27.02.2013 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 3 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vuosien 2012-2013 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2012 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteesta 30.1.2013, suomenkielinen opetus Valmistelijat / lisätiedot: Askolin Kirsti, puh. (09) 816 52161 Katainen Mervi, puh. (09) 816 52258 Lindstedt Tuija, puh. (09) 816 52230 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen merkitsee tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön ennakkotiedon vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa 30.1.2013. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Seurantaraportti II - Kaivomestarin kiinteistö - Sivistystoimen tuloskortti 2012 - Seuranta II Vuoden 2012 Espoo-strategian tavoitteista ja taloudesta annetaan seurantaraportti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta 31.7. ja 31.12. Valtuuston pöytäkirjamerkinnöistä ja Kaivomestarin kiinteistöstä raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Lisäksi annetaan lautakunnalle kuukausiraportti kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta 30.4. ja 30.10. Talouden seurannassa tehdään ennustearviot määrärahojen riittävyydestä. Espoo strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen
27.02.2013 Sivu 2 / 2 1. Talous Sivistystoimen toimintakate 5,94 miljoonaa euroa toteutuu alkuperäisen talousarvion toimintakatteen mukaisesti (5,97 miljoonaa euroa). Tulostavoite on toteutunut. Tulostavoitteena oli sopia PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konsernija osakkuusyhteisöjen kanssa tuottavuustavoitteista. Konserniyhteisöjen kanssa pidettiin yhteiset palaverit kulttuuri- ja vapaa-ajan osalta 23.10. ja koulutuskonsernien osalta 6.11. osana sivistystoimen johtoryhmätyöskentelyä. Tulostavoitteen mukaisesti kaikissa sivistystoimen lautakunnissa on määritelty avustuskriteerit. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Metropolia Ammattikorkeakoulun kampusratkaisuja koskevan tulostavoitteen mukaisesti kampusratkaisujen on tuettava koulutuksen kehittämistä. Espoo on antanut asiasta lausuntonsa, mutta kampusratkaisuista ei ole vielä tehty päätöksiä. Tulostavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta päätösten jälkeen. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2012 tulosrahoituksessa työllistyneiden määrä on 45,2 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 1,7 prosenttia. Vastaavat luvut v. 2011 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 48 prosenttia ja jatko-opiskelun osalta 1,3 prosenttia. Näin ollen työllistyneiden osuus on lievästi laskenut, mutta jatko-opiskeluun siirtyneiden osuus on hieman kasvanut. Tulostavoite on toteutunut osittain. Sivistystoimen omat taloutta koskevat tavoitteet vuodelle 2012 ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimialan tilahankkeiden priorisointi yhdelle pitkälle listalle on tehty yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Päivähoidossa on valmistunut pisteytys, ja sitä on käytetty priorisoinnin perusteena. Koulukohtaista budjetointia on muokattu luomaan edellytyksiä koulun pedagogiselle kehittämiselle, ja seurantakoulutusta on järjestetty. Lisäksi palveluliikelaitoksen kanssa tehtävissä sopimuksissa on määritelty roolit, vastuunjaot ja resursoinnit ja sivistystoimen roolia on pyritty selkiyttämään tilaaja-tuottaja -mallia kehitettäessä. 