Kaupunginhallitus 652 12.11.2012 Kaupunginvaltuusto 105 19.11.2012 Lisämäärärahaesitys vuoden 2012 talousarvioon / sosiaali-ja terveyslautakunta 1137/02/02/02/2012 KH 652 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 19.9.2012 228 Valmistelija: Talouspäällikkö Jari Saarinen, p. 044 7809 426 Sosiaali- ja terveystoimen talousennuste ja lisämääräraha-anomus perustuvat 8 kk:n osavuosikatsauksen tietoihin, kymmenen (10) vuoden tilastotietoihin Kokkolan sote:n talouden toteutumakehityk-sestä sekä muihin tietoihin tai arvioihin odotettavissa olevasta loppuvuoden kulukehityksestä. Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen koko vuoden talousennusteen mukaan alkuperäisen talousarvion toimintakulut tulevat ylittymään 8.650.000 eurolla (+5,9 %) ja toimintatuotot tulevat alittumaan 250.000 eurolla (- 1,6 %). Nettoylitys on arvion mukaan 8.900.000 euroa (+6,8 %). Kulujen ylityksestä erikoissairaanhoidon osuus on 2.100.000 euroa, sosiaalitoimen osuus on 4.850.000 euroa ja perusterveydenhuollon osuus on 1.950.000 euroa. Tulojen alitus aiheutuu viime vuodelle kirjautuneista suurista tasauslaskuista ja maksuosuuksista, jotka nostivat viime vuoden toteutumaa ja samalla tämän vuoden talousarviota. Tälle vuodelle ei näitä ennakoimattomia kertaluonteisia tuloeriä kerry, joten budjetin tavoitetta ei saavuteta. Asiakasmaksutuotot ja muut toimintatuotot ovat kuitenkin kasvaneet odotetusti. KOKKOLAN TOIMINTA 1. Lähtötilanne Vuoden 2012 toimintakulujen talousarvio on 2.500.000 euroa pienempi kuin vuoden 2011 tilinpäätös. Kulukasvua aiheuttavat kuitenkin vakituisen henkilöstön palkankorotukset, ostopalveluiden hinnankorotukset ja valtuuston päättämät uudet toiminnot. Erikoissairaanhoidon kulujen osuus sote:n budjetista on yli kolmannes ja niiden menojen pienentyminen Kokkolan kokoisessa kaupungissa ei liene realistista. Menojen nousu on siis ainakin toistaiseksi ollut säännöllistä vuosittain.
Sopeuttamistoimet ja/tai palveluiden uudelleenjärjestäminen edellyttävät vähintään 3-5 vuoden tarkastelujaksoa. Vuoden 2009 talousarvion kulut ylittyivät 4,2 milj.euroa, vuoden 2010 talousarvion kulut 10,5 milj.euroa ja vuoden 2011 talousarvion kulut 13,5 milj.euroa. Ylityspaineet ovat siis kumuloituneet usealta vuodelta. Tehdyistä rakenteellisista ja muista muutoksista budjetissa pysymiseksi on tehty erillinen selvitys. 2. Taustatekijät Väestön ikärakenteen muutokset ja terveydenhuollon uudet kalliimmat hoidot kasvattavat kustannuksia asiantuntija-arvioiden mukaan 2-2,5 prosenttia vuodessa. Lainsäädännön muutokset lisäävät joka vuosi palveluvelvoitteita, joiden kustannuksia valtionosuuksien muutokset eivät kata. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot asukasta kohden Kokkolassa ovat keskimäärin noin 2.900 euroa/asukas. 350 asukkaan väestönlisäys vuodessa tarkoittaa laskennallisesti 1.000.000 euron lisäkustannuksia ilman että palveluissa mikään muuttuisi. 3. Erikoissairaanhoito Talousarvio vuodelle 2012 on vuoden 2011 tilinpäätöksen tasolla. Erikoissairaanhoidon menot ovat kuitenkin Kokkolassa 2000 - luvulla kasvaneet keskimäärin 7 % vuodessa. Lisämäärärahan tarve on 2.100.000 euroa. Kokkolan erikoissairaanhoidon käyntimäärät yhteensä, hoitopäivät, hoitojaksot ja päivystyskäynnit ovat muuttuneet selvästi kustannusnousua vähemmän. Erikoissairaanhoidon tämän hetkinen kasvu on melko maltillista. Tästä johtuen lisämäärärahan tarve on pienentynyt kevään arvioista. Loppuvuoden kehitykseen sisältyy aina epävarmuutta, joten on olemassa riski erikoissairaanhoidon tätä ennustetta suuremmastakin ylityksestä. 4. Lasten suojelu ja turvakotitoiminta Huostaanottojen ja sijaiskoteihin sijoitettujen lasten määrä on lisääntynyt. Lastensuojeluilmoitusten määrä on sekin koko ajan noussut. Lasten suojelun sijaishuollon määrärahat ylittyvät tänä vuonna noin 1.550.000 eurolla. Yksittäisen huostaanoton vuosikustannus on jopa 70.000-80.000 euroa. Huostaanottojen ja muiden lastensuojelutoimenpiteiden määrä on kasvanut, kiireellisten ja kalliiden sijoitusten osuus on kasvanut ja lisäksi huostaanottojen piiristä ei ole merkittävästi poistunut lapsia. Lasten suojelussakin talousarvion määräraha on yli 1.000.000 euroa vuoden 2011 tilinpäätöstä pienempi eli 2/3 -osaa ylityksestä toteutui
