Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen

2 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden toteutuminen 4 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 4 Vuosikate 5 Investoinnit ja rahoitus 6 Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat 6 Kaupunginhallitus 6 Sivistyslautakunta 6 Perusturvalautakunta 7 Tekninen lautakunta 7 Ympäristölautakunta 8 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 8 Kaupunginhallitus 8 Sivistyslautakunta 11 Perusturvalautakunta 14 Tekninen lautakunta 20 Ympäristölautakunta 26

3 3 Kolmannesvuosiraportti ajalta Yleistä taloudesta Vuoden 2017 talousarvion yleisperusteluissa ja täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aikana kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallitukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämiseksi. Tähän raporttiin on koottu lautakuntien selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportti sisältää selvitykset työllisyyden ja asukasluvun kehityksestä sekä verotulojen ja valtionosuuksien tilityksistä. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä vuosikate oli ilman myyntivoittoja/-tappioita 7,3 milj.. 0,6 milj. myyntivoitot huomioiden vuosikatteeksi muodostui 7,9 milj.. Poistot olivat 5 milj., joten tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,9 milj.. Vuosikate riitti 5,7 milj. nettoinvestointeihin, mutta ei riittänyt 5,2 milj. lainojen lyhennyksiin. Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion vuosikate on 4,8 milj. ja poistot 4,7 milj.. Tuloslaskelman näkökulmasta 2017 talousarviossa talous on kirjanpidollisesti tasapainossa. Rahoituksellisesti talous ei ole tasapainossa, sillä tulorahoitus ei riitä 11 milj. nettoinvestointien rahoittamiseen, mikä näkyy lainamäärän kasvuna 6 milj. eurolla. Kaupunginhallitus määritteli vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeissa käyttötalouden raamin lähtökohdaksi vuoden 2016 talousarvion toimintakatteen tason, josta vähennettiin 30 % lomarahaleikkausten osuus henkilöstömenoista, huomioitiin perustoimeentulotuen siirto Kelalle yms. määrärahavarauksiin vaikuttavat muutokset. Kaupunginvaltuusto myönsi huhtikuussa sivistyslautakunnan kuluvan vuoden talousarvioon lisämäärärahaa Vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden määrärahoissa ei ole säästötoimenpiteistä johtuvan tiukkuuden vuoksi liikkumavaraa. Väestökehitys ja työllisyys Viime vuoden lopullinen kaupungin asukasluku oli , laskua edellisestä vuodesta 34 asukasta. Tammikuun lopulla asukkaita oli , 28 asukasta vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Työttömyysaste on laskenut viime vuoden lopun tilanteesta ja on ollut alkuvuodesta alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysaste oli maaliskuun lopulla Lapualla 8,6 % (10,1 %), Etelä-Pohjanmaalla 9,5 % (11,0 %) ja koko maan keskiarvo oli 12,1 % (13,9 %).

4 4 Käyttötalouden toteutuminen Toimintatuloihin on budjetoitu 13,1 milj.. Toteutuma oli 3,5 milj., 0,2 milj. pienempi kuin huhtikuussa Osa tulokertymän alentumisesta johtuu tulojen jaksottumisesta eri aikaan vertailuvuosina. Myös perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle ja siihen liittyvä valtionkorvauksen poistuminen näkyy tulokertymässä. Toimintamenoihin on budjetoitu 91,4 milj.. Huhtikuun lopun toteutuman mukaan toimintamenot olivat 28,3 milj., samalla tasolla kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Perustoimeentulotuen siirto Kelalle huomioiden menot ovat 0,3 milj. suuremmat kuin 04/2016. Toteutumaprosentti oli 31 %, kun se edellisvuonna oli 30,7 %. Erikoissairaanhoidolta ostetut palvelut olivat , 13,5 % suuremmat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyyteen vaikuttaa mm. se, paljonko sairaanhoitopiirin kuntalaskutushintoja alennetaan elokuun alusta lähtien, sairaanhoitopiirin vuoden 2016 ylijäämän palautus kunnille sekä sairaanhoitopiirin kiinteistöjen myynnistä saatavien myyntivoittojen palautukset kunnille, mikäli tuloutus kunnille tehdään kuluvan vuoden tilinpäätöksessä. Toimintakatteeksi on budjetoitu 78,2 milj.. Toteutuma oli 24,9 milj., 0,2 milj. suurempi kuin vastaava edellisvuonna, perustoimeentulotuen siirto huomioiden 0,2 milj. suurempi. Toteutumaprosentti oli 31,8 %, vuoden 2016 huhtikuussa 31,5 %. Lautakuntien talouden toteutumaselvityksissä sivistyslautakuntakunta raportoi päivähoidon määrärahojen olevan tarkassa seurannassa erityisesti lasten kotihoidontuen, kotihoidon kuntalisän ja palvelusetelin osalta. Sivistyslautakunnalle on myönnetty lisämäärärahaa esiopetukseen, koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja oppikirjojen hankintaan. Muiden lautakuntien raporteissa toteutuman arvioidaan olevan budjetin mukaista eikä lisämäärärahaa tässä vaiheessa ole esitetty. Valtionosuudet ja verotulojen kehitys Valtionosuuksiin on budjetoitu 36,2 milj.. Niitä kertynee n budjetoitua enemmän, mikä johtuu siitä, että valtionosuusperusteet muuttuivat jonkin verran Kuntaliiton ennakkoarvioista. Sekä syksyn oppilasmäärät että myös opetus- ja kulttuuritoimen

