TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta Janne Juotasniemi

2 SISÄLLYSLUETTELO 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNNAN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA VARHAISKASVATUSPALVELUT TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUSPALVELUT MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN VARHAISKASVATUSPALVELUT KOULUTUSPALVELUT TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN KOULUTUSPALVELUT VARHAISKASVATUKSEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS VARHAISKASVATUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA OMAN TOIMINNAN JA PALVELUSETELIN/OSTOPALVELUJEN JAKAUMAT VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA KOULUTUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA VÄESTÖNKEHITYS IKÄRYHMITTÄIN KUSTANNUSTASON MUUTOKSET PALVELUITTAIN 2010= LUKIOKOULUTUS PERUSOPETUS VARHAISKASVATUS HENKILÖSTÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET JA SAIRAUSPOISSAOLOT... 16

3 1 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Joulukuu 100,00 % VARHAISKASVATUS TP16 TA17 TOT 17 KÄYTTÖ % Varhaiskasvatuksen hallinto ,40 Oma toiminta ,52 Ostopalvelut ,50 Palvelusetelit ,86 Tuet ja avustukset ,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,75 Projektit ,34 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,82 KOULUTUS Toimielin ,23 Koulupalveluiden hallinto ,63 Perusopetuspalvelut ,30 Lukiokoulutuspalvelut ,59 Muut koulutuspalvelut ,84 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,39 Projektit ,87 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,56 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toteuma < Alle arvioidun Toteuma > Yli arvioidun YHTEENSÄ (sis. projektit) ,82 TAULUKKO 1: Koulutuslautakunnan talouden toteuma vuonna 2017 KUVIO 1: Koulutuslautakunnan toteuman jakauma vuonna 2016, määrärahojen jakauma vuonna 2017 ja toteuman jakauma vuonna 2017.

4 2 1.2 TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Koulutuslautakunta Budjettivertailu Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR Ajettu: :43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% Joulukuu2017 Ta-tot TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen ,67 Myyntituotot ulkoinen ,53 Myyntituotot yhteensä ,47 Maksutuotot ,14 Tuet ja avustukset ,99 Vuokratuotot ulkoinen ,78 Vuokratuotot yhteensä ,78 Muut toimintatuotot ,69 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,09 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,76 - Henkilöstökorvaukset ,84 Palkat ja palkkiot yhteensä ,31 Eläkekulut ,68 Muut henkilöstösivukulut ,88 Henkilöstösivukulut ,91 HENKILÖSTÖKULUT ,58 Palveluiden osto sisäinen yhteensä ,58 Palveluiden osto ulkoinen yht ,21 PALVELUJEN OSTOT ,32 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,87 AVUSTUKSET ,42 Vuokrat ulkoiset ,35 VUOKRAT ,35 MUUT TOIMINTAKULUT ,80 TOIMINTAKULUT/MENOT ,08 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,82 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE ,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,82 TAULUKKO 2: Koulutuslautakunnan talouden toteuma vuonna 2017

5 3 1.3 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA KUVIO 2: Koulutuslautakunnan talouden toteumat vuosina (M ) KUVIO 3: Koulutuslautakunnan talouden toteumien vuosimuutokset vuosina (M ) KUVIO 4: Koulutuslautakunnan talouden toteumien vuosimuutokset vuosina (%)

6 4 2.VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUSPALVELUT Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Varhaiskasvatuspalvelut (Koulutusltk) Budjettivertailu Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR Ajettu: :43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% Joulukuu2017 Ta-tot TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen ,71 Myyntituotot ulkoinen ,89 Myyntituotot yhteensä ,15 Maksutuotot ,29 Tuet ja avustukset ,64 Vuokratuotot ulkoinen Vuokratuotot yhteensä Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,85 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,35 - Henkilöstökorvaukset ,85 Palkat ja palkkiot yhteensä ,26 Eläkekulut ,43 Muut henkilöstösivukulut ,14 Henkilöstösivukulut ,68 HENKILÖSTÖKULUT ,90 Palveluiden osto sisäinen yhteensä ,83 Palveluiden osto ulkoinen yht ,11 PALVELUJEN OSTOT ,07 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,92 AVUSTUKSET ,42 Vuokrat ulkoiset ,33 VUOKRAT ,33 MUUT TOIMINTAKULUT ,86 TOIMINTAKULUT/MENOT ,24 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,82 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE ,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,82 TAULUKKO 3: Koulutuslautakunnan varhaiskasvatuspalvelujen talouden toteuma vuonna 2017

