LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.

Transkriptio

1 LAUKUNRAPORTTI mikuu - akuu

2 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT ,6 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,0 % Vuokratuotot ,5 % Muut toimintatuotot ,9 % TOIMINKULUT ,3 % Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,2 % Asiakaspalvelujen ostot ,7 % Muiden palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,1 % Avustukset yksityisille ,0 % Avustukset yhteisöille ,2 % Muut toimintakulut ,2 % Vuokrat ,8 % Muut toimintakulut ,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % 0 NETTO ,7 %

3 2 Koko toimiala Toimintatuotot (kumulatiivisesti vuoden alusta) Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja Avustukset

4 3 Koko toimiala Toimintakulut (kumulatiivisesti vuoden alusta) Henkilöstö-kulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Avustukset

5 Koko toimiala Työvoima (ka vuoden alusta) Työvoima vuosittain Työvoima kuukausittain

6 3,5 % 4,3 % 4,2 % 3,5 % 3,2 % 2,6 % 1,7 % 2,5 % 3,8 % 3,8 % 4,1 % 3,7 % 3,8 % 4,6 % 4,6 % 3,8 % 3,0 % 2,2 % 1,4 % 1,8 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 3,5 % 4,4 % 4,9 % 4,7 % 4,6 % 3,8 % 2,6 % 1,6 % 2,1 % 3,6 % 3,1 % 5 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Koko toimiala Sairauspoissaolo-% kuukausittain ,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Sairauspoissaolo-% ka. vuoden alusta 3,4 % 3,2 % 3,6 %

7 18,5 % 8,4 % 15,9 % 6,6 % 29,9 % 50,9 % 50,3 % 62,5 % 62,7 % 63,8 % 41,5 % 60,4 % 56,7 % 64,3 % 37,1 % 45,1 % 47,5 % 62,3 % 62,1 % 64,7 % 57,6 % 55,1 % 63,6 % 35,3 % 52,8 % 50,1 % 63,7 % 65,0 % 68,2 % 17,6 % 6,1 % 32,0 % 63,0 % 62,5 % 6 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Koko toimiala Sijaistus-% ka. vuoden alusta 42,1 % 38,4 % 41,7 % ,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Sijaistus-% kuukausittain

8 7 Aikuiskoulutus LOUS Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0 Netto ,8 % TYÖVOIMA Työvoiman käyttö / HTP 124,2 125,6 1,4 Vakituisten osuus % 70,3 % 69,0 % -1,3 % Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 0,8 % 0,1 % -0,7 % Sijaisten osuus % 1,1 % 2,2 % 1,1 % Tilapäisten määräaikaisten osuus % 26,8 % 27,8 % 1,0 % Sairauspoissaolot % 1,9 % 1,5 % -0,4 % Tapaturmapoissaolot % 0,1 % 0,1 % 0,0 % Sijaistus % 8,4 % 17,5 % 9,1 %

9 8 Ammatillinen koulutus Talous Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0 Netto ,6 % Työvoima Työvoiman käyttö / HTP 395,8 388,0-7,8 Vakituisten osuus % 83,4 % 86,3 % 2,9 % Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 0,5 % 0,4 % -0,1 % Sijaisten osuus % 6,2 % 4,2 % -2,0 % Tilapäisten määräaikaisten osuus % 9,9 % 9,1 % -0,8 % Sairauspoissaolot % 2,1 % 2,1 % -0,1 % Tapaturmapoissaolot % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Sijaistus % 44,3 % 31,6 % -12,8 %

10 9 Kasvatus- ja opetuslautakunnan yhteiset Talous Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,9 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0 Netto ,9 % Työvoima Työvoiman käyttö / HTP 84,0 87,8 3,7 Vakituisten osuus % 60,2 % 70,2 % 10,0 % Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 0,3 % 0,5 % 0,3 % Sijaisten osuus % 5,8 % 3,1 % -2,7 % Tilapäisten määräaikaisten osuus % 22,6 % 19,3 % -3,3 % Sairauspoissaolot % 4,0 % 3,9 % -0,1 % Tapaturmapoissaolot % 0,0 % 0,1 % 0,0 % Sijaistus % 26,5 % 15,9 % -10,5 %

11 10 Kasvatus- ja opetusvirasto Talous Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,3 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0 Netto ,9 % Työvoima Työvoiman käyttö / HTP 48,6 52,0 3,4 Vakituisten osuus % 90,4 % 88,6 % -1,8 % Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 0,6 % 0,1 % -0,5 % Sijaisten osuus % 6,5 % 10,9 % 4,4 % Tilapäisten määräaikaisten osuus % 1,5 % 0,0 % -1,5 % Sairauspoissaolot % 2,1 % 3,5 % 1,4 % Tapaturmapoissaolot % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sijaistus % 29,2 % 36,1 % 6,9 %

12 11 Lukiokoulutus Talous Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0 Netto ,4 % Työvoima Työvoiman käyttö / HTP 220,1 225,0 4,9 Vakituisten osuus % 85,6 % 84,4 % -1,3 % Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 0,8 % 0,7 % -0,1 % Sijaisten osuus % 4,5 % 4,7 % 0,3 % Tilapäisten määräaikaisten osuus % 8,3 % 9,8 % 1,5 % Sairauspoissaolot % 1,0 % 1,9 % 0,9 % Tapaturmapoissaolot % 0,0 % 0,1 % 0,0 % Sijaistus % 49,1 % 58,0 % 8,9 %

13 12 Perusopetus Talous Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,4 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0 Netto ,4 % Työvoima Työvoiman käyttö / HTP 1 239, ,2 10,5 Vakituisten osuus % 80,7 % 79,7 % -1,1 % Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 0,9 % 0,7 % -0,1 % Sijaisten osuus % 6,8 % 7,5 % 0,7 % Tilapäisten määräaikaisten osuus % 10,6 % 10,9 % 0,3 % Sairauspoissaolot % 2,8 % 2,9 % 0,1 % Tapaturmapoissaolot % 0,1 % 0,1 % 0,0 % Sijaistus % 47,1 % 54,2 % 7,1 %

14 13 Ruotsinkielinen kasvatus Talous Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,9 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0 Netto ,5 % Työvoima Työvoiman käyttö / HTP 204,0 215,7 11,7 Vakituisten osuus % 78,5 % 74,6 % -3,9 % Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 2,8 % 5,0 % 2,2 % Sijaisten osuus % 5,0 % 5,6 % 0,5 % Tilapäisten määräaikaisten osuus % 13,2 % 14,3 % 1,1 % Sairauspoissaolot % 3,3 % 3,6 % 0,3 % Tapaturmapoissaolot % 0,4 % 0,0 % -0,4 % Sijaistus % 31,7 % 35,0 % 3,3 %

15 14 Varhaiskasvatus Talous Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,6 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0 Netto ,4 % Työvoima Työvoiman käyttö / HTP 1 332, ,8-5,1 Vakituisten osuus % 76,1 % 75,3 % -0,8 % Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 7,0 % 7,4 % 0,4 % Sijaisten osuus % 10,0 % 11,1 % 1,1 % Tilapäisten määräaikaisten osuus % 6,9 % 6,2 % -0,7 % Sairauspoissaolot % 4,3 % 5,1 % 0,8 % Tapaturmapoissaolot % 0,2 % 0,3 % 0,1 % Sijaistus % 35,6 % 39,5 % 4,0 %