5 5 valtionosuuden omarahoitusosuus tarkistetaan loppuvuonna, mikä vaikuttaa valtionosuuden lopulliseen määrään. Kunnallisveron tilitysmääräksi on lokakuussa 2016 päivitetyn ennusteen mukaan budjetoitu 42,6 milj.. Tilitysarvio on 0,6 milj. pienempi kuin vuoden 2016 toteutuma johtuen kunnallisveron vähennysten muutoksista. Vuoden 2017 vähennysjärjestelmän muutokset vähentävät tilityksiä 1,2 milj., mikä summa kompensoidaan valtionosuuksien kautta. Kuntaliitto on päivittänyt verotulojen tilitysennusteet huhtikuun lopulla. Ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset olisivat koko maassa 1,9 % pienemmät kuin v Huhtikuun ennusteen mukaan kaupungille tilitettäisiin verotuloja yhteensä hieman alle budjetoidun määrän. Vuoden 2016 verotuksen valmistuminen ja sen perusteella tehtävät jako-osuuksien muutokset loppuvuonna voivat muuttaa tilitysennustetta. Seuraava päivitys ennusteisiin tehtäneen touko-kesäkuussa. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen Huhtikuu TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 04/2016 Tot 04/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Kunnallisvero ,8-0,8 Yhteisövero ,5-6,9 Kiinteistövero ,3-44,5 Yhteensä ,3-1,2 Valtionosuudet ,6 0,0 Vuosikate Talousarvion vuosikate on 4,8 milj. ja poistot 4,7 milj.. Huhtikuun lopulla vuosikate oli 4 milj., 0,4 milj. heikompi kuin 04/2016. Lopullista vuosikatteen tasoa on neljän kuukauden toteutumatietojen perusteella vielä hankala tarkemmin arvioida. Menot ja tulot jaksottuvat eri vuosina eri tavalla ja verotulojen tilitysennusteet voivat muuttua vuoden aikana. Verotulot olisivat tämän hetkisen tiedon mukaan toteutumassa kokonaisuutena hieman alle budjetoidun. Valtionosuuksia saataneen n budjetoitua enemmän. Mikäli korkotaso pysyy nykyisellä tasolla, korkokuluihin varatusta määrärahasta säästynee noin 0,3 milj.. Käyttötalouden osalta sivistyslautakunnalle on myönnetty lisämäärärahaa Päivähoidon määrärahojen riittävyys on sivistyslautakunnan erityisessä seurannassa. Perusturvalautakunnassa erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyyteen vaikuttavat edellä selvitetyt sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen hinnan alennukset ym. toimenpiteet. Talouden kehityksestä raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tulee edelleen seurata taloutensa toteutumista aktiivisesti ja sopeuttaa toimintaansa käytössä oleviin määrärahoihin. On välttämätöntä pyrkiä edelleen määrätietoisesti löytämään myös sellaisia ratkaisuja, jotka alentavat pysyvästi toimintamenoja ja/tai lisäävät tuloja, mikä helpottaisi tulevien vuosien taloutta. Ennakkotieto ensi vuoden valtionosuuksien määrästä julkaistiin Sen mukaan ensi vuoden valtionosuudet olisivat lähes 0,9 milj. pienemmät kuin kuluvana vuonna, mikä merkitsee noin 0,4 prosenttiyksikön painetta tuloveroprosenttiin.

6 6

7 7 Investoinnit ja rahoitus Investointimenoihin on budjetoitu 14,1 milj., joista on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 1,8 milj., 13 %. Investointituloiksi on budjetoitu 3,1 milj., joista on toteutunut 1,1 milj. Lainojen lisäys on talousarviossa 11,7 milj. ja lyhennykset 5,7 milj.. Pitkäaikaista lainaa ei ole vielä nostettu. Alkuvuoden rahoitustarve on katettu lyhytaikaisella lainoituksella ns. kuntatodistuksilla, joita oli huhtikuun lopulla 12 milj.. Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 04/2016 Tot 04/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,6-21,8 Toimintamenot ,0-0,7 Toimintakate ,8 2,8 Toimintamenojen toteutuma on edellisen vuoden tasolla. Toimintatulot ovat pienemmät johtuen lähinnä kehitysprojektien tulojen ja vuokratulojen pienentymisestä. Kaupunginhallituksen talousarvion toteutuma noudattaa talousarviota. SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 04/2016 Tot 04/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,4-31,5 Toimintamenot ,8-4,2 Toimintakate ,8 1,1

8 8 Valtuusto myönsi sivistyslautakunnalle vuoden 2017 talousarvioon lisämäärärahaa esiopetukseen, koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja oppikirjojen hankintaan. Päivähoidon toimintatulot ja -menot ovat tarkan seurannan alla. Lasten kotihoidontukeen, kotihoidon kuntalisään ja palveluseteliin budjetoidut määrärahat saattavat ylittyä talousarviovuoden aikana, mitä ainakin osittain henkilöstön kustannussäästöt päivähoidon puolella kompensoivat. Tällä hetkellä sivistyslautakunnan talousarvio näyttäisi etenevän tavoitteiden mukaisesti. PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta 1000 TAM 2017 E n n u s t e 2017 Poikkeama enn./tam Tot 04/2016 Tot 04/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot ,4-9,5 Toimintamenot ,8-5,9 Toimintakate ,1-5,2 Erikoissairaanhoito Toimintamenot ,5 13,5 Lautakunta yhteensä ,8 2,6 Toimintatulot ovat alkuvuonna toteutuneet ennakoidusti. Toimintatulot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna, koska perustoimeentulotuen valtionkorvausta ei enää makseta kaupungille maksatuksen siirryttyä Kelalle vuoden 2017 alusta. Oman toiminnan osalta toimintamenot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna ja toimintamenot ovat talousarvioraamissa. Oman toiminnan osalta ei ole tiedossa sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttaisivat vuoden 2017 ennusteeseen. Erikoissairaanhoidon toimintamenot ovat alkuvuonna selvästi suuremmat kuin vuonna 2016 ja menojen kasvu on 13,5 %. Menojen kasvu on kuitenkin huhtikuussa edelliseen kuukauteen verrattuna hidastunut. Sairaanhoitopiiri on päättänyt, että kuntalaskutushintoja tarkistetaan elokuun alusta lähtien, koska sairaanhoitopiirin myyntituotot ovat toteutuneet alkuvuonna suunniteltua korkeammalla tasolla. Myös sairaanhoitopiirin vuoden 2016 ylijäämän palautus vaikuttaa vuoden 2017 menoihin. Lisäksi sairaanhoitopiirin on tarkoitus palauttaa jäsenkunnille kiinteistöjen myynnistä saatava myyntivoitot tilinpäätöksen 2017 yhteydessä. Edellä esitettyyn perustuen erikoissairaanhoidon määrärahaan ei tässä vaiheessa esitetä muutosta. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 04/2016 Tot 04/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,8 24,1 Valmistus omaan käyttöön ,5 Toimintamenot ,9 5,3 Toimintakate ,8-4,4

