KEMIN KAUPUNKI. Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

KEMIN KAUPUNKI Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut 14 / 2013

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT MUUTOKSET 1 1.1. Väestö 1 1.2. Työpaikat 2 1.3. Työttömyys 3 1.4. Työllisyyden edistäminen 4 1.4.1. Työllisyyspalvelut -yksikkö 5 1.5. Elinkeinoelämän kehitys 7 1.6. Maankäyttö ja asuntojen rakentaminen 9 2. TALOUSARVION 2014 YLEISPERUSTELUT 9 2.1. Kansantalouden kehitys ja kuntatalous 9 2.2. Kemin kaupungin talous 12 2.2.1. Verotulot 12 2.2.2. Valtionosuudet 14 2.2.3. Vuosikate ja investoinnit 16 2.2.4. Korko- ja rahoitustulot ja -menot 17 2.2.5. Lainat 17 3. KEMI-STRATEGIA 2025 18 3.1. Strategiaperusta 18 3.2. Strategiset päämäärät 19 3.2.1. Kuntalainen ja asiakas 19 3.2.2. Talous 19 3.2.3. Henkilöstö ja johtaminen 20 3.2.4. Toimintatavat ja rakenteet 20 3.2.5. Elinvoimaisuus 21 3.3. Kaupunkistrategian toimenpideohjelma 2014 22 3.3.1. Kuntalainen ja asiakas 22 3.3.2. Talous 24 3.3.3. Henkilöstö ja johtaminen 26 3.3.4. Toimintatavat ja rakenteet 28 3.3.5. Elinvoimaisuus 29 3.4. Palvelustrategia ja tuottavuus 31 3.5. Tuottavuuden kehittäminen 32 4. HENKILÖSTÖ 33 5. MAISEMA-MALLI 37 6. TALOUSARVION 2014 SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN 39 7. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 43 7.1. Tuloslaskelma 43 7.2. Rahoituslaskelma 44 8. KÄYTTÖTALOUSOSA 44 8.1. Toimintatulot 44 8.2. Toimintamenot 45 9. RISKIENHALLINTA 46 10. OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 48 11. ALUEELLINEN JA SEUDULLINEN YHTEISTYÖ 49 12. KÄYTTÖTALOUSOSA PALVELUALUEITTAIN 51 Numero-osa 51 Kaupunginhallitus 58 Koulutuslautakunta 66 Kulttuurilautakunta 74 Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta 83 Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 Tekninen lautakunta 105 13. INVESTOINNIT 115 14. TYTÄROSAKEYHTIÖT 121 15. MUUT 133 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 159 TALOUSARVIO 2014 / TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 3060 3581 3659 2,2 % 19,6 % Toimintamenot 12970 14685 14777 0,6 % 13,9 % Toimintakate -9910-11104 -11118 0,1 % 12,2 % Sivistyspalvelukeskus/Koulutus yhteensä 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 3238 3708 3931 6,0 % 21,4 % Toimintamenot 30155 32553 33785 3,8 % 12,0 % Toimintakate -26917-28845 -29854 3,5 % 10,9 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 1860 2109 2173 3,0 % 16,8 % Toimintamenot 9538 11368 11455 0,8 % 20,1 % Toimintakate -7678-9259 -9282 0,2 % 20,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 11718 11886 12273 3,3 % 4,7 % Toimintamenot 82634 83302 89658 7,6 % 8,5 % Toimintakate -70916-71416 -77385 8,4 % 9,1 % Tekninen palvelukeskus yhteensä 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 13985 19542 19133-2,1% 36,8 % Toimintamenot 15883 17623 17678 0,3 % 11,3 % Toimintakate -1898 1919 1455-24,2 % -176,7 % Koko kaupunki yhteensä 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 33861 40826 41169 0,8 % 21,6 % Toimintamenot 151 180 159 531 167 353 4,9 % 10,7 % Toimintakate -117 319-118 705-126 184 6,3 % 7,6 %

52 KESKUSVIRASTO Keskusvirasto / Hallintopalvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 184 212 212 0,0 % 15,2 % Toimintamenot 3121 3162 3140-0,7% 0,6 % Toimintakate -2937-2950 -2928-0,7% -0,3% Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 2148 2114 2137 1,1 % -0,5% Toimintamenot 1802 1995 2031 1,8 % 12,7 % Toimintakate 346 119 106-10,9% -69,4% Keskusvirasto / Taloushallintopalvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 300 893 911 2,0 % 203,7 % Toimintamenot 2588 3484 3599 3,3 % 39,1 % Toimintakate -2288-2591 -2688 3,7 % 17,5 % Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 235 248 250 0,8 % 6,4 % Toimintamenot 1514 2012 1985-1,3% 31,1 % Toimintakate -1279-1764 -1735-1,6% 35,7 % Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 21 18 18 0,0 % -14,3% Toimintamenot 1311 1501 1338-10,9% 2,1 % Toimintakate -1290-1483 -1320-11,0% 2,3 % Keskusvirasto / Tuki- ja erillispalvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 172 96 131 36,5 % -23,8% Toimintamenot 2634 2531 2684 6,0 % 1,9 % Toimintakate -2462-2435 -2553 4,8 % 3,7 % Keskusvirasto yhteensä 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 3060 3581 3659 2,2 % 19,6 % Toimintamenot 12970 14685 14777 0,6 % 13,9 % Toimintakate -9910-11104 -11118 0,1 % 12,2 %

53 KOULUTUS Sivistyspalvelukeskus/Hallinto 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 360 399 359-10,0% -0,3% Toimintakate -360-399 -359-10,0% -0,3% Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 511 875 725-17,1% 41,9 % Toimintamenot 14519 16171 16667 3,1 % 14,8 % Toimintakate -14008-15296 -15942 4,2 % 13,8 % Sivistyspalvelukeskus/Lukiokoulutus 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 1515 1340 1280-4,5% -15,5% Toimintamenot 3799 3970 3764-5,2% -0,9% Toimintakate -2284-2630 -2484-5,6% 8,8 % Sivistyspalvelukeskus/Kivalo-opisto 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 154 215 648 201,4 % 320,8 % Toimintamenot 760 1052 2250 113,9 % 196,1 % Toimintakate -606-837 -1602 91,4 % 164,4 % Sivistyspalvelukeskus/Varhaiskasvatus 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 1058 1278 1278 0,0 % 20,8 % Toimintamenot 10717 10961 10745-2,0% 0,3 % Toimintakate -9659-9683 -9467-2,2% -2,0% Sivistyspalvelukeskus/Koulutus 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 3238 3708 3931 6,0 % 21,4 % Toimintamenot 30155 32553 33785 3,8 % 12,0 % Toimintakate -26917-28845 -29854 3,5 % 10,9 %

54 KULTTUURI Sivistyspalvelukeskus / Kultturipalvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 48 308 310 0,6 % 545,8 % Toimintamenot 122 475 465-2,1% 281,1 % Toimintakate -74-167 -155-7,2% 109,5 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / museot 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 45 31 31 0,0 % -31,1% Toimintamenot 705 939 975 3,8 % 38,3 % Toimintakate -660-908 -944 4,0 % 43,0 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / Kirjastotoimi 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 48 47 47 0,0 % -2,1% Toimintamenot 1443 1559 1508-3,3% 4,5 % Toimintakate -1395-1512 -1461-3,4% 4,7 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri / Teatteri 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 394 329 405 23,1 % 2,8 % Toimintamenot 1866 1990 2030 2,0 % 8,8 % Toimintakate -1472-1661 -1625-2,2% 10,4 % Sivistyspalvelukeskus / Liikuntapalvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 565 555 560 0,9 % -0,9% Toimintamenot 2504 3264 3268 0,1 % 30,5 % Toimintakate -1939-2709 -2708 0,0 % 39,7 % Sivistyspalvelukeskus / Nuorisotyö 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 146 154 155 0,6 % 6,2 % Toimintamenot 912 1007 1017 1,0 % 11,5 % Toimintakate -766-853 -862 1,1 % 12,5 % Sivistyspalvelukeskus / Musiikki 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 614 685 665-2,9% 8,3 % Toimintamenot 1986 2134 2192 2,7 % 10,4 % Toimintakate -1372-1449 -1527 5,4 % 11,3 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 1860 2109 2173 3,0 % 16,8 % Toimintamenot 9538 11368 11 455 0,8 % 20,1 % Toimintakate -7678-9259 -9282 0,2 % 20,9 %