jo vuonna 2011. Palveluostot turvakodilta ovat kasvaneet ja määräraha ylittyy 150.000 eurolla. Lasten suojelun avohuollon kustannukset ylittyvät 200.000 eurolla. 5. Vammaisten palvelut Kuljetuspalveluiden tarve on kasvanut, kuljetustaksat ovat nousseet ja kuljetusmatkat ovat pidentyneet. Talousarvio ylittyy 200.000 eurolla. Henkilökohtaisen avun lakisääteisiä oikeuksia on laajennettu ja tarve on kasvanut. Henkilökohtaisen avun ja taloudellisen tuen määrärahat ylittyvät 600.000 eurolla. 6. Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki Toimeentulotuen tukisummia on lakisääteisesti nostettu vuodelle 2012. Määrärahat ylittyvät yhteensä 250.000 eurolla (nettosumma). 7. Vanhustyö / kotihoito Vanhusten asumispalveluiden (+550.000 ), laitoshoidon (+100.000 ) ja tukipalveluiden (+650.000) talousarviot ylittyvät arvion mukaan yhteensä 1.300.000 eurolla. Näissä palveluissa vuoden 2012 talousarvio on 0,7 milj.euroa vuoden 2011 tilinpäätöstä pienempi. Palvelun tarve eli vanhusten määrä ja hoidon tarve eivät ole kuitenkaan vähentyneet. Palveluasumisyksiköiden henkilöstömitoitus ei vastaa hoidon tarvetta, joten työvuoroja on jouduttu edelleen paikkaamaan työllistetyillä ja muilla sijaisilla, joiden kaikkien palkkaamiseen ei ole määrärahoja. Tilannetta on saatu vuonna 2012 parannettua vakinaistamisten ja varahenkilöjärjestelmän kautta. Päätökset em. henkilöstöratkaisuista tulivat kuitenkin vasta kevät-kesällä, joten vaikutukset näkyvät jatkossa selvemmin. Kotihoidon talousarvio ylittyy 800.000 eurolla. Kotihoidon budjetti on 500.000 edellistä tilinpäätöstä pienempi. Kotihoidon toimivuudella on keskeinen merkitys hoitoketjun toimivuudessa. Kotihoidon toimintaa on tehostettu asettamalla entistä korkeammat tavoitteet varsinaiseen asiakastyöhön käytettävästä todellisesta työajasta. Palvelun piiriin pääsemisen kriteereitä tarkistettu. Tehostamistoimilla on pystytty rajaamaan kotihoidon menojen kasvu alle 3 %:n. 8. Perusterveydenhuolto Arvioitu kulujen ylitys on yhteensä 1.950.000 euroa. Avohoidon osuus ylityksestä on yhteensä 1.100.000 euroa ja terveyskeskussairaalan osuus 850.000 euroa. Avohoidossa ylittyvät viranhaltijoiden palkkoihin (lähinnä lääkärit)
sekä erilliskorvauksiin ja sijaiskuluihin varatut palkkamäärärahat. Lääkäreiden sijaisia on varsinkin kesäaikana ollut runsaasti eikä näihin kustannuksiin ole budjetissa varauduttu (em. ylitykset yhteensä noin 700.000 ). Yhteispäivystyksen kustannukset ovat kasvaneet kuntaliitosvuosina keskimäärin 12 % vuodessa. Tämä luku on lähes kaksinkertainen muun sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon keskimääräiseen kasvuun verrattuna. Perusterveydenhuollon yhteispäivystyskäyntejä oli tammi-heinäkuussa 10 836 kpl, jossa on kasvua viime vuoteen vain 1,6 %. Yhden käynnin keskihinnaksi tulee noin 60 euroa. Yhteispäivystyksen budjetti ylittyy tänä vuonna noin 400.000 eurolla. Terveyskeskussairaalan (= vuodeosastot) ylitys johtuu pääosin osastojen toiminnallisista muutoksista. Osastoilla ei ole enää juuri lainkaan pitkäaikaispotilaita. Toiminta keskittyy akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Osastojen kuormitus on ollut muutostilanteessa ja kesäaikana korkea. Henkilöstömenoista ylittyvät selvästi sairausloma- ja vuosilomasijaisten kustannukset. Tk -sairaala on hoitoketjun toimivuuden edellyttäessä joutunut lisäämään yksittäisten ostopalvelupaikkojen käyttöä (määrärahaylitys 100.000 ). Hoitoaikojen lyhentyminen ja akuuttitoiminta on lisännyt laboratorio, lääke- ja hoitotarvikekustannuksia sekä ruokahuollon kuluja. Vuodeosaston muuttunut, vaativampiin potilaisiin keskittynyt toiminta vähentää toimiessaan erikoissairaanhoidon toiminnallisia ja kustannuspaineita. 