ei toteudu Yhteinen Eepos-kirjastojärjestelm ä ja Finna toteutuvat vasta 6.2.17 alkaen, muun osalta toteutuu Kirjaston käyttö lisääntyy Lainaus- ja kävijätilastojen ja verkkokäyntien Toteutunee
17 seuranta Tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Tot 2016 Lainat/as 17,4 16,6 18 18 Ei toteudu Käynnit/as 8,35 7,56 9 9 Toteutunee Aineiston hankinta /kirjat/laatusuositus 410 353 350 350 Toteutuu 350 /1000 as Aineiston hankinta /muu aineisto/ 57,6 57 100 100 Ei toteudu laatusuositus 100 /1000 as Verkkokäynnit kstossa /as 2,47 5,6 4 6 Ei toteudu Lainaajat %/asukasluku 38,2 38,3 38.5 38,5 Toteutuu Lainaus /kokoelma 1,7 1,7 2,5 2,0 Toteutunee Taloudellisuus 1,2 1,3 1 1 Toteutunee Toimintakulut /as 43,25 43,27 42 43 Ei toteudu Taloudellisuus = henkilöstökulut /as+ aineistokulut/as käynnit/as + lainat/as Kulttuuripalvelut Toimenpiteet/tavoitetaso Toteuma Kulttuuripalveluorganis Resurssit:väh.vuoden2015 taso Ei toteudu, aation määrittely Nykyinen johtamisjärjestelmä Kaupunginhallinnon päätökset Kansalaisopistopalvelut Liikuntapalvelut Opiston kurssitarjonta pystyy vastaamaan kysyntään Opiskelijamäärä pysyy n. 20 %:ssa Lapuan väestöstä (nyt 18 %) Taidekoulun opiskelijamäärä on n. 250 toteutunee Opiston tiedotus- ja viestintäsuunnitelman arviointi ja ajantasaistaminen Mahdollisuuksien mediapajan Leader-hankkeen käynnistäminen opiskelijaa/ lukuvuosi (nyt 233) Päivitetään tiedotus- ja viestintäsuunnitelma vuosille 2016-2020 Mediapajahankkeessa kehitetään media- ja verkko-opetusta yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa hankkeen tavoitteiden mukaisesti (myönteinen päätös saatu) toteutunee toteutuu Tilojen käytön lisäys, Sähköinen varausjärj., sosiaalisen median toteutuu markkinoinnin tehostaminen hyödyntäminen Liikuntapaikkojen kunnon Liikuntapaikkojen hoitajan vakinaisen työsuhteen toteutunut ylläpito ja parannus perustaminen, huolto-/ kunnossapitomäärärahat Palveluketjun luominen Poikkihallinnollinen yhteistyö, uusien toteutunee toimintatapojen luominen ja ryhmien perustaminen Liikuntatoimen osallisuuden lisääminen Mukana koulusuunnitelmissa, kaavoitusprosesseissa, ym. toteutunee
18
19 Nuorisopalvelut Nuorten osallisuuden lisääminen ja sosiaalinen vahvistaminen Nuorisotalotyö, tapahtumat, nuorisovaltuustotoiminta, tietoiskut ja -illat, kansainvälisyystapahtumat, etsivä nuorisotyö toteutuu Työntekijätilanteen vakiinnuttaminen Nuoriso-ohjaaja toimen täyttö sekä etsivien työsopimuksen selkiinnyttäminen toteutuu Perusturvalautakunta Toiminnalliset tavoitteet Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Perusturvaa ja erityisesti johtavia viranhaltijoita on työllistänyt maakunnallinen Etelä-Pohjanmaan SOTE -hanke, jolla valmistaudutaan sote-uudistukseen vuoden 2019 alusta. Lukuisissa eri työryhmissä on paneuduttu sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilan kartoittamiseen sekä palvelujen tuottamiseen ja uudistamiseen sote-alueella. Sosiaalipalvelujen toimintamenojen toteutumaprosentti elokuun lopussa on alhaisempi kuin edellisvuonna. Toimintatuottoa on kertynyt elokuun lopussa edellisvuotta vähemmän, mutta tuottojen ennakoidaan toteutuvan vuoden aikana talousarvion mukaisena. Paineita menojen kasvuun tulee kehitysvammaisten palveluasumiseen tarkoitetun palvelusetelin käyttöönoton myötä lokakuusta 2016 alkaen. Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Perhetyöhön on kevään 2016 aikana rekrytoitu neljä uutta perheohjaajaa. Perheohjauksen piirissä on yhteensä 56 perhettä. Tukiasuntola Toivakasta siirretty psykiatrinen sairaanhoitaja on aloittanut 1.9.2016 perhetyön yksikössä ja perhetyön yksiköstä on siirtynyt lähihoitaja Toivakkaan. Vuoden alusta on aloitettu perhetyön vaikuttavuuden ja työmenetelmien kehittämiseksi käynnistetty Perhetyön kehittämisohjelma, joka pitää sisällään mm. perhetyön menetelmien koulutuksen, perhetyön vastaavan koulutuksen sekä MES-Ohjaajakoulutuksen. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta on aloitettu kaupungin omana toimintana yhteistyössä Osku-hankkeen kanssa vuoden alusta alkaen. TYP-toiminta (työvoiman yhteispalvelupiste) on alkanut vuoden alussa. Toimeentulotukihakemusten käsittely ruuhkautui alkuvuonna mm. henkilökunnan vaihtumisen ja TYP-työskentelyn takia, joten aikuissosiaalityöhön jouduttiin perustamaan sosiaaliohjaajan virka, johon haettiin määräaikainen täyttölupa vuoden loppuun saakka. Sosiaaliohjaaja on aloittanut 1.6. Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle ja kunnille jää ennaltaehkäisevä ja harkinnanvarainen toimeentulotuki.
20 Sijaishuollon määrällinen vä heneminen, ennaltaehkäi se vän työn tavoitteellinen lisää minen Lapsiperheiden kotipalvelu / määrä Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta / määrä Lapsiperheiden kotipalvelussa 36 perhettä, yht. 70 lasta. Tukiperheitä 14 kpl, tukihenkilöitä 1 kpl ja reservissä muutamia perheitä. 03/2016 pidetty 3. tukiperhe- ja tukihenkilökurssi. Syksyllä ei Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Sijaisperheiden rekrytointi / määrä Vertaistukiryhmä sijaisperheille pidetä uutta kurssia Sijaisperheitä 12 kpl, muutama perhe reservissä Vertaistukiryhmä kokoontuu n. 2 krt / vuosi ei kokoontumista vielä tälle vuotta. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan aloittaminen Toteutunut Miehille haaste löytää tarpeisiin sopivia työtoimintapaikkoja. Kaksi eri ryhmää kunnan omana toimintana alkanut vuoden alusta. Toiminnoissa n. 20 henkilöä. Kasvatus- ja perheneuvonta: Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. Kasvatus- ja perheneu vonnan palveluiden toi mivuus ja saatavuus Toiminnan tehostaminen Opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Äitien synnytyksen jälkei sen masennuksen hoi don tehos taminen ja toi mivien hoito ket jujen ke hittäminen Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan Perhekeskuksen toiminnan tukeminen Vastaanotolle pääsy 7 arkipäivän kuluessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seu ranta eri toimipisteissä Yhteistyö ls ja psykiatria arviointi < 1kk terapia < 4 kk Toteutunut -Tutkimus, ohjaus ja neuvonta 1-2 kk:tta - Toteutunut Toteutunut Suunnitteilla vierailu Kurikan perhekeskukseen syksyn aikana Toteutunut Yhteistyö äitiysneuvolan kanssa on toimivaa ja asiakkaita ohjautuu psykologille. Yhteistyötä tehty ls:n ja psykiatrian kanssa, kehittämistä jatketaan 14.10.16 Infopalaverilla arviointi 1-2 kk terapia 4-6 kk
21 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten päivätoiminta pääsi muuttamaan Rahkatieltä remontoituihin tiloihin Liuhtarin kiinteistössä alkuvuonna. Kehitysvammahuollon henkilöstöjärjestelyjä koskevat päätökset on tehty alkuvuonna. Kehitysvammahuollosta vastaava ohjaaja on aloittanut 8.8.2016. Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen Kehitysvammahuollon henki löstön yhteiskäyttö, asiakkaiden helppo liikkuminen ryhmien välillä ja toiminnan sisällön kehittäminen Jukantuvan toiminnan sisällöllinen kehittäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Asiakassuunnitelmien sisältö vastaa maan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Vammaispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä Työ- ja päivätoimintatilat sa man katon alla 2016 Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät Palvelusuunnitelmat osittain päivitetty Toteutunut Toteutunut 02/2016 Toteutunut osittain Suunnitteilla syksylle Mielenterveyspalveluista vastaavan sairaanhoitajan virka on perustettu ja vastaava sairaanhoitaja on aloittanut 1.8.2016. Palvelurakenteen selkiyttä mi nen ja palveluiden kehittämi nen Vanhustyö Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyöryhmän perustaminen Toteutuneet osittain, henkilöstöjärjestelyt toteutuneet Ei vielä toteutunut Vanhustyön strategian valmistelu on aloitettu. Vuoden aikana on hyväksytty sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun että ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalveluiden kriteerit. Vanhustyössä toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidusti. Toimintamenojen toteutumaprosentti on edellisvuotta korkeampi, mutta vertailua jonkin verran vaikeuttaa viime vuoden loppupuolella toimintansa käynnistänyt asumisyksikkö. Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Kotihoidon asiakastyön, henkilöstön ja osaamisen organisointi Kotihoidon toiminnan ohjauksen ja mobiili teknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen Mobiililaitteet hankittu ja testaukset aloitettu
22 Kuntouttavan työotteen käyttö kotihoidossa Omahoitajajärjestelmän käyttöönotto Palveluasuminen: Kuntoutustiimin perustaminen Kotihoidon fysioterapeutin työn toimintamallien luominen ja vakiinnuttaminen sekä asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin, ylläpitoon, edistämiseen ja arviointiin liittyvien menetelmien käyttöönotto Säännöllisen kotihoidon asiakkaille omahoitaja tarpeen mukaan Fysioterapeutin toimi täytetty, kotikuntoutustiimi perustettu ja asiakkaiden toimintakyvyn arviointi ja kuntoutussuunnitelmat aloitettu. Toiminta aloitettu Asukkaiden kuntoa ylläpitävä ja edistävä toiminta yksiköissä Päivittäiset toimintatuokiot ja ulkoilu Hoitokäytäntöjä ja aikatauluja on muutettu. Toimintaa aktivoitu ja perusteena asukaskohtaiset Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Terveyspalvelut Jatkuva laatutyön arviointi ja yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat, pelastussuunnitelmat ja omavalvontasuunnitelmat päivitettynä kaikissa yksiköissä kirjaukset Uudet RAI-tavoitteet asetettu ja yksikkökohtaiset suunnitelmat päivitetty tämän hetken tilanteen mukaan. Perusterveydenhuollon toimintatuotot ovat kertyneet ennakoidusti. Toimintamenojen toteutuma on pysynyt kohtuullisena. Vastaanotto-toimenpideosasto: Vastaanotto- ja päivystystoi minnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % Asiakaspalautelomakkeiden päivitys Tehtäväkuvien päivitys ja ajankäytön edelleen kehittäminen Toteutunut. 83% Valmisteilla Tehtäväkuvien päivitystä ja ajankäytön kehittämisestä tehty jatkuva käytäntö. Virka-aikaisen toiminnan lisääntyminen Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Lääkärien ja hoitajien päivävas-taanottojen %-osuus > 80 % kaikista käynneistä - kiireellisen iltavas taan oton käynnit %-osuus - päivystyskäynnit La puan terveyskeskuk sessa (8-16) - viikonlopun käynnit Lapuan tk:ssa Hoitosuunnitelmia tehty jonkin verran Päivävastaanottojen osuus 78 % kaikista käynneistä. 1437 käyntiä Touko-Elokuussa - päivystyskäynnit Sei nä joella Hoitotakuun edellytykset täyttyvät Toteutunut
23 Tukipalvelut: Ryhmätoiminnan kehittäminen Ryhmien sisällön kehittäminen Laaditaan kriteerit ryhmämuotoiseen hoitoon Toteutunut Valmisteilla lähettämiselle Asiakkaiden osallisuuden Hoitotavoitteiden laadinta yhdessä asiakkaan Toteutunut lisääminen/parantaminen kanssa Suoravastaanoton kehittäminen Nivelrikkopotilaan suoravastaanotto Ei toteutunut Avoterveydenhuolto: Eri toimintasektorien palvelujen kehittäminen Vavu-koulutukset ajan tasalle Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Koulu- ja opiskeluterveyden-huoltolain mukainen toiminta Toteutuneet Osittain toteutuneet Ei toteutunut Täydennyskoulutus Aikuisvastaanottotoimin-nan kehittäminen + diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden kehittäminen Kansanterveystoiminnan kehittäminen -> täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille sekä moniammatillisen yhteistyön kehittäminen tiimityön suuntaan Osittain