55 SOSTER Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hallinto TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 180 189 27-85,7% -85,0% Toimintamenot 1233 1261 1060-15,9% -14,0% Toimintakate -1053-1072 -1033-3,6% -1,9% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuissosiaalityö TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 3571 3498 3645 4,2 % 2,1 % Toimintamenot 6831 6320 6925 9,6 % 1,4 % Toimintakate -3260-2822 -3280 16,2 % 0,6 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / perhepalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 563 638 711 11,4 % 26,3 % Toimintamenot 3409 3525 3697 4,9 % 8,4 % Toimintakate -2846-2887 -2986 3,4 % 4,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vammaispalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 531 510 482-5,5% -9,2% Toimintamenot 5267 5470 5844 6,8 % 11,0 % Toimintakate -4736-4960 -5362 8,1 % 13,2 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vastaanotto TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 810 371 371 0,0 % -54,2% Toimintamenot 7795 6678 6693 0,2 % -14,1% Toimintakate -6985-6307 -6322 0,2 % -9,5% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / kuntoutus TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 18 14 15 7,1 % -16,7% Toimintamenot 1267 1304 1328 1,8 % 4,8 % Toimintakate -1249-1290 -1313 1,8 % 5,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / suun terveydenhuolto TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 432 454 479 5,5 % 10,9 % Toimintamenot 1696 1739 1807 3,9 % 6,5 % Toimintakate -1264-1285 -1328 3,3 % 5,1 %

56 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / työterveys 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 551 634 674 6,3 % 22,3 % Toimintamenot 511 594 641 7,9 % 25,4 % Toimintakate 40 40 33-17,5% -17,5% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuispsykososiaaliset palvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 847 867 891 2,8 % 5,2 % Toimintamenot 4369 4286 4587 7,0 % 5,0 % Toimintakate -3522-3419 -3696 8,1 % 4,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / erikoissairaanhoito 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 5 0 0 0,0 % -100,0 % Toimintamenot 30225 30535 34300 12,3 % 13,5 % Toimintakate -30220-30535 -34300 12,3 % 13,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hoito- ja hoivapalvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 4210 4711 4978 5,7 % 18,2 % Toimintamenot 20031 21590 22776 5,5 % 13,7 % Toimintakate -15821-16879 -17798 5,4 % 12,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 11718 11886 12273 3,3 % 4,7 % Toimintamenot 82634 83302 89658 7,6 % 8,5 % Toimintakate -70916-71416 -77385 8,4 % 9,1 %

57 TEKPA Tekninen palvelukeskus / Hallintopalvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 73 65 70 7,7 % -4,1% Toimintamenot 628 654 625-4,4% -0,5% Toimintakate -555-589 -555-5,8% 0,0 % Tekninen palvelukeskus / Maankäyttö- ja mittaustoimi 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 1861 2044 1953-4,5% 4,9 % Toimintamenot 1020 1132 1118-1,2% 9,6 % Toimintakate 841 912 835-8,4% -0,7% Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 2860 3029 3219 6,3 % 12,6 % Toimintamenot 5837 6221 6359 2,2 % 8,9 % Toimintakate -2977-3192 -3140-1,6% 5,5 % Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 8674 13474 12928-4,1% 49,0 % Toimintamenot 6982 7733 7675-0,8% 9,9 % Toimintakate 1692 5741 5253-8,5% 210,5 % Tekninen palvelukeskus / Talonrakennusurakat 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 128 520 520 0,0 % 306,3 % Toimintamenot 122 500 500 0,0 % 309,8 % Toimintakate 6 20 20 0,0 % 233,3 % Tekninen palvelukeskus / Kaavoitus 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 5 0 25 100,0 % 400,0 % Toimintamenot 394 427 431 0,9 % 9,4 % Toimintakate -389-427 -406-4,9% 4,4 % Tekninen palvelukeskus / Viranomaispalvelut 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 384 410 418 2,0 % 8,9 % Toimintamenot 900 956 970 1,5 % 7,8 % Toimintakate -516-546 -552 1,1 % 7,0 % Tekninen palvelukeskus yhteensä 1 000 TP 2012 TA 2013 Muutos TA 2013 - Muutos TP 2012 - Toimintatulot 13985 19542 19133-2,1% 36,8 % Toimintamenot 15883 17623 17678 0,3 % 11,3 % Toimintakate -1898 1919 1455-24,2% -176,7 %

KAUPUNGINHALLITUS 58 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Strateginen johto - - - Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl 40 32 30 30 0,0 % -6,3 % /asia 1 511 1 422 1 303 1 323 1,6 % -7,0 % Brutto kulut yhteensä 894 711 803 589 781 556 832 198 6,5 % 3,6 % Tuotot yhteensä 477 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 894 234 803 589 781 556 832 198 6,5 % 3,6 % Keskushallinnon hallintopalvelut - - - - / asukas 32 27 28 26-7,6 % -4,4 % Bruttokulut yhteensä 721 275 605 622 626 440 572 758-8,6 % -5,4 % Tuotot yhteensä 138 043 7 030 100 100 0,0 % -98,6 % Netto 583 232 598 592 626 340 572 658-8,6 % -4,3 % Kaupungin yhteiset palvelut - - - - /asukas 71 74 74 73-1,1 % -0,2 % Bruttokulut yhteensä 1 579 623 1 638 023 1 653 531 1 634 812-1,1 % -0,2 % Tuotot yhteensä 541 103 855 111 500 111 500 0,0 % 7,4 % Netto 1 579 082 1 534 168 1 542 031 1 523 312-1,2 % -0,7 % Projektit (UKETA) - - - - /asukas 2 3 4 4 0,0 % 21,2 % Bruttokulut yhteensä 48 400 73 387 100 000 100 000 0,0 % 36,3 % Tuotot yhteensä 48 400 73 387 100 000 100 000 0,0 % 36,3 % Netto 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Hallintopalvelun kulut yhteensä ( ) 3 244 009 3 120 621 3 161 527 3 139 768-0,7 % 0,6 % Hallintoplvelun tuotot yhteensä ( ) 187 461 184 272 211 600 211 600 0,0 % 14,8 % Hallintopalvelun netto ( ) 3 056 548 2 936 349 2 949 927 2 928 168-0,7 % -0,3 % Henkilötyövuodet 12,5 14,2 14,5 14,0 Tuottajan viesti tilaajalle Juridisiin palveluihin on varattu 6000 euroa johtokeskuksen materiaalien ym. laitteiden järjestelmien hankintaan. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 15 000 avustuksista. Kaupunginvaltuusto on päättänyt varata valtuustoryhmien tukemiseen kustannuspaikalle 000301 yhteensä 32250 euroa ja yleisavustuksiin kustannuspaikalle 000373 sivistysjärjestöjen tukemiseen runsas 31 000.