9 9 Ennuste: Toimintakate-ennuste noudattaa talousarviota. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristölautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2016 Tot 04/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,2 89,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,9-15,5 Toimintakate ,7-58,6 Toimintamenot ovat toteutuneet budjetoidusti. Toimintatuloja on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lautakunnat ovat laatineet raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Tavoitteet Talouspalvelut Tavoitteet Päätösten ja kuulutusten nähtävilläpito Lapuan kaupungin kotisivuilla Koulutus kuntalain uudistuksen tuomista vaatimuksista alkuvuonna 2017 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen hyväksyminen Kaupunkia pitkään palvelleiden henkilöiden muistaminen Dynastyn ja Toj:n ohjelmistopäivitykset ja -koulutus vuoden 2017 aikana Muistamisjuhlan järjestäminen vuonna 2017 Koulutus pidetty ja tarvittava ohjelmahankinta vireillä. Ohjelmistopäivitykset ja ohjelmiin liittyvät koulutukset loppuvuoden aikana. Valmistelu aloitettu. Taloushallinnon ohjelmistot ajan tasalla Otetaan ohjelman uudistettu versio käyttöön Pilotointia tehty vuonna 2016; sitä jatketaan edelleen version käyttöönottoon Palkanlaskentaan liittyvien prosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen Toimintatapojen sähköistäminen Ohjelman raporttien ym. ominaisuuksien hyödyntämiseksi käyttöä tukeva ohjaus ja koulutus esimiehille tarpeen mukaan Selvitetään mahdollisuudet uusien taloushallinnon raportointia tehostavien järjestelmien käyttöönottoon valmistautumiseksi Ohjausta annettu kysynnän ja tarpeen mukaan Mobiilihyväksynnän käyttöönotto mahdollisuuksien mukaan

10 10 syksyllä

11 11 Ruoka- ja tilapalvelut Tavoitteet Ruoka- ja tilapalvelujen tuotannonohja uksen kehittäminen Laadukkaat ruoka- ja tilapalvelut Ammattitaitoin en henkilöstö Uusien ruoan valmistuksen tuotantotapojen kokeilu, ruokahävikin vähentäminen seurannalla ja mittaamalla, ruokapalvelujen varautumissuunnitelman päivittäminen osana päivittäistavarahuollon suunnitelmaa Henkilöstöresurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö Seurataan alan kehitystä, ravitsemusja hygieniasuosituksia. Tuotannonohjausjärjestelmän tehokkaammalla käyttöönotolla ruokatuotannon laadun tarkempi analysointi, tasalaatuisuus Tarjotaan ravitsemuskasvatusta ja ohjausta asiakasryhmille. Palvelujen laatutaso mitoitusten ja resurssien mukaan yhteistyössä käyttäjien kanssa. Henkilöstön koulutustarpeiden kartoitus, mahdollinen lisäkoulutus Ohjauksellisuudesta enemmän itseohjautuvuuteen/ innovatiivisuuteen Uusia tuotantotapoja ei vielä kokeiltu. Ruokahävikin vähentämiseen liittyen punnituksia ja mittauksia tehty. Varautumissuunnitelmaa päivitetty, varmuusvaraston kokoaminen aloitettu ja siihen liittyvä reseptiikkaa. Henkilöstöresurssit entistä joustavammin joka yksikön käytössä. Työaikojen ja työtapojen jatkuva seuranta. Ostopalvelun käyttö henkilöstöhallinnan tukena. Rasva- ja suolasuositusten tarkempi noudattaminen, mittaustarkastukset. Mittauksen käytön myötä tasalaatuisuus voidaan todeta. Uuden kouluruokasuosituksen mukaisen toimintatavan ohjeistus tehty. Erillisiä mm. henkilökohtaisia ja ryhmäohjauksia annettu. Lisäksi normaali työhön liittyvä ohjaus ja kasvatus. Pienten kiinteistöjen siivousta on tehostettu uusien koneiden hankinnalla. Siivouksen toimintatapoja on kehitetty siivousesimiesten yhteisissä tapaamisissa saatujen kokemusten pohjalta. Tehty koulutuskartoitus osana opintoja, mm. keliakia- ja kasvisruokaan liittyvään koulutukseen osallistunut henkilöstöä. Ikääntyneiden ateriapalveluun liittyen tehty asiakastyytyväisyyskysely tulokset hyvät. Itseohjautuvuuden toteutumista tuetaan mm. kevään koulutuspäivän myötä. Tilahuollossa toteutettu mittava koulutusprojekti. Oppisopimuksella valmistui alkuvuodesta 11 laitoshuoltajaa.

12 12 Elinkeino- ja kehittämispalvelut Tavoitteet Uusien yrityksien syntyminen ja toimivien olemassaolon/kasvun edistäminen Eri organisaatioiden yritysneuvojien yhteistyö Yritys-Suomessa sekä Uusyrityskeskuksen kanssa toiminta Seudullisten/Thermopoliksen Lapualla vaikuttavien hankkeiden määrä Asukasluvun myönteinen kehitys, houkutteleva ympäristö yrityksille Lapuan kansainvälistymisen edistäminen eri foorumeilla Ympärivuotisen matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen kärkenä matkailukeskittymä Teemapohjaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Aisaparin, Ely:n, E-P:n liiton, EU:n ja muiden rahoitusohjelmien hyödyntäminen paikallisissa hankkeissa Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi Kunta- ja yrittäjäyhteistyö Verkostoitumisen edistäminen, kvtapahtuma-osallistumiset, näkyvyyden lisääminen alueellisesti (Västerbotten, Ruotsi) Matkailukeskittymän Simpsiö-Vanha Paukku vahvistaminen, monitoimijainen verkostoyhteistyö, sähköisten viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen Uusia perustettuja yrityksiä 15. Luontomatkailun esiselvityshankkeet (2 kpl), lisäksi Thermopoliksen ja maakunnallisten toimijoiden kautta useita käynnissä olevia kehittämishankkeita. Sosiaalisen median hyödyntäminen tiedotuskanavana, uusien verkkosivujen lapua.fi edelleen kehittäminen, printtimateriaalit: asuminen/yrittäminen, yrittäjät, Pytinki-messut Esitejakelu Västerbottenin alueella, ystävyyskuntakontaktoinnit kv.hankemahdollisuus matkailuyrittäjille Matkailuyrittäjäpalaverit, workshop-osallistumiset, ryhmäretkituote-esite 2017, Tampereen kotimaan matkailumessut, visitlapua.fi- kanavan kehittäminen, esite- ja yhteisnäkyvyydet, luontomatkailun esiselvityshankkeet (2 kpl) käynnissä

13 13 Sivistyslautakunta Tavoitteet Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille Käyttösuunnitelma Toteutunee Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelun ky syntään Uusi päiväkoti/koulu Ei toteutunut vastaaminen Päiväkotihoidon sisällön laa dullinen kehittäminen Varhaiskasvatussuunnitelma Johtajuuden kehittäminen Esimiehen ja vastaavien päiväkodin-opettajien tiimikokoukset 2 krt Toteutunut Avoimen varhaiskasvatuksen vakiinnuttaminen / lukukausi Monipuolisten varhaiskasvatuspalvelujen tarjoaminen Toteutunut Perhepäivähoito Ammatillisen osaamisen Työn johdolliset ohjauskäynnit vähintään 2 ylläpitäminen krt / v / perhepäivähoi taja. Toteutunut Perhepäivähoidon sisällön laadullinen kehittä minen Säännölliset työpaikkakokoukset Johtajuuden kehittäminen Pysyvät tilaratkaisut Toteutunut Kotihoidontuki Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen vakiinnuttaminen Palvelusetelin laajentaminen 30 %:n koko varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta Toteutunut Perusopetus Alakoulut Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto Opettajien täydennyskoulutus Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen lisääminen Kulttuuriopetussuunnitelman toteuttaminen osana lukuvuoden työtä Pedagoginen johtaminen Opettajien ammatillinen kehittymis-suunnitelma Monialaisen oppilashuollon kehittäminen Oppilashuollon arvioinnin suunnitelma Toteutunee Yläkoulu Turvata päättötodistuksen saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin. Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta.