7 5 2.2 MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN VARHAISKASVATUSPALVELUT Erikoisraportit Varhaiskasvatus 2017 Budjettivertailu 2017 Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR Ajettu: :43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% Joulukuu2017 Ta-tot VARHAISKASVATUSPALVELUT Määrien toteuma lkm Kokopäivähoito 0-2 vuotta ,45 Kokopäivähoito 3-6 vuotta ,58 Jao alle 3 v ,95 Jao yli 3 v ,75 Jao la-su alle 3 v ,95 Jao la-su yli 3 v ,43 Jao 0-6 v Jao 0-6 v la-su Esiopetus + päivähoito ,31 Esiopetus ,39 Esiopetus + erityispäivähoito ,37 Esiopetus + Jao 0-6 v ,22 Esiopetus + Jao la-su 0-6 v ,08 Esiopetus + ymp vrk hoito ,29 Esiopetus + integroitu erityispäivähoito ,71 Osapäivähoito ,16 Ympärivuorokautinen hoito ,35 Erityispäivähoito ,74 Integroidun erityisryhmän päivähoito ,47 PÄIVÄKOTIHOITO ,84 PERHEPÄIVÄHOITO ,03 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta ,90 Varhaiskasvatuskerho Avoin päiväkoti toimintapv ,58 MUU PÄIVÄHOITO ,10 Saamenkielinen päivähoito ,88 Saamen kielipesä ,65 SAAMENKIELINEN PÄIVÄHOITO ,77 YHTEENSÄ ,38 Määrärahojen toteutuma Varhaiskasvatuspalvelut ,40 Projektit ,34 HALLINTO YHTEENSÄ ,47 Päiväkotihoito ,45 Perhepäivähoito ,40 Muu päivähoito ,99 Saamenkielinen päivähoito ,20 OMA TOIMINTA YHTEENSÄ ,52 TUET JA AVUSTUKSET ,02 OSTOPALVELUT ,50 PALVELUSETELIT ,86 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ ,82 TAULUKKO 4: Koulutuslautakunnan varhaiskasvatuspalvelujen määrien ja eurojen toteuma vuonna 2017

8 6 3.KOULUTUSPALVELUT 3.1 TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Koulutuspalvelut (Koulutusltk) Budjettivertailu Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR Ajettu: :43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% Joulukuu2017 Ta-tot TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen ,15 Myyntituotot ulkoinen ,17 Myyntituotot yhteensä ,57 Maksutuotot ,49 Tuet ja avustukset ,49 Vuokratuotot ulkoinen ,11 Vuokratuotot yhteensä ,11 Muut toimintatuotot ,07 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,39 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,00 - Henkilöstökorvaukset ,51 Palkat ja palkkiot yhteensä ,34 Eläkekulut ,51 Muut henkilöstösivukulut ,73 Henkilöstösivukulut ,74 HENKILÖSTÖKULUT ,38 Palveluiden osto sisäinen yhteensä ,14 Palveluiden osto ulkoinen yht ,30 PALVELUJEN OSTOT ,97 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,18 AVUSTUKSET Vuokrat ulkoiset ,35 VUOKRAT ,35 MUUT TOIMINTAKULUT ,46 TOIMINTAKULUT/MENOT ,72 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,56 Muut rahoitustuotot Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE ,57 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,57 TAULUKKO 5: Koulutuslautakunnan koulutuspalvelujen talouden toteuma vuonna 2017