KAUPUNGINHALLITUS 59 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Atk-palevlut 2 469 /työasemat + muut ip-laitteet 617,36 567,10 679,53 518,7-24 % -9 % Yhteensä ( ) 1 524 270 1 400 224 1 677 755 1 280 749-24 % -9 % Tuotot 1 763 651 1 804 016 1 796 310 1 435 900-20 % -20 % Netto - 239 381-403 792-118 555-155 151 31 % -62 % Kopiointi- ja painopalvelut 860 000 / asukas 3,4 3,2 3,2 3,3 2 % 3 % Yhteensä ( ) 76 988 71 113 71 439 73 206 2 % 3 % Tuotot 114 092 106 284 88 380 91 100 3 % -14 % Netto - 37 104-35 171-16 941-17 894 6 % -49 % Tietoliikenne- ja viestintätekniikka 4 474 / laite 158 179 129 356,3 176 % 99 % Yhteensä ( ) 293 043 331 068 245 806 676 902 175 % 104 % Tuotot 225 342 237 486 229 310 610 000 166 % 157 % Netto 67 701 93 582 16 496 66 902 306 % -29 % Kulut yhteensä 1 894 301 1 802 405 1 995 000 2 030 857 2 % 13 % Kulut yhteensä/asukas 85 81 90 91 2 % 13 % Tuotot 2 103 085 2 147 786 2 114 000 2 137 000 1 % -1 % Netto - 208 784-345 381-119 000-106 143-11 % -69 % Henkilötyövuodet 14,3 15,0 15,0 15,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 75 000 (puhelinjärjestelmän kilpailutussäästö).

KAUPUNGINHALLITUS 60 TILAUS Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Anja Björkman- Kursu, Riitta Hakala 2011 2012 2013 2014 TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Talouspalvelut - - - - - Vientien määrä 405027 400 100 385 000 390 000 1,3 % -2,5% / vienti 1,31 1,15 1,30 1,32 2,1 % 15,2 % Kulut yhteensä ( ) 531044 459 960 499 607 516 622 3,4 % 12,3 % Tuotot 108741 140 377 111 000 128 500 15,8 % -8,5% Netto 422303 319 583 388 607 388 122-0,1% 21,4 % Kehittämispalvelut - - - - / asukas 14 12 11 12 2,9 % -3,9% Kulut yhteensä ( ) 313763 269 396 253 337 259 016 2,2 % -3,9% Tuotot 0 1501 0 0 0,0 % -100,0 % Netto 313763 267 895 253 337 259 016 2,2 % -3,3% Työllisyyspalvelut/Kuntakokeilu - - - - / asukas 5 45 45 0,6 % 823,2 % Kulut yhteensä ( ) 108 321 1000 000 1000 000 0,0 % 823,2 % Tuotot 75 000 750 000 750 000 0,0 % 900,0 % Netto 33 321 250 000 250 000 0,0 % 650,3 % Työllistäminen - - - - / asukas 75 79 77 82 6,0 % 3,1 % Yhteensä ( ) 1684 686 1750 663 1730 777 1823 351 5,3 % 4,2 % Tuotot 53170 83 609 32 404 32404 0,0 % -61,2 % Netto 1631 516 1685 567 1698 373 1790 947 5,5 % 6,3 % Kulut yhteensä 2529 493 2588 340 3483 721 3598 989 3,3 % 39,0 % Kulut yhteensä / asukas 114 116 156 162 4,0 % 39,0 % Tuotot 161911 300 486 893 404 910 904 2,0 % 203,1 % Netto 2367 582 2287 853 2590 317 2688 085 3,8 % 17,5 % Henkilötyövuodet 12 11 16 18 12,5 % 62,2 % Tilaajan viesti tuottajalle Kuntalisään on lisätty 70 000.

KAUPUNGINHALLITUS 61 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Henkilöstöhallintopalvelut Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Palkkahallinto 25 853 26 078 25000 26000 4,0 % -0,3 % / palkkalaskelma 11,9 10,1 11,6 11,2-3,3 % 11,1 % Yhteensä ( ) 308 807 263 314 290174 291617 0,5 % 10,7 % Tuotot 26 808 28 773 27500 27500 0,0 % -4,4 % Netto 281 999 234 541 262674 264117 0,5 % 12,6 % Henkilöstöhallintopalvelut 1170 1153 1160 1170 0,9 % 1,5 % / vakinainen henkilöstö 353 458 876 843-3,8 % 84,1 % Yhteensä ( ) 412 551 527 986 1016450 986388-3,0 % 86,8 % Tuotot 0 660 0 0 0,0 % -100,0 % Netto 412 551 527 326 1016450 986388-3,0 % 87,1 % Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö 101 74 43 26-40,5 % -65,2 % Yhteensä ( ) 118 397 84 852 50000 30000-40,0 % -64,6 % Tuotot 130 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 118 267 84 852 50000 30000-40,0 % -64,6 % Työsuojelu, työterveys ja 1170 1153 1160 1170 0,9 % 1,5 % pääluottamusmiehet / vakinainen henkilöstö 545 553 565 579 2,5 % 4,7 % Yhteensä ( ) 638 182 637 649 655106 677370 3,4 % 6,2 % Tuotot 247 885 205 087 220000 223000 1,4 % 8,7 % Netto 390 297 432 562 435106 454370 4,4 % 5,0 % Kulut yhteensä 1477 937 1513 800 2011730 1985375-1,3 % 31,2 % Kulut yhteensä / asukas 66 68 90 89-1,3 % 31,2 % Tuotot 274 823 234 520 247500 250500 1,2 % 6,8 % Netto 1203 114 1279 280 1764230 1734875-1,7 % 35,6 % Henkilötyövuodet 11,9 11,6 11,6 11,6 0,0 % 0,0 %

KAUPUNGINHALLITUS 62 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Elinkeinotoimiston kulut yhteensä 8 11 11 11-0,6% -2,0% / asukas Kulut yhteensä ( ) 181 614 250 417 249 613 246 571-1,2% -1,5% Tuotot 4810 715 0 0 0,0 % -100,0 % Netto 176 804 249 702 249 613 246 571-1,2% -1,3% Digipoliksen kulut yhteensä / 25 25 27 22-16,1 % -9,0% asukas Kulut yhteensä ( ) 550 000 550 000 600 000 500 000-16,7 % -9,1% Tuotot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 550 000 550 000 600 000 500 000-16,7 % -9,1% Lumilinnan ja matkailutoimen 17 17 17 17 0,6 % 0,4 % kulut yhteensä / asukas Kulut yhteensä ( ) 375 085 374 643 375 739 375 580 0,0 % 0,3 % Tuotot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 375 085 374 643 375 739 375 580 0,0 % 0,3 % Projektitoiminnan kulut yhteensä / 15 12 12 10-21,2 % -17,8 % asukas Kulut yhteensä ( ) 325 402 136 423 275 913 215 913-21,7 % 58,3 % Tuotot 50450 20 474 18000 18 000 0,0 % -12,1 % Netto 274 952 115 949 257 913 197 913-23,3 % 70,7 % Elinkeinopalveluiden kulut 1432 101 1311 483 1501 265 1338 064-10,9 % 2,0 % yhteensä Kulut yhteensä / asukas 64 59 67 60-9,9% 2,0 % Tuotot yhteensä 55260 21 189 18000 18 000 0,0 % -15,1 % Netto 1376 841 1290 294 1483 265 1320 064-11,0 % 2,3 % Henkilötyövuodet 2,1 3,0 3,0 2,5-16,7 % -16,7 % Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 50 000 Digipoliksen avustuksesta ja 50 000 projektitoiminnasta.