14 14 Koulukiusaamisen ehkäisy Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen. Opetussuunnitelmauudistuksen täysimääräinen käyttöönotto 7. luokkien osalta. Aktiivinen arki. Aktiivien ennaltaehkäisy kasvatuskeinoin ja puuttuminen. Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Kasvatuskeskustelujen käytäntö. Henkilöstön koulutus ja yhteinen valmistautuminen. Liikkuva koulu -hanke, kerhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuuden rakentami-nen. Lukiokoulutus Suunnitellaan ja toteutetaan tiloiltaan ja varusteiltaan ajanmukainen lukiorakennus. Osallistutaan aktiivisesti uuden lukio-rakennuksen tilojen ja varusteiden suunnitteluun ja hankintaan 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä Pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun kanssa Jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkki-nointia Opinlakeuden lukioiden kanssa Lisätään lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla esim. lehtijuttujen muodossa Toteutuma voidaan raportoida aikaisintaan 08/2017 Musiikkiopistopalelut Lapuan kulttuuriopetussuunni 1.luokan oppilaiden työpajojen sisällön luominen ja toteutus työpareittain Toteutunut jokaisella ala-koululla , telman toteuttaminen Saatujen kokemusten perusteella lisäksi 7. luokkalaiset osallistuneet suunnitellusti toiminnan kehittäminen tulevia lukuvuosia sinfoniakonsertin lukuvuonna ajatellen kenraaliharjoituk-seen ja lukion 4 musiikkiryhmää vierailleet ja Iltamusiikkikonserteissa Musiikkiopiston 50-vuotisjuhlavuoden toteutus Historiikin kokoaminen ja julkaisu Koko perheen tapahtuman järjestäminen la Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivien isäntänä toimiminen Oppilaiden sävellyskokoelman kokoami-nen ja julkaiseminen Virallisen 50 v. juhlan järjestäminen su Konserttitarjonnassa huomioidaan sekä Suomen 100 v. juhla että musiikkiopiston 50+ v. juhla Toteutunut/ toteutunee Toteutunee Toteutunut Toteutunee lv Toteutunee Toteutunut ja toteutunee Kirjastopalvelut Kirjastossa on laadukas, monipuoli-nen ja ajantasainen aineisto-kokoelma Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston Kirjaston aineistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla lainaus kasvaa. Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa/1000 as, osa kirjoista hankitaan e-kirjoina ja yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa, vähintään 100 kpl muuta

15 15 Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhaku-järjestelmä Kirjaston käyttö lisääntyy aineistoa /1000 as. vuodessa. Kirjasto kehittää yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa yhteistä kirjasto-järjestelmä Auroraa. Kirjastojen verkkoliittymä on Finna Lainaus- ja kävijätilastojen ja verkko-käyntien seuranta Ehkä ei toteudu Kulttuuripalvelut Tavoitteet Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Kulttuuripalveluorganisaation määrittely Nykyisen resurssitason ylläpito Toteutunut Kansalaisopistopalvelut Opiston kurssitarjonta pystyy vastaamaan kysyntään Asiakaspalaute kyselyn toteuttami-nen ja tulosten arviointi ja niistä tiedottaminen Opiskelijamäärä pysyy n. 20 %:ssa Lapuan väestöstä Taidekoulun opiskelijamäärä on n. 250 opiskelijaa/ lukuvuosi Asiakaspalautteen kerääminen - sähköinen palautelomake, johon vastaa 10 % opiskelijamäärästä Toteutunee Toteutunee Toteutunee Asiakaspalau tekysely käynnissä Kehitetään media- ja verkko-opetusta yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa Mediapajahankkeen jatkohakemuksen tekeminen OPH:n Laatu- ja kehittämis-av ustus myönnetty euroa Liikuntapalvelut Kävijämäärät nousuun - Urheilutalo - Uimahalli - Patruuna-Areena - ulkoliikuntapaikat Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Markkinointi, matalan kynnyksen liikuntamuodot käyttöön, kävijämäärien tilastointi Liikuntaohjelma, joka tukee ennalta-ehkäisevien toimintojen toteuttamista terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Nuorisopalvelut Nuorten osallisuuden lisääminen ja sosiaalinen vahvistaminen Nuorisotalotyö, tapahtumat, nuoriso-valtuustotoiminta, tietoiskut ja -illat, kansainvälisyystapahtumat, etsivä nuorisotyö Toteutunee / toteutuu

16 16 Perusturvalautakunta Toiminnalliset tavoitteet Sosiaalipalvelut Perusturvaa ja erityisesti johtavia viranhaltijoita on työllistänyt alkuvuonna SOTEMAKU-valmistelutyö, jota on tehty lukuisissa eri työryhmissä. Sosiaalipalvelujen toimintamenojen toteutumaprosentti huhtikuun lopussa on edellisvuotta 2,2 % alhaisemmalla tasolla. Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun lopussa edellisvuotta 5,4 % vähemmän, mutta tuottojen ennakoidaan toteutuvan vuoden aikana talousarvion mukaisena. Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Vaikuttavuuden ja työmenetelmien kehittämiseksi käynnistetty Perhetyön kehittämisohjelma pitää sisällään mm. perhetyön menetelmäkoulutuksen, vastaavan perheohjaajan koulutuksen sekä MES-Vertaisryhmä ohjaajakoulutuksen. Kehittämisohjelma on päättynyt sidosryhmille järjestettyyn info-tilaisuuteen yhdessä 4Asteen kanssa. MES-vertaisryhmäohjaajakoulutus henkilökunnalle päättyy syyskuussa. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta jatkuu kaupungin omana toimintana. Yhteistyötä tehdään Osku-hankkeen kanssa aina kevääseen 2017 saakka. Osku-hanke päättyy vuoden lopussa. Työvalmentajan määräaikainen toimi päättyy toukokuun lopussa. Sosiaaliohjaajan virka täytetään aikaisintaan alkaen ja tähän virkaan yhdistetään kuntouttavan työtoiminnan tehtävät sekä vammaispalvelun tehtäviä. Lapsi- ja perhepalvelut/ Lastensuojelu Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennaltaehkäisevän työn tavoitteellinen lisääminen ja työn jatkuvuuden turvaaminen Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Lapsi- ja perhepalvelut/ Perhetyö Lastensuojelun asiakkaille (alle 18-v.) suunnatun perhetyön painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan Työntekijöiden ammattitaidon vahvistaminen Lapsiperheiden kotipalvelu Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta Sijaisperheiden rekrytointi Vertaistukiryhmä sijaisperheille Perhetyön asiakkaille määräaikojen asettaminen Tavoitteet ja suunnitelmat työskentelylle sekä arviointi Oma työntekijä/vastuuhenkilö asiakasperheille Perhetyön kehittämisohjelma ja mallinnuksen vakiinnuttaminen MES-ohjaajakoulutus (vanhemmuus- ja verkostotyön ohjaajakoulutus) Käynnissä koko ajan Perhetyön kesto 3-6 kuukautta Tavoitteellinen työote, havainnointijakso alussa Vastuuhenkilö perheille MES-koulutus on menossa henkilökunnalle (1. ryhmä valmistuu 9/2017) Perheissä työskentelyn Tavoitetason saavuttaminen Perhetyön työskentely on

