Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012

Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 Toteuma 2012-03 %:a talousarviosta 2012 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 1 0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 360 31 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 58 101 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 161 115 Aikuispsykososiaaliset Kulut 58 101 3 578 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 58 101 3 578 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 0 0 0,0 % 8,6 % 0,0 % 71,5 % 6,2 % 6,2 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 148 13 8,8 %

Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 58 101 3 578 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO 58 101 3 578 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 20 3 avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 6,2 % 6,2 % 15,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 108 181 167,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 167 543 25,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 167 543 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 2 0 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 730 1 hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 31 992 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 88 3 940 Aikuispsykososiaaliset Kulut 63 984 3 940 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 63 984 3 940 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot 78 59 (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 165 108 Aikuispsykososiaaliset Kulut 12 900 6 361 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 12 900 6 361 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 3 559 3 430 asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 3 559 3 430 asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 79 051 10 844 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 25,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 4495,7 % 6,2 % 6,2 % 75,6 % 65,2 % 49,3 % 49,3 % 96,4 % 96,4 % 13,7 %

Aikuispsykososiaaliset NETTO 79 051 10 844 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 137 152 14 423 yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 56 6 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 0 0 yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 137 152 14 423 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - 13,7 % 10,5 % 10,7 % 10,5 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 101 62 61,4 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 3 185 956 30,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 321 639 59 299 18,4 % Aikuissosiaalityö Tuotot 261 310 214 0,1 % Aikuissosiaalityö Netto 60 329 59 086 97,9 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 105 58 55,2 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 091 1 154 37,3 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita 43 24 /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 324 517 66 923 20,6 % Aikuissosiaalityö Tuotot 60 000 362 0,6 % Aikuissosiaalityö Netto 264 517 66 562 25,2 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 1 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakas 2 016 0 Aikuissosiaalityö Kulut 2 016 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto 2 016 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 12 4 33,3 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 3 259 175 oleva Aikuissosiaalityö Kulut 39 103 699 1,8 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto 39 103 699 1,8 % Aikuissosiaalityö Elatustuki 0 0 Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto 0 0 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0

Aikuissosiaalityö Kulut 687 275 126 921 Aikuissosiaalityö Tuotot 321 310 575 0,2 % Aikuissosiaalityö Netto 365 965 126 346 34,5 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hallinto Projektien kustannukset yhteensä Hallinto Projektien tuotot yhteensä Hallinto Projektien netto yhteensä Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 29 19 65,5 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,91 0,00 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 529 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4 % 3,1% 68,8 % Hoito ja hoiva / asiakas 3 943 963 24,4 % Hoito ja hoiva Kulut 114 356 18 304 16,0 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 #JAKO/0! Hoito ja hoiva Netto 114 356 18 304 16,0 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 1 128 12800,0 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 115 47 40,9 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,00 0,00 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 2 811 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 24 % 10,0% 40,9 % Hoito ja hoiva / asiakas 646 482 1 302 0,2 % Hoito ja hoiva Kulut 646 482 166 657 25,8 % Hoito ja hoiva Tuotot 99 000 11 271 11,4 % Hoito ja hoiva Netto 547 482 155 386 28,4 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 930 274 29,5 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 87 82 94,3 % Hoito ja hoiva Kulut 81 156 22 556 27,8 % Hoito ja hoiva Tuotot 8 500 0 0,0 % Hoito ja hoiva Netto 72 656 22 556 31,0 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 15 605 4 326 27,7 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,33 2,96 88,9 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 11 464 9 464 82,5 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 9 % 11,0% 116,6 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 81 67 82,7 % Hoito ja hoiva Kulut 1 271 445 291 431 22,9 %

Hoito ja hoiva Tuotot 249 800 39 082 15,6 % Hoito ja hoiva Netto 1 021 645 252 349 24,7 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 0 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,46 3,35 96,8 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 31 360 21 827 69,6 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 0 %,0% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 0 0 Hoito ja hoiva Kulut 0 0 Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 Hoito ja hoiva Netto 0 0 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 5 180 1 182 22,8 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 134 133 99,2 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - 2,3% Hoito ja hoiva Kulut 692 469 156 818 22,6 % Hoito ja hoiva Tuotot 82 771 17 703 21,4 % Hoito ja hoiva Netto 609 697 139 115 22,8 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 2 805 908 655 766 23,4 % Hoito ja hoiva Tuotot 440 071 68 056 15,5 % Hoito ja hoiva Netto 2 365 837 587 710 24,8 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 7 794 1 822 23,4 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 100 % 100 % 100,0 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat Kuntoutus / terapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 145 78 53,8 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 221 34 15,6 % Kuntoutus Kulut 32 050 2 686 8,4 % Kuntoutus Tuotot 582 174 29,8 % Kuntoutus Netto 31 468 2 513 8,0 % Kuntoutus Rintamaveteraani 20 2 10,0 % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas 0 0 Kuntoutus Kulut 0 0 Kuntoutus Tuotot 0 0 #JAKO/0! Kuntoutus Netto 0 0 #JAKO/0! Kuntoutus Kustannukset yhteensä 32 050 2 686 8 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 32 050 2 686 8 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 582 174 30 %

Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 31 468 2 513 8 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa - - ulkokunt. jälkeen Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 0 0 asiakkaat Perhepalvelut / asiakas 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 40 34 85,0 % Perhepalvelut / asiakas 2 368 523 22,1 % Perhepalvelut Kulut 94 739 17 766 18,8 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 94 739 17 766 18,8 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 18 16 88,9 % Perhepalvelut / asiakas 457 908 198,5 % Perhepalvelut Kulut 8 229 14 524 176,5 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 8 229 14 524 176,5 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 5 8 160,0 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 1 825 619 33,9 % Perhepalvelut / hoitopäivä 96 76 78,8 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 2 % 165,3 % Perhepalvelut / asiakas 35 036 5 850 16,7 % Perhepalvelut Kulut 175 180 46 798 26,7 % Perhepalvelut Tuotot 0 2 810 Perhepalvelut Netto 175 180 43 987 25,1 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 4 2 50,0 % Perhepalvelut / asiakas 1 543 3 528 228,6 % Perhepalvelut Kulut 6 172 7 056 114,3 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto 6 172 7 056 114,3 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 31 7 22,6 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 8 % 2 % 23,3 % Perhepalvelut / asiakas 541 160 29,6 % Perhepalvelut Kulut 16 783 1 121 6,7 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto 16 783 1 121 6,7 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 0 19 #JAKO/0! Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 0 11 #JAKO/0! tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 0 155 #JAKO/0! Perhepalvelut / asiakas 0 89 #JAKO/0! Perhepalvelut Kulut 0 1 700 #JAKO/0! Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0!

Perhepalvelut Netto 0 1 700 #JAKO/0! Perhepalvelut Kulut yhteensä 301 103 88 964 29,5 % Perhepalvelut Tuotot 0 2 810 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto 301 103 86 154 28,6 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 675 293 43,4 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 21 % 9 % 42,4 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 59 % 29 % 48,2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 63 % 64 % 101,0 % Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 168 864 32 838 19,4 % Suun terveydenhuolto Tuotot 42 683 10 979 25,7 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 187 75 39,9 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 52 9 17,7 % Suun terveydenhuolto Netto 126 181 21 859 17,3 % Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 2 1 50,0 % Vammaispalvelut / asiakas 0 0 Vammaispalvelut Kulut 0 0 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 0 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat 75 45 (ilman palveluasumista) 60,0 % Vammaispalvelut / asiakas 1 185 324 27,3 % Vammaispalvelut Kulut 88 890 14 558 16,4 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 88 890 14 558 16,4 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 0 0 Vammaispalvelut /hoitopäivä 0 0 Vammaispalvelut Kulut 0 0

Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 0 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, 0 1 asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 0 202 Vammaispalvelut Kulut 0 202 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 202 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 73 48 asiakkaat 65,8 % Vammaispalvelut / asiakas 243 100 41,1 % Vammaispalvelut Kulut 17 717 4 793 27,1 % Vammaispalvelut Tuotot 0 84 Vammaispalvelut Netto 17 717 4 709 26,6 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut 106 607 19 554 YHTEENSÄ 18,3 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 0 84 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 106 607 19 470 18,3 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 14 11 avohoitoasiakkaat 78,6 % Vammaispalvelut / asiakas 8 943 1 987 22,2 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 125 202 21 858 17,5 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 125 202 21 858 17,5 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 2 555 637 palveluasumisen hoitopäivät 24,9 % Vammaispalvelut / hoitopäivä 73 59 80,7 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 185 541 37 319 20,1 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 185 541 37 319 20,1 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 210 1 laitoshoitopäivät 0,5 % Vammaispalvelut / hoitopäivä 250 25 10,1 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 52 508 25 0,0 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 52 508 25 0,0 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 363 250 59 202 YHTEENSÄ 16,3 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 15 135 1 987 kulut/asiakas 13,1 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 0 0 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 363 250 59 202 16,3 %

Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 469 857 78 756 0 84 16,8 % Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Ulkokuntien osuus NETTO ulkokuntien jälkeen 469 857 78 672 16,7 % Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 1 770 942 53,2 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 254 53 20,7 % Vastaanotto / asiakas 351 133 38,0 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 92 % 31 % 33,9 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista - - #ARVO! käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 #JAKO/0! Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika 0,00 0,00 #JAKO/0! lääkärille (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 620 641 125 672 20,2 % Vastaanotto Tuotot 44 643 14 585 32,7 % Vastaanotto Netto 575 997 111 087 19,3 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 670 200 29,9 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 40 8 20,6 % Vastaanotto / asiakas 145 98 67,7 % Vastaanotto Kulut 97 196 19 649 20,2 % Vastaanotto Tuotot 248 209 84,2 % Vastaanotto Netto 96 948 19 440 20,1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset 131 1 0,8 % Vastaanotto / tutkimus 43,1 81,2 188,4 % Vastaanotto Kulut 5 644 81 1,4 % Vastaanotto Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Netto 5 644 81 1,4 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto / kuljetus 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Kulut 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Netto 0 0 #JAKO/0!

Vastaanotto Kulut yhteensä 723 480 145 402 20 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 303 61 20 % Vastaanotto Tuotot 44 892 14 794 33 % Vastaanotto Netto 678 589 130 608 19 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - -

Talousarvion toteumavertailu Kangasniemi Kangasniemi Kangasniemi Toteuma TILAUS Talousarvio 2012 (valtuusto) Toteuma 2012-03 2012-03 %:a talousarviosta 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 320 195 60,9 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 458 195 42,5 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 146 611 37 951 25,9 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 335 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 146 611 37 616 25,7 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 13 10 77,0 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 4 302 878 20,5 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 9 835 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 340 000 112 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 340 000 98 349 28,9 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 86 000 23 682 27,5 % Aikuispsykososiaaliset Netto 254 000 74 667 29,4 % Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Päivätoiminnan hoitopäivät / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 61 12 20,0 %

Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 486 611 136 299 28,0 % KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 86 000 24 017 27,9 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 400 611 112 282 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 44 48 109,0 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 580 29 5,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 25 500 1 372 5,4 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 25 500 1 372 5,4 % Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 25 500 29 0,1 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 25 500 29 0,1 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 25 500 1 372 5,4 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0,0 %

Aikuispsykososiaaliset NETTO 25 500 1 372 5,4 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 512 111 137 671 26,9 % yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 7 2 26,9 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 86 000 24 017 27,9 % yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 426 111 113 654 26,7 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 275 123 44,7 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 535 276 51,6 % Aikuissosiaalityö Kulut 147 082 33 928 23,1 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 000 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 146 082 33 928 23,2 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 305 159 52,1 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0,0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 177 788 36,2 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita 4 2 52,1 % /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 664 000 125 371 18,9 % Aikuissosiaalityö Tuotot 255 700 54 689 21,4 % Aikuissosiaalityö Netto 408 300 70 682 17,3 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 38 35 92,1 % Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakas 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 4 16 400,0 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 4 500 131 2,9 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 18 000 2 102 11,7 % Aikuissosiaalityö Tuotot 6 000 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 12 000 2 102 17,5 % Aikuissosiaalityö Elatustuki 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 287 0 0,0 %

Aikuissosiaalityö Kulut 829 082 161 402 19,5 % Aikuissosiaalityö Tuotot 262 700 54 689 20,8 % Aikuissosiaalityö Netto 566 382 106 713 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hallinto Projektien kustannukset 0 - yhteensä Hallinto Projektien tuotot yhteensä 0 - Hallinto Projektien netto yhteensä 0 - Hallinto Hallinto kulut yhteensä 672 145 - Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 41 200 - Hallinto Hallinto netto 630 945 - Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 75 55 73,3 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,03 3,03 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 460 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,7%,5% 78,4 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 428 1 392 31,4 % Hoito ja hoiva Kulut 332 067 76 577 23,1 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Netto 332 067 76 577 23,1 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 349 303 86,8 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 393 303 77,1 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 4,6% 3,1% 68,2 % Hoito ja hoiva / asiakas 6 479 1 602 24,7 % Hoito ja hoiva Kulut 2 261 063 485 324 21,5 % Hoito ja hoiva Tuotot 413 000 64 991 15,7 % Hoito ja hoiva Netto 1 848 063 420 333 22,7 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 152 319 27,7 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 52 46 87,4 % Hoito ja hoiva Kulut 60 305 14 600 24,2 % Hoito ja hoiva Tuotot 15 000 4 065 27,1 % Hoito ja hoiva Netto 45 305 10 535 23,3 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 33 600 4 906 14,6 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,22 3,22 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 10 792 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,2%,7% 14,7 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 103 95 92,0 % Hoito ja hoiva Kulut 3 475 515 467 096 13,4 %