KAUPUNGINHALLITUS 63 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask Asiakasryhmät: TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Viestintä - - - - / asukas 3 4 4 4 1,2 % -1,1 % Yhteensä ( ) 77 612 88 083 86 083 87 116 1,2 % -1,1 % Tuotot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 77 612 88 083 86 083 87 116 1,2 % -1,1 % Pysäköinninvalvonta - - - - / asukas 2 1 1 1 1,7 % 9,3 % Yhteensä ( ) 35 649 30 310 32 586 33 126 1,7 % 9,3 % Tuotot 70 369 48 592 40 000 40 000 0,0 % -17,7 % Netto - 34 720-18 283-7 414-6 874-7,3 % -62,4 % Palo- ja pelastustoimi - - - - / asukas 96 98 101 106 4,2 % 7,6 % Yhteensä ( ) 2 147 513 2 187 769 2 257 761 2 353 034 4,2 % 7,6 % Tuotot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 2 147 513 2 187 769 2 257 761 2 353 034 4,2 % 7,6 % Velkaneuvonta ja -sovittelu - - - - Asiakkaiden määrä 191 160 200 200 0,0 % 25,0 % / asiakas 377 493 440 438-0,6 % -11,2 % Yhteensä ( ) 71 940 78 867 88 045 87 522-0,6 % 11,0 % Tuotot 52 369 55 279 56 000 56 000 0,0 % 1,3 % Netto 19 571 23 588 32 045 31 522-1,6 % 33,6 % Vaalit - - - - / asukas 3 9 0 3 7000,0 % -62,8 % Yhteensä ( ) 67 927 191 070 1 000 71 000 7000,0 % -62,8 % Tuotot 34 531 68 411 0 35 000 0,0 % -48,8 % Netto 33 396 122 658 1 000 36 000 3500,0 % -70,7 % Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä 12 11 14 11-21,4 % 0,0 % / tarkastuspäivä 788 1 003 1 015 1 045 3,0 % 4,2 % / kokous 4 269 5 232 4 714 4 750 0,8 % -9,2 % Tarkastustoimen kulut yhteensä / 2 3 3 2-20,8 % -9,2 % asukas Kulut yhteensä ( ) 51 223 57 551 66 000 52 253-20,8 % -9,2 % Tuotot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 51 223 57 551 66 000 52 253-20,8 % -9,2 % Kulut yhteensä ( ) 2 451 864 2 633 650 2 531 475 2 684 051 6,0 % 1,9 % / asukas 109 118 114 121 6,0 % 1,9 % Tuotot 157 269 172 283 96 000 131 000 36,5 % -24,0 % Netto 2 294 595 2 461 367 2 435 475 2 553 051 4,8 % 3,7 % Henkilötyövuodet 2,4 2,4 2,1 2,1

KAUPUNGINHALLITUS 64 Taloussuunnitelmavuodet 2015-2017 Keskusvirasto/Hallintopalvelut 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 187 184 212 212 216 219 223 Toimintamenot 3244 3121 3162 3140 3193 3248 3303 Toimintakate -3057-2937 -2950-2928 -2978-3028 -3080 Keskusvirasto/Tietohallintopalvelut 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 2103 2148 2114 2137 2265 2401 2545 Toimintamenot 1894 1802 1995 2031 2232 2366 2508 Toimintakate 209 346 119 106 33 35 37 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2015 2016 2017 Työasemien ja ohjelmistojen Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) Inflaatiokorjaus. Toteutetaan uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) käyttömaksut) tiedonvälitysratkaisu Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Toteutetaan strategiaa vuosille 2014-2020. - Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. strategiaa vuosille 2014-2020. - Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Inflaatiokorjaus. Toteutetaan strategiaa vuosille 2014-2020. - Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Keskusvirasto/Taloushallintopalvelut 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 109 217 861 911 926 192 196 Toimintamenot 845 838 1753 3599 3660 2722 2769 Toimintakate -736-621 -892-2688 -2734-2530 -2573 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2015 2016 2017 Kuntakokeilu-projekti päättyy 2015 lopussa. Valtio siirtää vuoden 2015 alusta yli vuoden työttömänä olleet henkilöt kaupungin vastuulle.päätökset asian hoitamisesta tehdään erikseen myöhemmin.

KAUPUNGINHALLITUS 65 Keskusvirasto/Henkilöstöhallintopalvelut 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 328 318 280 250 254 259 263 Toimintamenot 3163 3283 3743 1985 2019 2053 2088 Toimintakate -2835-2965 -3463-1735 -1764-1794 -1825 Keskusvirasto/Elinkeinopalvelut 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 55 21 18 18 18 19 19 Toimintamenot 1432 1311 1501 1338 1361 1384 1407 Toimintakate -1377-1290 -1483-1320 -1342-1365 -1388 Keskusvirasto/Tuki- ja erillispalevlut 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 157 172 96 131 133 135 138 Toimintamenot 2452 2634 2531 2684 2730 2776 2823 Toimintakate -2295-2462 -2435-2553 -2596-2641 -2685 Keskusvirasto 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 2939 3060 3581 3659 3813 3225 3383 Toimintamenot 13030 12989 14685 14777 15195 14549 14898 Toimintakate -10091-9929 -11104-11118 -11382-11324 -11515

KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Sivistystoimen hallinto - - - - Henkilötyövuodet 5 5 5 4-9,5 % -21,1 % / Henkilötyövuosi 75 450 66 046 83 996 83 488-0,6 % 26,4 % Kokousten määrä yhteensä 12 10 11 10-9,1 % 0,0 % Kustannukset 383 285 359 952 398 980 359 000-10,0 % -0,3 % Tuotot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 383 285 359 952 398 980 359 000-10,0 % -0,3 % Hallinto, kustannukset yhteensä 383 285 359 952 398 980 359 000-10,0 % -0,3 % Hallinto, tuotot yhteensä 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Hallinto, netto 383 285 359 952 398 980 359 000-10,0 % -0,3 % Henkiltyövuodet 5,4 5,0 4,8 4,5