17 17 tehostuminen ja tiivistyminen Aikuissosiaalityö Sosiaalihuoltolain mukainen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentelyote Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi ja työntekijöiden pysyvyyden turvaaminen Työnhakijoiden aktivointityön suunnitelmallinen toteuttaminen Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Kasvatus- ja perheneuvonta: nopeammin ja perheiden voimaannuttaminen Sijoituksen välttäminen perheohjauksen keinoin Sijoitettujen lasten palautuminen kotiin tehostetun perhetyön avulla Palvelutarpeen arviointi Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Asiakastyölle aikaa Aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien laadinta ja asiakasprosessien tukeminen ja seuranta Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen (sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus) tehostunut ja vaikuttavuus lisääntynyt. Perhekuntoutus aloitettu omana toimintana. Suunnitelmalliselle asiakastyölle on jäänyt enemmän aikaa perustoimeentulotuen Kelaan siirtymisen jälkeen alkaen. Rekrytoinnin haasteet ovat edelleen olemassa. Työohjaus ja työn kehittäminen. 3 päivänä viikossa Vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti asiakaskyselyin, raportointi, ryhmiä kolme erilaista, lähes jokaiselle kuntouttavalle on paikka löytynyt, sosiaalinen kuntoutus ei ole toteutunut Kasvatus- ja perheneuvon nan palveluiden toimivuus ja saatavuus Toiminnan tehostaminen Yhteistyön tehostaminen sosiaalitoimen, erityisesti lastensuojelun kanssa Sosiaalityöntekijä Yksilön tilanteen selvittely sosiaalisesta ja palveluiden näkökulmasta käsin Terveyskeskuspsykologi Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehostaminen ja toimivien hoito ket- Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan Perhekeskuksen toiminnan tukeminen Yhteiset säännölliset palaverit vähintään 3-4 krt/vuodessa Psykiatrin konsultaatiot Perheenjäsenten omien voimavarojen tunnistaminen Psykoterapeuttinen työote Perheasioiden sovittelu erotilanteessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seu ranta eri toimipisteissä Yhteistyö lastensuojelu ja osittain Ei toteudu osittain Jalkautuva psykiatri perheneuvolassa 2 krt/kk osittain Yhteistyön kehittäminen

18 18 jujen kehittäminen psykiatria tärkeää Puheterapia Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus arviointi < 1-2 kk terapia < 4-6 kk Painopisteen siirtäminen alle 3-vuotiaisiin Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Esikko-arvion käyttö neuvolassa Varhaisen vaiheen puuttumisen tehostaminen Tehokas palveluunohjaus ja yhteistyön kehittäminen osittain Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen, kustannustehokkuus pääosin Päivitetään aktiivisesti Omaishoidontuen palvelu- ja hoitosuunnitelmat Toiminnan selkiyttäminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen työ- ja päivätoiminnassa Jukantuvan toiminnan sisällöllinen kehittäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Vanhustyö Palvelutarpeen kartoitus ennen päätöksentekoa Asiakassuunnitelmien sisältö vastaa maan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Erityishuolto-ohjelmien päivittäminen Suunnitelmat kaikille omaishoidontuen saajille Toimintojen keskittäminen mahdollistaa ryhmien kokoonpanon ja sisällön joustavan käytön Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät ja tiimityöskentelyyn panostaminen Erityishuolto-ohjelmia päivitetään palvelutarpeen mukaan osittain Toiminta on monipuolistunut Asiakasmäärä on lisääntynyt Kehittämispäivä tulossa syksyllä 2017 Palvelurakenteen selkiyttä minen ja palveluiden kehittäminen Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyö- osittain Perustettu keväällä 2017 Tavoitteellinen työskentely palveluiden järkeistämiseksi ryhmän perustaminen Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Tuetaan kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia -> jalkautuvan työn jatkumisen mahdollistaminen Jalkautuva sosiaaliohjaaja 2/2017 Lapuan ikäpoliittinen ohjelma vuosille on hyväksytty valtuuston kokouksessa Ikäihmisten päivätoiminnassa on otettu käyttöön palveluseteli ja päivätoimintaa koskeva sääntökirja on hyväksytty alkaen. Kotihoidossa on aloitettu lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun käyttöönotto ja se toteutetaan kokeiluna yhteistyössä Lapuan Keskusapteekin ja Lapuan Lakeus Apteekin kanssa. Lähihoitaja varahenkilön toimi on muutettu sairaanhoitaja varahenkilön toimeksi ja alkusijoituspaikkana on Palvelukeskus Hopearinne.

