Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh. 02 761 2100. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä v. 2016 talousarviossa on työllis tä mis toi miin varattu seuraavat määrärahat: Kustannuspaikka 2151 Homma haltuun (Esr-hanke) Menot 86.000 Tulot 62.400 Netto 23.600 2051 Työtoiminta/Duuniparkki Menot 49.900 2052 Kuntouttava työ- ja päivätoiminta Menot 105.000 Tulot 5.000 Netto 100.000 2054 Työllisyystoiminta Menot 364.900 Tulot 25.200 Netto 339.700 2057 Nuorten työpaja Menot 62.900 Tulot 36.400 Netto 26.500 YHTEENSÄ Menot 668.700 Tulot 129.000 Netto 539.700 Lisäksi Kelan sakkomaksuihin on budjetoitu 780.000
Esr-hankkeen (2151) ja nuorten työpajan (2057) kus tan nus paik ko jen mää rä ra hat on kohdennettu tiettyihin ennalta määriteltyihin ja avustus ha ke muk siin sidottuihin toimintoihin. Kustannuspaikka 2051 Työtoi min ta/duu ni park ki sisältää työtoiminnan koordinaattorin ta lous arvion. Uusjako ja mahdolliset muutokset kohdentamisissa rajoittuvat näin ol len kustannuspaikoille 2052 ja 2054. Kustannuspaikalle 2054 on bud je toi tu nuorten kesätyöllistämiseen sivukuluineen 87.000. Edellä mainituille kustannuspaikoille on budjetoitu asiakaspalvelujen ostoi hin yhteensä 283.000. Kaupungin työllistämistoimien piirissä työskentelevät henkilöt pitivät 11.11.2015 ideointipalaveria työllistämistoimien kehittämisestä. Pa lave rin tuotosten pohjalta on poimittu kehittämisehdotuksia, joilla py ritään tehostamaan toimia pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien sakko mak su jen alentamisessa (11.11.2015 palaverin kooste jaettu oheismateriaalina). Kehittämisehdotukset sisältävät esityksen yhden uuden määräaikaisen ohjaajan palkkaamisesta. Perusteluina v. 2016 alusta lakisääteiseksi tuleva TYP-toiminta, työtoiminnan koordinaattorin sijaistus ja kuty-ryhmien lisääminen ja niiden jatkuvuuden turvaaminen. * Kooste 11.11.2015 ideointipalaverista Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1. käyttösuunnitelman osalta vahvistaa kustannuspaikkojen 2151, 2051 ja 2057 käyttösuunnitelmat vahvistetun talousarvion mukaisina käyttää ostopalveluihin Loimaan Seudun Työkeskuksen tuki ry:ltä enintään 190.000 käyttää nuorten kesätyöllistämiseen enintään 87.000 antaa toiminta-avustusta Loimaan Seudun Työttömille 7.000 kokeilla työllistämisen kuntalisää ja varata tähän tarkoitukseen enintään 25.000 ostaa asiantuntijalääkärin työpanosta eläkeselvittelyihin (max. 15.000 ) varata kuty-ryhmien ostopalveluihin max. 50.000 tarkistaa käyttösuunnitelmaa kesäkuun 2016 kokouksessa 2. esittää kehittämistoimina kaupunginhallitukselle että ns. sakkomaksuvarausta voidaan tarkastella yhdessä työllistämisbudjetin kanssa ja pitää määrärahoja nettositovana
siten, että sakkomaksuista säästyvistä menoista enintään 75 % voitaisiin käyttää työllistämistoimiin että kaupungin työllistämispalveluihin voidaan palkata yksi ohjaaja lisää vuoden määräajaksi että perustetaan kaupungin sisäisiä töitä varten työpankki, johon ilmoitettuja työtehtäviä annetaan pitkäaikaistyöttömien tehtäväksi Kh 11.01.2016 6 Hyväksyttiin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa perusturvalautakunnan 15.12.2015 hyväksymän työllistämisvarojen käyttösuunnitelman tiedokseen ja hyväksyy lautakunnan esittämät työllistämistoimien kehittämistoimet vuodelle 2016. Ns. sakkomaksujen mahdollisesta säästöstä voidaan kohdentaa enintään 50 % muihin työllistämistoimiin. Työllistämistoimenpiteiden toteutumisesta ja kustannuksia seurataan ja raportoidaan säännöllisesti vuoden 2016 aikana. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus toteaa perusturvalautakunnan 15.12.2015 hyväksymän työllistämisvarojen käyttösuunnitelman tiedokseen ja hyväksyy lautakunnan esittämät työllistämistoimien kehittämistoimet vuodelle 2016. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon kohdennetaan tarvittavat resurssit. Ns. sakkomaksujen mahdollisesta säästöstä voidaan kohdentaa enintään 50 % muihin työllistämistoimiin. Työllistämistoimenpiteiden toteutumisesta ja kustannuksia seurataan ja raportoidaan säännöllisesti vuoden 2016 aikana. Kh 02.05.2016 118 Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus.