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA13/TA14 muutos TP 12/TA14 muutos Peruskoulut, oppilaita 1 864 1 851 1 840 1 895 3,0 % 2,4 % joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 56 45 58 58 0,0 % 28,9 % Tuntia, koulut 116 082 115 581 113 362 127 016 12,0 % 9,9 % /oppilas 6 401,7 6 704,5 7 662,3 7 460,7-2,6 % 11,3 % Tuntiresurssit per oppilas 62,28 62,44 61,61 67,02 8,8 % 7,3 % Luokkien keskikoko 20,71 19,90 21,40 20,38-4,7 % 2,4 % Koulut yhteensä 11 932 774 12 409 965 14 098 577 14 140 562 0,3 % 13,9 % Tuotot 56 438 53 839 44 500 38 200-14,2 % -29,0 % 11-v oppivelvollisuus, oppilaita 29 36 27 43 59,3 % 19,4 % /oppilas 20 636,5 18 340,3 24 891,7 17 971,4-27,8 % -2,0 % 11-v oppivelvollisuus yhteensä 598 458 660 252 672 076 772 769 15,0 % 17,0 % Tuotot 1 936 1 656 0 0 0,0 % -100,0 % Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 137 172 136 132-2,9 % -23,0 % Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta 0 0 0 / osallistuja 1 591,4 1 499,8 2 141,7 2 276,4 6,3 % 51,8 % Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä 218 017 257 217 291 268 300 479 3,2 % 16,8 % Tuotot 57 753 65 316 56 829 76 624 34,8 % 17,3 % Oppilashuolto, oppilaita 1 893 1 887 1 867 1 938 3,8 % 2,7 % / oppilas 65,6 81,4 85,8 85,8 0,0 % 5,4 % Yhteensä 124 160 153 639 160 147 166 326 3,9 % 8,3 % Tuotot 0 387 0 0 0,0 % -100,0 % Tukipalvelut 1 893 1 890 1 884 1 938 2,9 % 2,5 % / oppilas 383,2 552,3 467,4 664,0 42,1 % 20,2 % Yhteensä 1 008 355 1 037 713 949 150 1 286 864 35,6 % 24,0 % Tuotot 419 104 389 346 573 465 610 176 6,4 % 56,7 % Perusopetus yhteensä, oppilaita 1 893 1 887 1 867 1 938 3,8 % 2,7 % Tuntia, perusopetus 119 882 120 521 118 302 131 595 11,2 % 9,2 % /oppilas 7 333,2 7 694,1 8 661,6 8 598,6-0,7 % 11,8 % Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % /oppilas (ml. Muissa kunnissa koulua 7 333,2 7 694,1 8 661,6 8 598,6-0,7 % 11,8 % käyvät oppilaat) Perusopetus yhteensä 13 881 764 14 518 785 16 171 218 16 667 000 3,1 % 14,8 % Tuotot 535 231 510 545 874 794 725 000-17,1 % 42,0 % Toiminnan kulut yhteensä 13 881 764 14 518 785 16 171 218 16 667 000 3,1 % 14,8 % Tuotot 535 231 510 545 874 794 725 000-17,1 % 42,0 % Netto 13 346 533 14 008 240 15 296 424 15 942 000 4,2 % 13,8 % Henkilötyövuodet 188 183 188 186 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Perusopetus 2014 ahelin 18.9.2013 12:36:03 OKM:n myöntämää ryhmäkokojen pienentämiseen saadulla avustuksella lisätty resurssi- ja samanaikaisopetukseen 43 viikkotuntia. Sauvosaaren harjaantumisopetuksen opetusryhmien lukumäärä on lukuvuoden 2013-2014 alusta kasvanut yhdellä opetusryhmällä, samoin aloittanut yksitoista (11) ensimmäisen luokan opetusryhmää aikaisemman kymmenen ryhmän sijaan. Lukuvuoden 2014-2015 alussa vuosiluokkien 7-9 opetusryhmien määrä pienenee kahdella. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 50 000, joka kohdennetaan avustajien työpanoksen uudelleensuuntamiseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

KOULUTUSLAUTAKUNTA 68 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Margit Kettunen Asiakasryhmät: TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Lukio - - - - Varsinaiset opiskelijat 377 361 381 333-12,6 % -7,8 % joista ilta- ja etäopiskelijat 66 52 53 35-34,0 % -32,7 % / varsinainen opiskelija 6876 7169 7637 8120 6,3 % 13,3 % Aineopiskelijoiden lukumäärä 36 33 20 10-50,0 % -69,7 % Opetuskurssien lukumäärä 476 462 452 444-1,8 % -3,9 % / opetuskurssi 5446 5602 6438 6090-5,4 % 8,7 % Suoritetut kurssit / opetuskurssit 19,92 20,54 21,73-100,0 % -100,0 % (ka.opetusryhmäkoko) Opetuskurssit / opiskelija 1,26 1,28 1,19 1,33 12,4 % 4,2 % Yhteensä 2 592 242 2 588 045 2 909 772 2 704 000-7,1 % 4,5 % Tuotot 198 666 266 485 240 000 180 000-25,0 % -32,5 % Lukion myynti- ja palvelutoiminta, 123 122 120 125 4,2 % 2,5 % opiskelijat / opiskelija 9 949,74 9 925,53 8 833,33 8 480,00-4,0 % -14,6 % Oppilastyöpäivät 27 522 25 500 27 000 24 500-9,3 % -3,9 % Oppilastyöpäivän hinta 44,47 47,49 39,26 43,27 10,2 % -8,9 % Yhteensä 1 223 818 1 210 914 1 060 000 1 060 000 0,0 % -12,5 % Tuotot 1 261 159 1 248 834 1 100 000 1 100 000 0,0 % -11,9 % Toiminnan kulut yhteensä 3 825 213 3 798 960 3 969 772 3 764 000-5,2 % -0,9 % Tuotot 1 468 979 1 515 319 1 340 000 1 280 000-4,5 % -15,5 % Tuotot % kuluista 38 % 40 % 34 % 34 % 0,7 % -14,7 % Netto 2 356 235 2 283 641 2 629 772 2 484 000-5,5 % 8,8 % Henkiltyövuodet 45,8 45,6 46,6 46

KOULUTUSLAUTAKUNTA 69 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Seppo Suopajärvi TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Vapaa sivistystyö, opiskelija 3 136 2 949 4 000 6 450 61,3 % 118,7 % / opiskelija 239 258 263 349 32,8 % 35,5 % Opetustunnit 9 669 9 045 11 100 24 756 123,0 % 173,7 % / opetustunti 78 84 95 91-4,0 % 8,3 % Kurssilaisia 6 624 6 280 8 100 12 400 53,1 % 97,5 % / kurssilainen 113 121 130 182 39,9 % 50,1 % Peittävyys-% 14 % 13 % -100,0 % Vapaa sivistystyö yhteensä 750 038 760 044 1 051 568 2 252 000 114,2 % 196,3 % Tuotot 165 881 154 033 215 000 650 000 202,3 % 322,0 % Toiminnan kulut yhteensä 750 038 760 044 1 051 568 2 252 000 114,2 % 196,3 % Tuotot 165 881 154 033 215 000 650 000 202,3 % 322,0 % Tuotot % kuluista 22 % 20 % 20 % 29 % 44,3 % 42,4 % Netto 584 157 606 011 836 568 1 602 000 91,5 % 164,4 % Henkilötyövuodet 3,6 4,0 5,0 8,0 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Vapaa sivistystyö 2014 ahelin 19.9.2013 11:55:49 Kivalo-opisto aloittaa toimintansa 1.1.2014. Tilaus on tehty yhdistämällä menot ja tulot molemmista opistoista vuoden 2013 mukaisesti. Tilauksella voidaan toteuttaa sopimuskunnissa ja isäntäkunnassa tapahtuva opetus. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 200 000, jolloin tämänvuotinen nettomenotaso säilytetään. Tilattujen opetustuntien määrä on sama kuin valtionosuuteen oikeuttavat tunnit. Kivalo-opisto on nettobudjetissa.

KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Päiväkotiasiakkaat 772 725 721 710-1,5% -2,1% joista alle 3-vuotiaita % 18 % 15 % 19 % 19 % 0,0 % 23,0 % / asiakas 7636 8302 8816 8826 0,1 % 6,3 % Kulut 5894364 6018700 6356601 6266347-1,4% 4,1 % Tuotot 603092 785229 1002302 1002302 0,0 % 27,6 % Netto 5291272 5233472 5354299 5264045-1,7% 0,6 % Esiopetusasiakkaat 231 226 230 230 0,0 % 1,7 % edellisestä pelkässä esiopetuksessa 55 67 74 85 14,9 % 26,9 % / esiopetusasiakas 4240 4814 5076 5161 1,7 % 7,2 % Kulut 979527 1088396 1167435 1187048 1,7 % 9,1 % Tuotot 0 145 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 979527 1088251 1167435 1187048 1,7 % 9,1 % Vuorohoito päiväkodissa asiakkaat 117 123 126 125-0,8% 1,6 % / asiakas 8036 8438 7947 8505 7,0 % 0,8 % Kulut 940223 1037863 1001265 1063072 6,2 % 2,4 % Tuotot 141533 173286 200798 200798 0,0 % 15,9 % Netto 798690 864577 800467 862274 7,7 % -0,3% Erityispäivähoito asiakkaat 13 16 12 13 8,3 % -18,3% erityisryhmissä / asiakas 19774 15656 15476 16636 7,5 % 6,3 % Kulut 263584 249089 185711 216270 16,5 % -13,2% Tuotot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 263584 249089 185711 216270 16,5 % -13,2% Päiväkotiasiakkaat (sis. pv. koti, 957 931 933 933 0,0 % 0,2 % esiopetus, erityis ja vuorohoito) / asiakas 8439 9017 9051 9360 3,4 % 3,8 % Kulut 8077698 8394048 8711012 8732737 0,2 % 4,0 % Tuotot 744625 958659 1203100 1203100 0,0 % 25,5 % Netto 7333073 7435388 7507912 7529637 0,3 % 1,3 % Ryhmis, asiakkaat 27 20 20 0-100,0 % -100,0 % / hoitopaikka (asiakas) 9960 11460 11110 0-100,0 % -100,0 % Kulut 267327 227712 222199 0-100,0 % -100,0 % Tuotot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 267327 227712 222199 0-100,0 % -100,0 % Perhepäivähoito hoitajan kodissa, 103 88 80 68-15,0% -22,8% asiakkaat / hoitopaikka (asiakas) 8611 8672 8480 8825 4,1 % 1,8 % Kulut 883335 763927 678371 600126-11,5% -21,4% Tuotot 105250 99248 74900 74900 0,0 % -24,5% Netto 778085 664680 603471 525226-13,0% -21,0% Perhepäivähoitopaikat yhteensä 129 108 100 68-32,0% -37,0% / hoitopaikka (asiakas) 8891 9185 8840 8825-0,2% -3,9% Kulut 1150662 991640 893755 600126-32,9% -39,5% Tuotot 105250 99248 74900 74900 0,0 % -24,5% Netto 1045412 892392 818855 525226-35,9% -41,1% Avoin varhaiskasvatus 26 100,0 % 100,0 % / asiakas 2284 100,0 % 100,0 % Kulut 29697 100,0 % 100,0 % Tuotot 0 100,0 % 100,0 % Netto 29697 100,0 % 100,0 %

KOULUTUSLAUTAKUNTA 71 TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Kotihoidontuella hoidettavat lapset 335 338 349 350 0,3 % 3,6 % / hoitopaikka (asiakas) 3121 3391 3256 3201-1,7% -5,6% Kulut 1043934 1146290 1136386 1136386 0,0 % -0,9% Tuotot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 1043934 1146290 1136386 1136386 0,0 % -0,9% Yhteensä hoidon tuella 335 338 349 350 0,3 % 3,6 % / hoitopaikka (asiakas) 3121 3391 3256 3247-0,3% -4,3% Kulut 1043934 1146290 1136386 1136386 0,0 % -0,9% Tuotot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 1043934 1146290 1136386 1136386 0,0 % -0,9% Hallinto ja muut yhteiset erät 202924 184530 219691 246361 12,1 % 33,5 % / asiakas 143 134 0 0 0,0 % 0,0 % Tuotot 885 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 202039 184530 219691 246361 12,1 % 33,5 % Kulut yhteensä 10475 218 10716 507 10960 844 10745 307-2,0% 0,3 % / asiakas 7878 8396 8300 8494 2,3 % 1,2 % Tuotot yhteensä 850760 1057907 1278000 1278000 0,0 % 20,8 % Yhteensä lapsia 1421 1377 1391 1377-1,0% 0,0 % Päivähoito netto 9624458 9658600 9682844 9467307-2,2% -2,0% Henkilötyövuodet 188,8 184,1 188,0 175,0-6,9% -4,9% Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Varhaiskasvatus 2014 krauvala 19.9.2013 13:05:34 Kaupunginhallituksen hyväksymä raami ylittyy toimintamenojen osalta 445 307. Toimintatulot saavutettaneen raamin mukaisesti. Toimintamenojen osalta tilauksen toteuttamisesitys on 215 537 pienempi kuin vuoden 2013 talousarvio ja noin 300 000 pienempi kuin tämän hetken tilinpäätösarvio. Päiväkotiasiakkaiden määrä pysyy samana koska ryhmäperhepäivähoito (ryhmis) toimintamuotona päättyy (20 hoitopaikka) ja perhepäivähoitajien kotona hoidetaan 12 lasta vähemmän kuin vuoden 2013 tilauksessa on ollut. Päivähoitopaikkoja on vähennetty päivähoidon kysyntää vastaavaksi.samalla myös määräaikainen henkilöstömäärä on vähentynyt. Tavoitteena on tarjota avoimia varhaiskasvatuspalveluja perinteisen päivähoidon vaihtoehtona, joka on edullisempaa kuin osa- tai kokopäivähoito. Uutena toimintamuotona esitetään aloitettavaksi avoin varhaiskasvatustoiminta, joka on yksi sivistyspalvelukeskuksen tuottavuushankkeista. Toiminta kytketään mahdolliseen perhekeskustoimintaan. Tilaustaulussa on esitetty määräraha avoimen varhaiskasvatuksen osalta elo-joulukuulle 2014. Kotihoidontukiuudistuksen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia päivähoidon kysyntään on tässä vaiheessa vaikea arvioida koska asioiden valmistelu on vielä valtakunnan tasolla kesken.

KOULUTUSLAUTAKUNTA 72 Taloussuunnitelmavuodet 2015-2017 Sivistyspalvelukeskus/Hallintopalvelut 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot 383 360 399 359 365 371 378 Toimintakate -383-360 -399-359 -365-371 -378 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2015 2016 2017 Valmistaudutaan mahdolliseen organisaatiomuutokseen tilaajajohtajan ja hallintosihteerin eläköityessä v. 2016 alussa. Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri eläköityy loppuvuodesta. Organisaatiomuutoksen täytäntöönpano. Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 535 511 875 725 725 725 725 Toimintamenot 13882 14519 16171 16667 16950 17238 17532 Toimintakate -13347-14008 -15296-15942 -16225-16513 -16807 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2015 2016 2017 Kokonaisoppilasmäärä pysyy Uusien tavoitteiden ja tuntijaon nykyarvion mukaan noin 1900 mukainen opetussuunnitelma oppilaassa, yläluokkien (7-9) otetaan käyttöön 1.8.2016. laskee noin 600 oppilaan tasoon ja alaluokkien (1-6) nousee noin 20 oppilasta/vuosi. Alaluokilla yhteensä noin 1200 oppilasta yleisopetuksessa. Lukiokoulutus + myyntitoiminta (maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus) 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 1469 1515 1340 1280 200 200 200 Toimintamenot 3825 3799 3970 3764 2800 2850 2900 Toimintakate -2356-2284 -2630-2484 -2600-2650 -2700

KOULUTUSLAUTAKUNTA 73 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2015 2016 2017 * Opiskelijahuoltolaki: 1.8.2014 alkaen lukiolaiset kuraattori- ja * Sähköisen yo-tutkinnon käyttöönotto * Ikäluokkien pienenemisen aiheuttamat paineet alueen lukioverkolle psykologipalveluiden piiriin * 1.8.2014 alkaen maahanmuuttajille lukioon valmistava koulutus * Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus päättyy 31.12.2014, mikäli uutta sopimusta ei synny. Tarjouksen laadinnassa huomioitava kuka on varteenotettava toimija alueella tai eri toimijoiden välinen yhteistyö (Lukio, Lappia, Seutuopisto) Sivistyspalvelukeskus/Kivalo-opisto 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 166 154 215 650 659 670 681 Toimintamenot 750 760 1052 2252 2395 2436 2477 Toimintakate -584-606 -837-1602 -1736-1766 -1796 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2015 2016 2017 Vakiinnutetaan seutuopiston toiminta. Toteutetaan valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä. Sivistyspalvelukeskus/ Varhaiskasvatus 1 000 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 851 1058 1278 1278 1278 1278 1278 Toimintamenot 10475 10716 10961 10745 10928 11114 11303 Toimintakate -9624-9658 -9683-9467 -9650-9836 -10025 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2015 2016 2017 Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan. Lain mukainen toiminta varhaiskasvatuksessa. Subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaaminen, kodinhoitotuen uudistukset. Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön.