9 7 3.2 MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN KOULUTUSPALVELUT Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta Kustannuspaikka : Koulutuspalvelut (Koulutusltk) Budjettivertailu Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR Ajettu: :43:35 Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2017 Joulukuu2017 Ta-tot Perusopetus/ala-aste (v. 2017) ,74 Perusopetus/yläaste/koulupäivä määrä (v.2017) ,34 Perusopetus/k-luokat (v. 2017) ,06 Perusopetus/sairaalakoulu (v.2017) ,21 Perusopetuspalvelut ,72 Lukiokoulutuspalvelut ,44 Opetustunti määrä ,58 Laaja oppimäärä/oppilasmäärä 0 Yleinen oppimäärä/vuosisopimus määrä ,36 Rovaniemen päätoimip. t/v määrä ,60 Sivutoimipisteet t/v määrä ,22 Tanssiopetus/tunnit/määrä ,95 Muut koulutuspalvelut ,75 Koulutuspalvelut yhteensä ,65 Määrärahojen toteutuma Koulutuspalvelut ,63 Projektit ,87 HALLINTO YHTEENSÄ ,36 Perusopetuspalvelut ,30 Lukiokoulutuspalvelut ,59 Muut koulutuspalvelut ,84 KOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ ,57 TOIMIELIN ,23 KOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ ,56 TAULUKKO 6: Koulutuslautakunnan koulutuspalvelujen määrien ja eurojen toteuma vuonna 2017

10 8 4. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS 4.1 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA 2017 Joulukuu Toteuma < Alle arvioidun Toteuma > Yli arvioidun 100,00 % VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ TP16 TA17 TOT 17 KÄYTTÖ % Varhaiskasvatuksen hallinto ,40 Oma toiminta (Koultk) ,52 Oma toiminta (Alueltk) ,84 Ostopalvelut ,50 Palvelusetelit ,86 Tuet ja avustukset ,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 Projektit ,34 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,03 TAULUKKO 7: Varhaiskasvatuspalvelujen kokonaistoteuma vuonna VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA 2017 KUVIO 5: Varhaiskasvatuspalvelujen jakaumat palveluittain vuonna 2017 (%)

11 9 4.3 OMAN TOIMINNAN JA PALVELUSETELIN/OSTOPALVELUJEN JAKAUMAT KUVIO 6: Oman toiminnan ja ostopalvelujen/palvelusetelien jakaumat (sis. hallinnon vyörytys) vuosina (%) 4.4 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA KUVIO 7: Varhaiskasvatuspalvelujen talouden toteumat vuosina (M )

12 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA KUVIO 8: Varhaiskasvatuspalvelujen talouden toteumat palveluittain vuosina (M ) *Oma toiminta (KL): Päiväkotihoito, perhepäivähoito, saamenkielinen ja muu päivähoito *Oma toiminta (KL): Päiväkotihoito, perhepäivähoito *Palveluseteli: Setelimenot ja vyörytykset 5. KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS 5.1 KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA 2017 Joulukuu Toteuma < Alle arvioidun Toteuma > Yli arvioidun 100,00 % KOULUTUS YHTEENSÄ TP16 TA17 TOT 17 KÄYTTÖ % Toimielin ,23 Koulupalveluiden hallinto ,63 Perusopetuspalvelut (Koultk) ,30 Perusopetuspalvelut (Alueltk) ,67 Lukiokoulutuspalvelut ,59 Muut koulutuspalvelut ,84 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,54 Projektit ,87 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,69 TAULUKKO 8: Koulutuspalvelujen kokonaistoteuma vuonna 2017

13 KOULUTUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA 2017 *Muut koulutusp.:musiikkiopisto, kuvataidekoulu, Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto, Rovala *Muut: Projektit, 2.asteen oppilashuolto, toimielin KUVIO 9: Koulutuspalvelujen jakaumat palveluittain vuonna 2017 (%) 5.3 KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA KUVIO 10: Koulutuspalvelujen talouden toteumat vuosina (M )

14 KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA * Musiikkiopisto, kuvataidekoulu, Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto, Rovala, projektit, 2.asteen oppilashuolto, toimielin KUVIO 11: Koulutuspalvelujen talouden toteumat palveluittain vuosina (M ) 6.VÄESTÖNKEHITYS IKÄRYHMITTÄIN KUVIO 12: Väestönkehitys ikäryhmittäin (lähde: tilastokeskus)