toteutunut, vastaanotot suurimmaksi osaksi sairaus-vastaanottoja, ennaltaehkäisevä toiminta vähäistä, Osittain toteutunut, TYP-toiminta lähtenyt alkuun Joukkotarkastukset kattavasti Asetusten mukaiset tarkastukset Toteutuneet Mammografiat ulkoistettu Hammashuolto: Riittävät hammashoitopalve Hoitotakuun toteutuminen On toteutunut. lut kuntalaisille Reikiintymisen väheneminen Akuuttihoito ja kuntoutus: Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytys-hoito Reikiintymistä kuvaavan D-indek-sin tavoitetaso 12-vuotiailla 0,4 ja 15-vuotiaalla 1,2 Tässä vaiheessa ok, 12-v. 0,3 ja 15-v. 0,7 Sairaalaosaston remontti on valmistunut ja toiminta aloitettu kahdessa kerroksessa. Sairaalaosasto on jonkin verran ruuhkautunut remontin vuoksi ja tästä on aiheutunut joitakin ns. sakkopäiviä erikoissairaanhoidossa, koska sairaalaosastolla ei ole ollut tilaa uusille potilaille. Remontin jälkeen toiminta on juuri käynnistynyt ja henkilökunnan vähäisyys aiheuttaa haasteita täysipainoisen kuntoutuksen käynnistymiselle.
24 Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyk sikkö akuutti osaston yhteyteen Saattohoidon kehittäminen laajentumisen yhtey dessä Tehostetun kotihoidon edelleen kehittäminen yhteistyössä kotihoidon kanssa Erikoissairaanhoito: Muutoksen johtaminen Kuntoutus- ja akuuttisairaan-hoitopaikkojen määrä vastaa valtakunnallisia suosituksia Koulutus Tehokas yhteistyö, toimivat palveluketjut ja suunnittelu Muutoskoulutus toteutunut Osaston saneeraus valmistunut Saattohoitokoulutusta tulossa syksyllä Syksyn aikana toiminta henkilökuntavajauksen vuoksi tauolla Elokuun lopun tilanteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alemmat kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Heinäkuun lopun tilanteen mukaan lähetemäärät ovat laskeneet yhteensä 6,6 % ja oman terveyskeskuksen lähetemäärät ovat laskeneet 15 %. Hoidon porrastuksen toteu tu minen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa Toteutui, sakkomaksua 18 kpl, 15 832 (31.7.2016), sairaalaosaston remontin vuoksi Kustannusten pitäminen koh tuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutki muksissa ja lähetemäärän pysyminen kohtuullisella tasolla paikkamäärä tilapäisesti alempi Toteutui: 31.7.2016 kustannukset 648 417 alemmat viime vuoteen verrattuna Lähetemäärä alle sairaanhoitopiirin keskiarvon, lähetemäärät selvästi alentuneet edellisvuoteen verrattuna Tekninen lautakunta 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Talousarviovuosi 2016 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon. Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden 2015-1 % budjettitason toteuttaminen Ennuste: toteutuu
25 Tunnusluvut 2. Atk-palvelut 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 31.8.2016 Teknisen lautakunnan kokousten määrä 21 17 17 7 Teknisen lautakunnan käsittelemien asioiden määrä 243 192 178 86 Yksityistiejaoston kokousten määrä 2 2 1 1 Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä 16 12 5 6 Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja 60 42 35 26 Kunnallistekniikan päällikkö 14 11 8 1 Rakennuspäällikkö 9 11 11 8 Kaupungingeodeetti 26 26 13 10 Maankäyttöinsinööri 54 33 45 22 Kiinteistöpäällikkö 6 1 5 0 Asuntosihteeri 135 2 3 5 Viranhaltijapäätökset yhteensä 304 126 120 72 Kaikki päätökset yhteensä 547 318 303 164 Talousarviovuosi 2016 Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pyritään pitämään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Vaarana on palvelutason lasku säästöjen takia, koska monilla sektoreilla tehokkuuden nimissä lisätään tietotekniikan käyttöä, joka aiheuttaa lisäkustannuksia tukipalveluihin. Ohjelmistojen ylläpitomaksut nousevat noin 10 %/v, mikä aiheuttaa vajausta muihin toimintoihin ellei kuluja saada kompensoitua. Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin että käyttäjät olisivat paremmin tietoisia webin uhkista ja niiden torjunnasta ja tietoturvan tärkeydestä. Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa. ja toteutuma Verkon ja palvelinten palvelukyky Ajassa mitattuna vähintään 99 % Toteutunut Konekierto, palvelimet työasemat 3 v- 6 v 5 v- 8 v Toteutunut Toteutunut Pääohjelmistot Valm. viimeiset versiot Toteutunut Tunnusluvut 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 31.8.2016 Palvelimia 23 22 23 24 23 Työasemia 400 400 400 370 427 Ohjelmistoja 80 80 80 82 80