Hoito ja hoiva Tuotot 901 200 106 836 11,9 % Hoito ja hoiva Netto 2 574 315 360 260 14,0 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 12 000 6 370 53,1 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,3%,8% 66,9 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 166 126 75,8 % Hoito ja hoiva Kulut 1 996 474 803 187 40,2 % Hoito ja hoiva Tuotot 258 000 138 646 53,7 % Hoito ja hoiva Netto 1 738 474 664 541 38,2 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 0 0 0,0 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,0%,0% 0,0 % Hoito ja hoiva Kulut 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Netto 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 8 125 424 1 846 784 22,7 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 587 200 314 538 19,8 % Hoito ja hoiva Netto 6 538 224 1 532 246 23,4 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 1 089 247 22,7 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 100 % 99 % 100,1 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat 324 99 30,6 % Kuntoutus / terapia-asiakas 391 272 69,7 % Kuntoutus jonotusaika kk - - Kuntoutus Kulut 126 555 26 966 21,3 % Kuntoutus Tuotot 1 500 0 0,0 % Kuntoutus Netto 125 055 26 966 21,6 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 0 273 0,0 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 0 167 0,0 % Kuntoutus Kulut 159 302 45 661 28,7 % Kuntoutus Tuotot 28 000 7 177 25,6 % Kuntoutus Netto 131 302 38 484 29,3 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kustannukset yhteensä 285 857 72 627 25,4 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 285 857 72 627 25,4 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 29 500 7 177 24,3 %

Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 256 357 65 450 25,5 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa - - ulkokunt. jälkeen Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 202 186 92,1 % Perhepalvelut / asiakas 646 162 25,1 % Perhepalvelut Kulut 130 492 30 158 23,1 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Perhepalvelut Netto 130 492 30 158 23,1 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 78 50 64,1 % Perhepalvelut / asiakas 1 449 248 17,1 % Perhepalvelut Kulut 112 995 12 403 11,0 % Perhepalvelut Tuotot 3 200 117 3,7 % Perhepalvelut Netto 109 795 12 286 11,2 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 23 23 100,0 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 4 380 1 729 39,5 % Perhepalvelut / hoitopäivä 228 130 57,1 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 % 0 % 100,0 % Perhepalvelut / asiakas 43 433 9 794 22,6 % Perhepalvelut Kulut 998 970 225 271 22,6 % Perhepalvelut Tuotot 30 000 6 236 20,8 % Perhepalvelut Netto 968 970 219 034 22,6 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 10 10 100,0 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 0,0 % Perhepalvelut Kulut 0 0 0,0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Perhepalvelut Netto 0 0 0,0 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 75 40 53,3 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 103 39 37,9 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 0 0 0,0 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 0,0 % Perhepalvelut Kulut 0 0 0,0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0,0 %

Perhepalvelut Netto 0 0 0,0 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 1 242 457 267 833 21,6 % Perhepalvelut Tuotot 33 200 6 354 19,1 % Perhepalvelut Netto 1 209 257 261 479 21,6 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 2 500 822 32,9 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 3 % 1 % 29,0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 4 % 2 % 48,4 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 80 % 71 % 88,2 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään 0,00 0,00 0,0 % hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 529 245 143 332 27,1 % Suun terveydenhuolto Tuotot 103 600 1 105 1,1 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 170 173 101,6 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 6 2 33,4 % Suun terveydenhuolto Netto 425 645 142 227 33,4 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 74 74 100,0 % Vammaispalvelut / asiakas 3 039 692 22,8 % Vammaispalvelut Kulut 224 900 51 203 22,8 % Vammaispalvelut Tuotot 0 575 0,0 % Vammaispalvelut Netto 224 900 50 628 22,5 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat 104 103 99,0 % (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 489 73 15,0 % Vammaispalvelut Kulut 50 900 7 539 14,8 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Vammaispalvelut Netto 50 900 7 539 14,8 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut Vammaispalvelut /hoitopäivä Kulut

Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 74 74 100,0 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 661 153 23,1 % Vammaispalvelut Kulut 48 934 11 309 23,1 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Vammaispalvelut Netto 48 934 11 309 23,1 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut 324 734 70 051 21,6 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 0 575 0,0 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 324 734 69 476 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 105 105 100,0 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 2 633 598 22,7 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Vammaispalvelut Kulut 276 498 62 837 22,7 % Vammaispalvelut Tuotot 23 300 4 331 18,6 % Vammaispalvelut Netto 253 198 58 506 23,1 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 12 405 1 011 8,1 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 91 118 129,3 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Vammaispalvelut Kulut 1 131 475 119 230 10,5 % Vammaispalvelut Tuotot 142 600 16 427 11,5 % Vammaispalvelut Netto 988 875 102 804 10,4 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 500 364 72,8 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 316 131 41,5 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Vammaispalvelut Kulut 158 000 47 740 30,2 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Vammaispalvelut Netto 158 000 47 740 30,2 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 1 565 973 229 807 14,7 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 13 271 1 754 13,2 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 165 900 20 758 12,5 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 1 400 073 209 049

Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 1 890 707 299 858 15,9 % 165 900 21 332 12,9 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 1 724 807 278 525 16,1 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 543 1 924 42,4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 22 5 21,5 % Vastaanotto / asiakas 338 172 50,8 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 0 % 0 % 0,0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0,0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,0 % Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika 0,00 0,00 0,0 % lääkärille (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 1 533 862 330 012 21,5 % Vastaanotto Tuotot 216 700 43 926 20,3 % Vastaanotto Netto 1 317 162 286 086 21,7 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 2 968 947 31,9 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 4 1 28,1 % Vastaanotto / asiakas 90 80 88,2 % Vastaanotto Kulut 268 045 75 396 28,1 % Vastaanotto Tuotot 3 000 1 000 33,3 % Vastaanotto Netto 265 045 74 396 28,1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 74 000 ei tiedossa 0,0 % Vastaanotto / tutkimus 3,8 ei tiedossa ei tiedossa Vastaanotto Kulut 282 030 57 192 20,3 % Vastaanotto Tuotot 5 358 0 0,0 % Vastaanotto Netto 276 672 57 192 20,7 % Vastaanotto Röntgentutkimukset 2 860 663 23,0 % Vastaanotto / tutkimus 27,2 29,8 110,0 % Vastaanotto Kulut 77 757 19 740 25,4 % Vastaanotto Tuotot 10 000 2 423 24,2 % Vastaanotto Netto 67 757 17 317 25,6 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 1 064 ei tiedossa 0,1 % Vastaanotto / kuljetus 148 ei tiedossa Vastaanotto Kulut 158 000 34 655 21,9 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0,0 % Vastaanotto Netto 158 000 34 655 21,9 %

Vastaanotto Kulut yhteensä 2 319 694 516 995 22,3 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 33 7 22,3 % Vastaanotto Tuotot 235 058 47 349 20,1 % Vastaanotto Netto 2 084 636 469 646 22,5 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - -

Talousarvion toteumavertailu Mikkeli Mikkeli Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) Toteuma 2012-03 277 189 TILAUS Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 234 357 Aikuispsykososiaaliset Kulut 341 900 67 099 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 600 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 341 300 67 099 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 125 0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 42 000 8 422 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 23 975 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 71 77 Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 996 814 641 626 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 528 300 146 752 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 468 514 494 874 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 232 0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 8 980 3 655 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 197 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 31 16 Aikuispsykososiaaliset Kulut 277 813 59 035 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 16 000 810 Aikuispsykososiaaliset Netto 261 813 58 225 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 046 247 Toteuma 2012-03 %:a talousarviosta 2012 68,2 % #JAKO/0! 28,9 % 19,6 % 0,0 % 19,7 % 0,0 % 20,1 % 0,0 % 107,2 % 21,4 % 27,8 % 20,0 % 0,0 % 40,7 % 0,0 % 52,4 % 21,2 % 5,1 % 22,2 % 23,6 %

Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 3 616 528 767 760 KULUT YHTEENSÄ 21,2 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 544 900 147 562 27,1 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 3 071 628 620 198 20,2 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 670 355 avohuollon asiakkaat 53,0 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 #JAKO/0! Aikuispsykososiaaliset / asiakas 616 620 100,6 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 412 902 219 213 53,1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 #JAKO/0! Aikuispsykososiaaliset Netto 412 902 219 213 53,1 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 70 0 asiakkaat 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 13 502 2 101 hoitopäivät 15,6 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 9 204 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 48 73 153,9 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 644 275 153 562 23,8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 42 000-1 140-2,7 % Aikuispsykososiaaliset Netto 602 275 154 702 25,7 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot 3 530 1 061 (hoitopäivät) 30,1 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 122 105 86,4 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 429 001 110 881 25,8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 17 000-227 -1,3 % Aikuispsykososiaaliset Netto 412 001 111 108 27,0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 982 1 357 asiakas 68,5 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 904 1 361 asiakas (netto) 71,5 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 486 178 483 657 32,5 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 59 000-1 367-2,3 %

Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 427 178 485 023 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 5 102 706 1 257 021 yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 105 26 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 603 900 146 195 yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 4 498 806 1 105 222 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 34,0 % 24,6 % 24,6 % 24,2 % 24,6 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 2 733 1 580 57,8 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 706 283 40,1 % Aikuissosiaalityö Kulut 1 888 602 452 444 24,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 876 508 909 0,1 % Aikuissosiaalityö Netto 1 011 905 451 536 44,6 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 2 100 1 269 60,4 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista #JAKO/0! Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 784 1 150 41,3 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita 43 26 /1000 asukasta kohden 60,2 % Aikuissosiaalityö Kulut 5 845 938 1 477 137 25,3 % Aikuissosiaalityö Tuotot 2 178 200 496 083 22,8 % Aikuissosiaalityö Netto 3 667 738 981 053 26,7 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 1 #JAKO/0! Aikuissosiaalityö / asiakas 40 313 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 40 313 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 #JAKO/0! Aikuissosiaalityö Netto 40 313 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 90 128 olevat 142,2 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 3 444 597 oleva 17,3 % Aikuissosiaalityö Kulut 310 004 77 308 24,9 % Aikuissosiaalityö Tuotot 20 000-5 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 290 004 77 313 26,7 % Aikuissosiaalityö Elatustuki Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0 #JAKO/0!

Aikuissosiaalityö Kulut 8 084 856 2 006 889 24,8 % Aikuissosiaalityö Tuotot 3 074 708 496 987 16,2 % Aikuissosiaalityö Netto 5 010 148 1 509 902 30,1 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hallinto Projektien kustannukset yhteensä 681 200 93 983 13,8 % Hallinto Projektien tuotot yhteensä 544 600 11 146 2,0 % Hallinto Projektien netto yhteensä 136 600 82 837 60,6 % Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 290 263 määrä 90,7 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,91 0,00 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 529 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5 % 4,6% 97,2 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 163 878 21,1 % Hoito ja hoiva Kulut 1 207 401 233 039 19,3 % Hoito ja hoiva Tuotot 19 800 1 818 9,2 % Hoito ja hoiva Netto 1 187 601 231 221 19,5 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 3 000 1 816 60,5 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 1 030 963 palvelusuunnitelman piirissä olevat 93,5 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,31 0,00 hoitosuunnitelman piirissä 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 3 874 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 17 % 16,7% 98,4 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 711 1 600 34,0 % Hoito ja hoiva Kulut 14 532 271 3 374 287 23,2 % Hoito ja hoiva Tuotot 3 183 800 523 585 16,4 % Hoito ja hoiva Netto 11 348 471 2 850 702 25,1 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 72 113 9 997 13,9 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 26 43 166,8 % Hoito ja hoiva Kulut 1 874 172 437 595 23,3 % Hoito ja hoiva Tuotot 168 000 39 589 23,6 % Hoito ja hoiva Netto 1 706 172 398 006 23,3 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 152 285 36 535 hoitopäivät 24,0 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,33 2,96 88,9 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 11 464 9 027 78,7 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8 % 7,5% 95,6 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 103 75 72,2 % Hoito ja hoiva Kulut 15 735 501 2 882 526 18,3 %

Hoito ja hoiva Tuotot 4 032 500 729 862 18,1 % Hoito ja hoiva Netto 11 703 001 2 152 664 18,4 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 22 441 8 385 37,4 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,46 3,35 96,8 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 31 360 19 377 61,8 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1 % 1,8% 143,3 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 287 166 57,8 % Hoito ja hoiva Kulut 6 434 412 1 565 852 24,3 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 026 000 252 540 24,6 % Hoito ja hoiva Netto 5 408 412 1 313 312 24,3 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 44 541 10 426 lyhytaikaishoitopäivät 23,4 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 181 147 81,2 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - 1,8% #ARVO! Hoito ja hoiva Kulut 8 177 538 1 670 449 20,4 % Hoito ja hoiva Tuotot 847 292 194 475 23,0 % Hoito ja hoiva Netto 7 330 246 1 475 974 20,1 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 47 961 296 10 163 749 21,2 % Hoito ja hoiva Tuotot 9 277 392 1 741 869 18,8 % Hoito ja hoiva Netto 38 083 903 8 421 880 22,1 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus 133 813-5 863-4,4 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden 38 383 903 8 421 880 jälkeen 21,9 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 738 2 240 20,9 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 99 % 98 % 99,4 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat Kuntoutus / terapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 4 102 2 555 62,3 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 250 42 16,7 % Kuntoutus Kulut 1 116 594 124 959 11,2 % Kuntoutus Tuotot 101 120 22 040 21,8 % Kuntoutus Netto 1 015 474 102 919 10,1 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) #JAKO/0! Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut 302 948 76 784 25,3 % Kuntoutus Tuotot 300 000 120 558 40,2 % Kuntoutus Netto 2 948-43 774-1484,9 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 1 285 145 187 695 15 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 1 026 531 110 911 11 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 37 274 7 168 19 %

Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 989 257 103 743 10 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 26 218-824 -3 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 1 015 474 102 919 10 % Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 185 0 asiakkaat 0,0 % Perhepalvelut / asiakas 545 0 0,0 % Perhepalvelut Kulut 100 808 0 0,0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto 100 808 0 0,0 % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 687 1 014 147,6 % Perhepalvelut / asiakas 1 775 231 13,0 % Perhepalvelut Kulut 1 219 571 232 632 19,1 % Perhepalvelut Tuotot 45 000 1 303 2,9 % Perhepalvelut Netto 1 174 571 231 329 19,7 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 864 528 61,1 % Perhepalvelut / asiakas 808 206 25,5 % Perhepalvelut Kulut 698 353 107 975 15,5 % Perhepalvelut Tuotot 0 256 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto 698 353 107 719 15,4 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 119 120 asiakkaat 100,8 % Perhepalvelut Hoitopäiviä 30 335 6 854 22,6 % Perhepalvelut / hoitopäivä 117 119 102,4 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 101,7 % Perhepalvelut / asiakas 29 722 6 821 22,9 % Perhepalvelut Kulut 3 536 921 812 155 23,0 % Perhepalvelut Tuotot 156 000 43 776 28,1 % Perhepalvelut Netto 3 380 921 768 379 22,7 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 134 116 86,6 % Perhepalvelut / asiakas 4 921 826 16,8 % Perhepalvelut Kulut 659 367 95 057 14,4 % Perhepalvelut Tuotot 11 000-6 295-57,2 % Perhepalvelut Netto 648 367 101 353 15,6 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 576 547 34,7 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 17 % 6 % 35,0 % Perhepalvelut / asiakas 729 379 51,9 % Perhepalvelut Kulut 1 160 827 206 629 17,8 % Perhepalvelut Tuotot 20 000 21 0,1 % Perhepalvelut Netto 1 140 827 206 609 18,1 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 2 444 384 15,7 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 1 220 318 26,1 % Perhepalvelut / sopimus 114 120 105,8 % Perhepalvelut / asiakas 57 100 175,4 % Perhepalvelut Kulut 138 729 37 943 27,4 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0!

Perhepalvelut Netto 138 729 37 943 27,4 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 7 514 576 1 492 392 19,9 % Perhepalvelut Tuotot 232 000 39 060 16,8 % Perhepalvelut Netto 7 282 576 1 453 332 20,0 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 15 260 6 657 43,6 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 24 % 11 % 43,8 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 62 % 27 % 43,2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 63 % 64 % 101,0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 4 383 222 891 885 20,3 % Suun terveydenhuolto Tuotot 1 446 098 305 031 21,1 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 187 89 47,6 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 58 12 20,7 % Suun terveydenhuolto Netto 2 937 124 585 934 19,9 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 80 42 52,5 % Vammaispalvelut / asiakas 5 145 2 223 43,2 % Vammaispalvelut Kulut 411 597 94 530 23,0 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto 411 597 94 530 23,0 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat 950 894 (ilman palveluasumista) 94,1 % Vammaispalvelut / asiakas 3 644 930 25,5 % Vammaispalvelut Kulut 3 462 190 842 100 24,3 % Vammaispalvelut Tuotot 20 000 20 124 100,6 % Vammaispalvelut Netto 3 442 190 821 976 23,9 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 18 615 4 004 21,5 % Vammaispalvelut /hoitopäivä 71 76 108,2 % Vammaispalvelut Kulut 1 315 618 309 994 23,6 %

Vammaispalvelut Tuotot 0 6 124 #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto 1 315 618 303 870 23,1 % Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, 36 23 asiakkaat 63,9 % Vammaispalvelut / asiakas 1 400 946 67,6 % Vammaispalvelut Kulut 50 391 22 028 43,7 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto 50 391 22 028 43,7 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 950 936 asiakkaat 98,5 % Vammaispalvelut / asiakas 243 99 40,6 % Vammaispalvelut Kulut 230 560 93 467 40,5 % Vammaispalvelut Tuotot 0 1 645 #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto 230 560 91 822 39,8 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut 5 470 355 1 362 118 YHTEENSÄ 24,9 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 20 000 21 770 YHTEENSÄ 108,8 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 5 450 355 1 340 349 24,6 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 307 245 avohoitoasiakkaat 79,8 % Vammaispalvelut / asiakas 7 864 1 832 23,3 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 #JAKO/0! Vammaispalvelut Kulut 2 414 399 454 439 18,8 % Vammaispalvelut Tuotot 8 000 2 814 35,2 % Vammaispalvelut Netto 2 406 399 451 625 18,8 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 44 740 8 981 palveluasumisen hoitopäivät 20,1 % Vammaispalvelut / hoitopäivä 61 57 93,8 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 #JAKO/0! Vammaispalvelut Kulut 2 739 074 521 896 19,1 % Vammaispalvelut Tuotot 50 000 0 0,0 % Vammaispalvelut Netto 2 689 074 521 896 19,4 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 8 500 2 436 laitoshoitopäivät 28,7 % Vammaispalvelut / hoitopäivä 278 183 66,0 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 #JAKO/0! Vammaispalvelut Kulut 2 361 844 452 342 19,2 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto 2 361 844 452 342 19,2 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 7 515 316 1 428 677 19,0 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 16 232 1 855 kulut/asiakas 11,4 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 58 000 2 814 YHTEENSÄ 4,9 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 7 457 316 1 425 864 19,1 %

Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Ulkokuntien osuus NETTO ulkokuntien jälkeen 12 985 671 2 790 795 78 000 24 583 12 907 671 2 766 212 21,5 % 31,5 % 21,4 % Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 22 500 13 742 61,1 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 336 70 20,7 % Vastaanotto / asiakas 728 247 34,0 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 59 % 21 % 34,9 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 17 219 400 3 508 338 20,4 % Vastaanotto Tuotot 6 704 086 1 737 557 25,9 % Vastaanotto Netto 10 515 314 1 770 781 16,8 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 17 520 7 035 40,2 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 56 13 23,1 % Vastaanotto / asiakas 156 90 57,7 % Vastaanotto Kulut 2 972 515 693 678 23,3 % Vastaanotto Tuotot 127 108 37 352 29,4 % Vastaanotto Netto 2 845 407 656 325 23,1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset 2 757 957 34,7 % Vastaanotto / tutkimus 42,8 15,5 36,2 % Vastaanotto Kulut 125 575 15 502 12,3 % Vastaanotto Tuotot 7 700 1 800 23,4 % Vastaanotto Netto 117 875 13 702 11,6 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 1 1 100,0 % Vastaanotto / kuljetus 665 162 184 709 27,8 % Vastaanotto Kulut 665 162 184 709 27,8 % Vastaanotto Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Netto 665 162 184 709 27,8 %

Vastaanotto Kulut yhteensä 19 894 703 4 175 593 21 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 407 85 21 % Vastaanotto Tuotot 6 026 427 1 509 022 25 % Vastaanotto Netto 13 868 276 2 666 571 19 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 275 482-41 054-15 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 14 143 758 2 625 518 19 %

Talousarvion toteumavertailu Mäntyharju Mäntyharju Mäntyharju Toteuma TILAUS Talousarvio 2012 (valtuusto) Toteuma 2012-03 2012-03 %:a talousarviosta 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 150 62 41,3 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 188 617 51,9 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 178 230 38 231 21,5 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 150 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 178 080 38 231 21,5 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 7 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 2 276 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 21 563 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 66 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 150 940 59 453 39,4 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 150 940 59 453 39,4 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 32 0 0,0 %

Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 329 170 97 684 29,7 % KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 150 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 329 020 97 684 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 43 29 67,4 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 986 1 106 37,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 128 410 32 078 25,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 5 000 1 647 32,9 % Aikuispsykososiaaliset Netto 123 410 30 431 24,7 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 2 1 50,0 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 393 90 22,9 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 26 475 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 135 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 52 950 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 52 950 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot 226 9 4,0 % (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 98 928 945,8 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 22 170 8 350 37,7 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 22 170 8 350 37,7 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 4 462 1 346 30,2 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 4 352 1 292 29,7 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 203 530 40 428 19,9 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 5 000 1 647 32,9 %

Aikuispsykososiaaliset NETTO 198 530 38 782 19,5 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 532 700 138 112 25,9 % yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 7 2 25,9 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 5 150 1 647 32,0 % yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 527 550 136 466 25,9 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 6 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 54 107 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 324 640 92 417 28,5 % Aikuissosiaalityö Tuotot 256 800 4 500 1,8 % Aikuissosiaalityö Netto 67 840 87 917 129,6 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0,0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita 0 0 0,0 % /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 599 540 152 203 25,4 % Aikuissosiaalityö Tuotot 176 000 46 834 26,6 % Aikuissosiaalityö Netto 423 540 105 370 24,9 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 28 28 100,0 % Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakas 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 38 0 0,0 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 783 0 0,0 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 29 770 6 149 20,7 % Aikuissosiaalityö Tuotot 16 400 3 784 23,1 % Aikuissosiaalityö Netto 13 370 2 366 17,7 % Aikuissosiaalityö Elatustuki 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 3 270 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 0-3 270 0,0 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0 0,0 %