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % / käynti 8,59 14,68 16,33 2,21-638,7 % -564,1 % / asukas 4,99 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa 0 9 0 0 / käyttötunti 207,82 260,67 576,55 396,08-45,6 % 34,2 % Kävijämäärä per käyttötunti 24,19 17,76 35,32 178,88 80,3 % 90,1 % Tuottojen osuus kuluista (%) 40 % 39 % 65 % 67 % 3,3 % 41,8 % Yhteensä 111 805 121 995 475 076 465 000-2,2 % 73,8 % Tuotot 44 664 47 540 307 842 310 000 0,7 % 84,7 % Toiminnan kulut yhteensä 124 159 121 995 475 076 465 000-2,2 % 73,8 % Tuotot 44 664 47 540 307 842 310 000 0,7 % 84,7 % / asukas 5,54 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Tuottojen osuus kuluista (%) 36 % 39 % 65 % 67 % 2,8 % 41,5 % Netto 79 495 74 455 167 234 155 000-7,9 % 52,0 % Henkilötyövuodet 1,0 2,0 5,0 4,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 70000. Esitettyä tuottajaa ei rekrytoida ja markkinointimäärärahat ovat tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti siirtää 20 000 euroa museotoimelle.

KULTTUURILAUTAKUNTA 75 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Museot, käynnit 22 859 16305 25 000 24 500-2,0 % 50,3 % / käynti 32,38 43,21 37,58 39,80 5,9 % -7,9 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa 86 33 49 40-19,7 % 20,5 % / aukiolotunti 209,83 387,34 596,43 468,75-21,4 % 21,0 % Kävijämäärä per käyttötunti 3,86 4,84 12,69 12,44-2,0 % 157,1 % Näyttelyiden määrä 15 12 9 12 33,3 % 0,0 % Tallenteiden määrä 79 237 79309 77 600 79 515 2,5 % 0,3 % Sijoitettavien teosten määrä 526 521 646 517-20,0 % -0,8 % Yhteensä 740076 704 573 939 380 975 000 3,8 % 38,4 % Tuotot 46 185 44208 31 000 31 000 0,0 % -29,9 % Toiminnan kulut yhteensä 740743 705 125 939 380 975 000 3,8 % 38,3 % Tuotot 46 852 44760 31 000 31 000 0,0 % -30,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 6 % 6 % 3 % 3 % -3,7 % -49,9 % Netto 693891 660 365 908 380 944 000 3,9 % 43,0 % Henkilötyövuodet 10,7 8,5 9,9 9,5 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Museopalvelut 2014 sbrusila 16.9.2013 12:19:58 Museotoimen talousarvion raamin (968000 ) ylitys 37000 johtuu tilavuokrien kasvusta. Kirjaston tilavuokrat vähenevät vastaavalla summalla, joten kulttuuriosaston talousarvioraami v. 2014 ei ylity. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 50 000. Eläköityneen museovirkailijan ja eläköityvän siivoojan tilalle ei rekrytoida henkilöitä. Kaupunginhallitus päätti siirtää 20 000 kulttuuripalveluista museotoimeen.

KULTTUURILAUTAKUNTA 76 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Pääkirjasto, lainat 329852 323019 240 000 300 000 25,0 % -7,1 % / laina 4,11 4,16 6,05 4,93-18,5 % 18,5 % / toimintatunnit 454 555 581 616 6,1 % 10,9 % Asiakaskäynnit 190456 188423 135 000 200 000 48,1 % 6,1 % / asiakaskäynti 7,11 7,13 10,76 7,39-31,3 % 3,6 % Aukiolotunnit viikossa 48 48 48 48 0,0 % 0,0 % Pääkirjasto yhteensä 1 354619 1 343613 1 452 080 1478 406 1,8 % 10,0 % Tuotot yhteensä 26914 25248 33 250 33 250 0,0 % 31,7 % Kirjastoautot, lainat 60046 55742 60 000 50 000-16,7 % -10,3 % / laina 1,59 1,79 1,77 0,59-66,5 % -66,9 % Asiakaskäynnit 15539 18073 15 000 16 000 6,7 % -11,5 % / asiakaskäynti 6,14 5,51 7,07 1,85-73,9 % -66,5 % Kirjastoautot yhteensä 95447 99667 106 124 29 594-72,1 % -70,3 % Tuotot yhteensä 8918 10549 11 750 0-100,0 % -100,0 % Kirjastot yhteensä, lainat 389898 378761 300 000 350 000 16,7 % -7,6 % / laina 3,72 3,81 5,19 5,02-3,3 % 31,8 % / lainaaja 177,51 186,18 194,78 193,33-0,7 % 3,8 % Lainaajat / asukas (peittävyys) 36 % 35 % 36 % 35 % -2,5 % 0,6 % Asiakaskäynnit 205995 206496 150 000 216 000 44,0 % 4,6 % / asiakaskäynti 7,04 6,99 10,39 7,54-27,4 % 7,9 % Bruttokulut / asukas 65 65 70 67-4,3 % 3,3 % Verkkopalvelun käyttö 59474 59275 77 000 50 000-35,1 % -15,6 % Asiantuntijapalvelut 626310 603410 530 400 424 000-20,1 % -29,7 % Kirjastot yhteensä 1 450065 1 443280 1 558 204 1508 000-3,2 % 4,5 % Tuotot yhteensä 35832 35796 45 000 33 250-26,1 % -7,1 % Toiminnan kulut yhteensä 1 450065 1 443280 1 558 204 1508 000-3,2 % 4,5 % Toiminnan tuotot yhteensä 61585 48162 47 000 47 000 0,0 % -2,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 4 % 3 % 3 % 3 % 3,3 % -6,6 % Netto 1 388480 1 395117 1 511 204 1461 000-3,3 % 4,7 % Henkilötyövuodet 18,5 17,7 16,1 14,6 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kemi, Kirjasto 2014 hheikkinen 25.9.2013 9:32:13 Kirjastoautopalvelu esitetään lopetettavaksi vuoden 2014 alusta lähtien. Euromääräinen raami ei mahdollista kirjastoautotoimintaa. Kirjastoauton kulut vuodelle 2014 ovat tilakustannuksia. Henkilöstö siirtyy pääkirjastoon, josta jää eläkkeelle yksi henkilö vuoden 2014 aikana. Kirjastoauton myyntituloja arvioidaan saatavana n. 10 000 euroa. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 40 000. Kirjaston esittämää rekrytointia ei esitetä, aineistomäärärahoista on vähennetty 10 000, jolloin tämän vuotinen taso säilyy. Kaupunginhallitus päätti, että kirjastoauto jatkaa ensi vuoden, jonka aikana selvitetään korvaava toimintamalli syyskuun loppuun mennessä kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta. Kaupunginvaltuusto lisäsi kirjastoauton tilaukseen 10 000.