19 19

20 20 Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä Keskitetään palveluohjaus ja neuvonta ja palvelutarpeen arviointi asiakasohjausyksikköön Hopearinteeseen Vapautuva lähihoitajan toimi muutetaan palveluohjaajan viraksi 75 vuotta täyttäneiden hyvinvointipäivät Tehostettu kotikuntoutus Kotihoidon fysioterapeutti / kuntoutustiimi laatii kuntoutussuunnitelmia sekä kotihoidon että kuntouttavan lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettua kotisairaanhoitoa ja kotisaattohoitoa toteutetaan yhdessä sairaalaosaston kanssa Asiakasohjausyksikkö on aloittanut toimintansa Lähihoitajan toimi on muutettu palveluohjaajan viraksi Hyvinvointipäivä Kuntoutustiimi on aloittanut toiminnan kotihoidon ja lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettua kotisairaanhoitoa on toteutettu Palveluasuminen: Asukkaiden kuntoa ylläpitävä ja edistävä toiminta yksiköissä Päivittäiset toimintatuokiot ja ulkoilu, ohjelma nähtävissä eri yksiköiden ilmoitustaululla Hoidon laadun omaehtoinen seuranta RAI laadunhallinnan tulokset: kipu = 0 mieliala: DRS < 3 ravitsemus BMI > 23 Nähtävillä yksiköiden ilmoitustauluilla Tulokset saadaan tämän vuoden loppupuolella Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon toimintatuotot ovat kertyneet ennakoidusti, ollen nyt alkuvuonna hiukan enemmän kuin vuonna Vastaanotto-toimenpideosasto: Vastaanotto- ja päivystystoiminnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % Moniammatillisuus ja tiimityö Tilastoinnin jatkuva kehittäminen Asiakaspalautelomakkeiden päivitys Tehtäväkuvien jatkuva päivitys ja ajankäytön edelleen kehittäminen Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Koulutus Puhelinvastausprosentit ovat olleet koko alkuvuoden yli 90 %, puhelinvaihteessa on tehty teknisiä uudelleen järjestelyjä ja virheiden korjauksia Sähköinen asiakaspalautelomake on nettisivuilla Tehtävänkuvia on jatkuvasti kehitetty. Maaliskuussa valmistui ensimmäinen reseptinkirjoitusoikeuden omaava hoitaja

21 21 Tukipalvelut: Avoterveydenhuolto: Hammashuolto: Työnjaon ja vastuualueiden Sovitaan eri palvelutoimintojen Toteutunut tarkentaminen henkilöstömuutosten takia vastuuhenkilöt ja työnjako Kuntoutusosaston toiminnan Toiminnan käynnistäminen Toteutunut kehittäminen Työntekijäresurssien mitoitus Yhteistyö kotihoidon Sovitaan käytännön yhteistyön Toteutunut fysioterapeutin kanssa Suoravastaanoton kehittäminen linjoista Nivelrikkopotilaan suoravastaanotto Ei toteutunut resurssipulan vuoksi Avoterveydenhuollon toiminnan suuntaaminen Täydennyskoulutus Monialainen yhteistyö Toteutunut. Koulutuksiin osallistuttu hyvin ennalta ehkäisevään työhön -> terveyden edistämisen lisääntyminen (sairaanhoitopiiri, ympäristökunnat) Avoterveydenhuollon lakisääteisten tarkastusten tekeminen ja toimintasektorien palvelujen sekä monialaisen yhteistyön kehittäminen Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltolain mukainen toiminta Yhteistyö eri toimintasektoreiden kanssa (sosiaali- ja Toteutunut Toteutunut Osittain toteutunut Aikuisvastaanottotoimin-nan kehittäminen Diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden kehittäminen Lainmukaisen TYP-toiminnan toteutuminen liikuntapalvelut) Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Sairausvastaanottotoiminnan siirtyminen osittain terveyskeskuksen puolelle Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen tiimityön suuntaan (terveyskeskus, sosiaalipalvelut) Suunnitteilla Ei toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Paikkakunnan yksityisvastaanottojen vähennyttyä potilasruuhkaa on hammashuoltoon. Asiakasmaksutulot ovat hiukan suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Riittävät hammashoitopalvelut kuntalaisille Hoitotakuun toteutuminen Hoitoonpääsy viivästynyt, vielä hoitotakuu toteutuu Reikiintymisen väheneminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan 12-v arvo 0,3; toteutunut 15-v arvo 1,3; ei toteutunut

22 22 D-indeksin tavoitetaso 12- vuo tiailla 0,4 ja 15-vuotiaalla 1,2 Akuuttihoito ja kuntoutus: Erikoissairaanhoito: Akuuttiosaston remontti on saatu valmiiksi tilojen osalta. Toimintamalleja on kehitetty yhteistyössä fysioterapian kanssa. Kolme uutta hoitajan tointa on täytetty ja toimintaa on kehitetty jatkuvasti yhteistyötahojen kanssa alkuvuoden aikana. Akuutti- ja kuntoutusosasto on alkuvuonna jonkin verran ruuhkautunut alkuvuoden epidemioiden vuoksi. Tilanne on kevään kuluessa rauhoittunut ruuhkien osalta. Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuuttiosaston yhteydessä Saattohoidon kehittäminen ja yhteistyö kotihoidon kanssa Muutoksen johtaminen Kuntoutus- ja akuuttisairaanhoitopaikkojen määrä vastaa valtakunnallisia suosituksia Hoitoketjujen suunnittelu sujuviksi fysioterapian, osaston ja kotihoidon kesken. Koulutus Muutos on koko ajan meneillään ja kehittämistä jatketaan. Yhteistyötä on sujuvoitettu ja palveluketjuja paranneltu Kuntoutuksen kehittäminen Kinestetiikka Toteutunut ja jatkuu Kuntoutuksen kehittäminen Sopivien mittareiden Kehitteillä testaaminen ja valinta Erikoissairaanhoidon menot ovat ylittäneet talousarvion 2,3 prosentin verran huhtikuun loppuun mennessä. Lähetemäärät ovat lisääntyneet selvästi edellisvuoteen verrattuna. Eniten on noussut keskussairaalan sisäisten lähetteiden määrä. Myös terveyskeskuksen omien lähetteiden määrä on kasvanut ja ilman lähetettä erikoissairaanhoitoon menneiden määrä. Yhtenä merkittävänä syynä lähetemäärien kasvuun on tartuntatautialtistuminen, joka johti lähes 50 lapsen ja heidän lisäkseen hoitohenkilöstön ja vanhempien lähettämiseen tutkittavaksi erikoissairaanhoitoon. Sakkopäivämaksuja on kertynyt muutamia, mutta näiden kustannusvaikutus on vähäinen. Eniten kustannukset ovat nousseet neurologian, sisätautien ja lastentautien erikoisaloilla. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut olivat nousseet maaliskuun loppuun mennessä yli edellisvuoteen verrattuna. Perusterveydenhuollon kustannukset ovat kuitenkin 3,1 prosenttia alle talousarvion ja terveyspalveluissa kokonaisuutena on talousarvioon nähden vain 0,7 prosentin ylitys. Hoidon porrastuksen toteu tuminen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa Pääosin toteutunut, sakkopäiviä 6 (3/2017) Kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutki muksissa Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alkuvuonna merkittävästi kasvaneet edellisvuoteen verrattuna