2. Henkilöstö Osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat on tulostavoitteen mukaisesti tehty suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla ja suomenkielisen opetuksen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen, vapaan sivistystyön, kaupunkikulttuurin ja liikuntapalveluiden tulosyksiköissä sekä sivistystoimen esikunnassa palvelualuetasolla. Tulostavoite on toteutunut. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä on kasvanut tulostavoitteen mukaisesti. Muunkielisen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 211 henkilöä. Tämä oli 2,86 prosenttia sivistystoimen
27.02.2013 Sivu 3 / 3 henkilöstöstä. Vuonna 2011 vastaava luku oli 180 henkilöä, 2,46 prosenttia henkilöstöstä. Tulostavoite on toteutunut. Tulostavoitetta työhyvinvoinnin pysymisestä vähintään vuoden 2011 tasolla voidaan arvioida vasta, kun seurantatiedot saadaan helmikuussa 2013. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Sivistystoimen omat henkilöstötavoitteet, joista seurantatiedot ovat jo saatavissa, ovat toteutuneet. Tapaturmataajuuksien ja työmatkatapaturmataajuuksien pienenemistä koskevan tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta helmi-maaliskuussa 2013, kun vuoden 2012 tiedot saadaan. Johtamis- ja esimiestyön kehittämiseksi sivistystoimi on osallistunut aktiivisesti uuden espoolaisen, vuorovaikutteisen johtamismallin kehittelyyn ja käyttöönottoon. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimialatasolla ja kaikissa tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla. Jatkuvan parantamisen toimintatapa on vuoden 2012 tavoitteen mukaisesti käytössä yli 70 prosenttia sivistystoimen yksiköistä. 3. Palvelujen järjestäminen Palveluprosessien uudistaminen ja sähköisten palvelujen toteuttaminen v. 2011 laaditun suunnitelman mukaisesti etenevät pääosin aikataulussa. Suunnitelmaan sisältyvistä 27 erilaisesta ja erikokoisesta järjestelmien kehitys- ja hankintatöistä toteutui n. 85 prosenttia. Näistä 17 oli sähköisiä palveluja, joista 8 oli Espoon uudelle sähköiselle asiointialustalle tulevia. Tulostavoite on toteutunut osittain. Palvelujen sijoittumista koskevan tulostavoitteen mukaisesti palvelujen sijoittuminen otetaan huomioon jo kaavasuunnitteluvaiheessa. Lisäksi metroasemien palvelutorien suunnittelussa huomioidaan sivistystoimen palvelut. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu toimenpideohjelma palveluverkon tehostamiseksi. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Pääkaupunkiseudulla on valmisteltu varhaiskasvatuspalvelujen toteuttamista yli kuntarajojen yhteisen PKS-suunnitelman mukaan. Varhaiskasvatuspalveluja on jo nykyisellään saatavissa yli kuntarajojen, mutta niiden tarve on osoittautunut vähäiseksi, joten yhteisen hakujärjestelmän kehittäminen ei ole edennyt. Tulostavoite ei ole toteutunut. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on sovittu käyttöön otettavista palvelujen taloudellisuus-, tuottavuus-, laatu- ja asiakastyytyväisyysmittaustavoista. Palvelujen mittaamisessa hyödynnetään muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut. Kaikki sivistystoimen omat palvelujen järjestämistä koskevat tavoitteet ovat toteutuneet lukuun ottamatta keskeisten prosessien määrittelemistä koskevaa tavoitetta. Uusien perusopetuksen lainsäädännön mukaisten tukimuotojen seurantaan on luotu käytännöt. Esiopetuksen rakenteellisten tukimuotojen