26 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Talousarviovuosi 2016 Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitelmavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajama-rakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille. Paineita tärkeille maan-hankinnoille on aiheutunut siitä, että kuluvan vuoden määrärahat käytettiin verovapausajan vuoksi jo loppuun tammi-helmikuun aikana. Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudistamista, mikä on tarkoitus järjestelmällisesti aloittaa vuonna 2016 ydinkeskustan alueella. Raakamaa-alueiden lisähankintojen myötä on tavoitteena aloittaa tuotanto- ja logistiikka-alueiden asemakaavoitus Jouttirinteen/Jouttikallion suunnalla. / Toteutuma Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta Kaupunkikeskustan asemakaavojen uudistaminen Elinkeinotoimintojen edistäminen uusilla asemakaavahankkeilla Tunnusluvut Raakamaata hankitaan 40 ha keskeisiltä kasvualueilta. Asuntotonttivaranto kahden vuoden tarvetta vastaava (noin 40 AO- tonttia). Asemakaavan kehittämis-hankkeita laadittavana vähintään 2 kpl Kaupallisia/tuotannollisia kaavahankkeita laadittavana vähintään 2 kpl 7 ha sisältäen keskustassa muutamia vanhoja asuinrakennuksia. Vapaana 44 kpl AO-tontteja Keskustan korttelin 150 kaava hyväksytty valtuustossa Meneillään (mm. Alangon alue ja Honkimäen alue) 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 31.8.2016 Maanhankinta, ha 85 86 66 70 7 Maanhankinta 1000 1410 786 844 800 513 Asemakaavaa ha 51 25 45 40 24 (uudet + muutokset) Tonttijakoja kpl 19 22 12 15 6 Rekisteröity tontteja, kpl 33 43 42 30 18 Luovutettu AO-tontteja, kpl 20 15 15 20 5 Luovutettu muita tontteja kpl 7 10 3 8 3 Tonttien myyntitulot, 1000 607 368 237 500 512 Rakennuksen paikan maastoon merkintä, rakennuksia/ rakennuspaikkoja kpl 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Talousarviovuosi 2016 109/82 124/83 82/70 90/70 62/62
27 Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) EU:n laajuisista energiamääräyksistä johtuen valaisintyyppien uusimistyötä jatketaan. (Strategia 2017 / Terve talous, viihtyisä elinympäristö) Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. ja toteutuma Kunnossapidon kohtuullinen taso Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä On toteutunut On toteutunut Investointitavoitteet Tärkeimmät investoinnit Investointiohjelman mukaan Alanurmontien oikaisu Nurmonjoen silta Katuvalojen saneeraus Tunnusluvut 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 31.8.2016 Liikennealueet (m2) 738.000 756.000 769.000 760.000 772.990 Kevyenliikenteen väylät (m) 34.058 37.754 39.520 43.000 40.000 Liikennealueiden kunnossapito arvioidaan 0,54 0,42 0,56 ( /m2) vuo-den lopussa Avustettavat yksityis tiet (km) 333 333 336 333 333 Katuvalokeskukset (kpl) 117 117 117 123 117 Katuvalopisteet 4.556 4.626 4.718 4.600 4.773 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Talousarviovuosi 2016 Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotusasemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään. Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa rakennetaan kyläalueille vuosittain kaupunginvaltuuston vuonna 2009 tekemän toiminta-aluepäätöksen perusteella investointiohjelman puitteissa.