23 23

24 24 Tekninen lautakunta 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Talousarviovuosi 2017 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon. Kuntalain voimaantulo aiheuttaa muutoksia toimintoihin. Tavoitteet Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden 2016 budjetti-tason toteuttaminen Ennuste: toteutuu Tunnusluvut Tekninen lautakunta TA 2017 Tot Kokousten määrä Päätökset, kpl Yksityistiejaoston kokousten määrä Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja Kunnallistekniikan päällikkö Rakennuspäällikkö Kaupungingeodeetti Maankäyttöinsinööri Kiinteistöpäällikkö Asuntosihteeri Kaupunginpuutarhuri Atk-palvelut Talousarviovuosi 2017 Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pyritään pitämään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Vaarana on palvelutason lasku säästöjen takia, koska monilla sektoreilla tehokkuuden nimissä lisätään tietotekniikan käyttöä, joka aiheuttaa lisäkustannuksia tukipalveluihin. Myös ohjelmistojen ylläpitomaksut nousevat vuosittain noin 10 % luokkaa, mikä aiheuttaa vajausta muihin toimintoihin, ellei määrä-rahoja voida nostaa. Kaupungin verkon palomuurilaitteiston uusiminen aloitetaan v lopulla ja työtä jatketaan v puolella Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin että käyttäjät olisivat paremmin tietoisia webin uhkista ja niiden torjunnasta ja samalla tietoturvan tärkeydestä. Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa. Tavoitteet Verkon ja palvelinten palvelukyky Ajassa mitattuna vähintään 99 % 99,9 % Konekierto, palvelimet 3 v - 6 v 6 v

25 25 Tunnusluvut Työasemat 5 v - 8 v 7 v Pääohjelmistot Valm. viimeiset versiot asennettu TA 2017 Tot Palvelimia Työasemia Ohjelmistoja Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Tavoitteet Talousarviovuosi 2017 Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitelmavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille. Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudistamista, mikä on aloitettu ensimmäisen kohteen osalta vuonna Raakamaa-alueiden lisähankintojen myötä on tavoitteena aloittaa tuotanto- ja logistiikka-alueiden asemakaavoitus Jouttirinteen ja Jouttikallion suunnalla, jossa myös kaavoituksen pohjakarttaa laajennetaan. Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta Kaupunkikeskustan asemakaavojen uudistaminen Elinkeinotoimintojen edistäminen uusilla asemakaavahankkeilla Raakamaata hankitaan 40 ha keskeisiltä kasvualueilta. Uuden asuntoalueen kaavoittaminen Ritavuoren alueelle. Asemakaavan kehittämishank-keita laadittavana vähintään 2 kpl Kaupallisia / tuotannollisia kaavahankkeita laadittavana vähintään 2 kpl Maa-alueita hankittu 20 ha taajaman sisältä ja Ritavuorelta. Ritavuori V alueen asemakaavaehdotus nähtävillä. Vanhan Paukun kaavamuutos (vaihe 1), ehdotusvaiheen laadinta. Kelikon liikealueen asemakaavamuutos valmis. Honkimetsän eteläisen alueen asemakaavaehdotus nähtävillä. Tunnusluvut TA 2017 Tot Maanhankinta, ha Maanhankinta Asemakaavaa ha (uudet + muutokset) ,4 Tonttijakoja kpl Tonttien rekisteröinti, kpl AO-tonttien luovutus, kpl Muiden tonttien luovutus, kpl Tonttien myyntitulot

26 26 Rakennuksen paikan maas-toon merkintä, rakennuksia/ rakennuspaikkoja kpl 124/83 82/70 94/83 75/65 20/19

27 27 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Talousarviovuosi 2017 Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) EU:n laajuisista energiamääräyksistä johtuen valaisintyyppien II vaiheen uusimistyötä jatketaan (Strategia 2017 / Terve talous, viihtyisä elinympäristö). Katujen kesänaikaisen puhtaanapidon työnjako selvennetään. Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. Tavoitteet Kunnossapidon kohtuullinen taso Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo mennessä. Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä. On toteutunut. On toteutunut. Investointitavoitteet Tärkeimmät investoinnit Investointiohjelman mukaan Katuvalojen saneeraus Alangon kauppakeskus; kunnallistekniikka ja vesihuolto Tunnusluvut TA 2017 Tot Liikennealueet (m2) Kevyenliikenteen väylät (m) Avustettavat yksityistiet (km) Katuvalokeskukset (kpl) Katuvalopisteet Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Talousarviovuosi 2017 Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotus-asemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään. Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon laajentaminen kyläalueille odottaa lainsäädännön selkiintymistä. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoite-taso Toteutuma Vesihuoltoverkosto Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia On toteutunut. jatkuvassa toimintakunnossa kerrallaan Vuotoveden minimointi Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden Laskettavissa

28 määrästä Jätevesi: Alle noin m 3 /v vuoden lopussa. 28 Tunnusluvut Puhdas vesi TA 2017 Tot Vesijohtoverkosto (km) Liittymien lukumäärä (kpl) Vuotovesi (%) 7,8 1,7 6,4 7 Liittymismaksu ( /m³, alv 0 %) Kulutusmaksu ( /m³, alv 0 %) 1,27 1,30 1,32 1,33 1,33 Jätevesi TA 2017 Tot Jätevesiverkosto (km) Liittymien lukumäärä (kpl) Vuotovesi (%) ,8 30 Liittymismaksu norm./ haja (, alv 0 %) 3.000/ / / / / Kulutusmaksu ( /m³, alv 0 %) 2,62 2,67 2,71 2,73 2,73 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Talousarviovuosi 2017 Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. 7. Asunto- ja tilapalvelu Talousarviovuosi 2017 Tilatarpeiden arviointi ja käyttöasteen kasvattaminen ovat keskeisiä työkaluja toimitilojen kokonaiskustannusten minimoinnissa ja luovat edellytyksiä vajaa-käyttöisen kiinteistömassan vähentämiseen. Rakennusten perusparantamisen tarve ei näytä lähitulevaisuudessa laantumisen merkkejä. Prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Kiinteistöjen huollolle tehdään tarkemmat työ- ja laatusuunnitelmat. Kiinteistöhuoltajien erikoisosaaminen otetaan huomioon tehtäväkuvia kehitettäessä. Toiminnan kehittämistä ja taloudellisuuden parantamista palvelee kaupungin allekirjoittama energiatehokkuussopimus. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on, että päätöksenteossa ja hankinnoissa otetaan huomioon energiatehokkuus. Yhteistoimintaa kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden kanssa kehitetään. Tavoitteet Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset Kaikkien rakennusten keskiarvo max. 3,05 /m²/kk (alv 0 %) Arava- ja vapaarahoitteiset asunnot 84 % vuokraustaso 80 %