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh 02 761 2100. Aikaisemmin päätetyillä tehostamistoimilla ei ole saavutettu toivottua tulosta riittävän nopeasti. Oheismateriaalina on jaettu valtuustoseminaariesitys 25.4.2016, jossa tilannekatsaus on annettu. Kuukausittainen ns. sakkomaksu on edelleen korkealla tasolla ja noussut syksystä 2015. Uusia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä on käynnistymässä huhti-toukokuun aikana 3-4. Näillä tulee olemaan vaikutuksensa lähikuukausien tilanteeseen, mutta jatkuvuuden turvaamiseksi toimenpiteitä tulisi lisätä. Uusina tehostamistoimenpiteinä esitetään: * kahden uuden määräaikaisen ( 2 vuotta) työtoiminnanohjaajan palkkaaminen. Lisäkustannus kuluvalle vuodelle n. 40.000 ja ensi vuodelle n. 70.000. Ohjaajien tehtävänä olisi kuntouttavien työryhmien kokoaminen ja ohjaus. Yhdellä 10 hengen kuntouttavalla työryhmällä säästetään sakkomaksuja 3.500-4.500 /kk. Yksi ohjaaja voi kerrallaan vetää 2-4 ryhmää riippuen toiminnan sisällöstä. * Kymmenen pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen suoraan kaupungin tehtäviin 26 viikon ajaksi 20 h/vko. Kustannus kuluvalle vuodelle 65.000.Em työllistymisjaksolla henkilö poistuu sakkolistalta nykyisten säädösten mukaan kolmeksi vuodeksi. Toimenpiteiden aiheuttamat talousarviomuutokset voitaneen käsitellä II osavuosikatsauksen jälkeen, koska sitovuustaso on tehtäväalue, jonka toteutuma on tällä hetkellä budjetoidun mukaista. Em toimenpiteiden vaikutus on sakkomaksuja vähentävä. Oheismateriaalina valtuustoseminaariesitys 25.2.2016 työllistämistoimenpiteistä Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat työllistämisen edistämisen lisätoimenpiteet: 1. Palkataan kaksi uutta määräaikaista (2 vuotta) työtoiminnanohjaajaa kuntouttavien työryhmien kokoamiseen ja ohjaukseen sekä 2. kymmenen (10) pitkäaikaistyötöntä (20 h / vko) kaupungin omiin työllistämistehtäviin 26 viikon ajaksi. Lisäkustannus vuodelle 2016 on noin 105.000 euroa ja vuodelle 2017 noin 70.000 euroa. Toimenpiteillä voidaan vähentää
kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen osuutta. Lisätoimenpiteet voidaan kattaa perusturvalautakunnan sosiaalityön tehtäväalueen määrärahasta. Hyväksyttiin.