28 Vesihuoltoverkosto jatkuvassa toimintakunnossa Vuotoveden minimointi Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia kerrallaan Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden määrästä. Jätevesi: Alle noin 300.000 m3 /v On toteutunut Arvioidaan vuoden lopussa
29 Tunnusluvut Puhdas vesi 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 31.8.2016 Vesijohtoverkosto (km) 184 187 188 192 189 Liittymien lukumäärä (kpl) 3.177 3.210 3.239 3.400 3.252 Vuotovesi (%) 15,0 7,8 1,7 7 Arvioidaan vuoden lopussa Liittymismaksu ( /m3, alv 0 %) 1.300 1.300 1.325 1.325 1.325 Kulutusmaksu ( /m 3, alv 0 %) 1,23 1,27 1,30 1,34 1,32 Jätevesi 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 31.8.2016 Jätevesiverkosto (km) 224 242 252 272 252 Liittymien luku määrä (kpl) 3.255 3.394 3.450 3.600 3.472 Vuotovesi (%) 49 52 55 30 Arvioidaan vuoden lopussa Liittymismaksu 3.000/ 3.000/ 3.050/ 3.050/ (, alv 0 %) 4.300 4.300 4.350 4.350 3.050/ 4.350 Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) 2,52 2,62 2,67 2,75 2,71 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Talousarviovuosi 2016 Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. Tunnusluvut 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 31.8.2016 Tarkkailussa olevia kaatopaikkoja 1 1 1 1 1 7. Asunto- ja tilapalvelu Talousarviovuosi 2016 Tilatarpeiden arviointi ja käyttöasteen kasvattaminen ovat keskeisiä työkaluja toimitilojen kokonaiskustannusten minimoinnissa ja luovat edellytyksiä vajaa-käyttöisen kiinteistömassan vähentämiseen. Rakennusten perusparantamisen tarve ei näytä lähitulevaisuudessa laantumisen merkkejä. Prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Toiminnan kehittämistä ja taloudellisuuden parantamista palvelevat mm. ilmastostra-tegiahanke ja kunta-alan energiatehokkuussopimukset. Energiatehokkuussopimukset edellyttävät tehostamistoimia kaupungin energian-käytössä ja niillä tavoitellaan 9 % säästöä vuoteen 2016 mennessä, mikä käytännössä tarkoittaa vuositasolla noin 130.000. Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset Kaikkien rakennusten keskiarvo max. 2,95 /m²/kk (alv 0 %) arvioidaan vuoden lopussa Arava- ja vapaarahoitteiset asunnot 84 % vuokraustaso 79 %
30 Tunnusluvut x = arvioidaan vuoden lopussa Ylläpitokustannukset ( /m²/kk) alv 0 % (ilman siivousta) 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 31.8.2016 Hallinto 1 (kivirak.) 60.237 m 2 2,7 2,9 2,6 2,7 x Hallinto 2 (puurak.) 14.649 m 2 2,9 2,6 3,2 2,9 x Vapaa- ajanrakennukset 14.289 m2 2,2 2,5 2,3 2,2 x Asuinrakennukset 10.001 m 2 2,8 2,9 2,7 2,8 x Tuotantorakennukset 6.394 m 2 1,5 1,5 1,5 1,2 x Muut kiint. (osakkeet) 2.069 m2 2,7 2,8 3,4 2,3 x Yhteensä 107.639 m 2 2,6 2,7 2,6 2,95 x Vuokra-asuntokanta 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 31.8.2016 Kaupungin yhtiöiden arava-asuntoja kpl 586 586 568 568 568 Suoraan omistettuja arava-asuntoja kpl 54 46 46 46 46 Koulujen asuntoja kpl 8 8 8 8 4 Kaupungin omistamia osakehuoneistoja kpl 29 28 24 22 22 Ns. Sedu-kiinteistö /asuntoja kpl 6 Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot kpl 9 8 25 25 25 Kaupungin vuokra-asuntokanta yht. kpl 692 676 671 669 665 Vuokra-asuntojen asukkaiden vaihtuvuus kpl 179 135 130 130 51 Vuokra-asuntojen käyttöaste (%) 87 82 80 80 x 8. Talonrakennus ja viherlaitos Talonrakennus Talousarviovuosi 2016 Rakennusten