29 29 Tunnusluvut Käyttökustannukset ( /m²/kk) alv 0 % (ilman siivousta) alv 0% X = arvioidaan vuoden lopussa TA 2017 Tot (ilman siivousta) Hallinto 1 (kivirak.) ,9 2,6 2,7 X Hallinto 2 (puurak.) ,6 3,2 3,2 X Vapaa-ajanrakennukset ,5 2,3 2,3 X Asuinrakennukset ,9 2,7 2,9 X Tuotantorakennukset ,5 1,5 1,7 X Muut kiint. (osakkeet) ,8 3,4 3,4 X Yhteensä ,7 2,6 2,7 3,05 X Vuokra-asuntokanta TA 2017 Tot Kaupungin yhtiöiden arava-asuntoja Suoraan omistettuja arava-asuntoja Koulujen asuntoja Kaupungin omistamia osakehuoneistoja vapaarahoitteiset vuokra-asunnot kaupungin vuokra-asuntokanta yhteensä Vuokra-asuntojen asukkaiden vaihtuvuus Vuokra-asuntojen käyttöaste (%) Talonrakennus Talousarviovuosi 2017 Rakennusten perusparantamisen ja uudisrakentamisen prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Arviointityö kestänee koko suunnitelmakauden. Tavoitteet Tärkeimmät investoinnit, tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Uuden lukion rakentaminen Suunnittelu , Rakentaminen Suunnittelu käynnissä Liuhtarin ent. sairaalakiinteistön saneeraus Suunnittelu 2016, Rakentaminen Valmistunut Hopearinne; automaattinen palonsammutusjärjestelmä ja iv-saneeraus Suunnittelu 2016, Rakentaminen 2017 Suunnittelu käynnissä Muut investoinnit Investointiohjelman mukaan Tunnusluvut 9. Viherlaitos TA 2017 Tot Talonrakennusinv. milj. 4,40 2,20 1,98 4,03 0,29 Talousarviovuosi 2017

30 30 Viherlaitoksen kunnossapidon työmaatukikohta on vanhan emäntäkoulun tiloissa ja koneiden pesu ja säilytys on vanhan keskusvaraston karhutallissa (P13). Viherrakentamisen työntekijöiden tukikohta siirtyi 2016 Paukun alueelle vanhan varaston tiloihin (P19). Tilojen puutteen vuoksi viherlaitoksen kalusto sekä säilytystilat on hajautettu moneen paikkaan ja viherlaitokselta puuttuu soveltuvat tilat kalusteiden yms. kunnossapitoon ja korjaamiseen. Taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi toiminnan vaatimien tilojen pysyvä järjestely ydinkeskustan alueelle on edelleen keskeinen tavoite viherpalvelujen kannalta. Organisaatiota on kehitetty kolmen viiden vuoden aikana ja henkilöstön osalta 2017 jatketaan 2016 vuoden mukaisia linjauksia. Katujen kesänaikaisen puhtaanapidon työnjako selvennetään. Kaupungin internetsivujen uudistamisen myötä pyritään tuomaan enemmän tietoa kaupungin viheralueiden hoidosta ja rakentamisesta asukkaiden saataville. Tavoitteet Viheralueiden hyvä hoidon taso (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla työt aloitettu Päiväkotien ja koulujen leikkialueiden turvallisuuden lisääminen Leikkikenttien saattaminen EU-normien mukaisiksi työntekijä lisäkoulutettu Tunnusluvut TA 2017 Tot Rakennetut puistot (A1, A2, A3) valtakunnallisen hoito- luokituksen 60 (99) 61 (100) 63(101) 66 (103) 66 (103) mukaisessa kunnossa; ha, (kpl) Muut yleiset alueet, ha Rakennetut katuviheralueet, ha Piha-alueet, ha Puistometsät, ha Kiinteistöjen leikkikentät, kpl Puisto- ja uimaranta- leikkikentät, kpl Jokilaakson matkailupuutarha ja kouluympäristö, ha Rantalaiturit, kpl Metsähakkuut, k-m Näkö- ja lintutornit, kpl Puutarhapalstat, kpl Hirvijärven virkistysalue: asuntovaunupaikkoja kpl (venepaikkoja + laituripaikkoja kpl) 31 (82+12) 31 (82+12) 31 (82+12) 31 (75+12) 31 (75+12) Lapuanjoen venepaikkoja Uimarannat, kpl 3 (+3) 3(+3) 3(+3) 3(+3) 3(+3) Lapuanjoen suihkulähde, kpl Skeittipaikka ha (kpl) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) Liikennepuisto ha (kpl) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7(1) 10. Pelastuspalvelut varautuminen ja väestönsuojelu

31 31 Talousarviovuosi 2017 Tiukan talouden ylläpitäminen. Tunnusluvut TA 2017 Tot Aluepelastuslaitos, * Lapuan maksuosuus, * Sisältää palautuksen vuodelta 2015 ( ) Ympäristölautakunta Tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutuminen vuodelta 2017 Tavoitteet Tunnusluvut Rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä on kehitetty delegoimalla päätösvaltaa ympäristölautakunnan alaiselle viranhaltijalle, mikä on tuonut joustavuutta asioiden käsittelyyn ja tehostanut toimintoa. Muuttuvaa ja lisääntyvää lainsäädäntöä seurataan ja delegoidaan edelleen päätösvaltaa siltä osin kuin se on tarpeen toiminnan kehittämiseksi. Henkilöstöresursseja suunnataan erityisesti rakennuskohteiden suunnittelun ohjaukseen ja neuvontaan sekä rakennustyön aloituskokoukseen ns. kertarakentajien osalta kuin myös pyritään vaikuttamaan rakennuksen ja sen ympäristön kunnossapitoon ottaen huo-mioon tontin tai rakennuspaikan sijainti ja siitä johtuva merkitys yleiselle ympäristökuvalle. Vaikuttaa rakennuksen ja rakennetun ympäristön kunnossapitoon Katselmukset koskien rakennetun ympäristön hoitoa ottaen huomioon tontin tai rakennuspaikan sijainti ja siitä johtuva merkitys yleiselle Käynnissä Rakennustyön vaiheen toteaminen määräaikaan mennessä aloittamattomille ja keskeneräisille rakennushankkeille ympäristökuvalle Katselmusten suorittaminen ko. kohteille ja rakennusrekisterin saattaminen ajan tasalle Käynnissä Rakennusvalvonta-asioiden käsittely ympäristölautakunnassa Myönnetyt rakennusluvat Valmistuneet rakennukset Valmistuneet asuinhuoneistot Katselmukset Viranhaltijapäätökset Ympäristönsuojelu