15 13 7.KUSTANNUSTASON MUUTOKSET PALVELUITTAIN 2010= LUKIOKOULUTUS 2010= Peruspalv. hintaindeksi 2000= ,5 143, ,6 151,4 152,3 153,5 150,3 2010= ,0 103,3 106,9 108,7 109,3 110,0 110,8 108, vuotiaat = ,0 96,8 94,2 90,9 85,6 83,6 83,7 83,7 Lukio-opiskelijat = ,0 97,6 90,3 86,3 85,0 86,9 89,6 89,3 Kustannukset (M ) 7,4 7,7 8,4 8,2 8,1 8,1 7,6 7,1 deflatoitu kustannus 2010= ,0 100,8 105,9 101,1 99,8 99,4 92,5 87,6 TAULUKKO 8: Lukiokoulutuksen muuttujat vuosina Lukioikäisten määrät ovat olleet laskussa vuodesta 2010 aina vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen muutos on tasaantunut. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 lukioikäisten määrä on vähentynyt 558:llä eli -16,3 %. Lukioopiskelijamäärä on vähentynyt 117 eli -10 %. Näin ollen lukiokoulutuksen piirissä on tarkastelujaksolla ollut lukioikäisistä noin kolmannes (vuonna 2010: 33,3 % lukioikäisistä, vuonna 2017: 35,6 % lukioikäisistä). Kustannustason muutos on ollut vuoteen 2012 asti kasvava, jonka jälkeen kustannustaso on pysynyt ennallaan vuoteen 2015 asti. Vuodesta 2016 alkaen kustannustaso on ollut aleneva ja vuoden 2017 kustannustaso on vuoden 2010 tasoa alhaisempi. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 kustannustason muutos on ollut -0,3 M eli -4,1 % (ei def.), jolloin keskimääräinen vuosimuutos on ollut -0,6 %. Peruspalvelujen hintaindeksin (2000=100) muutos on tarkastelujaksolla ( ) ollut +8,5 %. Tällöin vuositason kustannustason muutos on ollut keskimäärin +1,2 % vuodessa. KUVIO 13: Lukiokoulutusikäisten määrä, opiskelijat ja deflatoidut kustannukset vuosina (Indeksi, 2010=100). Lukiokoulutuksen deflatoitu (rahan arvon muutos huomioitu) kustannustason nousu on ollut vuosina suurempaa kuin palvelujen piirissä olevien opiskelijoiden määrän kehitys. Kustannustaso on lähtenyt laskuun vuodesta 2012 alkaen. Eroa vuonna muuttujien (Z, ) välillä vuonna 2017 on 1,7 %.

16 PERUSOPETUS 2010= Peruspalv. hintaindeksi 2000= ,5 143, ,6 151,4 152,3 153,5 150,3 Peruskouluikäiset* = ,0 99,1 98,5 98,3 99,1 101,2 102,8 104,3 Kustannukset (M ) 47,3 48,9 50,1 50,1 51,2 51,4 52,0 51,5 deflaitotu kustannus 2010= ,0 100,1 99,1 97,4 99,0 98,7 99,2 *Lähde: Tilastokeskus 100,3 TAULUKKO 9: Perusopetuksen muuttujat vuosina Perusopetusikäisten määrät ovat olleet laskussa vuodesta 2010 aina vuoteen 2014 asti. Vuodesta 2014 alkaen perusopetuksessa olevat ikäluokat ovat kasvaneet. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 peruskouluikäisten määrä on kasvanut 257:llä eli 4,3 %. Kustannustason muutos on ollut kasvava vuoteen 2012 asti, vuoden 2013 kustannustaso on ollut vuoden 2012 tasolla, jonka jälkeen kustannustaso on kasvanut aina 2016 vuoteen 2016 asti. Vuoden 2017 kustannustaso on vuoden 2016 tasoa alhaisempi. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 kustannustason muutos on ollut + 4,2 M eli +8,9 % (ei def.) ), jolloin keskimääräinen vuosimuutos on ollut +1,3 %. Peruspalvelujen hintaindeksin (2000=100) muutos on tarkastelujaksolla ( ) ollut +8,5 %. Tällöin vuositason kustannustason muutos on ollut keskimäärin +1,2 % vuodessa. KUVIO 14: Perusopetusikäisten määrä ja deflatoidut kustannukset vuosina (Indeksi, 2010=100). Perusopetuksen deflatoitu (rahan arvon muutos huomioitu) kustannustason nousu on ollut vuosina suurempaa kuin palvelujen piirissä olevien opiskelijoiden määrän kehitys. Vuonna 2013 kustannustason pisteluku on ollut perusopetusikäisten pistelukua alhaisempi. Vuoden 2014 kustannustason muutos noudattelee oppilasmäärän kasvua. Vuodesta 2015 oppilasmäärän kasva on ollut voimakkaampaa, kuin deflatoitu kustannustason muutos. Eroa vuonna muuttujien (Q, ) välillä vuonna 2017 on 4,0 %.