perusparantamisen ja uudisrakentamisen prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Arviointityö kestänee koko suunnitelmakauden. ja toteutuma Tärkeimmät investoinnit, tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Alangon päiväkoti-koulu-lukiohanke Muutos: Uuden lukion rakentaminen Suunnittelu 2015-17, Rakentaminen 2017-19 Ideakilpailu käynnissä Terveyskeskus; vuodeosastojen Suunnittelu 2015, Valmistunut 06/2016 saneeraus Rakentaminen 2015-16 Liuhtarin ent. sairaalakiinteistön saneeraus Suunnittelu 2016, Rakentaminen 2016-17 Rakentaminen käynnissä Yläkoulun ikkunoiden uusinta ja sisäilmanlaadun parantaminen Selvitykset, suunnittelu 2015-16, rakentaminen 2016 Rakentaminen käynnissä Muut investoinnit Investointiohjelman mukaan Tunnusluvut 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 31.8.2016 Talonrakennusinvestoinnit, menot milj. 6,22 4,40 2,20 2,4 0,7
31 9. Talonrakennus ja viherlaitos Viherlaitos Talousarviovuosi 2016 Viherlaitoksen kunnossapidon työmaatukikohta on vanhan emäntäkoulun tiloissa, mutta koneiden pesu ja säilytys on vanhan keskusvaraston karhutallissa. Viherrakentamisen työntekijöiden tukikohta on ollut Paukku 19 tiloissa ja koulun puutyöluokkaa on käytetty kaluston rakentamiseen. Viherlaitoksen toiminta, kalusto sekä säilytystilat on hajautettu moneen paikkaan ja viherlaitokselta puuttuu soveltuvat tilat kalusteiden yms. kunnossapitoon ja korjaamiseen. Taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi toiminnan vaatimien tilojen pysyvä järjestely ydinkeskustan alueelle on edelleen keskeinen tavoite viherpalvelujen kannalta. Henkilöstön palkkaamisessa pyritään lisäämään nuorten kesätyöntekijöiden määrää. Hirvijärven leiri- ja oheisalueiden toimintojen selkiyttäminen tarvitsee edelleen uutta ohjeistusta. Viheralueiden hyvä hoidon taso (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla Arvioidaan vuoden lopussa Päiväkotien ja koulujen leikkialueiden turvallisuuden lisääminen Leikkikenttien saattaminen EU-normien mukaisiksi Arvioidaan vuoden lopussa Organisaation kehittäminen Nuorten kesätyönteki-jöiden palkkaaminen Nuoria palkattu 41 kesäkauden aikana Tunnusluvut 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 31.8.2016 Rakennetut puistot (A1, A2, A3) valtakunnallisen hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa; ha, (kpl) 59 (99) 60 (99) 61 (100) 62 (101) 63 (100) Puisto- ja viheralueiden hoito ( /m 2 ) 0,60 0,56 0,38 Muut yleiset alueet, ha 29 29 29 30 30 Rakennetut katuviheralueet ha 36 37 37 38 39 Piha-alueet, ha 59 59 59 59 59 Puistometsät ha 49 49 49 51 51 Kiinteistöjen leikkikentät 29 29 31 32 29 Puisto- ja uimarantaleikkikentät, kpl 34 38 35 36 34 Jokilaakson matkailupuutarha ja kouluympäristö, ha 2 2 2 2 2 Rantalaiturit, kpl 15 16 16 16 16 Metsähakkuut, k-m³ 3749 4011 6648 4000 600 Näkö- ja lintutornit, kpl 3 3 3 3 3 Puutarhapalstat, kpl 25 25 25 25 15 x Hirvijärven virkistysalue: asuntovaunu-paikkoja, kpl (venepaikkoja + laituripaikkoja kpl) 31 (103) 31 (82+12) 31 (82+12) 31 (75+12) 31 (75+12) Lapuanjoen venepaikkoja 8 8 8 8 8 Uimarannat (kpl) 3 (+3) 3 (+3) 3 (+3) 3(+3) 3(+3) Lapuanjoen suihkulähde, kpl 1 1 1 1 Skeittipaikka, ha (kpl) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) Liikennepuisto, ha (kpl) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7(1) x = paikka vaihtunut Saarenkankaalta Perinnepuistoon