KULTTUURILAUTAKUNTA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sariannne Paasonen TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Teatteri, näytösten lkm 136 176 200 200 0,0 % 13,6 % Myydyt liput 24 034 25859 22 000 22 000 0,0 % -14,9 % Kulut / lippu 78,06 72,16 90,42 92,27 2,0 % 27,9 % Tuotot / lippu 15,35 15,25 14,95 18,41 9,4 % 7,3 % Netto / lippu 62,71 56,91 75,46 75,91 0,6 % 33,4 % Toiminnan kulut / paikka 5 790,22 5759,33 6 139,51 6 265,43 2,1 % 8,8 % Käyttöaste %(myydyt liput) 55 % 45 % 34 % 34 % 0,0 % -24,4 % Yhteensä 1 876 030 1 866022 1 989 200 2030 000 2,1 % 8,8 % Tuotot 368 870 394343 329 000 405 000 9,4 % 8,7 % Toiminnan kulut yhteensä 1 876 030 1 866022 1 989 200 2030 000 2,1 % 8,8 % Tuotot 368 870 394343 329 000 405 000 9,4 % -8,7 % Tuottojen osuus kuluista % 20 % 21 % 17 % 20 % 5,9 % -14,3 % Netto 1 507 160 1 471679 1 660 200 1625 000 0,6 % 13,5 % Henkilötyövuodet 28,7 26,7 27,9 29,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksen tuloihin on lisätty 45 000 eli naapurikuntien seuturahoitus. Teatterin paloesiripun kunto selvitetään vuonna 2014.

KULTTUURILAUTAKUNTA 78 TILAUS Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo 2011 2012 2013 2014 TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Ulkoliikunta-alueet, kpl 58 58 58 58 0,0 % 0,0 % / alue 11 932,54 12 332,29 11 701,79 12 240,70 4,6 % -0,7 % / hoidettu m2 4,99 5,16 4,89 5,12 4,6 % -0,7 % Yhteensä 692 088 715 273 678 704 709 960 4,6 % -0,7 % Tuotot 9 996 9 917 11 000 11 000 0,0 % 9,8 % Jäähallit, käynnit 22 895 20 666 35 000 20 000-42,9 % -3,3 % / käynti 2,80 3,48 2,10 3,66 74,4 % 5,0 % Käyttöaste % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,0 % 0,0 % / käyttötunti 96,72 141,19 41,97 146,33 248,6 % 3,5 % Yhteensä 64 220 71 868 73 448 73 167-0,4 % 1,8 % Tuotot 0 0 0 0 Uimahallit, käynnit 152 638 147 743 150 000 150 000 0,0 % 1,5 % / käynti 6,98 7,75 11,64 11,51-1,1 % 32,7 % / käynti (netto) 3,80 4,34 8,34 8,13-2,5 % 46,6 % Aukiolotunnit viikossa 71 72 0 0 / aukiolotunti 287,77 307,86 472,03 466,63-1,1 % 34,0 % / aukiolotunti (netto) 156,58 172,49 338,11 329,74-2,5 % 47,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 46 % 44 % 28 % 29 % 2,2 % -51,6 % Yhteensä 1 065 324 1 144 934 1 746 506 1 726 539-1,1 % 33,7 % Tuotot 485 667 503 428 495 500 506 500 2,2 % 0,6 % Yhteensä (netto) 579 657 641 506 1 251 006 1 220 039-2,5 % 47,4 % Sisäliikuntatilat, käynnit 133 074 125 309 121 453 121 400 0,0 % -3,2 % / käynti 3,25 3,89 5,70 5,69-0,2 % 31,6 % Käyttöaste % 121 % 115 % 107 % 108 % 0,3 % -6,6 % / käyttötunti 30,63 37,31 59,67 61,70 3,4 % 39,5 % Yhteensä 432 946 487 698 692 159 690 990-0,2 % 29,4 % Tuotot 34 612 31 882 18 500 27 500 48,6 % -15,9 % Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä 2 254 577 2 419 772 3 190 816 3 200 656 0,3 % 24,4 % Tuotot yhteensä 530 274 545 226 525 000 545 000 3,8 % 0,0 % / asukas 100,66 108,72 143,36 143,80 0,3 % 24,4 % Liikuntatoiminta, käynnit 4 628 6 560 3000 4 000 33,3 % -64,0 % / käynti 9,99 7,06 16,41 11,61-29,3 % 39,2 % Ryhmien lukumäärä 428 519 0 0 Yhteensä 46 239 46 330 49 235 46 439-5,7 % 0,2 % Tuotot 633 0 0 0 Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä 8 0 0 0 Avustus / asukas 1,07 1,71 1,13 0,94-16,9 % -81,7 % Yhteensä 23 870 38 005 25 182 20 905-17,0 % -81,8 % Tuotot 0 0 0 0 Toiminnan kulut yhteensä 2 444 598 2 504 106 3 263 549 3 268 000 0,1 % 23,4 % Tuotot 550 907 565 226 555 000 560 000 0,9 % -0,9 % / asukas 109,14 112,51 146,63 146,83 0,1 % 23,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 23 % 23 % 17 % 17 % 0,8 % -31,7 % Netto 1 893 692 1 938 880 2 708 549 2 708 000 0,0 % 28,4 % Henkilötyövuodet 12,2 11,7 13 12,5 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 117 500. Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Jäähallin ja Junkohallin määrärahat esitetään tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti esittää nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan viran täyttöä vuonna 2014. Tilaukseen lisättiin 37500 euroa.

KULTTUURILAUTAKUNTA 79 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Eija Karismo TILAUS 2011 2012 2013 2014 TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Nuorisotilat, käynnit 77 879 73 450 95 200 98 155 3,0 % 25,2 % / käynti 5,67 6,77 6,31 6,28-0,5 % -7,8 % Avoimet ovet tuntia viikossa 0 87 0 0 Yhteensä 441 787 497 156 600 881 616 841 2,6 % 19,4 % Tuotot 17 080 11 201 1 750 1 750 0,0 % -540,1 % Nuorisotoiminta, käynnit 3 053 1 003 0 0 / käynti 20,93 42,72 Tilaisuuksia, lukumäärä 198 86 0 0 Yhteensä 63 891 42 846 11 094 11 583 4,2 % -269,9 % Tuotot 0 0 0 0 Muu ennaltaehkäisevä toiminta - - - - / alle 29-vuotias asukas 0,49 0,51 0,90 0 Yhteensä 3 530 3 618 6 434 0 Tuotot 710 0 0 0 Erityisnuorisotyö, asiakkaat 654 338 545 415-31,3 % 18,6 % / asiakas 226,69 511,59 332,27 408,70 18,7 % -25,2 % Erityisnuorisotyö yhteensä 148 257 172 919 181 087 169 609-6,8 % -2,0 % Tuotot 84 347 100 954 110 250 110 250 0,0 % 8,4 % Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat 53 62 60 60 0,0 % -3,3 % / asiakas 2 704,32 3 155,60 3 455,94 3 649,45 5,3 % 13,5 % Työpajatoiminta yhteensä 143 329 195 647 207 356 218 967 5,3 % 10,6 % Tuotot 27 105 32 533 42 000 43 000 2,3 % 24,3 % Toiminnan kulut yhteensä 900 690 912 186 1 006 852 1 017 000 1,0 % 10,3 % / alle 29-vuotias asukas 125,86 127,47 140,70 144,62 2,7 % 11,9 % Asiakastyytyväisyys 4,33 4,70 4,00 4,00 0,0 % -17,5 % Tuotot 129 281 146 128 154 000 155 000 0,6 % 5,7 % Tuotot % kuluista 14 % 16 % 15 % 15 % -0,4 % -5,1 % Netto 771 408 766 058 852 852 862 000 1,1 % 11,1 % Henkilötyövuodet 15,0 14,3 16,0 16,5 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 12500. Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Kaupunginhallitus päätti esittää, että nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan virka täytetään vuonna 2014. Tilaukseen lisättiin 12 500 euroa.