27.02.2013 Sivu 4 / 4 seurantamallit on otettu käyttöön vuonna 2012. Pedagogisten tukitoimien seurantajärjestelmä luodaan lomakkeiden sähköistämisen yhteydessä. Perusopetuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön lukuvuoden 2013 2014 alussa. Tavoite yli 3-vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Talousarvion yhteydessä muutettiin 20 lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Lastentarhanopettajien osuus henkilöstöstä on noussut 37,8 prosentista 39,1 prosenttiin. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksien parantaminen etenevät suunnitellusti. Päiväkodeissa käyttöön otettavasta tieto- ja viestintätekniikasta ja sen hyödyntämisestä on laadittu suunnitelmia MeKastus -hankkeessa yhteistyössä sivistystoimen tietohallinnon kanssa. Hanke jakautuu kolmeen alihankkeeseen: tieto- ja viestintätekninen infrastruktuuri suomenkielisen varhaiskasvatuksen yksiköissä, lasten mediakasvatus sekä tieto- ja viestintätekniikka päivähoidon arjessa ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen päivähoidon henkilöstön työssä. Kulttuurineuvolatoiminta on laajennettu kolmeen neuvolaan vanhemmuutta tukevia toimintamalleja koskevan tavoitteen mukaisesti. Myös tavoite matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi on toteutunut. Espoon liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja terveyttä edistävän liikunnan toimenpideohjelmien laatiminen on aloitettu. Kestävän kehityksen periaatteita on kehitetty ja otettu käyttöön sivistystoimen tulosyksiköissä tavoitteen mukaisesti. Esimerkiksi ekotukihenkilöitä on koulutettu 75 % päiväkodeista ja 50 % kouluista. Kestävän kehityksen RCE-hanke (Regional Centre of Expertise for Sustainable Development) on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti ja hanke on huomioitu tulosyksiköiden tuloskorteissa. Pedagogisen toiminnan Global Education Leaders' Program (GELP) -hankeen kouluttajakoulutus on järjestetty ja opettajia koulutettu. GELP-hanke etenee toimintasuunnitelman mukaisesti. Sivistystoimen edustaja on osallistunut sisäisten palvelujen ohjausmallin suunnitteluun ja sopimuksiin on kirjattu reklamaatiotavat ja sanktiot. Uusien keskitettyjen palvelujen laadun seurantaan ja kehittämiseen on luotu malli. Epätarkoituksenmukaisista tiloista on luovuttu erityisesti varhaiskasvatuksessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on ollut saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Sivistystoimessa käytettävän itsearviointimallin osalta sivistystoimen johtoryhmä on tehnyt päätöksen, että sivistystoimi siirtyy vuonna 2013 CAF-mallin käyttöön.
27.02.2013 Sivu 5 / 5 4. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin ammattistarttia tai lisäopetuspaikkaa tulostavoitteen mukaisesti. Suomenkieliseen opetukseen valittiin 207 opiskelijaa. Lisäksi ohjattiin nivelvaiheen opetukseen ne oppilaat, jotka eivät hakeneet jatkoopiskelupaikkaa. Prosessi lisäopetuksen järjestämiseksi toteutettiin yhteistyössä Omnian kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa tyytyväisyys sivistystoimen järjestämiin palveluihin oli tulostavoitteen mukaisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Laajan asuinkuntaindeksin lukuarvo oli vuonna 2012 3,59, kun se v. 2011 oli 3,6, v. 2010 3,56 ja v. 2009 3,57 (asteikolla 1-5). Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat tavoitteet oppimisympäristön turvallisuudesta ja palvelukykykyselyn tuloksista ovat toteutuneet suunnitellusti. Oppimisympäristön turvallisuutta koskevan tavoitteen mukaisesti koulujen turvallisuusohjelmat on päivitetty ja turvallisuuskoulutusta on järjestetty. Pääkaupunkiseudun yhteisen perusopetuksen 2. luokkalaisille ja huoltajille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset olivat keskimäärin hieman PKS-keskiarvon yläpuolella. Kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntämistä koskeva tavoite ei ole toteutunut. 5. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteen mukaisesti suurten palvelujen tilatarve- ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu tarveselvitysten yhteydessä. Matinkylän palvelutorin suunnittelussa on sivistystoimen palvelutarve otettu huomioon Meri-Matin koulun, uimahallin, yhteispalvelun ja kirjaston osalta. Kaupunkitasoisen työryhmän työn tuloksena on esitetty vaihtoehdot palvelujen sijoittumiseen Matinkylässä. Sivistystoimen palvelujen sijoittumista esitetään Tynnyripuistoon. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskeva tavoite on edennyt suunnitellusti Tapiolan urheilupuiston osalta. Tapiolan Urheilupuiston kaava on tehty ja kaavaesitys mahdollistaa suunnitellut liikuntahankkeet. Sivistystoimen kansainvälistä toimintaa koskeva tavoite ei ole toteutunut. Sivistystoimen kansainvälisen toiminnan tavoitteiden asettaminen kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteiden pohjalta siirtyi tehtäväksi vuonna 2013. Kasvihuonepäästöjen vähenemistä koskevan tavoitteen toteutuminen voidaan arvioida vasta keväällä 2013, kun vuoden 2012 päästölaskenta valmistuu. Talous (tilanteessa 30.1.2013)
27.02.2013 Sivu 6 / 6 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 2012 tot-% Kasvu% 2010-2011 Kasvu% 2011-2012 Myyntituotot, ulkoiset 3 588 3 442 4 150 3 817 106,4 20,6-8,0 Maksutuotot, ulkoiset 28 905 26 875 28 775 29 966 103,7 7,1 4,1 Tuet ja avustukset, ulkoiset 5 809 2 866 4 038 5 510 94,9 40,9 36,5 Vuokratuotot, ulkoiset 121 118 139 98 81,5 17,4-29,2 Muut tuotot, ulkoiset 1 148 1 163 1 614 1 421 123,7 38,7-12,0 TUOTOT YHTEENSÄ 39 571 34 465 38 716 40 813 103,1 12,3 5,4 Valmistus omaan käyttöön 0 447 369-17,5 Henkilöstökulut 310 387 288 191 296 204 295 665 95,3 2,8-0,2 Palvelujen ostot, ulkoiset 68 837 63 951 71 885 77 814 113,0 12,4 8,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 11 741 15 105 15 251 14 499 123,5 1,0-4,9 Avustukset, ulkoiset 58 148 55 234 56 568 58 627 100,8 2,4 3,6 Vuokrat, ulkoiset 5 496 4 876 4 798 6 027 109,7-1,6 25,6 Muut kulut, ulkoiset 3 116 2 111 2 053 2 282 73,2-2,7 11,2 KULUT YHTEENSÄ 457 725 429 467 446 758 454 915 99,4 4,0 1,8 Toimintatuotot, sisäiset 157 441 356 430 274,5-19,4 20,8 Toimintakulut, sisäiset 183 164 150 576 157 234 181 342 99,0 4,4 15,3 Tulot yhteensä 39 728 34 906 39 519 41 612 104,7 13,2 5,3 Menot yhteensä 640 889 580 043 603 992 636 257 99,3 4,1 5,3 TOIMINTAKATE -601 161-545 137-564 473-594 646 98,9 3,5 5,3 KONEET JA KALUSTO alkuperäinen TA 2012 Muutokset TA Korotukset TA Muutettu TA 2012 31.12./2012 Jäljellä 9531 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opet 3 202 0 170 3 372 2 302 1 070 9532 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetu 755 755 606 149 9535 Kulttuuriltk 1 345 1 345 993 352 9536 Liikuntaltk 415 415 448-33 9537 Nuorisoltk 118 118 28 90 Toimialan tulokertymä oli joulukuunkuun lopussa 41,6 milj. euroa eli 104,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 100,7 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ylittää vuoden 2012 talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Toimintamenojen kertymä oli 636,3 milj. euroa eli 99,3 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 99,0 prosenttia.