17 VARHAISKASVATUS 2010= Peruspalv. hintaindeksi 2000= ,5 143, ,6 151,4 152,3 153,5 150,3 *Alle 7 -vuotiaiden määrä = ,0 103,0 104,0 105,4 105,2 102,6 101,8 101,4 Kustannukset (M ) 36,0 39,2 41,6 42,0 42,6 43,6 42,4 41,6 deflatoitu kustannus 2010= ,0 105,3 108,1 107,3 108,3 110,2 106,3 *Lähde: Tilastokeskus 106,5 TAULUKKO 9: Varhaiskasvatuksen muuttujat vuosina Alle kouluikäisten määrät ovat olleet kasvussa vuodesta 2010 vuoteen 2013 asti. Vuodesta 2014 alkaen alle kouluikäisten määrä on ollut aleneva. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 alle kouluikäisten määrä on kasvanut 71:llä eli 1,4 %. Kustannustason muutos on ollut nopeaa vuosina ja jatkunut kasvava vuoteen 2015 asti. Vuodesta 2016 kustannustaso muutos on aleneva. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 kustannustason muutos on ollut + 5,6 M eli +15,6 % (ei def), jolloin keskimääräinen vuosimuutos on ollut +2,2 %. Peruspalvelujen hintaindeksin (2000=100) muutos on tarkastelujaksolla ( ) ollut +8,5 %. Tällöin vuositason kustannustason muutos on ollut keskimäärin +1,2 % vuodessa. KUVIO 15: Alle 7 vuotiaiden määrä ja deflatoidut kustannukset vuosina (Indeksi, 2010=100). Varhaiskasvatuksen deflatoitu (rahan arvon muutos huomioitu) kustannustason nousu on poikennut huomattavasti lasten lukumäärien kehityksestä vuosina Vuonna 2013 kustannustason pisteluku on ollut aleneva, vaikka lasten lukumäärä on jatkanut kasvuaan. Vuodesta 2014 alkaen lasten lukumäärän pisteluku on ollut aleneva. Kustannustason nousu on jatkunut vuoteen 2015 asti, jolloin näiden indeksien pistelukujen ero on ollut myös suurin (8 %). Kustannustason pisteluvun alenemisen muutos on ollut kuitenkin vuonna 2016 suurempaa kuin lasten lukumäärän vähentyminen. Eroa vuonna muuttujien (Q, ) välillä vuonna 2017 on 5,1 %.

18 16 7.HENKILÖSTÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET JA SAIRAUSPOISSAOLOT Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet Sairauspoissaolot Kalenteripäivät pv/hlö (tot) muutos-% muutos-% 1-12/ /2017 muutos muutos-% Varhaiskasvatus % 660,2 615,8-6,7 % ,1 27,5 10 % Koulutus % 680,4 684,0 0,5 % ,0 13,2 10 % YHTEENSÄ % 1340,6 1299,8-3,0 % ,3 20,1 10 % TAULUKKO 9: Palvelualueiden henkilöstömäärä. henkilötyövuodet ja sairauspoissaolot vuonna 2017 KUVIO 16: Varhaiskasvatuspalvelujen oman toiminnan sairauspoissaolojen kehitys pv/hlö vuosina KUVIO 17: Koulutuspalvelujen oman toiminnan sairauspoissaolojen kehitys pv/hlö vuosina