9. Toimintatuotot Tuottojen alitus (-250.000) johtuu vuodelle 2011 osuneista tasausluonteisista tuloeristä ja kertaluonteisista korvauksista koskien mm. ulkomaalaistoimintaa ja sotainvalidien palveluita. Nämä eivät samalla tavalla toteudu vuoden 2012 aikana. Vuoden 2011 toteutuneet tulot olivat kuitenkin budjetoinnin pohjana. Asiakasmaksutuotot ovat kehittyneet odotetusti erityisesti vanhuspalveluissa, vuodeosastoilla ja suun terveydenhuollossa. KRUUNUPYYN TOIMINTA Ennusteen mukaan Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen toimintakulujen talousarvio ylittyy 650.000 eurolla ja toimintatuottojen talousarvion tavoitteet saavutetaan. Nettotulos on siis 650.000 euroa talousarviota heikompi. Kruunupyyn tulosennusteeseen vaikuttavat keskeisesti erikoissairaanhoidon menot. Erikoissairaanhoidon talousarvio 2012 on lähes 225.000 euroa vuoden 2011 tilinpäätöstä pienempi. Kun menot ovat kuitenkin yli 5 %:n kasvussa niin ennusteen mukaan talousarvio ylittyy 570.000 eurolla. Kruunupyyn muita kuluylityksiä ovat vammaisten taloudellisen tuen
menot (avustajatoiminta ja kuljetuspalvelut) ja vammaisten asumispalveluiden ostopalvelut. Kustannuksia nostaa mm. Kårkullan maksujen korotus. Vanhustyön menoja lisäävät loppuvuonna avattavat uudet palvelupaikat. Perusterveydenhuollossa ylittyvät avohoidon vastaanottopalveluiden ostopalvelukorvaukset. Ylitys kuitenkin tasaantuu muissa avohoidon menoissa. Sijaisten heikko saatavuus heijastuu henkilöstökuluihin. Kruunupyyssä sairaus- ja vuosilomalomasijaisten kustannukset ovat alentuneet viime vuodesta noin 6 prosentilla. Parhaiten Kruunupyyn budjetti toteutuu suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollossa. Tuottojen tavoitteen mukainen kehitys johtuu tasaisesti sekä sosiaalitoimen asumispalveluiden että terveyspalveluiden hyvästä asiakasmaksukertymästä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt esittää kaupungin-hallitukselle ja valtuustolle, että ne myöntävät 1 sosiaali- ja terveystoimelle oikeuden Kokkolan toimintakulujen talousarvion ylitykseen 8.650.000 eurolla ja toimintatuottojen talousarvion alitukseen 250.000 eurolla. Nettoylitys on 8.900.000 euroa 2 sosiaali- ja terveystoimelle oikeuden Kruunupyyn toimintakulujen talousarvion ylitykseen 650.000 eurolla. Talousarvion nettoylitys on 650.000 euroa Keskushallinto, valmistelija rahoitusjohtaja Seija Bexar, puh. 044 7809 212. Kruunupyyn kunta maksaa toiminnastaan aiheutuneet kulut Kokkolalle täysimääräisesti, joten samalla tulee esittää tuloarvion korotusta 650 000 eurolla. Kruunupyyn toimintakulujen ylitys ei aiheuta nettomenoja Kokkolalle. Kruunupyyn hallitus on käsitellyt lisämääräraha-asian ja esittää valtuustolle 650 000 euron lisämäärärahan myöntämistä. Lautakuntien määrärahojen ylitysten rahoittamiseksi on esitetään, että talousarviolainojen nostovaltuutta korotetaan 10, 0 milj.euroa. Vuoden 2012 talousarviolainat, 53 milj. euroa, on nostettu eivätkä ne riitä ylitysten kattamiseen. Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1 myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle lisämäärärahan vuoden 2012 talousarvioon Kokkolan toimintakuluihin 8.650.000 euroa ja pienentää toimintatuottojen tuloarviota 250.000 eurolla. Vaikutus toimintakatteeseen on -8.900.000 euroa. 2 myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle oikeuden Kruunupyyn toimintakulujen talousarvion ylitykseen 650.000 eurolla ja korottaa tuloarviota vastaavasti 650 000 eurolla. Vaikutus toimintakatteeseen 0 euroa. 3 korotta vuoden 2012 talousaviolainojen nostovaltuutta 10,0 milj. eurolla Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen. VSTO 105 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää 1 myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle lisämäärärahan vuoden 2012 talousarvioon Kokkolan toimintakuluihin 8.650.000 euroa ja pienentää toimintatuottojen tuloarviota 250.000 eurolla. Vaikutus toimintakatteeseen on -8.900.000 euroa. 2 myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle oikeuden Kruunupyyn toimintakulujen talousarvion ylitykseen 650.000 eurolla ja korottaa tuloarviota vastaavasti 650 000 eurolla. Vaikutus toimintakatteeseen 0 euroa. 3 korottaa vuoden 2012 talousaviolainojen nostovaltuutta 10,0 milj. eurolla. Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.