27.02.2013 Sivu 7 / 7 Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 97,8 ilman nettobudjetoituja yksiköitä.. Sivistystoimen toimintamenot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) alittavat muutetun talousarvion noin 6,1 milj. euroa. 31 SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA Muutettu TA 2012 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 2012 tot-% Kasvu% 2010-2011 Kasvu% 2011-2012 Myyntituotot, ulkoiset 1 628 1 437 1 889 1 628 100,0 31,5-13,8 Maksutuotot, ulkoiset 20 200 18 263 19 442 20 365 100,8 6,5 4,7 Tuet ja avustukset, ulkoiset 5 156 2 041 3 394 4 787 92,9 66,3 41,1 Vuokratuotot, ulkoiset 0 1 0 0-100,0 Muut tuotot, ulkoiset 295 264 464 520 176,3 75,9 12,0 TUOTOT YHTEENSÄ 27 279 22 006 25 189 27 301 100,1 14,5 8,4 Valmistus omaan käyttöön 0 Henkilöstökulut 244 105 225 516 230 540 231 128 94,7 2,2 0,3 Palvelujen ostot, ulkoiset 36 779 36 531 41 838 44 896 122,1 14,5 7,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 5 826 9 317 9 544 8 055 138,3 2,4-15,6 Avustukset, ulkoiset 39 809 38 242 39 059 40 454 101,6 2,1 3,6 Vuokrat, ulkoiset 3 960 3 424 3 388 4 251 107,4-1,1 25,5 Muut kulut, ulkoiset 1 946 1 262 1 145 1 171 60,2-9,3 2,3 KULUT YHTEENSÄ 332 424 314 291 325 514 329 956 99,3 3,6 1,4 Toimintatuotot, sisäiset 0 176 107 106-39,3-1,2 Toimintakulut, sisäiset 119 931 105 581 110 243 118 004 98,4 4,4 7,0 Tulot yhteensä 27 279 22 182 25 297 27 407 100,5 14,0 8,3 Menot yhteensä 452 355 419 872 435 757 447 959 99,0 3,8 2,8 TOIMINTAKATE -425 076-397 689-410 461-420 553 98,9 3,2 2,5 Suomenkielinen opetus Suomenkielisen opetuksen muutettu talousarvio oli menojen osalta 264,1 milj.euroa ja toteuma 261,5 milj.euroa (99,0 %). Tulotavoite oli 6,2 milj.euroa ja toteuma 6,3 milj.euroa (102,1 %) Talousarvio alittui 2,6 milj.euroa, joista sisäisten erien osuus oli 1,6 milj.euroa. Osa säästöstä syntyi palkkakustannuksista, koska useat hankkeet jatkuvat vuodelle 2013. Tuloja kertyi noin 0,1 milj. euroa yli muutetun talousarvion. Ylitys johtuu lukio-opetuksen saamista avustuksista. Opetuksen palkkamenojen toteuma oli 97,2 %. Määrärahaa säästyi 3,8 milj.euroa. Tämä johtui mm. siitä, että päteviä erityisopettajia ei aina ollut saatavilla ja että osa ulkopuolelta rahoitetuista hankkeista jatkuu vuodelle 2013. Säästyneitä palkkarahoja on käytetty koulujen muuhun toimintaan.
27.02.2013 Sivu 8 / 8 Henkilöstökulujen toteumaa, 94,9 % vääristää se, että osa koulunkäyntiavustajapalvelusta ostetaan Seuresta ja tämä toteuma näkyy palvelujen ostossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät 55 %, koska osa ensikertaisesta kalustamisesta ja tvt-hankinnoista kirjautui käyttötalouteen. Vastaava määräraha säästyi investoinneista. Sisäisistä eristä, kuten toimitilavuokra, siivous ja kouluruokailu, säästyi 1,8 milj.euroa. Alkuvuoden toteuman mukaan toimitilavuokriin haettiin ja saatiin lisämäärärahaa 3,6 milj.euroa Vuoden aikana useat koulut olivat väistötiloissa osan vuotta ja toimitilavuokrat muuttuivat vuoden aikana. Avustajapalvelut, iltapäivätoiminnan avustukset ja kouluruokailu toteutuivat lähes budjetoidun mukaisesti. Investoinnit Suomenkielisen opetuksen koneet ja kalusto määrärahat alittavat muutetun talousarvion noin 1,0 milj. euroa, johtuen mm. kohteiden valmistumisen viivästymisestä sekä siitä, että osa maksetaan kirjaustavasta johtuen käyttötalouden määrärahoista. Tiedoksi
27.02.2013 Sivu 9 / 9